| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11480-4NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2023 | 897.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOTSPOTS NOS ONIBUS DOS ESTUDANTES PARA IMPLANTAR A ACAO DO PROJETO DE INCLUSAO SOCIO DIGITAL EDUCACIONAL EM TRÊS ONIBUS NO TRANSLADO DOS ESTUDANTES EFETUANDO FORNECIMENTO DE 100GB SENDO O FORNECIMENTO ASSISTENCIAL MENSAL PARA CADA CONDUCAO ASSISTINDO ATE O MAXIMO 32 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0000035 | 02/01/2023 | 2700.00 | 10702057000196 | SÔNIA MARIA ARAÚJO OLIVEIRA BRITO 03076730495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA URNA FUNERARIA ADULTO COM ALCA DURA VISOR COM POUCO BRILHO PARA A FALECIDA MARIA NAZARE DA SILVA GOMES E TRANASLADO DO HOSPITAL PADRE ZE EM JOAO PESSOA-PB PARA PUXINANA-PB NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0000036 | 02/01/2023 | 1600.00 | 10702057000196 | SÔNIA MARIA ARAÚJO OLIVEIRA BRITO 03076730495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA URNA FUNERARIA INFANTIL COM ALCA DURA VISOR COM POUCO BRILHO PARA O FALECIDO NATIMORTO NO DIA 27 DE DEZMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 300.00 | 00026413209836 | JERRI ADRIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2023 | 300.00 | 00003142619402 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0000038 | 03/01/2023 | 6432.25 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2023 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2023 | 34.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2023 | 6.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000003 | 03/01/2023 | 25300.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO REALIZADO DURANTE A VIRADA DE ANO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000004 | 04/01/2023 | 17940.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TRÊS VEICULOS AUTOMOTOR ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2023 | 62.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA SN CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000039 | 04/01/2023 | 69024.00 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 719 SETECENTOS E DEZENOVE CESTAS BASICAS PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES NO ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE CAUSADA PELA PANDEMIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA ANTONIO ALBERTO N 26 CENTRO PUXINANA- PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2023 | 123.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRAS LOCALIZADO NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA 54 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 99 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2023 | 7400.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA 1190484435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 200 DUZENTOS TUBOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 020M DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2023 | 7400.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA 1190484435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 200 DUZENTOS TUBOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 020M DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2023 | 2100.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000047 | 09/01/2023 | 53785.00 | 07794738000117 | FARIAS MAGALHAES SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 11 DECIMA PRIMEIRA MEDICAO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA PuBLICA COMPREENDENDO OS SERVICOS GERAIS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADA NA PRACA JOAO SUASSUNA N 11 CENTRO PUXINANA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2023 | 1900.00 | 00088461386434 | JOÃO SILVA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA E LANTERNAGE NOS CAMINHOES PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2023 | 700.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2023 | 300.00 | 00012028117443 | PEDRO EMANUEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2023 | 432.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DE 2 E 12 DUAS E UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA-PB ONDE A MESMA PARTICIPARA DO XVI SEMINARIO ANUAL PARA SECRETARIOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA COM O TEMA EDUCACAO QUE EDUCA O TEMPO E AGORA - FOCO CONSULTORIA NOS DIAS 1011 E 12 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2023 | 546.00 | 00003181810452 | SÔNIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DE 2 E 12 DUAS E UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA-PB ONDE A MESMA PARTICIPARA DO XVI SEMINARIO ANUAL PARA SECRETARIOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA COM O TEMA EDUCACAO QUE EDUCA O TEMPO E AGORA - FOCO CONSULTORIA NOS DIAS 1011 E 12 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2023 | 546.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DE 2 E 12 DUAS E UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA-PB ONDE A MESMA PARTICIPARA DO XVI SEMINARIO ANUAL PARA SECRETARIOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA COM O TEMA EDUCACAO QUE EDUCA O TEMPO E AGORA - FOCO CONSULTORIA NOS DIAS 1011 E 12 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00008997800400 | MARIA PRISCILA COSTA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COREOGRAFA DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO - BMZC E BANDA RITA DE CASSIA COUTINHO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2023 | 700.00 | 20992286000146 | CAROLINE WEIRICH POUSADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM DE DUAS DIARIAS APARTAMENTO TRIPLO PARA AS SENHORAS ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA SONIA MARIA DA COSTA E MARIA DO SOCORRO PEREIRA QUE PARTICIPARAO DO XVI SEMINARIO ANUAL PARA SECRETARIOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA COM O TEMA EDUCACAO QUE EDUCA O TEMPO E AGORA - FOCO CONSULTORIA NOS DIAS 10 11 E 12 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2023 | 1550.00 | 00012120835470 | ALBERTH ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2023 | 5000.00 | 16876678000172 | ELIAS PINTO SILVA04123422438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE DOIS PORTOES PARA A ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP E DOIS PORTOES E UMA GRADE PARA A ESCOLA POLO MALICIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2023 | 600.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS 02995374475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EM DEZEMBRO DE 2022. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2023 | 3190.00 | 16876678000172 | ELIAS PINTO SILVA04123422438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 03 TRÊS PORTOES DE FERRO PARA O PREDIO DO PETI PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2023 | 1700.00 | 00079764258468 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MECANICO NA GARAGEM ODS ONIBUS ESCOLARES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2023 | 1550.00 | 00014000534475 | GABRIEL SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2023 | 1550.00 | 00007628449492 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRATORISTA NA MANUTENCAO LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2023 | 1550.00 | 00070029835470 | JOSÉ DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO VIGIA NO PREDIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2023 | 1500.00 | 42180817000139 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO 03433610436 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2023 | 9411.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2023 | 0.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2023 | 0.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO CIDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2023 | 44075.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM REFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2023 | 10582.34 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S PREM DEBITADO NA CONTA DO FPM RFB- DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2023 | 1872.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 240 DUZENTOS E QUARENTA GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS SECRETARIAS E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2023 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2023 | 752.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA 28 DE JANEIRO CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA APOIO AOS POLICIAIS LOCALIZADA NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 1167 BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA APOIO AOS POLICIAIS LOCALIZADA NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 1167 BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0000067 | 10/01/2023 | 4721.59 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS 15190 PLACA OFB-8819. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0000068 | 10/01/2023 | 4636.91 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA OGF5G20. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0000069 | 10/01/2023 | 4548.59 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OGD-1416. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0000070 | 10/01/2023 | 3291.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA NQK-3098. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0000071 | 10/01/2023 | 5722.16 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA OGF-5G20. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0000072 | 10/01/2023 | 4125.17 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS 15.190 PLACA OFB-8819. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0000073 | 10/01/2023 | 3802.21 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NQK-3098. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000079 | 10/01/2023 | 1040.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE PESADO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB-8869 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2023 | 47.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UM ESPACO PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO N 07 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2023 | 250.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2023 | 323.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO RIBEIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2023 | 1550.00 | 00002665465442 | JOSÉ RIVEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0000049 | 10/01/2023 | 4784.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE KARATÊ DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0000051 | 10/01/2023 | 3536.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS DANCA DE SALAO DIRECIONADO A ADOLESCENTES E ADULTOS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2023 | 2800.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA ELETRONICO REDE SUAS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0000057 | 10/01/2023 | 5824.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS BALE DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPI'S E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALBERTO N 26 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000078 | 10/01/2023 | 1036.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB-4426 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0000080 | 10/01/2023 | 1782.07 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB-4426. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2023 | 1550.00 | 00054726298704 | JOSÉ PAULO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA E ORGANIZACAO DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO DE PUXINANA-PB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2023 | 1550.00 | 00039758419404 | NICODEMOS IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO VIGIA NA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO DE PUXINANA-PB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000059 | 10/01/2023 | 8428.40 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000061 | 10/01/2023 | 11097.50 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000062 | 10/01/2023 | 7681.05 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0000065 | 10/01/2023 | 4719.54 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA FORD PLACA MOF-6101 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0000066 | 10/01/2023 | 4318.28 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA FORD PLACA MOF-6101 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000075 | 10/01/2023 | 3640.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE PESADO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAMAMBAIA N 692 JENIPAPO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000097 | 11/01/2023 | 18200.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES BASCULHANTES COM NO MINIMO 12M³ COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS. PELO PERIODO DE 13122022 A 10012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2023 | 3995.00 | 00007517900447 | ALLEN PONTES NEPOMUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBA BASCULANTE DE PLACA MNR-1120 SEM CONDUTOR PARA SERVICO NA COLETA DE ENTULHO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO EM DEZEMBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2023 | 3525.00 | 00007517900447 | ALLEN PONTES NEPOMUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA PARA DIVERSOS SERVICOS DE OBRAS NESTE MUNICIPIO EM DEZEMBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2023 | 5200.00 | 00008782553467 | ROGERIO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2023 | 1362.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2023 | 1362.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2023 | 1362.00 | 00007297378453 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2023 | 1362.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2023 | 1362.00 | 00002989351477 | FABIO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2023 | 2300.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO TRATOR MASSEY F 290 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2023 | 8993.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MASSEY F 290 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2023 | 800.00 | 00026127567874 | PEDRO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LACADOR NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA EM ANIMAIS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM NOVEMBRO DE 2022. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2023 | 2600.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2023 | 2600.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2023 | 2600.00 | 00004465588429 | GERUCIANO GONÇALVES GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2023 | 2960.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2023 | 1600.00 | 00006235750439 | ALISSON JEAN FARIAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VACINACAO DA CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA EM ANIMAIS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0000092 | 11/01/2023 | 1800.00 | 10702057000196 | SÔNIA MARIA ARAÚJO OLIVEIRA BRITO 03076730495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA URNA FUNERARIA ADULTO COM ALCA DURA VISOR COM POUCO BRILHO PARA O FALECIDO FERNANDO PINTO DAMASCENA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0000093 | 11/01/2023 | 1800.00 | 10702057000196 | SÔNIA MARIA ARAÚJO OLIVEIRA BRITO 03076730495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA URNA FUNERARIA ADULTO COM ALCA DURA VISOR COM POUCO BRILHO PARA O FALECIDO SEBASTIAO RODRIGUES DA COSTA NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0000098 | 11/01/2023 | 28400.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE ELETRICISTA RESIDENCIAL - DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV - COMUNIDADE RURAL DO CAMPO DE ANGOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2023 | 3155.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DETINADO A EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2023 | 4409.20 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DETINADO A EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2023 | 4889.20 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DETINADO A EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0000104 | 11/01/2023 | 5200.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLA ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS ESCOLA JOAO VICENTE DE ARAuJO ESCOLA MARIA JOSE GOMES DE MELO E ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2023 | 322.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0000120 | 12/01/2023 | 5000.00 | 00007269890455 | LYLIAN ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA A ACOMODACAO DE COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2023 | 500.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2023 | 700.00 | 00018558550468 | IVANIZE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2023 | 657.00 | 26888491000142 | BRENNO TAVARES ALVES 10152278486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0000121 | 12/01/2023 | 4000.00 | 00000894650408 | MATHEUS ARAUJO IDALINO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ESTACIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0000122 | 12/01/2023 | 4000.00 | 00000894650408 | MATHEUS ARAUJO IDALINO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ESTACIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2023 | 1200.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA AREA RURAL DE ANTAS E JENIPAPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2023 | 700.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2023 | 700.00 | 00048272736420 | MARLUCE DE FATIMA DOS SANTOS LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS AULAS DA ESCOLA QUINTINO LEONCIO SITUADO NA RUA PRES. GETuLIO VARGAS N° 20 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2023 | 1000.00 | 00018147216491 | MARIA IAPONIRA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UM ESPACO PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO N 07 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2023 | 6000.00 | 35746665000123 | CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL IRMÃ LUCIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DAS CRIANCAS YASMIM IMPERIANO NASCIMENTO DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO E DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO TRÊS IRMAOS SENDO DOIS COM O MESMO NOME QUE SE ENCONTRAVAM EM ESTADO DE ABANDONO PELOS PAIS INSTITUCIONALIZADOS NA CASA IRMA LUCIANA EM 12 DE MARCO DE 2021 POR DECISAO JUDICIAL. PERIODO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022 A 11 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2023 | 1300.00 | 48391033000136 | CLINICA DE REABILITAÇÃO HOMENS DE VALOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INTERNACAO DE PACIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2023 | 300.00 | 00006645182490 | JUBIARA CECÍLIA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2023 | 220.00 | 00010595640419 | ELISÂNGELA DE LIMA GÓIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2023 | 1300.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2023 | 250.00 | 00002661370404 | GIVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2023 | 300.00 | 00013506743465 | ERIKA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2023 | 250.00 | 00005450460414 | SANDOVAL QUIRINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2023 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. E PORTARIA DO MS N 55. TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2023 | 200.00 | 00007147025440 | CLAUDIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2023 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTO PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000119 | 12/01/2023 | 18361.85 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PELA SECRETARA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2023 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI NA COMUNIDADE DO CAMPO DE ANGOLA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2023 | 700.00 | 00003482470448 | IVANEIDE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2023 | 700.00 | 00043841724434 | FLAVIO EDUARDO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2023 | 800.00 | 00003510244419 | ANAELSON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CURSO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS INGLÊS DESTINADAS A CRIANCAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO DE JENIPAPO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2023 | 1400.00 | 00012156607400 | PEDRO ARAMIS GUIMARÃES DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE CENTRO PUXINANA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2023 | 550.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO SN MEDINDO 64 MTS POR 19 MTS PARA ESTACIONAMENTO DE CAMINHOES E DESCARGA DE ANIMAIS DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2023 | 1200.00 | 00039656110463 | MARIA MARGARIDA DO BU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADO NA RUA PRACA JOAO SUASSUNA N° 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2023 | 300.00 | 00006372109484 | DIOGO ALVES PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ANTONIO ALBERTO N 31 CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DA ALOCACAO PARA O IBGE DURANTE O SENSO 2022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2023 | 455.00 | 27102215000170 | JOSE ROBSON VICENTE DOS SANTOS 08950753421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 10 TRILHOS DE 25M E 100 BLOCOS PARA LAJE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2023 | 254.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2023 | 1672.22 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SR MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2023 | 573.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2023 | 1031.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2023 | 2940.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2023 | 2940.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2023 | 19332.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2023 | 1181.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO PARQUE DE CAMINHADA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2023 | 65.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADA NA PRACA JOAO SUASSUNA N 11 CENTRO PUXINANA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2023 | 300.00 | 00002725251460 | ALDINETE COELHO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2023 | 250.00 | 00007220560443 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2023 | 1500.00 | 42180817000139 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO 03433610436 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2023 | 150.00 | 00004462509455 | MARIA APARECIDA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000167 | 17/01/2023 | 476.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13 KG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2023 | 300.00 | 00011008311421 | EUDESON GUSTAVO PAIVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2023 | 300.00 | 00070992178444 | ALDEMIR DO NASCIMENTO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2023 | 150.00 | 00097837059468 | JOSIMAR LOPES HILÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2023 | 1300.00 | 48391033000136 | CLINICA DE REABILITAÇÃO HOMENS DE VALOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INTERNACAO DE PACIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2023 | 300.00 | 00011985452405 | RAFAELA DE AMORIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2023 | 740.00 | 00010701120460 | DVESON SOUZA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2023 | 1700.00 | 00009270746488 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2023 | 1700.00 | 00009270746488 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2023 | 1550.00 | 00070065148436 | DIEGO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2023 | 1330.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2023 | 1800.00 | 00030095859420 | GILMAR P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRATORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2023 | 1800.00 | 00023633166491 | JOSÉ BERNARDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2023 | 1550.00 | 00070327585412 | RODRIGO RANNIERY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTOR NOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2023 | 1550.00 | 00003121392417 | JOSE LUCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTOR NOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2023 | 1550.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTOR NOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2023 | 1550.00 | 00006361252469 | JULIERME MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTOR NOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2023 | 1550.00 | 00004290036414 | PATRICIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NAS TROCAS E COLOCACAO DE LAMPADAS NO MUNICIPIO EM DEZEMBRO DE 2022 PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2023 | 2000.00 | 00006775821450 | JOSÉ CLEBER NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2023 | 2000.00 | 00006775821450 | JOSÉ CLEBER NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2023 | 800.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA - PB NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.SELIGA.COM.BR E NO PROGRAMA RADIOFONICO SE LIGA PB TRANSMITIDO PELA RADIO POP FM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000052023 | 0000215 | 18/01/2023 | 236989.50 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS BRASIL PLURAL HISTORIA DA PARAIBA E EUROPA PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DE ACORDO COM O CONTRATO N 08.05.12023- PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2023 | 17150.00 | 46109297000129 | SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO PERSONALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 350 TREZENTOS E CINQUENTA UNIDADES DE AGENDAS PERSONALIZADAS CAPA DURA PERSONALIZADA TAMANHO 18X25CM COM FOLHAS E ACABAMENTO COM AIROW VALOR UNITARIO DE R 4900 PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PROFESSORES GESTORES ESCOLAR EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA E EQUIPE ADMINISTRATIVA DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2023 | 1212.00 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA HIGIENIZACAO DOS ONIBUS QUE COMPOEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2023 | 1820.00 | 16953385000222 | FRANKLIN WILLIAMS CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADA NA HIGIENIZACAO DOS ONIBUS QUE COMPOEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2023 | 1300.00 | 48391033000136 | CLINICA DE REABILITAÇÃO HOMENS DE VALOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INTERNACAO DO PACIENTE JOAO GABRIEL ARAUJO DE SOUZA DURANTE O PERIODO DE 0901 A 0902 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2023 | 350.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2023 | 1080.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA 02504827466 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 18 CAMISAS DE ARBITRO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2023 | 250.00 | 00022602798487 | JOSÉ AMADEU PEREIRA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2023 | 500.00 | 00002613932430 | JUSSILENE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE DESLOCAMENTO PARA OUTRA CIDADE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2023 | 250.00 | 00007137340431 | CLAUDIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2023 | 1330.00 | 00091766036449 | ALCIDES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ACADEMIA PUBLICA E PRINCIPAIS RUAS DA COMUNIDADE DE SAMAMBAIA EM DEZEMBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2023 | 80.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ANTONIO ALBERTO N 31 CENTRO NESTE MUNICIPIO DA ALOCACAO PARA O IBGE DURANTE O SENSO 2022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ANTONIO ALBERTO N 31 CENTRO NESTE MUNICIPIO DA ALOCACAO PARA O IBGE DURANTE O SENSO 2022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ANTONIO ALBERTO N 31 CENTRO NESTE MUNICIPIO DA ALOCACAO PARA O IBGE DURANTE O SENSO 2022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2023 | 2250.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO COMPLETA E SERVICO DE SOLDA DA CONCHA DA LANCA E RESTAURACAO DE UNHAS DA RETRO ESCAVADEIRA 416-E PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2023 | 2360.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AJUSTE DOS BICOS INJETORES ELETRONICOS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2023 | 1330.00 | 00006966915408 | PAULO CÉSAR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS DE LIMPEZA NAS CISTERNAS PUBLICAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM DEZEMBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE FISICO QUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000209 | 19/01/2023 | 759.50 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2023 | 14994.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS WUE ESTAO PASSANDO POR REFORMA E AMPLIACAO CRECHE FILISMINA GONCALVES E QUEIROZ ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO E ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE GOMES DE MELO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2023 | 5000.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DA FIACAO ELETRONICA CATALISADOR SUBSTITUICAO MANGOTE TURBINA SENSOR MAP E BASE DO RADIADOR COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMO DO VEICULO IVECO DE PLACA NQK-3A98. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2023 | 2920.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DA BOMBA DE ALTA PRESSAO BICOS INJETORES ELETRONICOS COM LIMPEZA DA FLAUTA E SUBSTITUICAO DE SENSOR VALVULAS E FILTRO DE COMBUSTIVEL COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1416. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2023 | 9290.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DA BOMBA DE ALTA PRESSAO BICOS INJETORES ELETRONICOS COM LIMPEZA DA FLAUTA E SUBSTITUICAO DE SENSOR VALVULAS E FILTRO DE COMBUSTIVEL COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1416. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2023 | 5355.00 | 36001518000197 | CLAUDIA SOARES PINTO 026985577427 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 05 CINCO GRADES 01 UM PORTAO E CORRIMOES DE FERRO PARA A ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2023 | 1515.00 | 00003264905400 | IRENALDO LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 TENDO EM VISTA A ESCOLA ESTAR PASSANDO POR REFORMA E AMPLIACAO NECESSITANDO DO REFERIDO SERVICO DEVIDO AO MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADO NA OBRA FICAR EM UMA AREA ABERTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2023 | 2850.00 | 00008320601436 | CARLOS ANTONIO MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CARPINAGEM RETIRADA DE ENTULHOS E RETELHAMENTO REPOSICAO DE TELHAS EM PARTE DO TELHADO NA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS E ESCOLA MUNICIPAL JOAO VICENTE DE ARAuJO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2023 | 2000.00 | 00006775821450 | JOSÉ CLEBER NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2023 | 1330.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MESA REDONDA PARA REUNIAO EM MDF E 04 CADEIRAS SECRETARIA FIXA PARA SER ENTREGUE NA SALA DE COORDENACAO DO BSCA ATIVA E RECUPERACAO DE APRENDIZAGEM. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2023 | 1515.00 | 00001553459407 | JOÃO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA POLONORDESTE MALICIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 TENDO EM VISTA A ESCOLA ESTAR PASSANDO POR REFORMA NECESSITANDO DO REFERIDO SERVICO DEVIDO AO MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADO NA OBRA FICAR EM UMA AREA ABERTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0000210 | 19/01/2023 | 4000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL ANALISE ATUALIZACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS CARREIRAS ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO E DESONERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA- PB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000207 | 19/01/2023 | 1413.50 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2023 | 80.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10232-6NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2023 | 3579.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2023 | 294.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10232-6NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0000211 | 20/01/2023 | 4000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL ANALISE ATUALIZACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS CARREIRAS ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO E DESONERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2023 | 229.68 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2023 | 430.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0000222 | 20/01/2023 | 3500.00 | 44779939000171 | VETERINARIA ANDRADE & VITORINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MEDICINA VETERINARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2023 | 5000.00 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE 05 TERRENOS E DE TRECHO DE RUA DESTINADOS A EMBASAMENTO PARA PROJETOS DE CONSTRUCOES E DE PAVIMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2023 | 1330.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2023 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCÂNTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA-PB ONDE O MESMO IRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2023 | 1200.00 | 29034548000134 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA 51815249404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APRESENTACOES CULTURAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2023 | 200.00 | 00011868847462 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2023 | 1800.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2023 | 1800.00 | 00011872973485 | LUCIVANIO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REPAROS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2023 | 1400.00 | 00001852212462 | ANAECIO FERREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000238 | 23/01/2023 | 622.99 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REVISAO CONTRATUAL N 06 DO CONTRATO N 02.6.12020 TOMADA DE PRECOS N 0062020 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 106419555. | 00082020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000239 | 23/01/2023 | 2717.36 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE CONTRATUAL N 06 DO CONTRATO N 02.6.12020 TOMADA DE PRECOS N 0062020 VALOR R 2.71736 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 106419555. | 00082020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000240 | 23/01/2023 | 10447.63 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO 06 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 02.6.12020 VALOR R 10.44763 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS. CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 106419555. | 00082020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0000226 | 23/01/2023 | 3500.00 | 44779939000171 | VETERINARIA ANDRADE & VITORINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MEDICINA VETERINARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102326NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2023 | 480.00 | 00070988555450 | DENISE HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DA FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/01/2023 | 300.00 | 00006372109484 | DIOGO ALVES PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ANTONIO ALBERTO N 31 CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DA ALOCACAO PARA O IBGE DURANTE O SENSO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2023 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ISSQN QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2023 | 30724.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2023 | 170.00 | 41950471000148 | ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS 04639186495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRA EM TACTEL DESTINADA AO INSTITUTO HISTORICO DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2023 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2023 | 464.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACO DE EXTRATO DE CONTRATO AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECOS N 0092022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 24012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2023 | 1200.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LINK INTERNET 200 MEGA MENSALIDADE DO IBGE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2023 | 650.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DE 40 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CAEE E ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2023 | 640.00 | 00009224535437 | JOSE MACIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO SOLDA NO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGD-8997 E MANUTENCAO E REPARO NO PARAPEITO DO GINASIO MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000246 | 24/01/2023 | 744.90 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2023 | 200.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV TELECENTRO E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111-XNESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111-XNESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. PB 20230507435 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DESAPROPIACAO DE IMOVVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2023 | 50000.00 | 00098071386472 | PAULO CÉSAR SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO ESPINHEIRO ZONA RURAL PUXINANA MEDIANTE DESAPROPRIACAO PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA DESCOBERTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2023 | 15200.00 | 45424988000154 | LEONILZA BATISTA NUNES 04027676408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 19 DEZENOVE QUADROS ESCOLARES 1.25X2.75 REVESTIDO COM FORMICA BRANCO BRILHO PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PASSARAM POR REFORMA E AMPLIACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2023 | 5641.64 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000247 | 25/01/2023 | 4000.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO 04628995435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CRIACAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDO PARA MIDIAS SOCIAIS PRODUCAO E ALIMENTACAO DE NOTICIAS NO SITE OFICIAL COBERTURA DE EVENTOS COM A PRODUCAO DE FOTOS E VIDEOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2023 | 80.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10232-6NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000259 | 26/01/2023 | 480.00 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS 069341485404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0000258 | 26/01/2023 | 490.00 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS 069341485404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2023 | 1251.43 | 28036720000126 | EPC COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CELULAR MOTOROLA MOTO E -32 64 GB DUAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2023 | 240.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA 02504827466 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 18 CAMISAS DE ARBITRO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2023 | 240.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA 02504827466 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO 04 CAMISAS DE ARBITRO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000264 | 26/01/2023 | 50000.00 | 14256609000130 | WL PRODUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ATRACAO ARTISTICA DA BANDA CASCAVEL PARA APRESENTACAO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO CONFORME DATAS CONSTANTES NO ANEXO I DO PRESENTE CONTRATO BEM COMO DA PROPOSTA DE PRECOS AUTUADA NO PROCESSO LICITATORIO QUE SE VINCULAM A ESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTEMENTE DE TRANSICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000265 | 26/01/2023 | 60000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA BIZAY NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2023 EM PRACA PuBLICA NA CIDADE DE PUXINANA-PB CONFORME CONTRATO N IN.08.01.12023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000266 | 26/01/2023 | 50000.00 | 34802411000112 | L.A. DE LUCENA EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CAPITAL DO SOL NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2023 NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000267 | 26/01/2023 | 50000.00 | 39254456000113 | IM PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE ISRAEL MUNIZ NO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA 2023 DA CIDADE DE PUXINANA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2023 | 1500.00 | 00004586109416 | ADAILTON DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS MOVEIS POR MOTIVO DE MUDANCA DO PROGRAMA CRAS DE UM PREDIO PARA OUTRO BEM COMO DIVERSOS REPAROS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRIANCA FELIZ E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2023 | 1699.80 | 28036720000126 | EPC COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VINTE CADEIRAS BRANCAS VAPLAST DALIA E VINTE POLTRONAS BRANCAS VAPLAST ACACIA PARA O SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2023 | 400.00 | 00070228634407 | VANESSA PAIVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PUXINANA DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2023 | 522.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 16 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 60 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 12 ROLDANAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0000282 | 27/01/2023 | 2860.00 | 16920752000100 | EPG ASSESSORIA - EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E ALIMENTACAO DO SISTEMA ELETRONICO DO CONTROLE DA FROTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2023 | 1030.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2023 | 1310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 21012023 E NO D.O 24012023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 6990-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2023 | 92.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2023 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE GESTAO DE FROTA FARMACIA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2023 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE GESTAO DE FROTA FARMACIA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2023 | 8339.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2023 | 148.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2023 | 0.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2023 | 1.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO ADO25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000281 | 30/01/2023 | 3920.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2023 | 23.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA- PB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2023 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA- PB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2023 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA- PB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2023 | 91.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA- PB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA- PB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2023 | 1310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 21012023 E NO D.O 24012023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 6990-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0000278 | 30/01/2023 | 22200.00 | 29920901000183 | MJ SERVIÇO E MANUTENÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CURSO DE INFORMATICA WINDOWS WORD EXCEL INTERNET E DIGITACAO PARA SEIS TURMAS TOTALIZANDO 384 HORASAULASMÊS CURSO MINISTRADO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES EDUCACAO INFANTIL / | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000303 | 30/01/2023 | 78825.94 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES,SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NO BM 1 PARA CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA CRIANCAS. OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 02.05.12022. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2023 | 830.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. PB 20230508213 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2023 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCÂNTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA-PB ONDE O MESMO IRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2023 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO REALIZARA ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02022023 PARA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2023 | 4930.00 | 43336454000140 | DA MATTA RISORT HOTEL E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM ALMOCO E JANTA DO DIA 2701 AO DIA 28012023 REFERENTE A HOSPEDAGEM ALMOCO E JANTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042023 | 0000295 | 30/01/2023 | 10000.00 | 39254456000113 | IM PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE ISRAEL MUNIZ NO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA 2023 DA CIDADE DE PUXINANA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2023. OBS. NOTA COMPLEMENTAR CONTRATO N 6682022 E NOTA FISCLA N 1000011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2023 | 370.00 | 00012186331403 | LUCAS WEVERTON BERNARDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM MOVEL DE PLACA MOM8220 PARA DIVULGACAO DO PASSEIO CICLISTICO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2023 | 9908.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE IND. COM. E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2023 | 2601.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO 05478992461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFFEICOES PARA A EQUIPE QUE PRESTOU SERVICO AO MUNICIPIO DURANTE A FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO EM 27 E 28 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2023 | 23033.67 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2023 | 420.40 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2023 | 1302.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2023 | 2604.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA AUX BRASIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2023 | 5208.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2023 | 11756.79 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2023 | 26540.28 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2023 | 4576.69 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2023 | 6631.50 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2023 | 6510.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2023 | 5513.15 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111XNESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 154628NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2023 | 10331.85 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2023 | 6109.35 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2023 | 42549.36 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2023 | 14478.72 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2023 | 5012.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. PB 20230508680 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2023 | 13678.11 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2023 | 12818.67 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2023 | 69.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADA NA PRACA JOAO SUASSUNA N 11 CENTRO PUXINANAPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2023 | 39.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO AEE DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA SITUADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 358 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2023 | 46.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO AEE DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA SITUADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 358 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2023 | 447425.95 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2023 | 48292.78 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2023 | 4153.27 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2023 | 5870.60 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2023 | 11756.79 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2023 | 5227.53 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2023 | 4817.40 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2023 | 9908.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE IND. COM. E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2023 | 157957.87 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2023 | 157957.87 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. PELO RECURSO DO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2023 | 1562.40 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. PELO RECURSO DO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2023 | 4499.38 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. PELO RECURSO DO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072023 | 0000357 | 31/01/2023 | 125798.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO GIROS SERES DA IMAGINACAO VOLUME 1 2 ANOS E QUATRO GIROS SERES DA TERRA VOLUME 2 3 ANOS PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERECE EDUCACAO INFANTIL DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N IN 08.07.12023CPL PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA. PELO RECURSO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000252022 | 0000358 | 31/01/2023 | 564698.20 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS KIT AVALIA BRASIL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I 1 AO 5 ANO E KIT REFORCO BRASIL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I 5 ANO E ENSINO FUNDAMENTAL II 6 E 7 ANO PARA SER ENTREGUE AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N IN 08.25.12022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2023 | 1156.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 850217 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2023 | 1094.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 850217 RELATIVO 13 DE 2022NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2023 | 937.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA 28 DE JANEIRO CENTRO PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2023 | 19560.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2023 | 7181.61 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2023 | 2172.71 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2023 | 25.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DA JUSTICA LOCALIZADA NA PRACA JOAO SUASSUNA 11 LOJA CENTRO PUXINANAPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2023 | 9908.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2023 | 1100.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA DAS 1630 AS 1800HS PELA RADIO CATURITE FM 104.1 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2023 | 14674.18 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2023 | 22500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2023 | 2319.18 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2023 | 1302.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2023 | 13528.36 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2023 | 651.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2023 | 103.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2023 | 6261.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274720.457202173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2023 | 5369.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274720.457202173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2023 | 530.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PGFN DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2023 | 380.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG SECRETARIA DIVERSAS DEBITADA NA CONTA 850217 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2023 | 649.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG SECRETARIA DIVERSAS DEBITADA NA CONTA 850217 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2023 | 516.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG SECRETARIA DIVERSAS DEBITADA NA CONTA 850217 RELATIVO AO 13° DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0000299 | 31/01/2023 | 5800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2023 | 3000.00 | 26918022000129 | BRASIL CONTAL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ADMINISTRACAO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA SAGRES PESSOAL SIOPE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REMESSA BANCARIA EMISSAO DE RELATORIOS E CONTRA - CHEQUES DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS DA PREFEITURA DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2023 | 1544.40 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 198 CENTO E NOVENTA E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS SECRETARIAS E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000364 | 01/02/2023 | 5668.62 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000387 | 01/02/2023 | 13606.59 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2023 | 37.50 | 08969578000162 | SÁ IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 25 METROS DE PLASTICO BOLHA PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS COM A PARTICIPACAO DE TODOS OS PROFISSINAIS DO MAGISTERIO MUNICIPAL NO MOMENTO DA JORNADA PEDAGOGICA 2023 COM O TEMA CONTINUEMOS ESPERANCANDO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2023 | 1400.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS E CARROS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000381 | 01/02/2023 | 7275.81 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO USO CONTINUO E MANUTENCOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000382 | 01/02/2023 | 8100.59 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000383 | 01/02/2023 | 1726.78 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2023 | 3300.00 | 26239409000159 | OTAVIANO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MONTAGEM DE CORRIMAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000385 | 01/02/2023 | 11491.96 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO USO CONTINUO E MANUTENCOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2023 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA ANTONIO ALBERTO N 26 CENTRO PUXINANA- PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2023 | 6960.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÃO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 24 BANHEIROS QUIMICOS PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE PUXINANA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2023 | 3300.00 | 26239409000159 | OTAVIANO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MONTAGEM DE CORRIMAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000378 | 01/02/2023 | 1726.78 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000379 | 01/02/2023 | 8100.59 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000380 | 01/02/2023 | 7275.81 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO USO CONTINUO E MANUTENCOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2023 | 300.00 | 00012028117443 | PEDRO EMANUEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2023 | 250.00 | 00002939423407 | MARIA DO CARMO PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2023 | 300.00 | 00048423382885 | MARIA CAROLINE DE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2023 | 300.00 | 00026413209836 | JERRI ADRIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2023 | 1800.00 | 00070568886402 | JOSÉ GABRIEL DE CARVALHO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E EXECUCAO DO TORNEIO DE FUTSAL EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE PUXINANA REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL EM JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2023 | 1800.00 | 00002249947430 | FABRICIA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2023 | 2000.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO 05478992461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM O PERIODO DE 8 HORAS NO MUNICIPIO EM JANEIRO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2023 | 1800.00 | 00006463695475 | JOSÉ AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM OBRAS E REPAROS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2023 | 1800.00 | 00005549650460 | MAKSUENIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM OBRAS E REPAROS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2023 | 1800.00 | 00011872973485 | LUCIVANIO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REPAROS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2023 | 1550.00 | 00011147410437 | JAQUELINE GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2023 | 1330.00 | 00013945756456 | BARBARA MARIANE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO DE PUXINANA NO MOMENTO EM A FUNCIONARIA ENCONTRASSE DE FERIAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0000412 | 02/02/2023 | 6473.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2023 | 2600.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2023 | 2600.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2023 | 2600.00 | 00004465588429 | GERUCIANO GONÇALVES GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2023 | 2600.00 | 00008782553467 | ROGERIO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2023 | 2600.00 | 00004465588429 | GERUCIANO GONÇALVES GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2023 | 1362.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2023 | 1362.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2023 | 1362.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2023 | 1362.00 | 00007297378453 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2023 | 1362.00 | 00002989351477 | FABIO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0000405 | 02/02/2023 | 5200.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLA ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS ESCOLA JOAO VICENTE DE ARAuJO ESCOLA MARIA JOSE GOMES DE MELO E ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2023 | 239.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO RIBEIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2023 | 651.00 | 00009430836480 | ROSEANE SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE 15 QUINZE DIAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2023 | 651.00 | 00003281547419 | MARIA DE FATIMA AMORIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE 15 QUINZE DIAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00004587924466 | JOANA D'ARC MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2023 | 651.00 | 00006226525401 | JOANI RODRIGUES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE 15 QUINZE DIAS NA ESCOLA ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00005349120441 | STELIO ABDON NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00004462507401 | JOSÉ NOALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00060154870463 | GEUSIMAR DIAS EUFLOSINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2023 | 51.00 | 08531328000227 | GV COMERCIO DE BJUTERIAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS E FITA GORGURAO N 2 PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS COM A PARTICIPACAO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO MUNICIPAL NO MOMENTO DA JORNADA PEDAGOGICA 2023 COM O TEMA CONTINUEMOS ESPERANCANDO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2023 | 2410.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO 05478992461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM O PERIODO DE 8 HORAS NO MUNICIPIO EM JANEIRO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2023 | 323.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECOS N 0012023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 01022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2023 | 730.00 | 00008149532471 | ANCELMO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO HIGIENIZACAO LIMPEZA E RECARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO DO GABINTE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2023 | 23.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2023 | 115.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2023 | 3.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/02/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/02/2023 | 80.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/02/2023 | 665.00 | 00008469485407 | SÁVYO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000471 | 03/02/2023 | 7288.45 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO AMAROK ANOMODELO 20192019 PLACA QSI - 5588 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2023 | 665.00 | 00012030761427 | VITÓRIA REGINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO NA SALA DE ATENDIMENTO DA JUSTICA CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM JANEIRO DE 2023 OS CUSTOS DA REFERIDA SALA PESSOAL E ESTRUTURAL FICARAM A CARGO DO MUNICIPIO CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 20210570 DO GABINETE DO JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA EM CONSONANCIA COM TERMO DE PARCERIA DE N 012021 ENTRE O MUNICIPIO E A JUIZA DO FORUM DA COMARCA DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2023 | 101.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS POLICIAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2023 | 98.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS POLICIAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000472 | 03/02/2023 | 3532.10 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME 4 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N PP6.10.012019CPL VEICULO VWGOL 1.0 L MC4 ANOMODELO 20212022 PLACA RLT-9C18 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2023 | 1469.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 113 METROS DE MALHA HELANQUINHA 100 POLIESTER LISA PARA A ORNAMENTACAO DA JORNADA PEDAGOGICA 2023 COM O TEMA CONTINUEMOS ESPERANCANDO COM A PARTICIPACAO DE TODOS OS PROFISIONAIS DO MAGISTERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2023 | 900.00 | 00008531750474 | WELLINGTON DOS SANTOS ROCHA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DA FROTA ESCOLAR EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/02/2023 | 1330.00 | 00002917113758 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS CAMINHAO E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DESAPROPIACAO DE IMOVVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/02/2023 | 60000.00 | 00088465390444 | IVANILDO BASTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO CAMPO DE ANGOLA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ABERTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2023 | 897.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOTSPOTS NOS ONIBUS DOS ESTUDANTES PARA IMPLANTAR A ACAO DO PROJETO DE INCLUSAO SOCIO DIGITAL EDUCACIONAL EM TRÊS ONIBUS NO TRANSLADO DOS ESTUDANTES EFETUANDO FORNECIMENTO DE 100GB SENDO O FORNECIMENTO ASSISTENCIAL MENSAL PARA CADA CONDUCAO ASSISTINDO ATE O MAXIMO 32 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2023 | 213.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS AULAS DA ESCOLA QUINTINO LEONCIO SITUADO NA RUA PRES. GETuLIO VARGAS N° 20 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS AULAS DA ESCOLA QUINTINO LEONCIO SITUADO NA RUA PRES. GETuLIO VARGAS N° 20 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2023 | 65.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS AULAS DA ESCOLA QUINTINO LEONCIO SITUADO NA RUA PRES. GETuLIO VARGAS N° 20 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2023 | 65.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS AULAS DA ESCOLA QUINTINO LEONCIO SITUADO NA RUA PRES. GETuLIO VARGAS N° 20 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2023 | 33.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS AULAS DA ESCOLA QUINTINO LEONCIO SITUADO NA RUA PRES. GETuLIO VARGAS N° 20 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0000467 | 03/02/2023 | 7288.45 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMIONETEABERTACC.DUPIVW AMAROK ANOMODELO 20172018 PLACA PDX-6503 SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000468 | 03/02/2023 | 2242.60 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOCARGA FECHADA BAu HIUNDAYHR HDB ANOMODELO 20092010 PLACA NPV-1956 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000469 | 03/02/2023 | 3532.10 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL ANOMODELO 20102011 PLACA NQF-5228 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000470 | 03/02/2023 | 3532.10 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.0 MC4 ANOMODELO 20212022 PLACA RLY-4J47 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DESAPROPIACAO DE IMOVVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/02/2023 | 60000.00 | 00088465390444 | IVANILDO BASTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO CAMPO DE ANGOLA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ABERTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/02/2023 | 665.00 | 00010584515456 | MARIA FERNANDA PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/02/2023 | 1550.00 | 00039758419404 | NICODEMOS IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIA COMO VIGIA NA FEIRA DE GADO EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/02/2023 | 1550.00 | 00054726298704 | JOSÉ PAULO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA E ORGANIZACAO DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO DE PUXINANA-PB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/02/2023 | 1800.00 | 00044300077487 | LEONARDO BORBOREMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2023 | 12600.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROJETO GEOMETRICO DRENAGEM ORCAMENTO ESPECIFICACAO E SINALIZACAO VIARIA DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PUXINANA - PB. CONTRATO DE REPASSE N 1083640-392022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/02/2023 | 1450.00 | 00004155943409 | JORGE LUIZ CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/02/2023 | 1800.00 | 00070583949460 | ELTON DHON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/02/2023 | 1330.00 | 00007638492439 | ANA PAULA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO EM JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/02/2023 | 1330.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DE CARROS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2023 | 900.00 | 00004290036414 | PATRICIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NAS TROCAS E COLOCACAO DE LAMPADAS NO MUNICIPIO EM JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/02/2023 | 1330.00 | 00093002084468 | MARIA AVANI GOUVEIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIA COMO GARI NO MUNICIPIO EM JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2023 | 1750.00 | 00079764258468 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2023 | 900.00 | 00006330257477 | JOSÉ CARLOS MELO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICISTA EM REPAROS E TROCA DE LAMPADAS NOS POSTES DA AREA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO EM JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2023 | 1330.00 | 00005092130490 | JOSE CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS CAMINHAO E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2023 | 1550.00 | 00007628449492 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRATORISTA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2023 | 765.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO TANQUE PRETO NO CENTRO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2023 | 1550.00 | 00070029835470 | JOSÉ DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/02/2023 | 1330.00 | 00080616275404 | GERSON ALVES DE DOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/02/2023 | 1330.00 | 00009101366459 | ADÃO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REPAROS EM CALCAMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/02/2023 | 1800.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRATORISTA NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/02/2023 | 665.00 | 00003227252406 | FABIO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGENS DE CARROS AUTOMOTIVOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000473 | 03/02/2023 | 3476.03 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FIATSTRADA ANOMODELO 20072007 PLACA MNO - 0636. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2023 | 665.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/02/2023 | 1550.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCÂNTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/02/2023 | 3532.10 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO GMMERIVA ANOMODELO 20092010 PLACANPS-8620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2023 | 960.00 | 00007918553411 | FILIPE EMANUEL ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2023 | 960.00 | 00012208541405 | DANILO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2023 | 960.00 | 00007137340431 | CLAUDIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/02/2023 | 960.00 | 00006866283493 | IVANILDO SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000497 | 06/02/2023 | 2860.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REBOQUE PESADO DO VEICULO CACAMBA INTER DE PLACA OGD8997 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000500 | 06/02/2023 | 2340.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB PELA SECRETARA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/02/2023 | 1330.00 | 00002898548499 | ANDREIA CRISTINA LAURIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI EM JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0000502 | 06/02/2023 | 2267.41 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES DO SCFVCRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0000516 | 06/02/2023 | 2267.41 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES DO SCFVCRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADA NA PRACA JOAO SUASSUNA N 11 CENTRO PUXINANAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000498 | 06/02/2023 | 2072.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB4426 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGIRCULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000499 | 06/02/2023 | 1188.05 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB4426 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0000491 | 06/02/2023 | 9000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMERAS 900X20 PROTETORES 900X20 E PNEUS 900X20 PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 3G04 DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/02/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/02/2023 | 33.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0000494 | 06/02/2023 | 5260.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 21575 R17.5 PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1416 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0000495 | 06/02/2023 | 5260.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 21575 R17.5 PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF5620 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0000496 | 06/02/2023 | 4824.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 75016 PROTETORES 75016 CAMARA 75016 E MAGNUM PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD2105 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0000504 | 07/02/2023 | 9000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMERAS 900X20 PROTETORES 900X20 E PNEUS 900X20 PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX7421 DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/02/2023 | 280.00 | 00026319950404 | JANILSON TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO FOGAO INDUSTRIAL DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/02/2023 | 3000.00 | 00010367079461 | ANDRE VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM APRESENTACOES CULTURAIS NO PERIODO DA JORNADA PEDAGOGICA 2023 COM O TEMA CONTINUEMOS ESPERANCANDO DA REDE MUNICIAL DE ENSINO COM PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/02/2023 | 775.00 | 00012120835470 | ALBERTH ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES EDUCACAO INFANTIL / | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0000475 | 07/02/2023 | 151924.61 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SEXTA MEDICAO REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO CONFORME CONTRATO 02.08.12021 LOCALIZADA NA RUA GETuLIO VARGAS ZONA URBANA. FONTE DE RECURSOS FUNDEBVAAT 30. | 00082022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000476 | 07/02/2023 | 31350.76 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 4 MEDICAO DE CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO NASCIMENTO CONFORME CONTRATO 02.03.12022. FONTE DE RECURSOS FUNDEB VAAT 30. | 00032022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/02/2023 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA SITUADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 358 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA SITUADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 358 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA SITUADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 358 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA SITUADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 358 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA SITUADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 358 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA SITUADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 358 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/02/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0000605 | 07/02/2023 | 3822.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA RLZ3G04 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0000606 | 07/02/2023 | 5298.06 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA RLZ1B73 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0000607 | 07/02/2023 | 6105.30 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VW PLACA NPX7E21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/02/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0000506 | 07/02/2023 | 9600.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A SOLENIDADE DE ANIVERSARIO DA CIDADE CAMPEONATO DE FUTEBOL E INAUGURACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000507 | 07/02/2023 | 9600.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A SOLENIDADE DE ANIVERSARIO DA CIDADE CAMPEONATO DE FUTEBOL E INAUGURACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/02/2023 | 115.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/02/2023 | 1800.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ACAO DE COBRANCA PROPOSTA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PUXINANA DO PROCESSO JUDICIAL N 080015689.2020.8.15.0541 EM FAVOR DE GRACILINDA LIMA ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000521 | 07/02/2023 | 8899.67 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA GRADE ARADORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000522 | 07/02/2023 | 3632.79 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA TRATOR MASEY FERGUNSON 1250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000523 | 07/02/2023 | 8814.21 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGG0875. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0000524 | 07/02/2023 | 8814.21 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGG0875. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000526 | 07/02/2023 | 495.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000527 | 07/02/2023 | 1220.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO PLACA OGD4426. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/02/2023 | 2800.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA ELETRONICO REDE SUAS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0000514 | 07/02/2023 | 3120.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS DANCA DE SALAO DIRECIONADO A ADOLESCENTES E ADULTOS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0000515 | 07/02/2023 | 3952.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE KARATÊ DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALBERTO N 26 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0000533 | 07/02/2023 | 28400.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA COM 20 PARTICIPANTES DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/02/2023 | 2134.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/02/2023 | 660.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000503 | 07/02/2023 | 53785.00 | 07794738000117 | FARIAS MAGALHAES SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 12 DECIMA SEGUNDA MEDICAO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA PuBLICA COMPREENDENDO OS SERVICOS GERAIS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0000512 | 07/02/2023 | 18972.38 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000525 | 07/02/2023 | 5270.72 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000528 | 07/02/2023 | 495.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NA MAQUINA MOTONIVELADORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000529 | 07/02/2023 | 5220.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA JCB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000530 | 07/02/2023 | 348.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DO RADIOADOR REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA JCB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000531 | 07/02/2023 | 1584.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DOS BANCOS FORROS DE PORTA E TAPETE DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOF6101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000537 | 07/02/2023 | 13738.00 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000538 | 07/02/2023 | 11870.95 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000505 | 07/02/2023 | 20610.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AOS SHOWS PIROTECNICOS EM COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DA CIDADE NAS FESTIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000519 | 07/02/2023 | 27600.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO TEMPORARIA DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS SENDO 40 METROS DE PAINEIS DE LED 01 DIARIA DE ILUMINACAO GRANDE PORTE 02 DIARIAS DE ILUMINACAO PEQUENO PORTE 03 DIARIAS DE GRUPO GERADOR 180 KVA E 01 ESTRUTURA DE HOUSE MIX UTILIZADOS NOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000532 | 08/02/2023 | 7710.00 | 04689271000157 | VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 PALCO 10X08 30 METRO D PRATICAVEIS E 120 DISCIPLINADORES DESTINADOS AO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO EM 27 E 28 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/02/2023 | 740.00 | 00006163611497 | JOSÉ EDGLEY NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM MOVEL DE PLACA MOM8220 PARA DIVULGACAO DO PASSEIO CICLISTICO REALIZADO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/02/2023 | 15600.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS - ARTHUR A. DE LIMA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO DE GRANDE PORTE E 01 PALCO GRANDE PORTE DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/02/2023 | 3995.00 | 00007517900447 | ALLEN PONTES NEPOMUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBA BASCULANTE DE PLACA MNR1120 SEM CONDUTOR PARA SERVICO NA COLETA DE ENTULHO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO EM JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/02/2023 | 3525.00 | 00007517900447 | ALLEN PONTES NEPOMUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA PARA DIVERSOS SERVICOS DE OBRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIARIAS NO JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/02/2023 | 1800.00 | 00008932984417 | FELIPE PAIVA BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VEICULO CAMINHAO ABERTO DE PLACA KGO6103 DESTINADO A LIMPEZA DE ENTULHOS NA AREA URBANA E VIAS PRINCIPAIS DA AREA RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00012604345404 | MIKAEL LEONARDO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ROCO NA ZONA RURAL EM JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/02/2023 | 9130.00 | 16876678000172 | ELIAS PINTO SILVA04123422438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTOES DE FERRO PARA O ESTADIO MUNICIPAL O RODRIGAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/02/2023 | 1330.00 | 00001417418729 | JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO MERCADO PuBLICO EM JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/02/2023 | 1330.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PuBLICO EM JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/02/2023 | 250.00 | 00075453606487 | MARIA LÚCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/02/2023 | 500.00 | 00002613932430 | JUSSILENE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA OUTRA CIDADE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/02/2023 | 150.00 | 00097837059468 | JOSIMAR LOPES HILÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/02/2023 | 150.00 | 00006441437465 | MARIA LETE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/02/2023 | 300.00 | 00013415986403 | RENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/02/2023 | 300.00 | 00007524955421 | BARTOLOMEU DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI FEDERAL 4112002 ART. 1I. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/02/2023 | 250.00 | 00007850966473 | JANAINA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI FEDERAL 4112002 ART. 1I. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/02/2023 | 150.00 | 00012640241427 | JOICE DE AMORIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1I. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/02/2023 | 300.00 | 00070031895425 | JOSÉ CLAUDIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI FEDERAL 4112002 ART. 1I. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/02/2023 | 172.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/02/2023 | 7020.00 | 00013204505472 | JUAREZ ABDIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 300 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO E 90 UNIDADES DE BANDEJAS DE OVOS COM 30 UNIDADES PARA SER SERVIDO NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/02/2023 | 11135.35 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA AS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO E ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO QUE PASSARAM POR REFORMA E AMPLIACAO TENDO EM VISTA O AUMENTO DE MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/02/2023 | 1627.50 | 00003617516483 | JOSE CARLOS DA SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP LOCALIZADA NA FAZENDA DO ESTADO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/02/2023 | 1627.50 | 00003617516483 | JOSE CARLOS DA SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP LOCALIZADA NA FAZENDA DO ESTADO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/02/2023 | 1627.50 | 00012000945490 | JOSEVANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VICENTE DE ARAuJO LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DE AREIA NESTE MUNICIPIO EM JANEIRO DE 203. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000561 | 09/02/2023 | 2975.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 25 VINTE E CINCO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG BOTIJAO DE GAS PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00018147216491 | MARIA IAPONIRA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UM ESPACO PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO N 07 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/02/2023 | 700.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0000582 | 09/02/2023 | 4000.00 | 00000894650408 | MATHEUS ARAUJO IDALINO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ESTACIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/02/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0000563 | 09/02/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/02/2023 | 500.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/02/2023 | 700.00 | 00018558550468 | IVANIZE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/02/2023 | 1311.18 | 28036720000126 | EPC COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BEBEDOUROS ESMALTEC ABERT EGM30 220V DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0000560 | 09/02/2023 | 20400.00 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MINISTRACAO DO CURSO DE PEDREIRO DE ALVENARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000518 | 09/02/2023 | 714.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13 KG REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/02/2023 | 1400.00 | 00012156607400 | PEDRO ARAMIS GUIMARÃES DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE CENTRO PUXINANAPB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/02/2023 | 700.00 | 00003482470448 | IVANEIDE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/02/2023 | 700.00 | 00043841724434 | FLAVIO EDUARDO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/02/2023 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI NA COMUNIDADE DO CAMPO DE ANGOLA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/02/2023 | 500.06 | 43250538000167 | ANA ROBERTA GABAN COMERCIO DE TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA OFICINA DE CORTE E COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/02/2023 | 1200.00 | 00039656110463 | MARIA MARGARIDA DO BU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADO NA RUA PRACA JOAO SUASSUNA N° 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/02/2023 | 550.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO SN MEDINDO 64 MTS POR 19 MTS PARA ESTACIONAMENTO DE CAMINHOES E DESCARGA DE ANIMAIS DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/02/2023 | 840.00 | 00003360071409 | EMERSON SILVA TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ROCO NA ZONA RURAL DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000566 | 09/02/2023 | 6375.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 01 UMA DIARIA DE CAMARIM 4X4M E 144 METROS DE TRELICA BOX TRUSS DESTINADOS A REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/02/2023 | 1500.00 | 42180817000139 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO 03433610436 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0000591 | 10/02/2023 | 1721.20 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000592 | 10/02/2023 | 38943.61 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2023 | 3300.00 | 45775515000100 | PAMILA SOARES FIGUEIREDO 0959311419 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE TRABALHO DURANTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 OS DOIS HORARIOS NAS AREAS RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2023 | 834.00 | 42387120000133 | DENILSON JOSÉ COSTA ARAUJO 91108632491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA PINTURA DO VASCULHANTE DO CAMINHAO CACAMBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0000589 | 10/02/2023 | 136.00 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000597 | 10/02/2023 | 36721.30 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2023 | 785.00 | 42387120000133 | DENILSON JOSÉ COSTA ARAUJO 91108632491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA PINTURA DE TRATOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2023 | 300.00 | 00099220202468 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI FEDERAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2023 | 250.00 | 00006021257405 | JOSIMERE COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2023 | 200.00 | 00012397794454 | ANDREZA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2023 | 200.00 | 00070086985426 | ROSEMARY ALVES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 5 LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000594 | 10/02/2023 | 3085.14 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2023 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTO PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1 V LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2023 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2023 | 300.00 | 00006645182490 | JUBIARA CECÍLIA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2023 | 200.00 | 00007147025440 | CLAUDIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2023 | 1300.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2023 | 220.00 | 00010595640419 | ELISÂNGELA DE LIMA GÓIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0000590 | 10/02/2023 | 1446.73 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2023 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 31012023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000604 | 10/02/2023 | 1187.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000593 | 10/02/2023 | 3229.11 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2023 | 149.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2023 | 21332.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2023 | 0.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2023 | 44164.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM REFBPREVPARC60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2023 | 10693.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S PREM DEBITADO NA CONTA DO FPM RFB DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000595 | 10/02/2023 | 3440.01 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000596 | 10/02/2023 | 4808.30 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2023 | 651.00 | 00007648647427 | YURA PRISCILA BARBOSA RIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE 15 QUINZE DIAS NO GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDOR QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0000617 | 13/02/2023 | 5056.05 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA - DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EVENTOS DO BUSCA ATIVA ESCOLAR E DE RECUPERACAO DE APRENDIZAGEM DA IDENTIFICACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PLACAS INAUGURAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE PASSARAM POR REFORMAS E AMPLIACOES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/02/2023 | 138.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0000612 | 13/02/2023 | 3498.74 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/02/2023 | 250.00 | 00085343900453 | JOÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000611 | 13/02/2023 | 38208.00 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 398 TREZENTOS E NOVENTA E OITO CESTAS BASICAS PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES NO ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE CAUSADA PELA PANDEMIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/02/2023 | 350.00 | 00085443921487 | JOSE EVERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0000616 | 13/02/2023 | 4108.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS BALE DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPI'S E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0000620 | 13/02/2023 | 7287.13 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENELIMPEZA E OUTROS MATERIAIS PARA OS SETORES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0000622 | 13/02/2023 | 3555.73 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENELIMPEZA E OUTROS MATERIAIS PARA O SETOR DO CADASTRO uNICOPROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0000626 | 13/02/2023 | 3415.47 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENELIMPEZA E OUTROS MATERIAIS PARA O SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/02/2023 | 1900.00 | 00088461386434 | JOÃO SILVA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA E LANTERNAGEM NOS CAMINHOES PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0000613 | 13/02/2023 | 2333.03 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAMAMBAIA N 692 JENIPAPO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. PB 20230509953 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/02/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. PB 20230511610 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0000619 | 13/02/2023 | 5091.49 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0000630 | 14/02/2023 | 4816.12 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO FORD DE PLACA MOF6101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0000643 | 14/02/2023 | 4878.85 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA FORD PLACA MOF6101 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/02/2023 | 13650.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES BASCULHANTES COM NO MINIMO 12M³ COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS. PELO PERIODO DE 11012023 A 09022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000642 | 14/02/2023 | 599.50 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/02/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 03022023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/02/2023 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 01022023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/02/2023 | 540.00 | 00014972632470 | JONATHAN RODRIGUES BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E REPARO NO FRIGOBAR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/02/2023 | 262.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AS DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS DO PROCESSO N 000053051.2014.815.0541 QUE TRAMITA NA COMARCA DE POCINHOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/02/2023 | 1050.00 | 00008149532471 | ANCELMO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO HIGIENIZACAO LIMPEZA E RECARGA DE GAS NOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/02/2023 | 92.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/02/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000631 | 14/02/2023 | 2163.79 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA NQK3098. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000632 | 14/02/2023 | 4517.66 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACAOGD1416. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000634 | 14/02/2023 | 3409.45 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OFB8819. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0000638 | 14/02/2023 | 1973.18 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA OGF5G20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000639 | 14/02/2023 | 603.78 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KIA BONGO DE PLACA QSF5449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000644 | 14/02/2023 | 23649.60 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/02/2023 | 1800.00 | 00009270748421 | CLECIANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DEDETIZACAO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZETAP EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/02/2023 | 1446.41 | 23291523000130 | JERRY ADRIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSTALACAO DE 02 DOIS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E INSTALACAO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA LOCALIZADA NA AVENIDA 28 DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/02/2023 | 12625.56 | 28036720000126 | EPC COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BANQUETA COND. EXT. 9000 ELGIN ECO PLUS II FOGOES LIQUIFICADORES MESA CABO BRANCO E TV LED 4K PARA AS SEGUINTES ESCLAS MUNICIPAIS ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO E ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO QUE PASSARAM POR REFORMA E AMPLIACAO TENDO EM VISTA O AUMENTO DE MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2023 E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0000676 | 15/02/2023 | 6363.45 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MICROONIBUS VOLARE PLACA OGA9H40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/02/2023 | 2457.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/02/2023 | 1120.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/02/2023 | 1120.00 | 00006361252469 | JULIERME MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/02/2023 | 800.00 | 00010799779458 | THIAGO MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/02/2023 | 1800.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/02/2023 | 1800.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/02/2023 | 2000.00 | 00008326128473 | JOSÉ FABIO SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/02/2023 | 2000.00 | 00006775821450 | JOSÉ CLEBER NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/02/2023 | 960.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/02/2023 | 960.00 | 00011588884490 | FÁBIO FIDELIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/02/2023 | 960.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/02/2023 | 1120.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/02/2023 | 725.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/02/2023 | 1450.00 | 00009263947465 | MARIO SERGIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/02/2023 | 725.00 | 00009767262466 | GILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/02/2023 | 1020.00 | 00001628948485 | CICERO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/02/2023 | 725.00 | 00089320239487 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/02/2023 | 1000.00 | 00070312735448 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/02/2023 | 1330.00 | 00003894608420 | MACIEL PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/02/2023 | 1020.00 | 00096393807415 | MARINALDO LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL POLO NORDESTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/02/2023 | 1330.00 | 00001922079464 | IREMAR LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL POLO NORDESTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/02/2023 | 660.00 | 00009316497493 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL POLO NORDESTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/02/2023 | 1120.00 | 00070327585412 | RODRIGO RANNIERY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/02/2023 | 1550.00 | 00003121392417 | JOSE LUCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/02/2023 | 1627.50 | 00010721394485 | JORGE LUIZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/02/2023 | 2000.00 | 00008298735463 | CLEVERSON NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PINTURA COM MOTIVOS DA LITERATURA INFANTIL NA AREA DO PATIO E ENTORNO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/02/2023 | 1500.00 | 00043721524420 | SANDRA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PINTURA ARTE DE PAINEIS E DE SINALIZACAO DAS 11 ONZE SALAS DE AULA REFEITORIO DIRECAO SECRETARIA SALA EDUCACIONAL ESPECIAL BANHEIROS E AREA EXTERNA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/02/2023 | 550.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO E CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MATERIAL DESNTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/02/2023 | 2957.60 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ3G04 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000665 | 15/02/2023 | 3024.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DOS FEIXES DE MOLAS COM TROCA DE MOLAS E PECAS RECUPERACAO E TROCA DOS SUPORTES E BUCHAS DOS FEIXES DE MOLAS TRASEIROS NO VEICULO ONIBUS PLACA OGD2105 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000666 | 15/02/2023 | 1689.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO EM LAVAGEM LIMPEZA HIGIENIZACAO COM LAVAGEM DOS BANCOS PISO CHASSIS E CARROCERIA RECUPERACAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS PINCAS DE FREIO NO VEICULO IVECO PLACA OGD1416 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/02/2023 | 654.00 | 42387120000133 | DENILSON JOSÉ COSTA ARAUJO 91108632491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/02/2023 | 2740.70 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJECAO SERVICO MECANICO REVISAO DA LUBRIFICACAO DESLOCAMENTO VOLKSWAGEM OXI SANITIZACAO HIGIENIZACAO E REVISAO ASSENTAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ1B73 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/02/2023 | 2740.70 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DESLOCAMENTO VOLKSWAGEM SERVICO MECANICO LIMPEZA DO SISTEMA DE INJECAO E OXI SANITIZACAO E HIGIENIZACAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ3G04 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/02/2023 | 2957.60 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ1B73 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/02/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/02/2023 | 92.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302022 | 0000673 | 15/02/2023 | 61130.00 | 36253306000105 | JAMPA MÓVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/02/2023 | 971.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/02/2023 | 564.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/02/2023 | 10885.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/02/2023 | 6000.00 | 35746665000123 | CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL IRMÃ LUCIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DAS CRIANCAS YASMIM IMPERIANO NASCIMENTO DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO E DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO TRÊS IRMAOS SENDO DOIS COM O MESMO NOME QUE SE ENCONTRAVAM EM ESTADO DE ABANDONO PELOS PAIS INSTITUCIONALIZADOS NA CASA IRMA LUCIANA EM 12 DE MARCO DE 2021 POR DECISAO JUDICIAL. PERIODO DE 12 DE JANEIRO DE 2023 A 11 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 99 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/02/2023 | 101.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000677 | 15/02/2023 | 11574.07 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA E AMPLIACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000657 | 15/02/2023 | 6093.75 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000658 | 15/02/2023 | 9631.90 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/02/2023 | 1239.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO PARQUE DE CAMINHADA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/02/2023 | 16585.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/02/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. PB 20230512483 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/02/2023 | 1800.00 | 00004915084418 | GLEUSON DE SOUSA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO EM JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/02/2023 | 1450.00 | 00012071457420 | LUIZ EMANUEL NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTOR NA REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/02/2023 | 1550.00 | 00089322215453 | JOELSON LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE OPERADOR EM MAQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/02/2023 | 720.00 | 00012186331403 | LUCAS WEVERTON BERNARDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/02/2023 | 1020.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/02/2023 | 1330.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/02/2023 | 1330.00 | 00007342382400 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/02/2023 | 1330.00 | 00006651206486 | DAMIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/02/2023 | 840.00 | 00002050167407 | ANTÔNIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/02/2023 | 720.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/02/2023 | 720.00 | 00043258897875 | ADSON FELIPE SANTANA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/02/2023 | 1450.00 | 00070065148436 | DIEGO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/02/2023 | 1450.00 | 00009270746488 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/02/2023 | 1330.00 | 00009232225450 | LUAN BRENO SANTOS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/02/2023 | 750.77 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA DISTRIBUICAO NA FESTA DAS CRIANCAS REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM AS CRIANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/02/2023 | 1707.91 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BALAS PIRULITOS CHICLETES CHOCOLATES ETC. PARA DISTRIBUICAO NA FESTA DAS CRIANCAS REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM AS CRIANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/02/2023 | 460.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS 02995374475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA E MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/02/2023 | 410.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS 02995374475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA E MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DO SCFV E CRAS EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/02/2023 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ISSQN QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/02/2023 | 180.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS 02995374475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000702 | 16/02/2023 | 120425.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO E ORGANIZACAO DO EVENTO CONGRESSO DE JORNADA PEDAGOGICA DE PUXINANAPB CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS DESCRITOS EM CONTRATO REFERÊNCIA PREGAO PRESENCIAL N 00012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/02/2023 | 7300.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ1B73 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/02/2023 | 500.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RLZ1B73 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/02/2023 | 34469.25 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 INFANTIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/02/2023 | 1245.39 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/02/2023 | 4578.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/02/2023 | 105224.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/02/2023 | 1200.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA AREA RURAL DE ANTAS E JENIPAPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/02/2023 | 2200.00 | 00003198704480 | MARILENE TAVARES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO BALOES FAIXAS E LACOS DE FITAS DAS ESCOLAS DA REDE URBANA PARA ACOLHIDA DOS ALUNOS E FAMILIARES NA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/02/2023 | 700.00 | 00048272736420 | MARLUCE DE FATIMA DOS SANTOS LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS AULAS DA ESCOLA QUINTINO LEONCIO SITUADO NA RUA PRES. GETuLIO VARGAS N° 20 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/02/2023 | 92.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/02/2023 | 1672.22 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SR MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 000126584.2014.815.0541 MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/02/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/02/2023 | 54782.01 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/02/2023 | 2053.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/02/2023 | 406.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PREGAO ELETRONICO N 0022023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 17022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/02/2023 | 322.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 12 UMA INTEGRAL E UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DO CURSO REALIZADO PELA FAMUP A SERVICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/02/2023 | 98.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA INTEGRAL DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI VISITAR O ESCRITORIO DE PROJETOS PARA SANAR PENDENCIAS A SERVICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/02/2023 | 800.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PB NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.SELIGA.COM.BR E NO PROGRAMA RADIOFONICO SE LIGA PB TRANSMITIDO PELA RADIO POP FM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/02/2023 | 100.00 | 00002554030464 | SANDRO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/02/2023 | 300.00 | 00012028117443 | PEDRO EMANUEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/02/2023 | 300.00 | 00070860002489 | PATRICIA MARQUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1 I. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/02/2023 | 250.00 | 00005425353430 | MARIA VERÔNICA MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/02/2023 | 3184.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/02/2023 | 1300.00 | 48391033000136 | CLINICA DE REABILITAÇÃO HOMENS DE VALOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INTERNACAO DO PACIENTE REGINALDO BARAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/02/2023 | 463.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/02/2023 | 320.00 | 00009938049427 | WELLIGNTON LUIZ GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DIARIA DE LOCACAO DE SOM PEQUENO PORTE DESTINADO AO EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/02/2023 | 220.00 | 00009224535437 | JOSE MACIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO EM 03 TRÊS TENDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/02/2023 | 250.00 | 00011008311421 | EUDESON GUSTAVO PAIVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DAS ARVORES PODA DA SEDE DA PREFITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0000760 | 20/02/2023 | 5507.55 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MOMENTO DA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/02/2023 | 650.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DE 40 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CAEE E ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/02/2023 | 1200.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LINK INTERNET 300 MEGA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/02/2023 | 274.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/02/2023 | 780.00 | 00009224535437 | JOSE MACIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO NAS TRAVES GRADE DO BANHEIRO E PORTOES DO GINASIO MUNICIPAL O MIRANDAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/02/2023 | 200.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV TELECENTRO E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/02/2023 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCÂNTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO IRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/02/2023 | 1330.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/02/2023 | 360.00 | 00004233807458 | JOSELMA BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CRIACAO DE VINHETA E DIVULGACAO DO SABADO CULTURAL EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/02/2023 | 210.00 | 00013555747819 | JOSÉ ANTONIO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE PALCO PARA O SABADO CULTURAL EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/02/2023 | 1800.00 | 00003882175451 | JOSÉ MICHEL ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM OBRAS E REPAROS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/02/2023 | 1330.00 | 00044224141434 | MISAEL DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PODAGEM DAS ARVORES DA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/02/2023 | 1330.00 | 00044224141434 | MISAEL DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PODAGEM DAS ARVORES DA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/02/2023 | 1330.00 | 00070569314488 | FRANCINALDO FIDELIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ACADEMIA PUBLICA E PRINCIPAIS RUAS DA COMUNIDADE DE SAMAMBAIA EM JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/02/2023 | 1330.00 | 00091766036449 | ALCIDES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTECAO DA ACADEMIA PUBLICA E PRINCIPAIS RUAS DA COMUNIDADE DE SAMAMBAIA EM JANEIRO DE 2023 E PELA SECRETARIA MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/02/2023 | 17500.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A - INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DOS NOVOS EQUIPAMENTOS APARELHO DE BIOMETRIA COLETOR DE ASSINATURA LEITOR BIOMETRICO E KIT CENARIO PARA EMISSAO DE NOVA CARTEIRA DE IDENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182022 | 0000787 | 23/02/2023 | 2140.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA IMPRESSORA MULT EPSON L3250 DESTINADA AO CRAS DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM A PORTARIA MC 7512022 ART. 3 INCISO III A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUCAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 154628NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19509XNESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/02/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ACAO DE COBRANCA PROPOSTA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PUXINANA DO PROCESSO JUDICIAL N 080015689.2020.8.15.0541 EM FAVOR DE GRACILINDA LIMA ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/02/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/02/2023 | 34239.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/02/2023 | 69.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/02/2023 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0000770 | 23/02/2023 | 4000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL ANALISE ATUALIZACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS CARREIRAS ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO E DESONERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000772 | 23/02/2023 | 4000.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO 04628995435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CRIACAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDO PARA MIDIAS SOCIAIS PRODUCAO E ALIMENTACAO DE NOTICIAS NO SITE OFICIAL COBERTURA DE EVENTOS COM A PRODUCAO DE FOTOS E VIDEOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000779 | 23/02/2023 | 56000.00 | 48014560000121 | MARIA DO SOCORRO SILVA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL KIDPLAY MODELO 025 MEDINDO 600x300x250 MTS KIDPLAY MODELO 101 MEDINDO 800x 240x 300 MTS PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERECE EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/02/2023 | 3026.52 | 09086759000103 | CHARLYS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIR COM OS ALUNOS NO MOMENTO DE ACOLHIMENTO PRIMEIRA SEMANA DE AULAS NA ABERTURA DO ANO LETIVO 2023 NAS QUATORZE ESCOLAS QUE COMPOE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DOIS TURNOS DE FUNCIONAMENTO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000795 | 23/02/2023 | 17940.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TRÊS VEICULOS AUTOMOTOR ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0000789 | 24/02/2023 | 22200.00 | 29920901000183 | MJ SERVIÇO E MANUTENÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CURSO DE INFORMATICA WINDOWS WORD EXCEL INTERNET E DIGITACAO PARA SEIS TURMAS TOTALIZANDO 384 HORASAULASMÊS CURSO MINISTRADO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/02/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE FISICO QUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/02/2023 | 420.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 15 QUINZE NITROGENIO LIQUIDO E 03 TRÊS LUVA DESC. GINECOLOGICA EVA ESP. C25 MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/02/2023 | 6003.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A CAMINHOES MAQUINAS E TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/02/2023 | 1745.01 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2023 | 25.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA SN CENTRO PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRAS LOCALIZADO NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA 54 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/02/2023 | 1500.00 | 48391033000136 | CLINICA DE REABILITAÇÃO HOMENS DE VALOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INTERNACAO DO PACIENTE LUIZ FELIPE DOS REIS MOTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0000804 | 27/02/2023 | 5800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/02/2023 | 131.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/02/2023 | 1100.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA DAS 1630 AS 1800HS PELA RADIO CATURITE FM 104.1 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0000802 | 27/02/2023 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000800 | 27/02/2023 | 3920.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/02/2023 | 285.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/02/2023 | 2850.00 | 00003067169417 | CRISTOVÃO COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO TELHADO MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP DEVIDO AS FORTES CHUVAS NOS ULTIMOS DIAS QUE DISTRUIRAM PARTE D OTELHADO DAS SALAS DE AULA REFEITORIO E BANHEIROS. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/02/2023 | 669.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 850217 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0000801 | 27/02/2023 | 2860.00 | 16920752000100 | EPG ASSESSORIA - EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E ALIMENTACAO DO SISTEMA ELETRONICO DO CONTROLE DA FROTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/02/2023 | 522.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 16 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 60 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 12 ROLDANAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/02/2023 | 6551.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A CAMINHOES MAQUINAS E TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NA ESCADA E RESTAURACAO DE CONCHA DA ENCHEDEIRA HYUNDAI HL 740 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DEGRAUS E RESTAURACAO DE BASE E COLUNA DO CHASSI DO CAMIHAO CACAMBA TOCO FORD F12000 E SERVICO DE SOLDA NA RETRO ESCAVADEIRA JCB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2023 | 1550.00 | 00013945756456 | BARBARA MARIANE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO DE PUXINANA NO MOMENTO EM A FUNCIONARIA ENCONTRASSE DE FERIAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2023 | 1550.00 | 00011147410437 | JAQUELINE GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO DE PUXINANA NO MOMENTO EM A FUNCIONARIA ENCONTRASSE DE FERIAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2023 | 2465.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO 05478992461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM O PERIODO DE 8 HORAS NO MUNICIPIO EM FEVEREIRO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2023 | 1550.00 | 00009270746488 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE RA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2023 | 1550.00 | 00007342382400 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00006651206486 | DAMIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00002050167407 | ANTÔNIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00043258897875 | ADSON FELIPE SANTANA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2023 | 1550.00 | 00009263947465 | MARIO SERGIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2023 | 700.00 | 00003894608420 | MACIEL PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2023 | 1330.00 | 00012186331403 | LUCAS WEVERTON BERNARDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2023 | 1550.00 | 00070065148436 | DIEGO DOS SANTOS SOUSA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00070583949460 | ELTON DHON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRATORISTA NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE 10 DIAS EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00007628449492 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRATORISTA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00007638492439 | ANA PAULA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2023 | 1550.00 | 00004290036414 | PATRICIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NAS TROCAS E COLOCACAO DE LAMPADAS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00093002084468 | MARIA AVANI GOUVEIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIA COMO GARI NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00001417418729 | JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO MERCADO PuBLICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2023 | 1550.00 | 00070029835470 | JOSÉ DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO TANQUE PRETO NO CENTRO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00009101366459 | ADÃO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REPAROS EM CALCAMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PuBLICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DE CARROS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00003227252406 | FABIO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGENS DE CARROS AUTOMOTIVOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00080616275404 | GERSON ALVES DE DOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00005092130490 | JOSE CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS CAMINHAO E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00079764258468 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2023 | 52943.66 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2023 | 15351.06 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2023 | 11359.95 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2023 | 3400.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA 1190484435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 VINTE TUBOS PREMOLDADOS DE CONCRETO 600MM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2023 | 260.00 | 00008203588433 | JOÃO DE DEUS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FABRICACAO DE LICORES PARA DISTRIBUICAO NO EVENTO RURAL TUR EM SETEMBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/02/2023 | 9908.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE IND. COM. E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2023 | 1550.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2023 | 1550.00 | 00003121392417 | JOSE LUCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2023 | 1550.00 | 00070327585412 | RODRIGO RANNIERY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00002917113758 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS CAMINHAO E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00011588884490 | FÁBIO FIDELIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00010799779458 | THIAGO MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00006775821450 | JOSÉ CLEBER NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00008326128473 | JOSÉ FABIO SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00001629090476 | JOSINALDO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00096393807415 | MARINALDO LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL POLO NORDESTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00010550570489 | ADELVANDRO FERREIRA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00001922079464 | IREMAR LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00009316497493 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00009767262466 | GILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00001628948485 | CICERO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00089320239487 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2023 | 615097.68 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2023 | 58467.52 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2023 | 214808.68 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2023 | 10760.48 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2023 | 17050.16 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2023 | 8502.06 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2023 | 2929.50 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/02/2023 | 212518.91 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. PELO RECURSO DO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2023 | 5277.87 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. PELO RECURSO DO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2023 | 75802.22 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. PELO RECURSO DO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2023 | 1450.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE E VIRACAO DE CHAPA PARA A LATERAL E RESTAURACAO DE SOLDA E REABERTURA DE ROSCAS E BITOLA DOS ONIBUS DE PLACA OFB8819 OGF6F39 NPX7421 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2023 | 1200.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXTRACAO DE PARAFUSOS SERVICO DE SOLDA E RESTAURACAO NA LATERAL AO LADO DAS BATERIAS SERVICOS REALIZADOS NOS ONIBUS DE PLACA PGF6F39 NPX7421 OGF5G20 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0000832 | 28/02/2023 | 490.00 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS 069341485404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2023 | 3500.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 350 KG DE POLPA DE FRUTAS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2023 | 42.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO AEE DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA SITUADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 358 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2023 | 1660.00 | 00007209132414 | MACIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 1.300 UNIDADES DE MANGA E 150 KG DE MACAXEIRA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2023 | 2575.00 | 00099663180463 | GERSON LUIS GUIMARAES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 20 KG DE PIMENTOES 200 KG DE CEBOLA E 190 KG DE CENOURA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADS DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2023 | 1000.00 | 00000074677454 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 150 KG DE MAMOES E 100 KG DE BATATA DOCE PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8.4573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2023 | 4000.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO 05478992461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM O PERIODO DE 8 HORAS NO MUNICIPIO EM FEVEREIRO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000830 | 28/02/2023 | 480.00 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS 069341485404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2023 | 19560.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2023 | 8802.60 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2023 | 2823.71 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2023 | 18612.45 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2023 | 22500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2023 | 2970.18 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00012030761427 | VITÓRIA REGINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO NA SALA DE ATENDIMENTO DA JUSTICA CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM FEVEREIRO DE 2023 OS CUSTOS DA REFERIDA SALA PESSOAL E ESTRUTURAL FICARAM A CARGO DO MUNICIPIO CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 20210570 DO GABINETE DO JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA EM CONSONANCIA COM TERMO DE PARCERIA DE N 012021 ENTRE O MUNICIPIO E A JUIZA DO FORUM DA COMARCA DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/02/2023 | 9908.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2023 | 1.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO ADO25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2023 | 5422.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274720.457202173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2023 | 6321.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274720.457202173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2023 | 536.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PGFN DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2023 | 445.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG SECRETARIA DIVERSAS DEBITADA NA CONTA 850217 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102326NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00008469485407 | SÁVYO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2023 | 1302.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2023 | 12664.60 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2023 | 1302.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2023 | 126.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2023 | 5092.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2023 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE GESTAO DE FROTA FARMACIA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2023 | 5.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 114804NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2023 | 12.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO CFM DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 154628NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111XNESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2023 | 7174.18 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2023 | 3250.93 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA AUX BRASIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2023 | 10614.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2023 | 24604.32 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2023 | 6653.38 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2023 | 11700.25 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/02/2023 | 6510.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2023 | 1546.12 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/02/2023 | 5208.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19509XNESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111X NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2023 | 102.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2023 | 98.00 | 00003382790408 | MOISES SALES GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE STER AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO PARTICIPARA DA I ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COEGEMASPB QUE ACONTECERA CONJUNTAMENTE COM A 176 REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE CIB ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH NO DIA 03 DE MARCO DE 2023 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2023 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANA PB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO REALIZARA ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 06032023 PARA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2023 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCÂNTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO IRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2023 | 86.00 | 00006284037473 | EDNA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE A MESMA REPRESENTARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ENCONTRO SEGUIMOS FIRMES NA TRILHA DA CERTIFICACAO DO SELO UNICEF A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2023 | 60.00 | 00008993240450 | DARLIANE BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB ONDE A MESMA RESOLVERA ASSUNTOS RELACIONADOS A SCRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2023 | 14465.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2023 | 6662.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2023 | 2100.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE CADEIRA SOLDAS DE CANO DE ESCAPAMENTO E REABERTURA DE ROSCA NO TRATOR AGRICOLA AMARELO VALMAT SERVICO DE SOLDA EXTRACAO DE PORCAS E CONFECCAO DE ARRUELAS DE ACO PARA EIXO DE GRADE DO ARADO DE PNEUS DE 14 DISCOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2023 | 2200.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NA BASE CENTRAL DO TRATOR E ADAPTADOR DE PEDAL DE ACELERADOR DO TRATOR AGRICULA MARSSEY FERGUSON 290 SERVICO DE SOLDA NO SUPORTE QUE SEGUA AS MOLAS DOS CAMINHOES PIPA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2023 | 1550.00 | 00039758419404 | NICODEMOS IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIA COMO VIGIA NA FEIRA DE GADO EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00044300077487 | LEONARDO BORBOREMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2023 | 1550.00 | 00054726298704 | JOSÉ PAULO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA E ORGANIZACAO DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO DE PUXINANAPB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00010584515456 | MARIA FERNANDA PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2023 | 13361.47 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/02/2023 | 18137.34 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2023 | 71.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADA NA PRACA JOAO SUASSUNA N 11 CENTRO PUXINANAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/03/2023 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCÂNTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO IRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2023 | 300.00 | 00005481755432 | ARANTES DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/03/2023 | 26.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA ANTONIO ALBERTO N 26 CENTRO PUXINANA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2023 | 34.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DA JUSTICA LOCALIZADA NA PRACA JOAO SUASSUNA 11 LOJA CENTRO PUXINANAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2023 | 7288.45 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO AMAROK ANOMODELO 20192019 PLACA QSI 5588 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2023 | 4900.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2023 | 1872.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 240 DUZENTOS E QUARENTA GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS SECRETARIAS E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/03/2023 | 3532.10 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL ANOMODELO 20212022 PLACA RLT9C18 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2023 | 1627.50 | 00007137340431 | CLAUDIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/03/2023 | 651.00 | 00005801970428 | SILVIA ROBERTA DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2023 | 651.00 | 00013913567488 | CASSIA VITORIA CORREIA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2023 | 7288.45 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMIONETEABERTACC.DUPIVW AMAROK ANOMODELO 20172018 PLACA PDX6503 SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2023 | 3532.10 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.0 MC4 ANOMODELO 20212022 PLACA RLY4J47 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/03/2023 | 2242.60 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOCARGA FECHADA BAu HIUNDAYHR HDB ANOMODELO 20092010 PLACA NPV1956 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/03/2023 | 3532.10 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL ANOMODELO 20102011 PLACA NQF5228 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000972 | 01/03/2023 | 32637.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 330 UNIDADES DE BOLSAS EM COURINO SINTETICO PARA NOTEBOOK 42X32CM PARA SER ENTREGUE AOS PROFESSORES COORDENADORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PUXINANAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/03/2023 | 33.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/03/2023 | 1400.00 | 00070312735448 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2023 | 600.00 | 00010093754400 | EDUARDO DO NASCIMENTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO NO EVENTO PEDAL ECOTURISMO DE PUXINANA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00010093754400 | EDUARDO DO NASCIMENTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO NO EVENTO SABADO CULTURAL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO NOS DIAS 18 E 25 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2023 | 16500.00 | 36511986000101 | HOLLIVER DE OLIVEIRA COSTA 08491176403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE IMPLANTACAO DE 10 POSTES DE CONCRETO ARMADO 1507 NA LOCALIDADE DO SITIO GENIPAPO ANTAS PAI DOMINGOS E MARACAJA E MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO E TROCA DE LAMPADAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE COM USO DE CAMINHAO MULCK. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2023 | 1562.00 | 26888491000142 | BRENNO TAVARES ALVES 10152278486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PARTE ELETRICA DE CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGD8997 E CARROS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2023 | 750.00 | 00006159645404 | GIVANILDO DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NO MERCADO PUBLICO NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/03/2023 | 3476.03 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FIATSTRADA ANOMODELO 20072007 PLACA MNO 0636. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/03/2023 | 1330.00 | 00002249947430 | FABRICIA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2023 | 1800.00 | 00011872973485 | LUCIVANIO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REPAROS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/03/2023 | 1550.00 | 00006227583499 | RAFAELA VIEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI EM FEVEREIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/03/2023 | 1800.00 | 00089322215453 | JOELSON LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE OPERADOR EM MAQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/03/2023 | 1550.00 | 00070569314488 | FRANCINALDO FIDELIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO EM FEVEREIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/03/2023 | 1550.00 | 00012071457420 | LUIZ EMANUEL NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTOR NA REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM FEVEREIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/03/2023 | 1400.00 | 00009232225450 | LUAN BRENO SANTOS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/03/2023 | 1550.00 | 00009316495440 | ANARINA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/03/2023 | 1920.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0000998 | 02/03/2023 | 4990.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/03/2023 | 1800.00 | 00005549650460 | MAKSUENIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM OBRAS E REPAROS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/03/2023 | 1450.00 | 00004155943409 | JORGE LUIZ CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/03/2023 | 360.00 | 00029340910826 | VALMIR ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO SABADO CULTURAL REALIZADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/03/2023 | 420.00 | 36001518000197 | CLAUDIA SOARES PINTO 026985577427 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 01 UM PORTAO DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE GOMES DE MELO LOCALIZADA NO SITIO AZEVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/03/2023 | 1400.00 | 00085465240415 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/03/2023 | 1400.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/03/2023 | 30.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/03/2023 | 241.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/03/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/03/2023 | 6.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/03/2023 | 75.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA SN CENTRO PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0000991 | 02/03/2023 | 3218.96 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES DO SCFVCRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/03/2023 | 400.00 | 43176168000165 | BLACK TECH MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM NOTEBOOK FORMATACAO E INSTALACAO DE DISCO RIGIDO DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/03/2023 | 1660.00 | 43176168000165 | BLACK TECH MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA FORMATACAO DE DISCO RIGIDO E INSTALACAO DE DESKTOP NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. SERVICO DE MUDANCA DE ENDERECO DE EQUIPAMENTOS DESKTOP E INSTALACAO NO NOVO ENDERECO MANUTENCAO PREVENTIVA DESKTOP E FORMATACAO DE DISCO RIGIDO INSTALACAO DE ADAPTADOR WIFI EM DESKTOP NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/03/2023 | 530.00 | 00006163611497 | JOSÉ EDGLEY NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM MOVEL DE PLACA MOM8220 PARA DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS EM FEVEREIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/03/2023 | 420.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0001013 | 03/03/2023 | 2500.05 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA - DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MATERIAL USADO NO CAMPEONATO DE FUTSAL NESTE MUNICIPIO PELA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/03/2023 | 300.00 | 00005312193488 | RODRIGO SAVIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/03/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/03/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 17022023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/03/2023 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 25022023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/03/2023 | 1400.00 | 00011107845467 | WELSON TIAGO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/03/2023 | 368.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO RIBEIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/03/2023 | 238.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/03/2023 | 1408.00 | 40943896000167 | RESTAURANTE LA SUISSA LTDA - LA SUISSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA GESTORES ADJUNTOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E ANO FINAIS NO MOMENTO DA FORMACAO SOBRE PROJETO DE BUSCA ATIVA E APRENDIZAGEM. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0001010 | 03/03/2023 | 8285.98 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CASA DO PROGRAMA DE BUSCA ATIVA ESCOLAR E DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA BIBLIOTECA GISELIA GUIMARAES DA COSTA CENTRAL DE REFORCO ESCOLAR CENRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/03/2023 | 330.00 | 00008538501437 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE FECHADURAS E PORTAS DE RORLO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/03/2023 | 250.00 | 00005533016406 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE 10 UNIDADES NOS PALITES R 2500 VALOR UNITARIO DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP LOCALIZADA NA FAZENDA DO ESTADO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/03/2023 | 47.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS AULAS DA ESCOLA QUINTINO LEONCIO SITUADO NA RUA PRES. GETuLIO VARGAS N° 20 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/03/2023 | 600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS PARA CAMINHADA PENTECOSTAL DA IGREJA CATOLICA EM JENIPAPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/03/2023 | 707.00 | 31246989000141 | HELIO DE SANTANA 01195054440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO CICLISTICO RELIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/03/2023 | 1500.00 | 42180817000139 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO 03433610436 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001043 | 06/03/2023 | 5191.73 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO DE ANIVERSARIO DA CIDADE EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0001041 | 06/03/2023 | 53785.00 | 07794738000117 | FARIAS MAGALHAES SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 13 DECIMA TERCEIRA MEDICAO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA PuBLICA COMPREENDENDO OS SERVICOS GERAIS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001030 | 06/03/2023 | 17940.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TRÊS VEICULOS AUTOMOTOR ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/03/2023 | 1627.50 | 00049102516420 | FRANCISCO DE ASSIS SEVERIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/03/2023 | 651.00 | 00009789674457 | ROBERTA REGINA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE 15 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO MARIA DO CARMO MENDES DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00002735081486 | EDMILSON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 NA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO MARIA DO CARMO MENDES DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/03/2023 | 2776.65 | 00097693677453 | EDIVAN APOLINARIO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/03/2023 | 651.00 | 00005751434447 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE 15 QUINZE DIAS NA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00004586019425 | MARIA ANUNCIADA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO DA SILVA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00001121409474 | LUCIANA MELO DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO MARIA DO CARMO MENDES DA SILVA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/03/2023 | 1627.50 | 00001553459407 | JOÃO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LÊONCIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 TENDO EM VISTA A ESCOLA ESTAR PASSANDO PRO REFORMA NECESSITANDO DO REFERIDO SERVICO DEVIDO AO MATERIAL DE CONTRUCAO UTILIZADO NA OBRA FICAR EM UMA AREA ABERTA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/03/2023 | 651.00 | 00006930829412 | TELMA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE 15 QUINZE DIAS NA ESCOLA CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/03/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/03/2023 | 10900.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CAIXA DE SOM PULSE E SMART TV 55 LED SAMSUNG PARA AS ESCOLASS MUNICIPAIS QUE PASSARAM POR REFORMA E AMPLIACAO E A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/03/2023 | 4380.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CAIXA DE SOM AMVOX E VENTILADOR ARNO MULTI FUNCAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE PASSARAM POR REFORMA E AMPLIACAO E A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/03/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/03/2023 | 1500.00 | 48391033000136 | CLINICA DE REABILITAÇÃO HOMENS DE VALOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INTERNACAO DO PACIENTE ALISSON CRUZ VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/03/2023 | 600.00 | 48391033000136 | CLINICA DE REABILITAÇÃO HOMENS DE VALOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INTERNACAO DO PACIENTE JOAO GABRIEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/03/2023 | 1319.36 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BACIAS CANECAS E SACOS PARA MONTAGEM DE BRINDES A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EM EVENTO NO DIA 08 DE MARCO DE 2023 EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 06/03/2023 | 2030.00 | 47450645000190 | SARA DINIZ GONÇALVES SOARES 11755587457 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CNFECCAO DE 24 CAMISAS E 24 SHORTS DESTINADOS A EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADA NA PRACA JOAO SUASSUNA N 11 CENTRO PUXINANAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALBERTO N 26 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/03/2023 | 23.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A NOVA SEDE DO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 18 CENTRO PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/03/2023 | 250.00 | 00011344832792 | JOSE CARLOS DOS SANTOS BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/03/2023 | 370.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS 02995374475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA E MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DO SCFV E CRAS EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/03/2023 | 300.00 | 00012028117443 | PEDRO EMANUEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/03/2023 | 300.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS 02995374475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/03/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/03/2023 | 826.87 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE PORTAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/03/2023 | 826.87 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE PORTAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/03/2023 | 1570.00 | 30444409000168 | MARIA EDUARDA DE FRANÇA OLIVEIRA 09993157490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS PARA A ENTREGA DOS KITS DE MATERIAL ESCOLAR E HIGIENE AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/03/2023 | 3150.00 | 30444409000168 | MARIA EDUARDA DE FRANÇA OLIVEIRA 09993157490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS CAPAS DE CADEIRA E TENDAS PARA O MOMENTO DA REALIZACAO NA SEMANA DA JORNADA PEDAGOGICA 2023 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COM PARTICIPACAO DA EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA COORDENADORES GESTORES ADJUNTOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/03/2023 | 1468.00 | 30444409000168 | MARIA EDUARDA DE FRANÇA OLIVEIRA 09993157490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS PARA A ENTREGA DOS KITS DE MATERIAL ESCOLAR E HIGIENE AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 07/03/2023 | 540.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS 02995374475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA NAS IMPRESSORAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/03/2023 | 1400.00 | 00003492751490 | JOSÉ RENATO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO POVOADO DE JENIPAPO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/03/2023 | 1200.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A IMPRESSAO DE 3.000 UNIDADES DE FORMULARIOS DE MATRICULA NO VALOR UNITARIO R 040 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/03/2023 | 1450.00 | 00009270748421 | CLECIANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DEDETIZACAO INFESTACAO DE PULGAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO NASCIMENTO LOCALIZADA NO POVOADO DE JENIPAPO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/03/2023 | 53.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS AULAS DA ESCOLA QUINTINO LEONCIO SITUADO NA RUA PRES. GETuLIO VARGAS N° 20 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/03/2023 | 2800.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 280 KG DE POLPA DE FRUTAS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/03/2023 | 1240.00 | 00000074677454 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 180 KG DE MAMAO E 130 KG DE BATATA DOCE PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/03/2023 | 4000.00 | 45424988000154 | LEONILZA BATISTA NUNES 04027676408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CINCO QUADROS ESCOLARES REVESTIDO COM FORMICA BRANCO BRILHO PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PASSARAM POR REFORMA E AMPLIACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001054 | 07/03/2023 | 16209.25 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001055 | 07/03/2023 | 10425.00 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001057 | 07/03/2023 | 29000.00 | 42179843000147 | CONNECT ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROJETO GEOMETRICO DRENAGEM ORCAMENTO ESPECIFICACAO E SINALIZACAO VIARA DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS NOSSA SENHORA DE APARECIDA SAO CLEMENTE TRAVESSA SA CLEMENTE DO MAR DO SOL E ANTONIO GOMES BARBSA LOCALIDAS NO MUNICIPIO DE PUXINANAPB COM AREA TOTAL DE PASSEIOS DE 1.12561 M² E DE RODOVIA DE 9.60927 M² TOTALIZANDO 10.73488 M². | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA FORD DE PLACA MOF6101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/03/2023 | 600.00 | 00007892789448 | REBECA FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001094 | 08/03/2023 | 4744.35 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A ATENDER A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA NQK3098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001095 | 08/03/2023 | 2037.70 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A ATENDER A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO VW ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB8819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001096 | 08/03/2023 | 4538.26 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A ATENDER A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF5G20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001097 | 08/03/2023 | 2162.52 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A ATENDER A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO KIA BONGO DE PLACA QSF5449 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001099 | 08/03/2023 | 4898.80 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A ATENDER A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OGD1416 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/03/2023 | 84.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/03/2023 | 590.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO DE NOVE EXTINTORES PQS ABC 04 KG E 06 KG PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/03/2023 | 290.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM EXTINTOR PO QUIMICO ABC 04 KG PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/03/2023 | 800.00 | 00002834272484 | MICHELE CRISTIN DOS SANTOS HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ORNAMENTACAO DO LOCAL ONDE ACONTECEU A FORMACAO SOBRE O PROJETO DE BUSCA ATIVA E APREDIZAGEM COM A PARTICIPACAO DE EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA GESTORES ADJUNTOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E ANOS FINAIS. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/03/2023 | 651.00 | 00010597792429 | MARIA TAYS DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NO PERIODO DE 15 QUINZE DIAS NA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/03/2023 | 815.03 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBS ESCOLAR PLACA RLZ1B73 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBS ESCOLAR PLACA OGD2B05 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBS ESCOLAR PLACA OGF5G20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX7E11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX7E21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB8169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB8189 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB8819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/03/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8.4573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/03/2023 | 3000.00 | 26918022000129 | BRASIL CONTAL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ADMINISTRACAO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA SAGRES PESSOAL SIOPE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REMESSA BANCARIA EMISSAO DE RELATORIOS E CONTRA CHEQUES DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS DA PREFEITURA DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/03/2023 | 261.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AS DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS DO PROCESSO N 000053136.2014.8.15.0541 QUE TRAMITA NA COMARCA DE POCINHOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/03/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/03/2023 | 300.00 | 00009621496403 | MARILIA SILVA BENICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/03/2023 | 300.00 | 00012376473470 | JOSILDO INACIO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/03/2023 | 250.00 | 00003492751490 | JOSÉ RENATO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0001102 | 08/03/2023 | 2000.00 | 00006016183431 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FECHADO TIPO FRIGORIFICO PARA TRANSPORTE DE ANIMAL ABATIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0001103 | 08/03/2023 | 2000.00 | 00006016183431 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO TIPO BOIADEIRA PARA TRANSPORTE DE ANIMAL VIVO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001133 | 09/03/2023 | 30270.96 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/03/2023 | 150.00 | 00097837059468 | JOSIMAR LOPES HILÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/03/2023 | 350.00 | 00070992178444 | ALDEMIR DO NASCIMENTO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/03/2023 | 200.00 | 00005425349408 | LUCIENE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001134 | 09/03/2023 | 3471.36 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/03/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 154628NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19509XNESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001070 | 09/03/2023 | 3532.10 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO GMMERIVA ANOMODELO 20092010 PLACANPS8620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/03/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/03/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001069 | 09/03/2023 | 7288.45 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO AMAROK ANOMODELO 20192019 PLACA QSI 5588 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0001121 | 09/03/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001138 | 09/03/2023 | 2997.87 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/03/2023 | 235.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001137 | 09/03/2023 | 695.40 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001071 | 09/03/2023 | 3532.10 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL ANOMODELO 20212022 PLACA RLT9C18 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001073 | 09/03/2023 | 3532.10 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.0 MC4 ANOMODELO 20212022 PLACA RLY4J47 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001074 | 09/03/2023 | 2242.60 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOCARGA FECHADA BAu HIUNDAYHR HDB ANOMODELO 20092010 PLACA NPV1956 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001075 | 09/03/2023 | 3532.10 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL ANOMODELO 20102011 PLACA NQF5228 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001076 | 09/03/2023 | 7288.45 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMIONETEABERTACC.DUPIVW AMAROK ANOMODELO 20172018 PLACA PDX6503 SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001098 | 09/03/2023 | 47750.65 | 08317848000150 | APN CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A QUARTA E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO NASCIMENTO. MATERIAL R 28.65039 60 MAO DE OBRA R 19.10026 40. PELO RECURSO DO VAAT30. | 00042022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001135 | 09/03/2023 | 2747.18 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001136 | 09/03/2023 | 40081.02 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/03/2023 | 4000.00 | 09550251000114 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES SINAL VERDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO VALOR UNITARIO DE R 40000 PARA OS COLABORADORES QUE PRESTAM SERVICO COMO MOTORISTA DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/03/2023 | 3500.00 | 18546185000108 | WENDEL DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM E SONORIZACAO PARA REUNIOES DE PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ENTREGA DE KIT ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA URBANA E RURAL ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA 2023 E NO MOMENTO DAS PALESTRAS DA JORNADA PEDAGOGICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001125 | 09/03/2023 | 25896.40 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/03/2023 | 2400.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS E CARROS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM FEVEREIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/03/2023 | 3525.00 | 00007517900447 | ALLEN PONTES NEPOMUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA PARA DIVERSOS SERVICOS DE OBRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIARIAS NO FEVEREIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/03/2023 | 3995.00 | 00007517900447 | ALLEN PONTES NEPOMUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBA BASCULANTE DE PLACA MNR1120 SEM CONDUTOR PARA SERVICO NA COLETA DE ENTULHO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO EM FEVEREIRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001122 | 09/03/2023 | 9840.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 275225 DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA INTER. E PLACA OGD8997 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001123 | 09/03/2023 | 12240.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 175 R 25 DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/03/2023 | 1330.00 | 00002898548499 | ANDREIA CRISTINA LAURIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI EM FEVEREIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001132 | 09/03/2023 | 30237.41 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001072 | 09/03/2023 | 3476.03 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FIATSTRADA ANOMODELO 20072007 PLACA MNO 0636. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/03/2023 | 1400.00 | 00071374658464 | VINICIUS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ROCO NA ZONA RURAL DE PUXINANA EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/03/2023 | 9836.95 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL QUE PASSARAM POR REFORMA E AMPLIACAO TENDO EM VISTA O AUMENTO DE MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2023 E A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001130 | 10/03/2023 | 3247.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 23 VINTE E TRÊS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG BOTIJAO DE GAS E 03 TRÊS VASILHAMES VAZIOS DE 13 KG PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/03/2023 | 1400.00 | 00003492751490 | JOSÉ RENATO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO POVOADO DE JENIPAPO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/03/2023 | 897.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOTSPOTS NOS ONIBUS DOS ESTUDANTES PARA IMPLANTAR A ACAO DO PROJETO DE INCLUSAO SOCIO DIGITAL EDUCACIONAL EM TRÊS ONIBUS NO TRANSLADO DOS ESTUDANTES EFETUANDO FORNECIMENTO DE 100GB SENDO O FORNECIMENTO ASSISTENCIAL MENSAL PARA CADA CONDUCAO ASSISTINDO ATE O MAXIMO 32 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/03/2023 | 833.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA 28 DE JANEIRO CENTRO PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/03/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/03/2023 | 1400.00 | 00011658127463 | ADRIAN MATHEUS GUIMARÃES DO BU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA NA CONSULTA CADASTRAL NA BASE DO INSS PARA IMPLANTACAO DO ESOCIAL COMO TAMBEM CADASTRAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO NA BASE ADMINISTRATIVA EM FEVEREIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/03/2023 | 8930.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/03/2023 | 22.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/03/2023 | 44236.93 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM REFBPREVPARC60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/03/2023 | 195.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/03/2023 | 220.00 | 00010595640419 | ELISÂNGELA DE LIMA GÓIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001129 | 10/03/2023 | 714.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13 KG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/03/2023 | 95.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 99 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/03/2023 | 2235.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/03/2023 | 720.00 | 00085347990406 | MARIVALDO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE FILMAGEM NA LIVE NO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL EM MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/03/2023 | 550.00 | 00009938049427 | WELLIGNTON LUIZ GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOM DE BAIXO PORTE PARA O TORNEIO DE TIRO REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/03/2023 | 550.00 | 00009938049427 | WELLIGNTON LUIZ GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOM DE BAIXO PORTE PARA O TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/03/2023 | 720.00 | 00010435414461 | JORGE ALBERTO TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO DE TRIO DE FORRO E LOCACAO DE SOM NA REALIZACAO DO EVENTO PARA AS MULHERES ATENDIDAS NOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRASSCFV EM COMEMORACAO A DATA ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/03/2023 | 200.00 | 00009156547846 | MARLUCE FEDELIS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/03/2023 | 1362.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/03/2023 | 1362.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/03/2023 | 1362.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/03/2023 | 1362.00 | 00007297378453 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/03/2023 | 1362.00 | 00002989351477 | FABIO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/03/2023 | 1362.00 | 00044284713434 | EROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0001186 | 13/03/2023 | 3500.00 | 44779939000171 | VETERINARIA ANDRADE & VITORINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MEDICINA VETERINARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/03/2023 | 80.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/03/2023 | 500.00 | 43176168000165 | BLACK TECH MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DE DESKTOP FORMATACAO DE DISCO RIGIDO BACKUP DE ARQUIVOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/03/2023 | 750.00 | 33485326000105 | VIVAZ COMÉRCIO DE FLORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 50 UNIDADES DE CONE NO VALOR UNITARIO DE R 1500 PARA SER ENTREGUE A EQUIPE PEDAGOGICA GESTORES ADJUNTOS E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO EM MOMENTO DE FORMACAO CONTINUADA QUE COINCIDIU COM A COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 08 DE MARCO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001193 | 13/03/2023 | 6237.15 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL. PELO RECURSO DO VAAT30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001194 | 13/03/2023 | 6119.18 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL. PELO RECURSO DO VAAT30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001195 | 13/03/2023 | 9317.55 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL. PELO RECURSO DO VAAT30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001196 | 13/03/2023 | 9065.40 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL. PELO RECURSO DO VAAT30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001197 | 13/03/2023 | 8600.40 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/03/2023 | 7000.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 UNIDADES DE BEBEDOURO JATO INOX CONJUGADO 4.0 220 V E 01 UNIDADE DE BEBEDOURO REFRIGERANTE COMPACTO220V PARA SER ENTRGUE NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/03/2023 | 800.00 | 45795105000112 | JOELSON FERREIRA NEVES 01038576482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE UM TAPETE PERSONALIZADO PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001164 | 13/03/2023 | 12350.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES BASCULHANTES COM NO MINIMO 12M³ COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS. PELO PERIODO DE 10022023 A 10032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/03/2023 | 1700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ALTERACAO DE CRONOGRAMA CONTRATO DE REPASSE 904251 OPERACAO 107258919 MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/03/2023 | 1200.00 | 00018147216491 | MARIA IAPONIRA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UM ESPACO PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO N 07 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0001178 | 14/03/2023 | 4000.00 | 00000894650408 | MATHEUS ARAUJO IDALINO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ESTACIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/03/2023 | 700.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/03/2023 | 700.00 | 00048272736420 | MARLUCE DE FATIMA DOS SANTOS LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS AULAS DA ESCOLA QUINTINO LEONCIO SITUADO NA RUA PRES. GETuLIO VARGAS N° 20 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/03/2023 | 1200.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA AREA RURAL DE ANTAS E JENIPAPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/03/2023 | 1905.02 | 09086759000103 | CHARLYS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIR COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO 1 AO 9 ANO NO MOMENTO DE AVALIACAO DIAGNOSTICA NO CONTRA TURNO ESCOLAR PARA FORMACAO DAS TURMAS QUE IRAO PARTICIPAR DAS AULAS DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/03/2023 | 319.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS N 0022023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 14032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/03/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/03/2023 | 500.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/03/2023 | 700.00 | 00018558550468 | IVANIZE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/03/2023 | 299.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/03/2023 | 1200.00 | 00039656110463 | MARIA MARGARIDA DO BU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADO NA RUA PRACA JOAO SUASSUNA N° 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/03/2023 | 550.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO SN MEDINDO 64 MTS POR 19 MTS PARA ESTACIONAMENTO DE CAMINHOES E DESCARGA DE ANIMAIS DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/03/2023 | 1300.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/03/2023 | 300.00 | 00006645182490 | JUBIARA CECÍLIA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/03/2023 | 200.00 | 00007147025440 | CLAUDIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/03/2023 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/03/2023 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTO PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1 V LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/03/2023 | 300.00 | 00026413209836 | JERRI ADRIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/03/2023 | 800.00 | 00003510244419 | ANAELSON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CURSO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS INGLÊS DESTINADAS A CRIANCAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO DE JENIPAPO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/03/2023 | 1400.00 | 00012156607400 | PEDRO ARAMIS GUIMARÃES DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE CENTRO PUXINANAPB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/03/2023 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI NA COMUNIDADE DO CAMPO DE ANGOLA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/03/2023 | 700.00 | 00043841724434 | FLAVIO EDUARDO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/03/2023 | 1400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS N 18 CENTRO PUXINANA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSI. SOCIAL CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/03/2023 | 250.00 | 00010104280476 | ADRIANA GALDINO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/03/2023 | 300.00 | 00011443808806 | MARIA CLARICE GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/03/2023 | 200.00 | 00090650131487 | VALRENICE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI FEDERAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/03/2023 | 200.00 | 00070065613457 | RAFAELA GOUVEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/03/2023 | 300.00 | 00006027443421 | MARCIA CRISTINA RUFINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/03/2023 | 300.00 | 00003245651430 | APARECIDA DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19509XNESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/03/2023 | 6000.00 | 35746665000123 | CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL IRMÃ LUCIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DAS CRIANCAS YASMIM IMPERIANO NASCIMENTO DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO E DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO TRÊS IRMAOS SENDO DOIS COM O MESMO NOME QUE SE ENCONTRAVAM EM ESTADO DE ABANDONO PELOS PAIS INSTITUCIONALIZADOS NA CASA IRMA LUCIANA EM 12 DE MARCO DE 2021 POR DECISAO JUDICIAL. PERIODO DE 12 DE FEVEREIRO DE 2023 A 11 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/03/2023 | 320.00 | 00010701120460 | DVESON SOUZA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/03/2023 | 245.00 | 00006163611497 | JOSÉ EDGLEY NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM MOVEL DE PLACA MOM8220 PARA DIVULGACAO DO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO GINASIO EM MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/03/2023 | 310.00 | 48400802000115 | ALINE COSTA DE SOUSA08731416446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DA MOTO DE PLACA MOQ 1508 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001215 | 15/03/2023 | 2600.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE 15 QUINZE DIAS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001216 | 15/03/2023 | 2600.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE 15 QUINZE DIAS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001217 | 15/03/2023 | 2600.00 | 00004465588429 | GERUCIANO GONÇALVES GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE 15 QUINZE DIAS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0001218 | 15/03/2023 | 5200.00 | 00008782553467 | ROGERIO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/03/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/03/2023 | 406.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO 0032023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/03/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/03/2023 | 327.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/03/2023 | 341.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/03/2023 | 193.66 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/03/2023 | 209.98 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001219 | 15/03/2023 | 5200.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLA ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS ESCOLA JOAO VICENTE DE ARAuJO ESCOLA MARIA JOSE GOMES DE MELO E ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/03/2023 | 3500.00 | 00008298735463 | CLEVERSON NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PINTURA COM MOTIVOS DA LITERATURA INFANTIL NA AREA DO PATIO ESCADA CANTINA E EM SEIS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/03/2023 | 330.00 | 00009224535437 | JOSE MACIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CONSERTO E TROCA DE PINOS NO PORTAO E BRINQUEDOS DO PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/03/2023 | 5052.00 | 37857839000150 | E M COSTA SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIAGNOSTICO E DESMONTE DE TRANSMISSAO NO EQUIPAMENTO CAT 416E DE SERIE MFG06507. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001239 | 15/03/2023 | 7426.32 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/03/2023 | 2500.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINNISTRATIVO NAS OBRAS E SERVICOS DE LIMPEZA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/03/2023 | 3000.00 | 00005478992461 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/03/2023 | 1330.00 | 00006966915408 | PAULO CÉSAR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO EM JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/03/2023 | 5607.00 | 08995631001252 | N CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COND. DE AR SPLIT ONE PARA SER ENTREGUE NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PASSARAM POR REFORMA E AMPLIACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/03/2023 | 800.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PB NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.SELIGA.COM.BR E NO PROGRAMA RADIOFONICO SE LIGA PB TRANSMITIDO PELA RADIO POP FM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/03/2023 | 21614.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/03/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102326NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/03/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/03/2023 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ISSQN QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001230 | 16/03/2023 | 1741.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/03/2023 | 250.00 | 00007918553411 | FILIPE EMANUEL ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL NO TORNEIO I COPA DE FUTSAL NA QUADRA DE ESPORTES O MIRANDAO EM MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/03/2023 | 250.00 | 00039966631100 | VANDIRA FERREIRA DE ARAAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/03/2023 | 150.00 | 00008678895438 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS REFERENTES A AQUISICAO DE OCULOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0001240 | 16/03/2023 | 3328.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS DANCA DE SALAO DIRECIONADO A ADOLESCENTES E ADULTOS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0001241 | 16/03/2023 | 4576.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS BALE DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPI'S E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/03/2023 | 2800.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO PRONTUARIO ELETRONICO DO REDE SUAS BEM COMO PREPARACAO DE DOCUMENTACAO FISICA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/03/2023 | 200.00 | 00071351760491 | MARIA DE LOURDES SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/03/2023 | 300.00 | 00013031663489 | ADRIELY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/03/2023 | 300.00 | 00002714687423 | SEVERINA MARINHEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/03/2023 | 250.00 | 00013240257432 | GENILSON ALCANTARA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/03/2023 | 300.00 | 00008416995427 | EDILENE LIMA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/03/2023 | 250.00 | 00088605574453 | MARIA DA PENHA MELO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/03/2023 | 1500.00 | 32401487000100 | ARTHUR PABLO ANDRADE DANTAS 07619433406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA O EVENTO 2 ENCONTRO DE CICLISTAS DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/03/2023 | 962.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/03/2023 | 679.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/03/2023 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 11032023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/03/2023 | 1178.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 14032023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/03/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ANUIDADE 2023 DO TERMO DE FILIACAO DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO SECCIONAL PARAIBA COM O MUNICIPIO DE PUXINANAPB QUANDO ESTE MUNICIPIO CONTRIBUIRA FINANCEIRAMENTE PARA A MANUTENCAO DA UNDIMEPB DE ACORDO COM OS VALORES DAS ANUIDADES APROVADOS PELO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO CONFORME SUA PREVISAO ESTATUARIA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001245 | 17/03/2023 | 307387.81 | 08317848000150 | APN CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO NASCIMENTO. MATERIAL R 184.43269 60 MAO DE OBRA R 122.95512 40. | 00042022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/03/2023 | 2764.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/03/2023 | 13472.00 | 00013204505472 | JUAREZ ABDIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 504 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO E 200 UNIDADES DE BANDEJAS DE OVOS COM 30 UNIDADES PARA SER SERVIDO NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/03/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/03/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/03/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/03/2023 | 4309.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA COMERCIAL DE UTENCILIOS DO LAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/03/2023 | 290.00 | 00043665357420 | ANTONIO WELLINGTON CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DAS ARVORES PODA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/03/2023 | 1022.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO PARQUE DE CAMINHADA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/03/2023 | 16835.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/03/2023 | 1230.00 | 00010437625400 | PAULO RENATO DE LIMA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 01 UM QUADRO DE VIDRO COM A MEDICAO DE 90 CM POR 120 CM E 01 UM QUADRO DE VIDRO COM A MEDICAO DE 100CM POR 150 CM PARA A ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/03/2023 | 650.00 | 00009224535437 | JOSE MACIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE UMA GRADE DE FERRO PARA A ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/03/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/03/2023 | 186558.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/03/2023 | 61655.79 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 INFANTIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/03/2023 | 2259.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/03/2023 | 5981.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/03/2023 | 1934.58 | 08778250000169 | GOV. PARAIBA - FEB | CORRESPONDENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR 2020. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/03/2023 | 97921.77 | 08778250000169 | GOV. PARAIBA - FEB | CORRESPONDENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR 2021. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0001266 | 20/03/2023 | 4000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL ANALISE ATUALIZACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS CARREIRAS ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO E DESONERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/03/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/03/2023 | 1968.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/03/2023 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/03/2023 | 10785.18 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S PREM DEBITADO NA CONTA DO FPM RFB DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/03/2023 | 61666.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/03/2023 | 280.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/03/2023 | 101.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/03/2023 | 208.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/03/2023 | 416.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/03/2023 | 114.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/03/2023 | 17848.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/03/2023 | 7867.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/03/2023 | 2856.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/03/2023 | 755.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 154628NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/03/2023 | 5511.89 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/03/2023 | 1100.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/03/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE FISICO QUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001298 | 21/03/2023 | 62.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FILTRO DE LINHA 8 TOMADAS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST. SOC. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS PB PAGAMENTO ESSE APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/03/2023 | 330.00 | 00014972632470 | JONATHAN RODRIGUES BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E REPARO NA GELADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/03/2023 | 300.00 | 00060154470449 | MARICELIA DANTAS BARBOZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/03/2023 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANA PB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO REALIZARA ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 23032023 PARA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 21/03/2023 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCÂNTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO IRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 23 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/03/2023 | 200.00 | 00004178747401 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/03/2023 | 250.00 | 00001864029455 | JOSE RIVEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/03/2023 | 150.00 | 00006631569478 | Ana Cristina da Cruz Andrade | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/03/2023 | 200.00 | 00013625752409 | MARIA DAS DORES GUSMÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OCULOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/03/2023 | 300.00 | 00001464603405 | MARIA LUISA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/03/2023 | 250.00 | 00002939423407 | MARIA DO CARMO PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/03/2023 | 250.00 | 00045113327468 | LÚCIA DE FÁTIMA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/03/2023 | 300.00 | 00091816793434 | JOÃO EVANGELISTA AMORIM MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/03/2023 | 300.00 | 00002725251460 | ALDINETE COELHO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/03/2023 | 250.00 | 00004903902420 | LUCICLEIDE MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/03/2023 | 250.00 | 00007137340431 | CLAUDIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/03/2023 | 1.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/03/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/03/2023 | 41984.50 | 08778250000169 | GOV. PARAIBA - FEB | CORRESPONDENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR 2019. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/03/2023 | 2525.40 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA A CONFECCAO DE FIGURINO QUE SERA UTILIZADO PELOS ALUNOS DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP NO MOMENTO DA APRESENTACAO DO ESPETACULO TEATRAL DA PAIXAO DE CRISTO ETAPSANTA COM PARTICIPACAO DE ALUNOS PROFESSORES E EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA E QUATRO TOALHA DE MESA PARA SER USADA NO CENARIO DE REFERIDO ESPETACULO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/03/2023 | 5880.00 | 16944364000160 | VM SOLUÇÕES ESPORTIVAS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO BOLA DE FUTSAL BOLA DE INICIACAO E BOLA DE VOLEI PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERECEM MATRICULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II 6 AO 9 ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001303 | 21/03/2023 | 37900.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO E ORGANIZACAO DO EVENTO CONGRESSO DE JORNADA PEDAGOGICA DE PUXINANAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/03/2023 | 1550.00 | 00012120835470 | ALBERTH ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001272 | 21/03/2023 | 8420.00 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/03/2023 | 1800.00 | 00006463695475 | JOSÉ AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM OBRAS E REPAROS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/03/2023 | 2000.00 | 00007918553411 | FILIPE EMANUEL ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL EM VISTORIA DOS COMERCIOS EM FEVEREIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/03/2023 | 1800.00 | 00006165452400 | JOSÉ ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM DIVERSOS PREDIOS DO MUNICIPIO EM FEVEREIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/03/2023 | 2000.00 | 00038117932415 | JOSÉ NILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNK PARA A COLOCACAO DE POSTES NA ZONA RURAL E URBANA DE PUXINANA EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/03/2023 | 2100.00 | 00038117932415 | JOSÉ NILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNK PARA A COLOCACAO DE POSTES NA ZONA RURAL E URBANA DE PUXINANA EM FEVEREIRO E MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/03/2023 | 2400.00 | 00004704454401 | MARCIO JOSÉ BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE TRATORISTA NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/03/2023 | 680.00 | 00010093754400 | EDUARDO DO NASCIMENTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO PARA SER UTILIZADO NO MOMENTO DE ACOLHIDA COM OS ALUNOS NA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2023 DA ESCOLA TECNICA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/03/2023 | 4990.00 | 43830958000112 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 70260089435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO NO SISTEMA DEMONITORAMENTO DE CAMERAS NA PARTE EXTERNA NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUERIOZETAP PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/03/2023 | 15000.00 | 11802152000124 | BETEC SEGURANÇA ELETRÔNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS NA PARTE INTERNA DE TODAS AS SALAS DE AULA NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/03/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/03/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/03/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/03/2023 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/03/2023 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARA DA MARCHA DOS PREFEITOS 2023 EM BRASILIADF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/03/2023 | 98.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI TRATRAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DESAPROPIACAO DE IMOVVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/03/2023 | 75000.00 | 00023633301453 | MARIA DO CARMO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO SITUADO NO POVOADO DE JENIPAPO NESTE MUNICIPIO MEDINDO AREA TOTAL 40467M² DESTINADO A AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001348 | 23/03/2023 | 12490.85 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR ALMOCO AOS ALUNOS QUE NECESSITAM DE PARTICIPAR DAS AULAS DE REFORCO ESCOLAR PORTUGUÊS E MATEMATICA E DOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE ARTES CURSO DE INFORMATICA E ARTES CÊNICAS DAS ESCOLAS QUE OFERECEM ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/03/2023 | 180.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO DA IMPRESSORA CANON G3160 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111X NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0001344 | 23/03/2023 | 1273.73 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/03/2023 | 2139.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0001345 | 23/03/2023 | 256.75 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/03/2023 | 1330.00 | 00091766036449 | ALCIDES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTECAO DA ACADEMIA PUBLICA E PRINCIPAIS RUAS DA COMUNIDADE DE SAMAMBAIA PELA SECRETARIA MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/03/2023 | 210.00 | 00013555747819 | JOSÉ ANTONIO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MINI PALCO PARA O SABADO CULTURAL EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/03/2023 | 350.00 | 00071018300481 | ERICLYS WESLLEY SILVA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ATRACAO MUSICAL DO SABADO CULTURAL REALIZADO NO DIA 25 DE MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 24/03/2023 | 1900.00 | 00008932984417 | FELIPE PAIVA BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VEICULO CAMINHAO ABERTO DE PLACA KGO6103 DESTINADO A LIMPEZA DE ENTULHOS NA AREA URBANA E VIAS PRINCIPAIS DA AREA RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 24/03/2023 | 200.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV TELECENTRO E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/03/2023 | 3450.00 | 00004308744482 | WILSON JOSÉ DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO EM MDEIRA DE TRÊS CRUZ BASE PARA CINCO ESTUDANTES SEIS ESPADAS E DOIS TABLADOS PARA SER USADO NO MOMENTO DA APRESENTACAO DO ESPETACULO DA PAIXAO DE CRISTO REALIZADO PELOS ALUNOS DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP FAZENDO PARTE DO PROJETO DE ARTE NA ESCOLA DENOMINADO DE ETAP SANTA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0001351 | 24/03/2023 | 3697.63 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA SER SERVIDO NO MOMENTO DE PLANEJAMENTO E FORMACOES COM PROFESSORES EQUIPE TECNICA GESTORES E ADJUNTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001353 | 24/03/2023 | 44500.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 1000 BOLSAS EM NYLON 600 ESTAMPADA NO OXFORD COM ALCA ACOLCHOADA MEDINDO 37X28X21 CM PARA SER ENTREGUE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/03/2023 | 650.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DE 40 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CAEE E ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/03/2023 | 45.66 | 08778250000169 | GOV. PARAIBA - FEB | CORRESPONDENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/03/2023 | 283.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/03/2023 | 2.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/03/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102326NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/03/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/03/2023 | 11.75 | 03729771000102 | BRADESCO S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182022 | 0001342 | 24/03/2023 | 2140.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULT. EPSON L3250 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/03/2023 | 1200.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LINK INTERNET 300 MEGA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/03/2023 | 2500.00 | 09195496000170 | FRANCISCO G. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA NOS PARACHOQUES MOLDURAS E POLIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSI5588. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/03/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA102326NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0001363 | 27/03/2023 | 22200.00 | 29920901000183 | MJ SERVIÇO E MANUTENÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CURSO DE INFORMATICA WINDOWS WORD EXCEL INTERNET E DIGITACAO PARA SEIS TURMAS TOTALIZANDO 384 HORASAULASMÊS CURSO MINISTRADO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/03/2023 | 3298.20 | 27379772000132 | AÇO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS MET. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/03/2023 | 1679.52 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/03/2023 | 5600.00 | 04579250000340 | EXIBIDORA NACIONAL DE FILMES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SESSAO DE CINEMA AULA DE CAMPO PARA OITOCENTOS ALUNOS SENDO COMTEMPLADAS A ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DO SANTOS DO 1 AO 7 ANO E ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP DO 6 AO 9 ANO NAS DATAS 2930 E 31 DE MARCO DE 2023 NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0001378 | 28/03/2023 | 490.00 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS 069341485404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/03/2023 | 2200.00 | 00070221270426 | DAVYDSON ALVES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PRESTADO NA ESCOLA MARIZETE RAPOSO EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/03/2023 | 1160.00 | 00005423818427 | WANDERLICE BANDEIRA CAVALCANTE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DO FIGURINO DO PERSONAGENS QUE IRAO PARTICIPAR DO ESPETACULO DA PAIXAO DE CRISTO REALIZADO POR ALUNOS DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP FAZENDO PARTE DO PROJETO DE ARTE NA ESCOLA DENOMINADO DE ETAP SANTA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/03/2023 | 145.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0001374 | 28/03/2023 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/03/2023 | 1100.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA DAS 1630 AS 1800HS PELA RADIO CATURITE FM 104.1 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/03/2023 | 4000.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO 04628995435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CRIACAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDO PARA MIDIAS SOCIAIS PRODUCAO E ALIMENTACAO DE NOTICIAS NO SITE OFICIAL COBERTURA DE EVENTOS COM A PRODUCAO DE FOTOS E VIDEOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001379 | 28/03/2023 | 480.00 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS 069341485404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/03/2023 | 2011.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 12 QUATRO INTEGRAIS E UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIADF COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A BRASILIA ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/03/2023 | 200.00 | 00013625752409 | MARIA DAS DORES GUSMÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OCULOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/03/2023 | 491.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TOALHAS PARA EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/03/2023 | 460.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA EVENTO DO CAMPEONATO DE TIRO AO ALVO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/03/2023 | 2609.35 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/03/2023 | 670.00 | 00005611507450 | MARINALDO MENESES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 12 UM INTEGRAL E UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BOA SAuDERN COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A BOA SAuDE ONDE O MESMO PARTICIPARA DO I CIRCUITO TECNOLOGICO DA MANDIOCA A SERVICO DA SECREARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/03/2023 | 220.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA REUNIAO REALIZADA NA COMUNIDADE DE JENIPAPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/03/2023 | 317.70 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/03/2023 | 454.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA O CAFE DA MANHA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE PUXINANA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/03/2023 | 234.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TOALHAS PARA O CAMAROTE E CAMARIM NA REALIZACAO DA FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE EM JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/03/2023 | 144.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRAS LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS 18 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/03/2023 | 630.00 | 00007616264417 | JAQUELINE ALMEIDA MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE AREA DE LAZER COM PISCINA PARA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM AS USUARIAS DO SCFVCRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182022 | 0001395 | 29/03/2023 | 3195.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEMORIA 4 GB DDR3 COMPUTADOR INTEL 13 HD 500 GB GAB ATX 450 W TECLADO USB MOUSE USB WIN 10 E OFFICE PARA O SETOR DE EMISSAO DA NOVA CATEIRA DE IDENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001387 | 29/03/2023 | 3920.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/03/2023 | 23.50 | 03729771000102 | BRADESCO S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/03/2023 | 184.65 | 03729771000102 | BRADESCO S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/03/2023 | 210.40 | 03729771000102 | BRADESCO S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/03/2023 | 26.95 | 03729771000102 | BRADESCO S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/03/2023 | 3290.00 | 00002813361488 | ARNALDO RAMOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO E REPOSICAO DE PORTAS E JANELAS EM NOVE SALAS DE AULA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZETAP. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/03/2023 | 3300.00 | 36239125000116 | STEPHANIE ARAUJO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB8869 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/03/2023 | 3000.00 | 36239125000116 | STEPHANIE ARAUJO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX7E21 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/03/2023 | 2500.00 | 34713579000151 | THIAGO DA SILVA PEREIRA 07941531437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA SER UTILIZADO NO ESPETACULO TEATRAL DA PAIXAO DE CRISTO EM VIA PuBLICA REALIZADO POR ALUNOS DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP FAZENDO PARTE DO PROJETO DE ARTE NA ESCOLA DENOMINADO ETAP SANTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/03/2023 | 2500.00 | 32687594000147 | WELLINGTON MACEDO FREIRES 01418763446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE GRIDS E DISCIPLINADORES PARA SER UTILIZADO NO ESPETACULO TEATRAL DA PAIXAO DE CRISTO EM VIA PuBLICA REALIZADO POR ALUNOS DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP FAZENDO PARTE DO PROJETO DE ARTE NA ESCOLA DENOMINADO ETAP SANTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/03/2023 | 250.00 | 00095286209491 | MARIA DO CARMO V. DA ROCHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO NO MOMENTO DA CULMINANCIA DOS TRABALHOS ALUSIVOS A ARTE CIRCENSE COM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00011107845467 | WELSON TIAGO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00085465240415 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00002917113758 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS CAMINHAO E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/03/2023 | 537878.74 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/03/2023 | 295452.45 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/03/2023 | 61842.53 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/03/2023 | 9617.88 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/03/2023 | 5553.30 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/03/2023 | 11728.27 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/03/2023 | 8502.06 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/03/2023 | 4231.50 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/03/2023 | 185289.40 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. PELO RECURSO DO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/03/2023 | 5277.87 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. PELO RECURSO DO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/03/2023 | 89473.22 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. PELO RECURSO DO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00001121409474 | LUCIANA MELO DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO MARIA DO CARMO MENDES DA SILVA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/03/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/03/2023 | 36.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE SENAT CONTRIBUINTE AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/03/2023 | 54.42 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE SENAT CONTRIBUINTE AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/03/2023 | 80.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/03/2023 | 5.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 114804NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/03/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/03/2023 | 1550.00 | 00008469485407 | SÁVYO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/03/2023 | 6521.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2023 | 0.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/03/2023 | 1.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO ADO25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/03/2023 | 1302.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/03/2023 | 11861.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/03/2023 | 1302.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/03/2023 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE GESTAO DE FROTA FARMACIA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | IDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/03/2023 | 94686.47 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | CORRESPONDENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONÊNIO DE N°8856742019. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/03/2023 | 20862.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/03/2023 | 8802.60 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/03/2023 | 2823.71 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/03/2023 | 18030.89 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/03/2023 | 22500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/03/2023 | 2970.18 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00012030761427 | VITÓRIA REGINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO NA SALA DE ATENDIMENTO DA JUSTICA CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM MARCO DE 2023 OS CUSTOS DA REFERIDA SALA PESSOAL E ESTRUTURAL FICARAM A CARGO DO MUNICIPIO CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 20210570 DO GABINETE DO JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA EM CONSONANCIA COM TERMO DE PARCERIA DE N 012021 ENTRE O MUNICIPIO E A JUIZA DO FORUM DA COMARCA DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/03/2023 | 9908.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/03/2023 | 5972.18 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/03/2023 | 3250.93 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA AUX BRASIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/03/2023 | 9963.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/03/2023 | 26116.08 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/03/2023 | 6653.38 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/03/2023 | 13409.12 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/03/2023 | 8246.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/03/2023 | 6510.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/03/2023 | 14465.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/03/2023 | 6662.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00010584515456 | MARIA FERNANDA PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/03/2023 | 1550.00 | 00054726298704 | JOSÉ PAULO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA E ORGANIZACAO DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO DE PUXINANAPB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/03/2023 | 1800.00 | 00044300077487 | LEONARDO BORBOREMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/03/2023 | 1550.00 | 00039758419404 | NICODEMOS IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIA COMO VIGIA NA FEIRA DE GADO EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/03/2023 | 11250.35 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/03/2023 | 18137.34 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/03/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 154628NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111XNESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/03/2023 | 220.00 | 11409138000165 | J.B. TAVARES DE M. JUNIOR - POUSADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE PARTICIPARA DA CAPACITACAO DO SUAS QUE ATUAM NO AMBITO DE CONTROLE SOCIAL NO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/03/2023 | 9908.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE IND. COM. E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0001392 | 30/03/2023 | 2860.00 | 16920752000100 | EPG ASSESSORIA - EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E ALIMENTACAO DO SISTEMA ELETRONICO DO CONTROLE DA FROTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00080616275404 | GERSON ALVES DE DOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00005092130490 | JOSE CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS CAMINHAO E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/03/2023 | 1800.00 | 00079764258468 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/03/2023 | 1800.00 | 00011872973485 | LUCIVANIO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REPAROS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/03/2023 | 1800.00 | 00005549650460 | MAKSUENIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM OBRAS E REPAROS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/03/2023 | 1550.00 | 00006227583499 | RAFAELA VIEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI EM MARCO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/03/2023 | 1550.00 | 00013945756456 | BARBARA MARIANE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO DE PUXINANA NO MOMENTO EM A FUNCIONARIA ENCONTRASSE DE FERIAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00002249947430 | FABRICIA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/03/2023 | 1800.00 | 00089322215453 | JOELSON LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE OPERADOR EM MAQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00007638492439 | ANA PAULA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO EM MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/03/2023 | 1800.00 | 00070583949460 | ELTON DHON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/03/2023 | 1550.00 | 00004290036414 | PATRICIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NAS TROCAS E COLOCACAO DE LAMPADAS NO MUNICIPIO EM MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00093002084468 | MARIA AVANI GOUVEIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIA COMO GARI NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRATORISTA NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE 10 DIAS EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00001417418729 | JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO MERCADO PuBLICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/03/2023 | 1800.00 | 00007628449492 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRATORISTA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/03/2023 | 1550.00 | 00070029835470 | JOSÉ DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00003227252406 | FABIO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGENS DE CARROS AUTOMOTIVOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DE CARROS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PuBLICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00009101366459 | ADÃO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REPAROS EM CALCAMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO TANQUE PRETO NO CENTRO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/03/2023 | 45696.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/03/2023 | 15351.06 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/03/2023 | 11359.95 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/03/2023 | 2940.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO 05478992461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PEDREIROS E SERVENTES DE PEDREIROS QUE TRABALHARAM O PERIODO DE 08 HS NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM MARCO DE 2023 EM DIVERSOS PREDIOS DA AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/03/2023 | 1550.00 | 00011147410437 | JAQUELINE GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO DE PUXINANA NO MOMENTO EM A FUNCIONARIA ENCONTRASSE DE FERIAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/03/2023 | 1400.00 | 00002050167407 | ANTÔNIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/03/2023 | 1400.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/03/2023 | 1400.00 | 00043258897875 | ADSON FELIPE SANTANA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/03/2023 | 1550.00 | 00070065148436 | DIEGO DOS SANTOS SOUSA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/03/2023 | 1550.00 | 00009270746488 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE RA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/03/2023 | 1400.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/03/2023 | 1400.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/03/2023 | 1550.00 | 00007342382400 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/03/2023 | 1800.00 | 00006463695475 | JOSÉ AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM OBRAS E REPAROS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/03/2023 | 1550.00 | 00070569314488 | FRANCINALDO FIDELIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO EM MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/03/2023 | 1550.00 | 00012071457420 | LUIZ EMANUEL NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTOR EM MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/03/2023 | 1400.00 | 00009232225450 | LUAN BRENO SANTOS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/03/2023 | 1400.00 | 00006651206486 | DAMIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/03/2023 | 1400.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/03/2023 | 1400.00 | 00096393807415 | MARINALDO LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/03/2023 | 1400.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/03/2023 | 1400.00 | 00012186331403 | LUCAS WEVERTON BERNARDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001628 | 31/03/2023 | 32602.56 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001537 | 31/03/2023 | 41184.00 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 429 QUATROCENTOS E VINTE NOVE CESTAS BASICAS PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES NO ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE CAUSADA PELA PANDEMIA. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/03/2023 | 181.00 | 00001593787456 | DEBORA SOUZA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 E 12 UMA INTEGRAL E UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DO SUAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001626 | 31/03/2023 | 5465.67 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001629 | 31/03/2023 | 32015.48 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/03/2023 | 31.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA ANTONIO ALBERTO N 26 CENTRO PUXINANA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/03/2023 | 504.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO 05478992461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/03/2023 | 308.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO 05478992461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001625 | 31/03/2023 | 2117.11 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001480 | 31/03/2023 | 4900.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/03/2023 | 3262.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO 05478992461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO EM MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/03/2023 | 757.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA 28 DE JANEIRO CENTRO PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/03/2023 | 1550.00 | 00005478992461 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS EVENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001627 | 31/03/2023 | 3296.76 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/03/2023 | 138.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/03/2023 | 540.78 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PGFN DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/03/2023 | 6371.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274720.457202173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/03/2023 | 5465.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274720.457202173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/03/2023 | 69.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/03/2023 | 672.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO 05478992461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0001488 | 31/03/2023 | 5800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001630 | 31/03/2023 | 73223.12 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001631 | 31/03/2023 | 12300.91 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001632 | 31/03/2023 | 4835.19 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/03/2023 | 45.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO AEE DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA SITUADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 358 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001603 | 31/03/2023 | 68300.00 | 32224155000106 | APS SOLUÇÕES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 23 VINTE E TRÊS UNIDADES DE AR CONDICIONADO SPLIT HL WALL PARA SER DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PASSARAM POR REFORMA E AMPLIACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/03/2023 | 8937.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PEÇAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NPX7E11 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/03/2023 | 4423.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PEÇAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA DE REVISAO E SUBSTITUICAO DA BOMBA DE ALTA PRESSAO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX7E11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/03/2023 | 1150.00 | 70110630000102 | PROJECTA ALUGUEL DE MAQ. EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NO CONTRATO 0005242023 EM ANEXO KIT SEGURANCA CORDA TRAVA QUEDA TESOURA ELETRICA 10 METROS HORIMETRO E MOBILIZACAODESMOBILIZACAO PARA SER UTILIZADO NO ESPETACULO DA PAIXAO DE CRISTO REALIZADO POR ALUNOS DA ESCOLA TECNICA GRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZETAP FAZENDO PARTE DO PROJETO DE ARTE NA ESCOLA DENOMINADO DE ETAP SANTA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/03/2023 | 1400.00 | 00001628948485 | CICERO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/03/2023 | 1550.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/03/2023 | 1550.00 | 00003121392417 | JOSE LUCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/03/2023 | 1550.00 | 00070327585412 | RODRIGO RANNIERY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/03/2023 | 1550.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/03/2023 | 1800.00 | 00010799779458 | THIAGO MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/03/2023 | 1800.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/03/2023 | 2000.00 | 00006775821450 | JOSÉ CLEBER NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/03/2023 | 1800.00 | 00011588884490 | FÁBIO FIDELIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/03/2023 | 2000.00 | 00008326128473 | JOSÉ FABIO SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/03/2023 | 1800.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/03/2023 | 1800.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/03/2023 | 1400.00 | 00070312735448 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/03/2023 | 1400.00 | 00089320239487 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/03/2023 | 1400.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/03/2023 | 1400.00 | 00009767262466 | GILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/03/2023 | 1400.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/03/2023 | 1400.00 | 00009316497493 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/03/2023 | 1400.00 | 00001922079464 | IREMAR LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/03/2023 | 650.00 | 00016480618424 | LUCAS GABRIEL DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/03/2023 | 1400.00 | 00009263947465 | MARIO SERGIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/03/2023 | 1400.00 | 00001629090476 | JOSINALDO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/03/2023 | 1400.00 | 00010550570489 | ADELVANDRO FERREIRA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/04/2023 | 44.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/04/2023 | 897.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOTSPOTS NOS ONIBUS DOS ESTUDANTES PARA IMPLANTAR A ACAO DO PROJETO DE INCLUSAO SOCIO DIGITAL EDUCACIONAL EM TRÊS ONIBUS NO TRANSLADO DOS ESTUDANTES EFETUANDO FORNECIMENTO DE 100GB SENDO O FORNECIMENTO ASSISTENCIAL MENSAL PARA CADA CONDUCAO ASSISTINDO ATE O MAXIMO 32 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001553 | 03/04/2023 | 1412.88 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.0 MC4 ANOMODELO 20212022 PLACA RLY4J67 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE A 01032023 A 12032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001554 | 03/04/2023 | 1412.88 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL ANOMODELO 20102011 PLACA NQF5228 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE A 01032023 A 12032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001556 | 03/04/2023 | 9000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB8889. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001557 | 03/04/2023 | 5260.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 21575 R17.5 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB8819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001558 | 03/04/2023 | 4824.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1416 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/04/2023 | 1490.00 | 00002713988411 | NELIO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACOA DE JANELAS E ESPELHOS RETROVISORES DANIFICADOS NOS ONIBUS DE PLACA NPX7411 OFB8819 EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/04/2023 | 2969.64 | 09086759000103 | CHARLYS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIR COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS DO 1 AO 7 ANO E ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP DO 6 AO 9 ANO NAS DATAS 2930 E 31 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/04/2023 | 39.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/04/2023 | 39.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 114804NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/04/2023 | 1950.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 250 DUZENTOS E CINQUENTA GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS SECRETARIAS E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/04/2023 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCÂNTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO IRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/04/2023 | 1820.00 | 00002713988411 | NELIO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE VIDROS NA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001539 | 03/04/2023 | 13650.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES BASCULHANTES COM NO MINIMO 12M³ COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS. PELO PERIODO DE 11032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001555 | 03/04/2023 | 13440.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 CAMARAS 1400X24 02 PROTETORES 1400X24 E 02 PNEUS 1400X24 DO VEICULO PATROL 120K PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/04/2023 | 1900.00 | 00088461386434 | JOÃO SILVA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/04/2023 | 1900.00 | 00088461386434 | JOÃO SILVA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0001564 | 04/04/2023 | 53785.00 | 07794738000117 | FARIAS MAGALHAES SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 14 DECIMA QUARTA MEDICAO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA PuBLICA COMPREENDENDO OS SERVICOS GERAIS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0001565 | 04/04/2023 | 1199.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA - DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA ADESIVACAO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0001575 | 04/04/2023 | 6927.80 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/04/2023 | 2000.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/04/2023 | 665.00 | 26888491000142 | BRENNO TAVARES ALVES 10152278486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PARTE ELETRICA DO CAMINHAO CACAMBA TOCO F12000 DE PLACA MOF6101 E NO FIAT UNO DE PLACA OFB4426 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001592 | 04/04/2023 | 2406.73 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FIATSTRADA ANOMODELO 20072007 PLACA MNO 0636. REFERENTE AO PERIODO DE 13032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/04/2023 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCÂNTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO IRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001595 | 04/04/2023 | 2216.73 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO GMMERIVA ANOMODELO 20092010 PLACANPS8620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL REFERENTE AO PERIODO DE 13032023 A 31032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0001602 | 04/04/2023 | 726.50 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA - DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA INAUGURAL E ACM DUPLA CAMADA PLACAS EM PVC EXPANDIDO 5MM ADESIVADAS CARIMBO PERSONALIZADO E CRACHA EM PVC COMPLETO COM FITA E PROTECAO. MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/04/2023 | 650.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/04/2023 | 85.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADA NA PRACA JOAO SUASSUNA N 11 CENTRO PUXINANAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/04/2023 | 500.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001593 | 04/04/2023 | 5700.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO AMAROK ANOMODELO 20192019 PLACA QSI 5588 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PERIODO DE 13032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/04/2023 | 5.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/04/2023 | 3.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2158442NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/04/2023 | 42.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/04/2023 | 30.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001591 | 04/04/2023 | 2216.73 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL ANOMODELO 20212022 PLACA RLT9C18 REFERENTE AO PERIODO DE 13032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/04/2023 | 1627.50 | 00008320601436 | CARLOS ANTONIO MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE MARCO DE 2023 SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE AMADEU PEREIRA HERCULANO MATRICULA 3023046 QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00004586019425 | MARIA ANUNCIADA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/04/2023 | 1627.50 | 00001553459407 | JOÃO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LÊONCIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 TENDO EM VISTA A ESCOLA ESTAR PASSANDO PRO REFORMA NECESSITANDO DO REFERIDO SERVICO DEVIDO AO MATERIAL DE CONTRUCAO UTILIZADO NA OBRA FICAR EM UMA AREA ABERTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/04/2023 | 651.00 | 00010434403482 | MARIA MONALISA ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE 15 QUINZE DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LÊONCIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/04/2023 | 1628.00 | 00008517934440 | KAUANNY RAFY NEIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS NA CASA DO PROGRAMA DE BUSCA ATIVA ESCOLAR E DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRACIRA MARIA DE SOUZA MATRICULA 5702160 QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE NO PERIODO DE 2302 A 31 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001579 | 04/04/2023 | 3166.73 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOCARGA FECHADA BAu HIUNDAYHR HDB ANOMODELO 20092010 PLACA NPV1956 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO PERIODO DE 1303203 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001590 | 04/04/2023 | 2216.73 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.0 MC4 ANOMODELO 20212022 PLACA RLY4J67 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO PERIODO DE 13032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001594 | 04/04/2023 | 5700.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMIONETEABERTACC.DUPIVW AMAROK ANOMODELO 20172018 PLACA PDX6F03 SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DE 13032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001596 | 04/04/2023 | 2216.73 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL ANOMODELO 20102011 PLACA NQF5228 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO PERIODO DE 13032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/04/2023 | 651.00 | 00008538501437 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP SUBSTITUINDO SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE NO PERIODO DE 15 QUINZE DIAS EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/04/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/04/2023 | 1950.00 | 00001121409474 | LUCIANA MELO DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DO CENARIO EM VIA PuBLICA PARA APRESENTACAO DO ESPETACULO DA PAIXAO DE CRISTO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II 6 AO 9 ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARTICIPACAO DE TODA COMUNIDADE ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/04/2023 | 32.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS AULAS DA ESCOLA QUINTINO LEONCIO SITUADO NA RUA PRES. GETuLIO VARGAS N° 20 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/04/2023 | 7200.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/04/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0001600 | 05/04/2023 | 589.60 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0001580 | 05/04/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/04/2023 | 1400.00 | 00011658127463 | ADRIAN MATHEUS GUIMARÃES DO BU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA NA CONSULTA CADASTRAL NA BASE DO INSS PARA IMPLANTACAO DO ESOCIAL COMO TAMBEM CADASTRAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO NA BASE ADMINISTRATIVA EM MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/04/2023 | 1023.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 31032023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/04/2023 | 5500.00 | 00006547527450 | GENIELSON ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE FIGURINO PARA O ESPETACULO PAIXAO DE CRISTO QUE SERA REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL O MIRANDAO NO DOMINGO DIA 0904. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0001599 | 05/04/2023 | 108.00 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/04/2023 | 39384.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA FGS RELATIVOS A 20222023 EM 06 SEIS PARCELAS. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/04/2023 | 2800.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO PRONTUARIO ELETRONICO DO REDE SUAS BEM COMO PREPARACAO DE DOCUMENTACAO FISICA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0001618 | 05/04/2023 | 3900.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE KARATÊ DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0001620 | 05/04/2023 | 3744.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS BALE DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPI'S E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0001621 | 05/04/2023 | 3952.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE KARATÊ DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/04/2023 | 300.00 | 00013715396776 | DANDARA BUCELES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/04/2023 | 150.00 | 00097837059468 | JOSIMAR LOPES HILÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/04/2023 | 300.00 | 00008491458484 | HOZANA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/04/2023 | 300.00 | 00012028117443 | PEDRO EMANUEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/04/2023 | 92.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A NOVA SEDE DO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 18 CENTRO PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 154628NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/04/2023 | 1450.00 | 00004155943409 | JORGE LUIZ CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001633 | 05/04/2023 | 10004.30 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001634 | 05/04/2023 | 15744.00 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/04/2023 | 1500.00 | 42180817000139 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO 03433610436 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001636 | 10/04/2023 | 910.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE PESADO DE PAI DOMINGOS A CAMPINA GRANDE TENDO 35 KM PERCORRIDOS SENDO R 2600 TOTALIZANDO R 91000 DO VEICULO CACAMBA TOCO DE PLACA MOF6101 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/04/2023 | 3995.00 | 00007517900447 | ALLEN PONTES NEPOMUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBA BASCULANTE DE PLACA MNR1120 SEM CONDUTOR PARA SERVICO NA COLETA DE ENTULHO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO EM MARCO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/04/2023 | 3525.00 | 00007517900447 | ALLEN PONTES NEPOMUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA PARA DIVERSOS SERVICOS DE OBRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIARIAS NO MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001684 | 10/04/2023 | 18964.50 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00007918553411 | FILIPE EMANUEL ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL EM MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00003963040440 | JOSELITO FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001712 | 10/04/2023 | 2300.06 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA FORD PLACA MOF6101 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/04/2023 | 1330.00 | 00002898548499 | ANDREIA CRISTINA LAURIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI EM MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/04/2023 | 1330.00 | 00091766036449 | ALCIDES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTECAO DA ACADEMIA PUBLICA E PRINCIPAIS RUAS DA COMUNIDADE DE SAMAMBAIA PELA SECRETARIA MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/04/2023 | 250.00 | 00002939423407 | MARIA DO CARMO PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/04/2023 | 250.00 | 00007980215435 | MARIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE COLCHAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0001622 | 10/04/2023 | 23000.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MANUTENCAO E MONTAGEM DE MICRO COMPUTADOR DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE ONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/04/2023 | 300.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS 02995374475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA E MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DO SCFV E CRAS EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0001624 | 10/04/2023 | 4506.67 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PRA OS USUARIOS DO CRASSCFV REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0001654 | 10/04/2023 | 20500.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA INGLÊS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/04/2023 | 300.00 | 00006441436493 | DAMIANA VITAL DE O. BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/04/2023 | 1300.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/04/2023 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/04/2023 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTO PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1 V LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/04/2023 | 300.00 | 00007147025440 | CLAUDIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/04/2023 | 300.00 | 00006645182490 | JUBIARA CECÍLIA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/04/2023 | 220.00 | 00010595640419 | ELISÂNGELA DE LIMA GÓIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/04/2023 | 300.00 | 00026413209836 | JERRI ADRIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADA NA PRACA JOAO SUASSUNA N 11 CENTRO PUXINANAPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001637 | 10/04/2023 | 910.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE PESADO DE PAI DOMINGOS A CAMPINA GRANDE TENDO 35 KM PERCORRIDOS SENDO R 2600 TOTALIZANDO R 91000 DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON 250 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/04/2023 | 270.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS 02995374475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001648 | 10/04/2023 | 13860.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 110 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 05 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001649 | 10/04/2023 | 13860.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 110 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 02 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001650 | 10/04/2023 | 13860.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 110 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 03 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001651 | 10/04/2023 | 13860.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 110 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 04 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001652 | 10/04/2023 | 13860.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 110 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 01 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/04/2023 | 180.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS 02995374475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AADMINISTRACAO EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/04/2023 | 520.00 | 00002613932430 | JUSSILENE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE 15 DIAS NO LUGAR DA SERVIDORA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/04/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/04/2023 | 45.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DA JUSTICA LOCALIZADA NA PRACA JOAO SUASSUNA 11 LOJA CENTRO PUXINANAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/04/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/04/2023 | 9632.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/04/2023 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/04/2023 | 46297.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM REFBPREVPARC60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/04/2023 | 1672.22 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SR MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 000126584.2014.815.0541 MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A FEVERREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/04/2023 | 360.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS 02995374475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/04/2023 | 287.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/04/2023 | 1550.00 | 00010102355401 | ARTHUR CESAR DA SILVA MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO MÊS DE MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/04/2023 | 1550.00 | 00012120835470 | ALBERTH ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/04/2023 | 227.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/04/2023 | 297.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO RIBEIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS AULAS DA ESCOLA QUINTINO LEONCIO SITUADO NA RUA PRES. GETuLIO VARGAS N° 20 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/04/2023 | 2776.65 | 00007088730499 | JOSEILTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AUAS DA DISCIPLINA DE RELIGIAO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO NO MÊS DE MARCO DE 2023 SUBSTITUINDO PROFESSOR QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0001685 | 10/04/2023 | 3570.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA - DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LONA BACKDROP 1 M2 PARA SER UTILIZADO NO ESPETACULO DA PAIXAO DE CRISTO REALIZADO POR ALUNOS DA ESCOLA TEECNICA AGRICOLA JOQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP FAZENDO PARTE DO PROJETO DE ARTE NA ESCOLA DENOMINADO DE ETAP SANTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001638 | 10/04/2023 | 910.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE PESADO DE PAI DOMINGOS A CAMPINA GRANDE TENDO 35 KM PERCORRIDOS SENDO R 2600 TOTALIZANDO R 91000 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGF5620 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001639 | 10/04/2023 | 910.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE PESADO DE PAI DOMINGOS A CAMPINA GRANDE TENDO 35 KM PERCORRIDOS SENDO R 2600 TOTALIZANDO R 91000 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGD2105 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/04/2023 | 550.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS 02995374475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS E MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/04/2023 | 651.00 | 00025232494805 | JOANA DARC FREIRE BASTISTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE 15 QUINZE DIAS NA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE MARCO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00001628182466 | ROBSON DE AMORIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA CARPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA AREA INTERNA E EXTERNA DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZETAP E ESCOLA MUNICIPAL FIRMINO GALDINO PEREIRA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/04/2023 | 2100.00 | 00009270748421 | CLECIANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DEDETIZACAODA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ E DESINFECCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RAPOSO DO NASCIMENTO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00009513324494 | MARIA ESTELA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE MARCO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/04/2023 | 2350.00 | 00070568883489 | TAIS LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DO FIGURINO PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL SOBRE O TEMA PAIXAO DE CRISTO E PASCOA PARA SER USADO NO MOMENTO DAS APRESENTACOES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/04/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/04/2023 | 600.00 | 00085347990406 | MARIVALDO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE FILMAGEM DO ESPATACULO DA PAIXAO DE CRISTO REALIZADO POR ALUNOS DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP FAZENDO PARTE DO PROJETO DE ARTE NA ESCOLA DENOMINADA DE ETAP SANTA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001723 | 11/04/2023 | 5200.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLA ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS ESCOLA JOAO VICENTE DE ARAuJO ESCOLA MARIA JOSE GOMES DE MELO E ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001810 | 11/04/2023 | 44500.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 1000 BOLSAS EM NYLON 600 ESTAMPADA NO OXFORD COM ALCA ACOLCHOADA MEDINDO 37X28X21 CM PARA SER ENTREGUE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES EDUCACAO INFANTIL / | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001813 | 11/04/2023 | 113610.47 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES,SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NO BM2 PARA CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA EM JENIPAPO NESTE MUNICIPIO COM CAPACIDADE PARA ATENDER 50 CINQUENTA CRIANCAS DA EDUCACAO INFANTIL CONFORME OBJETO DO CONTRATO ADM. N 020512022. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/04/2023 | 287.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/04/2023 | 1672.22 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SR MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 000126584.2014.815.0541 MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/04/2023 | 3500.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE RETIRADAS E PENDÊNCIAS JUNTO AO RFB PARA FINS E EMISSAO DE CERTIDAO ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARCELAMENTO DO FGTS E REGULARIDADE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/04/2023 | 17841.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO DO PROCESSO JUDICIAL N 0800593702021815000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/04/2023 | 5000.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA E EST LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PESQUISA DE OPINIAO PuBLICA DE AVALIACAO ADMINISTRATIVA NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA PB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/04/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001718 | 11/04/2023 | 2600.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE 15 QUINZE DIAS REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001719 | 11/04/2023 | 2600.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE 15 QUINZE DIAS REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001720 | 11/04/2023 | 2600.00 | 00004465588429 | GERUCIANO GONÇALVES GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE 15 QUINZE DIAS REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0001721 | 11/04/2023 | 2600.00 | 00008782553467 | ROGERIO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/04/2023 | 1362.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/04/2023 | 1362.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/04/2023 | 1362.00 | 00007297378453 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/04/2023 | 1362.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/04/2023 | 1632.00 | 00026574642892 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001758 | 11/04/2023 | 5634.98 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGG0875. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001759 | 11/04/2023 | 5061.37 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA TRATOR MASSEY FERGUSSON 1290. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001760 | 11/04/2023 | 4883.61 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA TRATOR LS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001761 | 11/04/2023 | 4359.77 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA GRADE ARADORA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001762 | 11/04/2023 | 10709.91 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA GRADE ARADORA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0001763 | 11/04/2023 | 1885.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGG0875. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/04/2023 | 6000.00 | 35746665000123 | CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL IRMÃ LUCIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DAS CRIANCAS YASMIM IMPERIANO NASCIMENTO DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO E DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO TRÊS IRMAOS SENDO DOIS COM O MESMO NOME QUE SE ENCONTRAVAM EM ESTADO DE ABANDONO PELOS PAIS INSTITUCIONALIZADOS NA CASA IRMA LUCIANA EM 12 DE MARCO DE 2021 POR DECISAO JUDICIAL. PERIODO DE 12 DE MARCO DE 2023 A 11 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/04/2023 | 98.00 | 00003382790408 | MOISES SALES GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE STER AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO PARTICIPARA DE UMA REUNIAO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATARMOS SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/04/2023 | 86.00 | 00006284037473 | EDNA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE STER AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE A MESMA PARTICIPARA DE UMA REUNIAO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0001653 | 11/04/2023 | 22900.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO DE QUALIFICACAO PROFSSIONAL DE CABELELEIRO CORTE E ESCOVA DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALBERTO N 26 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/04/2023 | 350.00 | 00092044336472 | JOSÉ ADEILTON ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 154628NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 154598NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/04/2023 | 500.00 | 00070568886402 | JOSÉ GABRIEL DE CARVALHO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM DA I COPA DE FUTSAL DA CIDADE DE PUXINANA REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL EM MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/04/2023 | 2400.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS E CARROS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/04/2023 | 350.00 | 35929092000173 | HELTON COSTA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS CICLISTAS PARTICIPANTES DO II ENCONTRP DE CICLISTAS REALIZADO NO DIA 02 DE ABRIL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/04/2023 | 360.00 | 00008160798466 | JOSE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ATRACAO MUSICAL DO SABADO CULTURAL REALIZADO NO DIA 11 DE MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/04/2023 | 2500.00 | 09139551000296 | SEBRAE - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CURSO CONDUTORES EM ECOTRILHAS E TURISMO DE AVENTURA EM PUXINANA DE 06 A 10 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/04/2023 | 1092.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/04/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001811 | 13/04/2023 | 3332.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 28 VINTE E OITO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG BOTIJAO DE GAS E 03 TRÊS VASILHAMES VAZIOS DE 13 KG PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/04/2023 | 1200.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA AREA RURAL DE ANTAS E JENIPAPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/04/2023 | 700.00 | 00048272736420 | MARLUCE DE FATIMA DOS SANTOS LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS AULAS DA ESCOLA QUINTINO LEONCIO SITUADO NA RUA PRES. GETuLIO VARGAS N° 20 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/04/2023 | 700.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/04/2023 | 4000.00 | 00000894650408 | MATHEUS ARAUJO IDALINO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ESTACIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/04/2023 | 1200.00 | 00018147216491 | MARIA IAPONIRA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UM ESPACO PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO N 07 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001713 | 13/04/2023 | 119.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 13/04/2023 | 700.00 | 00018558550468 | IVANIZE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/04/2023 | 500.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/04/2023 | 826.87 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE PORTAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001747 | 13/04/2023 | 476.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/04/2023 | 700.00 | 00043841724434 | FLAVIO EDUARDO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 13/04/2023 | 1400.00 | 00012156607400 | PEDRO ARAMIS GUIMARÃES DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE CENTRO PUXINANAPB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/04/2023 | 1400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS N 18 CENTRO PUXINANA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSI. SOCIAL CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001809 | 13/04/2023 | 289.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG E 01 UM VASILHAME VAZIO DE 13KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/04/2023 | 550.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO SN MEDINDO 64 MTS POR 19 MTS PARA ESTACIONAMENTO DE CAMINHOES E DESCARGA DE ANIMAIS DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/04/2023 | 1200.00 | 00039656110463 | MARIA MARGARIDA DO BU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADO NA RUA PRACA JOAO SUASSUNA N° 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/04/2023 | 6454.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/04/2023 | 6957.50 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/04/2023 | 1200.00 | 00010093754400 | EDUARDO DO NASCIMENTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO NO EVENTO SABADO CULTURAL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO NO DIA 11 E 24 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/04/2023 | 17140.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/04/2023 | 1038.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO PARQUE DE CAMINHADA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/04/2023 | 470.00 | 00012071457420 | LUIZ EMANUEL NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NOS DIAS DE SABADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001769 | 14/04/2023 | 6796.35 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGD8997. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001770 | 14/04/2023 | 8072.58 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001771 | 14/04/2023 | 2354.35 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001772 | 14/04/2023 | 1786.23 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740 9S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001773 | 14/04/2023 | 7197.61 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001774 | 14/04/2023 | 5999.31 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001775 | 14/04/2023 | 3193.05 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA CARROCAO DE DOIS EIXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001812 | 14/04/2023 | 3335.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGD8997. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/04/2023 | 115.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 99 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 14/04/2023 | 800.00 | 00003510244419 | ANAELSON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CURSO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS INGLÊS DESTINADAS A CRIANCAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO DE JENIPAPO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 14/04/2023 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI NA COMUNIDADE DO CAMPO DE ANGOLA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 154598NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/04/2023 | 98.00 | 00003382790408 | MOISES SALES GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO PARTICIPARA DA 177 REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CIBPB QUE ACONTECERA NO DIA 17042023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/04/2023 | 86.00 | 00001873527470 | FABÍOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE A MESMA PARTICIPARA DA 177 REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CIBPB QUE ACONTECERA NO DIA 17042023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/04/2023 | 60.00 | 00001593787456 | DEBORA SOUZA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE A MESMA PARTICIPARA DA 177 REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CIBPB QUE ACONTECERA NO DIA 17042023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/04/2023 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/04/2023 | 635.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/04/2023 | 898.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/04/2023 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ISSQN QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/04/2023 | 3785.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001776 | 14/04/2023 | 5403.46 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW 15190 DE PLACA OFB8189 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001777 | 14/04/2023 | 4518.67 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD2105 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001778 | 14/04/2023 | 864.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ESTOFAMENTO COBERTURA DE DOIS ACENTOS E QUATRO ENCOSTOS COM TROCA DE ESPUMA MONTAGEM E DESMONTAGEM ESTOFADO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA9H40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001779 | 14/04/2023 | 864.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ESTOFAMENTO COBERTURA DE DOIS ACENTOS E QUATRO ENCOSTOS COM TROCA DE ESPUMA MONTAGEM E DESMONTAGEM ESTOFADO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ1B73 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001780 | 14/04/2023 | 864.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ESTOFAMENTO COBERTURA DE TRÊS ACENTOS E TRÊS ENCOSTOS COM TROCA DE ESPUMA MONTAGEM E DESMONTAGEM ESTOFADO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX7E21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001781 | 14/04/2023 | 864.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ESTOFAMENTO COBERTURA DE TRÊS ACENTOS E TRÊS ENCOSTOS COM TROCA DE ESPUMA MONTAGEM E DESMONTAGEM ESTOFADO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB8I69 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001782 | 14/04/2023 | 864.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ESTOFAMENTO COBERTURA DE TRÊS ACENTOS E TRÊS ENCOSTOS COM TROCA DE ESPUMA MONTAGEM E DESMONTAGEM ESTOFADO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB8I89 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001783 | 14/04/2023 | 864.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ESTOFAMENTO COBERTURA DE DOIS ACENTOS E QUATRO ENCOSTOS COM TROCA DE ESPUMA MONTAGEM E DESMONTAGEM ESTOFADO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX7E11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001784 | 14/04/2023 | 576.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ESTOFAMENTO COBERTURA DE DOIS ACENTOS E QUATRO ENCOSTOS COM TROCA DE ESPUMA MONTAGEM E DESMONTAGEM ESTOFADO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG6F69 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001785 | 14/04/2023 | 720.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICA INSTALACAO E CONFIGURACAO COM REPOSICAO DE PECAS E CAMERA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ3G04 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001786 | 14/04/2023 | 720.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICA INSTALACAO E CONFIGURACAO COM REPOSICAO DE PECAS E CAMERA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ1B73 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001787 | 14/04/2023 | 720.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICA INSTALACAO E CONFIGURACAO COM REPOSICAO DE PECAS E CAMERA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX7E21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001788 | 14/04/2023 | 720.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICA INSTALACAO E CONFIGURACAO COM REPOSICAO DE PECAS E CAMERA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB8169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001789 | 14/04/2023 | 720.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICA INSTALACAO E CONFIGURACAO COM REPOSICAO DE PECAS E CAMERA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB8189 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001790 | 14/04/2023 | 720.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICA INSTALACAO E CONFIGURACAO COM REPOSICAO DE PECAS E CAMERA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX7E11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001791 | 14/04/2023 | 576.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICA INSTALACAO E CONFIGURACAO COM REPOSICAO DE PECAS E CAMERA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG6F69 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001792 | 14/04/2023 | 576.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICA INSTALACAO E CONFIGURACAO COM REPOSICAO DE PECAS E CAMERA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA9H40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001793 | 14/04/2023 | 2880.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICA MONTAGEM E DESMONTAGEM RECUPERACAO DE MODULO E PROGRAMACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ1B73. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001794 | 14/04/2023 | 864.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO EM ESTOFAMENTO MONTAGEM E DESMONTAGEM TROCA DE PARAFUSOS DE DIVERSOS BANCOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGA9H40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001795 | 14/04/2023 | 495.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM HIGIENIZACAO E LIMPEZA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX7E11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001796 | 14/04/2023 | 495.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM HIGIENIZACAO E LIMPEZA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB8189 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001797 | 14/04/2023 | 2783.50 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO TROCA DO CABO DO CAMBIO COM REGULAGEM MONTAGEM E DESMONTAGEM RECUPERACAO DO TRAMBULADOR E ALANVANDA DE CAMBIO COM REGULAGEM MONTAGEM E DESMONTAGEM NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OGD2105 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001798 | 14/04/2023 | 5998.46 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MICROONIBUS VOLARE PLACA OGF5G20 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001799 | 14/04/2023 | 916.90 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MICROONIBUS VOLARE PLACA OGD1416 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001800 | 14/04/2023 | 3873.35 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MICROONIBUS VOLARE PLACA NQK3098 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001801 | 14/04/2023 | 2940.01 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MICROONIBUS VOLARE PLACA OGF5G20 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001802 | 14/04/2023 | 3210.63 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO VW ONIBUS ESCOLAR PLACA QFB8819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001803 | 14/04/2023 | 5755.26 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO VW ONIBUS ESCOLAR PLACA QFB8819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001804 | 14/04/2023 | 5810.92 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA NQK3098 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001805 | 14/04/2023 | 5776.38 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA NQK3098 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001806 | 14/04/2023 | 5880.51 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA OGD1416 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001807 | 14/04/2023 | 5853.61 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA OGD1416 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001808 | 14/04/2023 | 3794.70 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO KIA BONGO PLACA QSF5449 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 17/04/2023 | 150.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 2627 E 28 DE ABRIL DE 2023 NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA A PARTICIPACAO DA SENHORA ADELIZANGÊLA COSTA ALVES NASCIMENTO MATRICULA 5700612. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/04/2023 | 150.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 2627 E 28 DE ABRIL DE 2023 NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA A PARTICIPACAO DA SENHORA SANDRA MARIA BERTULINO CAVALCANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/04/2023 | 17000.00 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/04/2023 | 800.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PB NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.SELIGA.COM.BR E NO PROGRAMA RADIOFONICO SE LIGA PB TRANSMITIDO PELA RADIO POP FM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/04/2023 | 750.00 | 13509672000179 | ZL – COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0001816 | 17/04/2023 | 4364.07 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/04/2023 | 150.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 2627 E 28 DE ABRIL DE 2023 NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA A PARTICIPACAO DA SENHORA MARIA APARECIDA LIMA SANTOS. MATRICULA 5701082. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001842 | 19/04/2023 | 17940.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TRÊS VEICULOS AUTOMOTOR ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/04/2023 | 187986.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/04/2023 | 58808.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 INFANTIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/04/2023 | 3185.95 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/04/2023 | 5136.98 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/04/2023 | 650.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DE 160 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CAEE E ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 52 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/04/2023 | 49.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA SITUADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 358 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 52 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/04/2023 | 1200.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LINK INTERNET 300 MEGA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/04/2023 | 6.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/04/2023 | 1086.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S PGFN DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/04/2023 | 217.39 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S PGFN DEBITADO NA CONTA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/04/2023 | 3100.06 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARA E HABITESE NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/04/2023 | 60400.53 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRAS LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS 18 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/04/2023 | 250.00 | 00004207290460 | MARGARIDA JOSÉ DE AMORIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/04/2023 | 200.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV TELECENTRO E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/04/2023 | 5396.18 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/04/2023 | 2616.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/04/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE FISICO QUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/04/2023 | 10901.51 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S PREM DEBITADO NA CONTA DO FPM RFB DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/04/2023 | 2473.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182022 | 0001841 | 20/04/2023 | 295.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM ESTABILIZADOR 1000VA BIV. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/04/2023 | 319.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS 0012023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 19042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/04/2023 | 406.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO 0042023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 20042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/04/2023 | 826.87 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE PORTAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/04/2023 | 150.00 | 00002534534459 | GISELE GUIMARÃES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A JOAO PESSOAPB ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO HUMANO DA PARAIBA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/04/2023 | 60.00 | 00016290258877 | SEVERINO BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/04/2023 | 60.00 | 00003274074411 | ADRIANO KELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAIBA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001838 | 20/04/2023 | 16501.89 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/04/2023 | 1400.00 | 00003492751490 | JOSÉ RENATO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E PRACAS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO EM MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 24/04/2023 | 4830.63 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA MODERNIZACAO DE CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 24/04/2023 | 350.00 | 00010093754400 | EDUARDO DO NASCIMENTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REMOCAO DE PELICULA DANIFICADA E APLICACAO DE NOVA PELICULA NOS VIDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB EM JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/04/2023 | 1400.00 | 00010093754400 | EDUARDO DO NASCIMENTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO EM EVENTO RELIGIOSO NA COMUNIDADE DE PAI DOMINGOS REALIZADO PELA SECRETAIA MUNICIPAL DE TURISMO NOS DIAS 11 E 18 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/04/2023 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 24/04/2023 | 103.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA PB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA PB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/04/2023 | 37.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA PB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA PB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/04/2023 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/04/2023 | 4500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/04/2023 | 115.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/04/2023 | 255.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/04/2023 | 14476.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/04/2023 | 34008.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/04/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0001877 | 25/04/2023 | 22200.00 | 29920901000183 | MJ SERVIÇO E MANUTENÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CURSO DE INFORMATICA WINDOWS WORD EXCEL INTERNET E DIGITACAO PARA SEIS TURMAS TOTALIZANDO 384 HORASAULASMÊS CURSO MINISTRADO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/04/2023 | 438.42 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO DE PLACA RLU3E83 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/04/2023 | 300.00 | 00021423005880 | ALEXANDRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/04/2023 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCÂNTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO IRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 27042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/04/2023 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANA PB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO REALIZARA ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 27042023 PARA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/04/2023 | 1800.00 | 00005253100458 | OTAVIANO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA EM MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/04/2023 | 1800.00 | 00014000534475 | GABRIEL SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/04/2023 | 300.00 | 00001169879446 | DELMIRA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/04/2023 | 200.00 | 00010836835433 | ELIANE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI FEDERAL 4112002 ART. 1I. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/04/2023 | 300.00 | 00009621496403 | MARILIA SILVA BENICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/04/2023 | 300.00 | 00002725251460 | ALDINETE COELHO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001895 | 26/04/2023 | 12186.60 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL. PELO RECURSO DO VAAT 30 EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001896 | 26/04/2023 | 15372.48 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL. PELO RECURSO DO VAAT 30 EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/04/2023 | 3469.00 | 43830958000112 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 70260089435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE SISTEMA MONITORAMENTO DE CAMERAS NA ESCOLA ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO GROTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/04/2023 | 500.00 | 43830958000112 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 70260089435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE SISTEMA MONITORAMENTO DE CAMERAS NA ESCOLA ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO GROTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/04/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0001883 | 26/04/2023 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/04/2023 | 1100.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA DAS 1630 AS 1800HS PELA RADIO CATURITE FM 104.1 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001893 | 27/04/2023 | 3920.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/04/2023 | 643.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/04/2023 | 243.99 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/04/2023 | 1400.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/04/2023 | 55.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE MARCO DE 2023 DA LOCACAO DE UM TERRENO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO SN MEDINDO 64 MTS POR 19 MTS PARA ESTACIONAMENTO DE CAMINHOES E DESCARGA DE ANIMAIS DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00010584515456 | MARIA FERNANDA PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/04/2023 | 1550.00 | 00054726298704 | JOSÉ PAULO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA E ORGANIZACAO DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO DE PUXINANAPB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/04/2023 | 1800.00 | 00044300077487 | LEONARDO BORBOREMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/04/2023 | 1550.00 | 00039758419404 | NICODEMOS IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIA COMO VIGIA NA FEIRA DE GADO EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/04/2023 | 11885.33 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/04/2023 | 18137.34 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/04/2023 | 14465.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/04/2023 | 6662.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111XNESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 154628NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/04/2023 | 5972.18 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/04/2023 | 3250.93 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA AUX BRASIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/04/2023 | 9312.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/04/2023 | 24409.02 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/04/2023 | 6653.38 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/04/2023 | 13409.12 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/04/2023 | 9548.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/04/2023 | 6510.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0001901 | 28/04/2023 | 490.00 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS 069341485404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00085465240415 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00002917113758 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS CAMINHAO E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00001628948485 | CICERO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/04/2023 | 1550.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/04/2023 | 1550.00 | 00003121392417 | JOSE LUCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/04/2023 | 1550.00 | 00070327585412 | RODRIGO RANNIERY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/04/2023 | 1800.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/04/2023 | 500.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/04/2023 | 1800.00 | 00010799779458 | THIAGO MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/04/2023 | 1800.00 | 00006775821450 | JOSÉ CLEBER NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/04/2023 | 1800.00 | 00011588884490 | FÁBIO FIDELIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/04/2023 | 2000.00 | 00008326128473 | JOSÉ FABIO SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/04/2023 | 1800.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/04/2023 | 1800.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00070312735448 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00089320239487 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/04/2023 | 1330.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00009263947465 | MARIO SERGIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/04/2023 | 1330.00 | 00009316497493 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/04/2023 | 1330.00 | 00001629090476 | JOSINALDO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00010550570489 | ADELVANDRO FERREIRA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00009767262466 | GILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00001922079464 | IREMAR LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00011107845467 | WELSON TIAGO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/04/2023 | 583989.32 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/04/2023 | 312552.21 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/04/2023 | 8532.88 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/04/2023 | 5553.30 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/04/2023 | 11728.27 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/04/2023 | 8502.06 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/04/2023 | 5533.50 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/04/2023 | 213990.61 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. PELO RECURSO DO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/04/2023 | 5277.87 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. PELO RECURSO DO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/04/2023 | 89473.22 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. PELO RECURSO DO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/04/2023 | 61842.53 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001902 | 28/04/2023 | 480.00 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS 069341485404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/04/2023 | 3000.00 | 26918022000129 | BRASIL CONTAL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ADMINISTRACAO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA SAGRES PESSOAL SIOPE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REMESSA BANCARIA EMISSAO DE RELATORIOS E CONTRA CHEQUES DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS DA PREFEITURA DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/04/2023 | 22030.26 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/04/2023 | 11302.60 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/04/2023 | 2823.71 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001900 | 28/04/2023 | 4300.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ARTMIDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CRIACAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDO PARA MIDIAS SOCIAIS ATUALIZACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL COBERTURA DE FOTOS E VIDEOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0001903 | 28/04/2023 | 3500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL ANALISE ATUALIZACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS CARREIRAS ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO E DESONERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/04/2023 | 18030.89 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/04/2023 | 18000.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/04/2023 | 2970.18 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00012030761427 | VITÓRIA REGINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO NA SALA DE ATENDIMENTO DA JUSTICA CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM ABRIL DE 2023 OS CUSTOS DA REFERIDA SALA PESSOAL E ESTRUTURAL FICARAM A CARGO DO MUNICIPIO CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 20210570 DO GABINETE DO JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA EM CONSONANCIA COM TERMO DE PARCERIA DE N 012021 ENTRE O MUNICIPIO E A JUIZA DO FORUM DA COMARCA DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/04/2023 | 9908.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0001906 | 28/04/2023 | 5800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/04/2023 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE GESTAO DE FROTA FARMACIA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/04/2023 | 1550.00 | 00008469485407 | SÁVYO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/04/2023 | 92.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/04/2023 | 6435.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274720.457202173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/04/2023 | 5520.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274720.457202173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/04/2023 | 546.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PGFN DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/04/2023 | 1302.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/04/2023 | 11861.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/04/2023 | 1302.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/04/2023 | 7811.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/04/2023 | 134.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/04/2023 | 1.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/04/2023 | 35.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/04/2023 | 3.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2155478NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/04/2023 | 522.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 16 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 60 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 12 ROLDANAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/04/2023 | 522.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 16 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 60 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 12 ROLDANAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/04/2023 | 1550.00 | 00004290036414 | PATRICIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NAS TROCAS E COLOCACAO DE LAMPADAS NO MUNICIPIO EM ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00093002084468 | MARIA AVANI GOUVEIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIA COMO GARI NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00007638492439 | ANA PAULA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO EM ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/04/2023 | 1800.00 | 00070583949460 | ELTON DHON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/04/2023 | 1800.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRATORISTA NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE 10 DIAS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO TANQUE PRETO NO CENTRO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00009101366459 | ADÃO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REPAROS EM CALCAMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PuBLICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DE CARROS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00003227252406 | FABIO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGENS DE CARROS AUTOMOTIVOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/04/2023 | 1800.00 | 00007628449492 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRATORISTA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00001417418729 | JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO MERCADO PuBLICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/04/2023 | 1550.00 | 00010915148447 | ALEXSANDRO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REPAROS EM CALCAMENTOS E BUEIROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00080616275404 | GERSON ALVES DE DOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00005092130490 | JOSE CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS CAMINHAO E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/04/2023 | 1800.00 | 00079764258468 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/04/2023 | 1800.00 | 00011872973485 | LUCIVANIO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REPAROS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00096393807415 | MARINALDO LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00012186331403 | LUCAS WEVERTON BERNARDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00043258897875 | ADSON FELIPE SANTANA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00002050167407 | ANTÔNIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00006651206486 | DAMIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/04/2023 | 1450.00 | 00007342382400 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/04/2023 | 1550.00 | 00009270746488 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE RA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/04/2023 | 1550.00 | 00070065148436 | DIEGO DOS SANTOS SOUSA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/04/2023 | 1550.00 | 00013945756456 | BARBARA MARIANE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO DE PUXINANA NO MOMENTO EM A FUNCIONARIA ENCONTRASSE DE FERIAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/04/2023 | 1550.00 | 00070029835470 | JOSÉ DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/04/2023 | 1330.00 | 00002249947430 | FABRICIA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/04/2023 | 1550.00 | 00011147410437 | JAQUELINE GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO DE PUXINANA NO MOMENTO EM A FUNCIONARIA ENCONTRASSE DE FERIAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/04/2023 | 1800.00 | 00005549650460 | MAKSUENIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM OBRAS E REPAROS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/04/2023 | 1800.00 | 00089322215453 | JOELSON LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE OPERADOR EM MAQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/04/2023 | 44401.66 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/04/2023 | 15351.06 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/04/2023 | 11359.95 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/04/2023 | 9908.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE IND. COM. E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/05/2023 | 2400.00 | 00005478992461 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/05/2023 | 700.00 | 40237350000190 | ADREAM SILVA DE ALCANTARA 70065565460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENCAO DA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002044 | 02/05/2023 | 3800.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FIATSTRADA ANOMODELO 20072007 PLACA MNO 0636. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/05/2023 | 92.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/05/2023 | 620.00 | 00005478992461 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANCAS QUE TRABALHARAM AS 08HS POR DIA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/05/2023 | 250.00 | 00005478992461 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002045 | 02/05/2023 | 9000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO AMAROK ANOMODELO 20192019 PLACA QSI 5588 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/05/2023 | 1794.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 230 DUZENTOS E TRINTA GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS SECRETARIAS E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/05/2023 | 2900.00 | 00005478992461 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002043 | 02/05/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL ANOMODELO 20212022 PLACA RLT9C18 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/05/2023 | 3780.00 | 36001518000197 | CLAUDIA SOARES PINTO 026985577427 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 01 UM PORTAO DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO JENIPAPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00025232494805 | JOANA DARC FREIRE BASTISTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE 15 QUINZE DIAS NA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE ABRIL DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00010434403482 | MARIA MONALISA ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE 15 QUINZE DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LÊONCIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00008997800400 | MARIA PRISCILA COSTA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COREOGRAFA DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO BMZC E BANDA RITA DE CASSIA COUTINHO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002040 | 02/05/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL ANOMODELO 20102011 PLACA NQF5228 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002041 | 02/05/2023 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOCARGA FECHADA BAu HIUNDAYHR HDB ANOMODELO 20092010 PLACA NPV1956 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002042 | 02/05/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.0 MC4 ANOMODELO 20212022 PLACA RLY4J67 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002046 | 02/05/2023 | 9000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMIONETEABERTACC.DUPIVW AMAROK ANOMODELO 20172018 PLACA PDX6F03 SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/05/2023 | 3780.00 | 36001518000197 | CLAUDIA SOARES PINTO 026985577427 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 01 UM PORTAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO JENIPAPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/05/2023 | 273.60 | 09086759000103 | CHARLYS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIR COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO NA AULA DE CAMPO NA VISITACAO AO MUSEU DO INDIO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECAPB. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/05/2023 | 200.00 | 00005478992461 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL QUE TRABALHARAM AS 08HS POR DIA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/05/2023 | 300.00 | 00001249208459 | ASSIS VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI FEDERAL 4112002 ART. 1I. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002038 | 02/05/2023 | 3351.35 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PRA OS USUARIOS DO CRASSCFV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002039 | 02/05/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO GMMERIVA ANOMODELO 20092010 PLACANPS8620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002047 | 03/05/2023 | 1032.05 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002048 | 03/05/2023 | 129.20 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002050 | 03/05/2023 | 4377.15 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA SER SERVIDO NO MOMENTO DE REUNIOES COM OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO CME E CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAE PLANEJAMENTOS E FORMOES COM PROFESSORES EQUIPE TECNICA GESTORES E ADJUNTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/05/2023 | 897.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOTSPOTS NOS ONIBUS DOS ESTUDANTES PARA IMPLANTAR A ACAO DO PROJETO DE INCLUSAO SOCIO DIGITAL EDUCACIONAL EM TRÊS ONIBUS NO TRANSLADO DOS ESTUDANTES EFETUANDO FORNECIMENTO DE 100GB SENDO O FORNECIMENTO ASSISTENCIAL MENSAL PARA CADA CONDUCAO ASSISTINDO ATE O MAXIMO 32 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/05/2023 | 43.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/05/2023 | 3.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/05/2023 | 20.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0002053 | 03/05/2023 | 2860.00 | 16920752000100 | EPG ASSESSORIA - EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E ALIMENTACAO DO SISTEMA ELETRONICO DO CONTROLE DA FROTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102023 | 0002066 | 03/05/2023 | 60000.00 | 08490221000105 | WILLAME ANDRADE SHOWS E EVENTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA CANTORA KATIA CILENE NA PREVIA DE SAO JOAO NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM PRACA PuBLICA NO DIA 06 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0002076 | 03/05/2023 | 50000.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS - ARTHUR A. DE LIMA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO ARTISTICA DA BANDA STILLUS PARA APRESENTACAO NA PREVIA DE SAO JOAO NO MUNICIPIO DE PUXINANAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0002077 | 03/05/2023 | 60000.00 | 39254456000113 | IM PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO DO ARTISTA ISRAEL MUNIZ NO EVENTO DE PREVIA DE SAO JOAO 2023 DA CIDADE DE PUXINANA EM PRACA PuBLICA NO DIA 07 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112023 | 0002078 | 03/05/2023 | 75000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO NO DIA 07 DE MAIO DE 2023 NO MUNICIPIO DE PUXINANAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142023 | 0002079 | 03/05/2023 | 60000.00 | 29216667000108 | TOQUE DE MIDAS PRODUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO ARTISTICA DA BANDA GATINHA MANHOSA PARA APRESENTACAO NA PREVIA DE SAO JOAO NO MUNICIPIO DE PUXINANAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 04/05/2023 | 6000.00 | 00008965991404 | VICTOR HUGO MOURA DE OLIVEIRA CAVALÇANI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA VICTOR HUGO NA PREVIA DO SAO JOAO 2023 NO MUNICIPIO DE PUXINANAPB NO DIA 06052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/05/2023 | 1400.00 | 00003492751490 | JOSÉ RENATO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E PRACAS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/05/2023 | 870.00 | 00009224535437 | JOSE MACIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENCAO NA BASE DOS REFLETORES DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/05/2023 | 840.00 | 26888491000142 | BRENNO TAVARES ALVES 10152278486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PARTE ELETRICA DO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGD8997 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/05/2023 | 2100.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 04/05/2023 | 212.20 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO COLETOR DE LIXO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 04/05/2023 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO INSPECAO INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 04/05/2023 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO INSPECAO INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 04/05/2023 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO INSPECAO INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 04/05/2023 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO INSPECAO INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 04/05/2023 | 600.00 | 36001518000197 | CLAUDIA SOARES PINTO 026985577427 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE DUAS JANELAS DESTINADAS A CASA DE APOIO A POLICIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/05/2023 | 4500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VISTORIA DO CAMPO DE FUTEBOL CONTRATO DE REPASSE 8988302020 OPERACAO 1071251 MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/05/2023 | 3000.00 | 45775515000100 | PAMILA SOARES FIGUEIREDO 0959311419 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE TRABALHO DURANTE AO MÊS DE MARCO E ABRIL DE 2023 OS DOIS HORARIOS NAS AREAS RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/05/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/05/2023 | 3000.00 | 26918022000129 | BRASIL CONTAL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ADMINISTRACAO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA SAGRES PESSOAL SIOPE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REMESSA BANCARIA EMISSAO DE RELATORIOS E CONTRA CHEQUES DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS DA PREFEITURA DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002081 | 04/05/2023 | 4900.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/05/2023 | 1800.00 | 00010102355401 | ARTHUR CESAR DA SILVA MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 04/05/2023 | 2640.00 | 00078485045491 | EDMILSON DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO TELHADO MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LAGOA DE DENTRO MARIA DO CARMO MENDES DA SILVA SALAS DE AULA REFEITORIO BANHEIRO E COZINHA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SALAS BANHEIRO E COZINHA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 04/05/2023 | 1627.50 | 00001553459407 | JOÃO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 TENDO EM VISTA A ESCOLA ESTAR PASSANDO POR REFORMA NECESSITANDO DO REFERIDO SERVICO DEVIDO AO MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADO NA OBRA FICAR EM UMA AREA ABERTA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 04/05/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/05/2023 | 600.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/05/2023 | 308.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 14 QUATORZE NITROGENIO LIQUIDO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002089 | 04/05/2023 | 12340.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 18.4 R30 DESTINADO AO VEICULO TRATOR FERGUSSON 290 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/05/2023 | 450.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/05/2023 | 230.00 | 00087235587415 | ROSEMARY DOS SANTOS CUNHA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SOM PARA APRESENTACAO DAS OFICINAS NA REINAUGURACAO DA SEDE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV SITUADO NO CENTRO DE PUXINANA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 04/05/2023 | 111.98 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0002093 | 04/05/2023 | 3744.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS DANCA DE SALAO DIRECIONADO A ADOLESCENTES E ADULTOS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0002094 | 04/05/2023 | 20500.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA INGLÊS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0002095 | 04/05/2023 | 4992.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS BALE DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPI'S E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0002096 | 04/05/2023 | 3900.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE KARATÊ DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 05/05/2023 | 2800.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA DO REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC ELABORACAO DE PLANEJAMNETO DO CRASPAIF E DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 05/05/2023 | 89.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A NOVA SEDE DO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 18 CENTRO PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 05/05/2023 | 68.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADA NA PRACA JOAO SUASSUNA N 11 CENTRO PUXINANAPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 05/05/2023 | 820.00 | 00008609243435 | CARLOS ANDRE RUFINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REPARO MANUTENCAO E SERVICO DE SOLDA NO TRATOR AGRICOLA MARSSEY FERGUSSON EM ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00004586019425 | MARIA ANUNCIADA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 05/05/2023 | 425.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO RIBEIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 05/05/2023 | 227.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002109 | 05/05/2023 | 17940.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TRÊS VEICULOS AUTOMOTOR ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/05/2023 | 126.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002111 | 05/05/2023 | 53784.83 | 07794738000117 | FARIAS MAGALHAES SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 15 DECIMA QUINTA MEDICAO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA PuBLICA COMPREENDENDO OS SERVICOS GERAIS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 05/05/2023 | 2500.00 | 00004704454401 | MARCIO JOSÉ BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE TRATORISTA NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 05/05/2023 | 3995.00 | 00007517900447 | ALLEN PONTES NEPOMUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBA BASCULANTE DE PLACA MNR1120 SEM CONDUTOR PARA SERVICO NA COLETA DE ENTULHO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO EM ABRIL DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 05/05/2023 | 1450.00 | 00004155943409 | JORGE LUIZ CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0002106 | 05/05/2023 | 6421.25 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 05/05/2023 | 14100.00 | 43092387000166 | ERMESON WAGNER DE SOUSA FERREIRA 08464015410 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 70 SEGURANCAS PARA OS FESTEJOS DE PREVIA DO SAO JOAO 2023 NOS DIAS 0506 E 07 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 05/05/2023 | 5000.00 | 19756986000152 | JOSÉ JAILTON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO UNIVERSITARIO SHOW EM PRACA PuBLICA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANAPB NO DIA 05052023 NO EVENTO PREVIA DE SAO JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/05/2023 | 10306.00 | 43336454000140 | DA MATTA RISORT HOTEL E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM CAFE ALMOCO E JANTA DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DA FESTA DE PREVIA DO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO DO DIA 05052023 AO DIA 08052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/05/2023 | 1500.00 | 42180817000139 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO 03433610436 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132023 | 0002136 | 08/05/2023 | 60000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DA BANDA BRASAS DO FORRO PARA APRESENTACAO NA PREVIA DE SAO JOAO DO MUNICIPIO DE PUXINANAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/05/2023 | 1330.00 | 00002898548499 | ANDREIA CRISTINA LAURIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI EM ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002140 | 08/05/2023 | 176717.04 | 08317848000150 | APN CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MEDICAO 01 E 02 DO CR 1070543222020 CV 900209 QUE TRATA DA PAVIMENTACAO DE RUAS LOCALIZADAS DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE PUXINANAPB ATRAVES DO MIDRPROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 20212022 ENTRE EMPRESA E PREFEITURA TOMADA DE PRECOS 0022022. MATERIAL R 106.03022 60 MAO DE OBRA R 70.68682 40. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/05/2023 | 1400.00 | 00011658127463 | ADRIAN MATHEUS GUIMARÃES DO BU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA NA CONSULTA CADASTRAL NA BASE DO INSS PARA IMPLANTACAO DO ESOCIAL COMO TAMBEM CADASTRAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO NA BASE ADMINISTRATIVA EM ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/05/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002114 | 08/05/2023 | 4824.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRADE PNEUS 75016 PROTETORES 75016 E CAMARAS 750R16 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK3098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002115 | 08/05/2023 | 4824.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 75016 PROTETORES 75016 E CAMARAS 750R16 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF5620 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002116 | 08/05/2023 | 5260.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 27575 PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX7411 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002117 | 08/05/2023 | 9000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMARAS 900X20 PROTETORES 900X20 E PNEUS 900X20 PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ1B73 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/05/2023 | 42.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO AEE DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA SITUADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 358 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0002121 | 08/05/2023 | 2000.00 | 00006016183431 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FECHADO TIPO FRIGORIFICO PARA TRANSPORTE DE ANIMAL ABATIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0002122 | 08/05/2023 | 2000.00 | 00006016183431 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO TIPO BOIADEIRA PARA TRANSPORTE DE ANIMAL VIVO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0002123 | 08/05/2023 | 2000.00 | 00006016183431 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FECHADO TIPO FRIGORIFICO PARA TRANSPORTE DE ANIMAL ABATIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0002124 | 08/05/2023 | 2000.00 | 00006016183431 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO TIPO BOIADEIRA PARA TRANSPORTE DE ANIMAL VIVO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/05/2023 | 35.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA ANTONIO ALBERTO N 26 CENTRO PUXINANA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/05/2023 | 500.00 | 00088484378420 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 10 MAQUINAS DE COSTURA PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0002127 | 08/05/2023 | 1350.00 | 10702057000196 | SÔNIA MARIA ARAÚJO OLIVEIRA BRITO 03076730495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA URNA FUNERARIA ADULTO COM ALCA DURA VISOR COM POUCO BRILHO PARA A FALECIDA LINDALVA FIGUEIREDO DOS SANTOS NO DIA 08 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/05/2023 | 300.00 | 00008339117408 | GUTENBERG LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/05/2023 | 1627.50 | 00003067169417 | CRISTOVÃO COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE AMADEU PEREIRA HERCULANO MATRICULA 3023046 QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/05/2023 | 2776.65 | 00005954605424 | ADRIANA ANDRADE DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL I SUBSTITUINDO A PROFESSORA IVANA VIRGINIO RIBEIRO QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA POR MOTIVO DE SAuDE EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/05/2023 | 2776.65 | 00004586109416 | ADAILTON DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL II SUBSTITUINDO A PROFESSORA GLECIEDA GONZAGA DE OLIVEIRA MATRICULA 5700868 QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00005959173484 | DAYSE EDNA FREIRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/05/2023 | 2450.00 | 00070568883489 | TAIS LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PAINEIS AVENTAIS E FANTASIAS COM TNT EVA TECIDO FITAS E LA PARA SER UTILIZDOS POR PROFESSORES E ALUNOS NO MOMENTO DO LANCAMENTO DO PROJETO DE LEITURA UTILIZADOS POR PROFESSORES E ALUNOS NO MOMENTO DO LANCAMENTO DO PROJETO DE LEITURA CIDADE LITERARIA 2023 NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/05/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0002129 | 09/05/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002144 | 09/05/2023 | 31570.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AO EVENTO PREVIA DE SAO JOAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/05/2023 | 930.00 | 43176168000165 | BLACK TECH MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 01 MANUTENCAO DE IMPRESSORA 06 RECARGAS DE TONER 01 FORMATACAO DE DISCO RIGIDO E 01 INSTALACAO DE DESKTOP NA SECRETARIA A MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/05/2023 | 1700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ALTERACAO DE CRONOGRAMA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 22062024. TERMO DE COMPROMISSO 900209 OPERACAO 107054322 MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002138 | 09/05/2023 | 23417.80 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002139 | 09/05/2023 | 305948.20 | 08317848000150 | APN CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MEDICAO 01 E 02 DE EXECUCAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIMA LOCALIZADAS NO MUNICIPIO D PUXINANA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 02.1.12022 TOMADA DE PRECOS 0012022. CONTRATO DE REPASSE 107258919SICONV 904251. MATERIAL R 183.56892 60 MAO DE OBRA R 122.37928 40. | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/05/2023 | 9450.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA 02504827466 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 350 CAMISAS DESTINADAS AO EVENTO DA CAVALGADA JUNINA DE PUXINANA CONFECCIONADAS COM MALHA PP PINTADA FRENTE NA SUBLIMACAO TOTAL COSTA SUBLIMACAO CENTRALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0002143 | 09/05/2023 | 10000.00 | 34534504000103 | JEANDRO RODRIGUES FIRMINO 06151249410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO DO ARTISTA JONNY GAROTINHO NO EVENTO PREVIA DE SAO JOAO DE PUXINANAPB NO DIA 07 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/05/2023 | 8700.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÃO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 30 BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO PREVIA DE SAO JOAO NA CIDADE DE PUXINANAPB NOS DIAS 0506 E 07 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/05/2023 | 15000.00 | 39749369000137 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMAROTE MEDINDO 15X5 PARA AS ATIVIDADES DA PREVIA DO SAO JOAO NA CIDADE DE PUXINANAPB NOS DIAS 05 06 E 07 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00006463695475 | JOSÉ AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM OBRAS E REPAROS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002204 | 10/05/2023 | 31479.81 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/05/2023 | 276.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/05/2023 | 13040.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/05/2023 | 0.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/05/2023 | 2.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/05/2023 | 54784.37 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM REFBPREVPARC60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/05/2023 | 10992.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S PREM DEBITADO NA CONTA DO FPM RFB DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/05/2023 | 600.00 | 00002534534459 | GISELE GUIMARÃES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS INTEGRAIS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A JOAO PESSOAPB ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DA OFICINA DO DIGNOSTICO SETORIAL DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO PARAIBANO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002200 | 10/05/2023 | 2900.38 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002205 | 10/05/2023 | 1426.72 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/05/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/05/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/05/2023 | 5190.00 | 11750184000204 | METALZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELET. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A BANDA MARCIAL RITA DE CASSIA COUTINHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/05/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00009513324494 | MARIA ESTELA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE ABRIL DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002198 | 10/05/2023 | 12337.63 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002206 | 10/05/2023 | 3473.51 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002207 | 10/05/2023 | 50026.29 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/05/2023 | 150.00 | 00010763188433 | ERIVALDO COSTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/05/2023 | 200.00 | 00006130188420 | MARIA LUCIA MACIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002147 | 10/05/2023 | 17010.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 135 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 05 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002148 | 10/05/2023 | 17010.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 135 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 01 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002149 | 10/05/2023 | 17010.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 135 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 02 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002150 | 10/05/2023 | 17010.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 135 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 03 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002151 | 10/05/2023 | 17010.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 135 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 04 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/05/2023 | 2016.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 48 FRASCOS FRASCOS COM 15 QUINZE DOSES CADA DA VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/05/2023 | 3840.00 | 00771945000107 | ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/05/2023 | 250.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002202 | 10/05/2023 | 20149.23 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002203 | 10/05/2023 | 4310.60 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/05/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 154628NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 154628NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/05/2023 | 300.00 | 00020627823491 | GILVAN INACIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/05/2023 | 250.00 | 00009915768451 | GEISIANE GARCIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/05/2023 | 300.00 | 00012028117443 | PEDRO EMANUEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/05/2023 | 200.00 | 00097837059468 | JOSIMAR LOPES HILÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADA NA PRACA JOAO SUASSUNA N 11 CENTRO PUXINANAPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/05/2023 | 300.00 | 00002725251460 | ALDINETE COELHO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/05/2023 | 200.00 | 00039594009420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/05/2023 | 300.00 | 00064570223400 | CLAUDINEIDE DIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/05/2023 | 220.00 | 00010595640419 | ELISÂNGELA DE LIMA GÓIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/05/2023 | 300.00 | 00006645182490 | JUBIARA CECÍLIA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/05/2023 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/05/2023 | 200.00 | 00007629295456 | JOSIREIDE GARCIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/05/2023 | 200.00 | 00031860505880 | JOSÉ IRENALDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUCAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/05/2023 | 300.00 | 00007147025440 | CLAUDIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/05/2023 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTO PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1 V LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/05/2023 | 1300.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/05/2023 | 300.00 | 00026413209836 | JERRI ADRIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/05/2023 | 250.00 | 00088605574453 | MARIA DA PENHA MELO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/05/2023 | 150.00 | 00004281178481 | IVALDETE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/05/2023 | 350.00 | 00085443921487 | JOSE EVERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/05/2023 | 200.00 | 00015658380413 | JOSÉ MATEUS DE SALES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA OUTRA CIDADE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/05/2023 | 300.00 | 00000075160455 | TEREZINHA LIRA FERREIRA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/05/2023 | 150.00 | 00004425414497 | MARINALVA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUIR UM QUARTO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/05/2023 | 2776.65 | 00004180838435 | ROBEILTON CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 SUBSTITUINDO A PROFESSORA ANA ROSA DO Bu LIMA MATRICULA 5703573 QUE ESTAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE DOENCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/05/2023 | 4203.74 | 18406054000117 | QG COM. ATAC DE PROD DE HIGIENE LIMPEZA DESC E REP LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NA ZONA RURAL NO MOMENTO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/05/2023 | 3138.83 | 18406054000117 | QG COM. ATAC DE PROD DE HIGIENE LIMPEZA DESC E REP LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCATAVEL A EXEMPLO DE COPO DENOMINANDO WHISK QUE FOI UTILIZADO PARA ASTURMAS DE EDUCACAO INFANTIL COMO LEMBRANCINHA EM UMA OFICINA PERSONALIZADA COM O TEMA MAE OS DEMAIS MATERIAIS PARA ATENDER TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NA ZONA URBANA NO MOMENTO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/05/2023 | 12850.00 | 45424988000154 | LEONILZA BATISTA NUNES 04027676408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIOS E QUADROS ESCOLARES REVESTIDO COM FORMICA BRANCO BRILHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0002980 | 11/05/2023 | 53760.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK E COM DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS ESCORREGO METALICO TREPA TREPA GIRA GIRA E GANGORRA COM DUAS PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/05/2023 | 36.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DA JUSTICA LOCALIZADA NA PRACA JOAO SUASSUNA 11 LOJA CENTRO PUXINANAPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/05/2023 | 950.00 | 00007131412473 | FRANCISCO DE PAULA MARTINS DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET NA SESSAO DE POSSE DA SRA. GISELE GUIMARAES DA COSTA FREIRE COMO PREFEITA INTERINA REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL EM 12 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/05/2023 | 60.00 | 00016290258877 | SEVERINO BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102326NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/05/2023 | 230.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/05/2023 | 2300.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS E CARROS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/05/2023 | 1800.00 | 00005459804450 | RODRIGO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REPAROS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/05/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/05/2023 | 1672.22 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SR MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 000126584.2014.815.0541 MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/05/2023 | 60002.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/05/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/05/2023 | 6590.00 | 36001518000197 | CLAUDIA SOARES PINTO 026985577427 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE PORTOES PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DE MELO LOCALIZADA NO SITIO AZEVEM ZONA RURAL DE PUXINANA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/05/2023 | 290.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES TAMANHO MEDIO PARA A SERVIDORA LOTADO NESTA SECRETARIA MIRIANICE PATRICIO DINIZ MIRANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002229 | 12/05/2023 | 3800.00 | 00000074677454 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 200 KG DE COENTRO E 200 KG DE BATATA INGLESA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II AOS ALUNOS QUE RECEBEM ASSISTÊNCIA INDIVIDUALMENTE COM AGENDAMENTO NA CENTRAL DE REFORCO ESCOLAR E ALMOCO PARA OS ALUNOS DE MATRICULA EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002230 | 12/05/2023 | 3251.00 | 00099663180463 | GERSON LUIS GUIMARAES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 280 KG DE CEBOLA E 250 KG DE CENOURA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002231 | 12/05/2023 | 5040.00 | 00007209132414 | MACIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 250 KG DE TOMATE 300 KG DE MACAXEIRA E 150 KG ALFACE PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR NAS MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II E ALMOCO PARA OS ALUNOS DE MATRICULA EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002232 | 12/05/2023 | 4510.00 | 00006171061425 | SEVERINA HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 205 UNIDADES DE BANDEJAS DE OVOS COM 30 UNIDADES PARA SER SERVIDO NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002233 | 12/05/2023 | 7366.00 | 00003072920451 | JOSÉ EDIMIR TAVARES DA SIILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 254 KG DE CARNE MOIDA NO VALOR DE R 2900 VINTE E NOVE REAIS KG PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002234 | 12/05/2023 | 6496.00 | 00003072920451 | JOSÉ EDIMIR TAVARES DA SIILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 224 KG DE CARNE MOIDA NO VALOR DE R 2900 VINTE E NOVE REAIS KG PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002235 | 12/05/2023 | 6300.00 | 00001582974403 | MARCIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 700 KG DE GOIABA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II E ALMOCO PARA OS ALUNOS DE MATRICULA EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002236 | 12/05/2023 | 10005.00 | 00003072920451 | JOSÉ EDIMIR TAVARES DA SIILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 345 KG DE CARNE MOIDA NO VALOR DE R 2900 VINTE E NOVE REAIS KG PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II E SERVIR ALMOCO PARA OS ALUNOS DE MATRICULA EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002237 | 12/05/2023 | 5577.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 507 KG DE POLPA DE FRUTAS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II E ALMOCO PARA OS ALUNOS DE MATRICULA EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002238 | 12/05/2023 | 4510.00 | 00006171061425 | SEVERINA HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 205 UNIDADES DE BANDEJAS DE OVOS COM 30 UNIDADES PARA SER SERVIDO NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002239 | 12/05/2023 | 7920.00 | 00001917534400 | CELIA NEVES PAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 440 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002240 | 12/05/2023 | 7920.00 | 00001917534400 | CELIA NEVES PAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 440 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/05/2023 | 201260.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/05/2023 | 64835.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 INFANTIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/05/2023 | 2958.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/05/2023 | 5410.41 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/05/2023 | 5259.47 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/05/2023 | 250.00 | 00002939423407 | MARIA DO CARMO PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002241 | 12/05/2023 | 2385.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/05/2023 | 6000.00 | 35746665000123 | CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL IRMÃ LUCIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DAS CRIANCAS YASMIM IMPERIANO NASCIMENTO DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO E DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO TRÊS IRMAOS SENDO DOIS COM O MESMO NOME QUE SE ENCONTRAVAM EM ESTADO DE ABANDONO PELOS PAIS INSTITUCIONALIZADOS NA CASA IRMA LUCIANA EM 12 DE MARCO DE 2021 POR DECISAO JUDICIAL. PERIODO DE 12 DE ABRIL DE 2023 A 11 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/05/2023 | 1507.03 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E OUTROS PARA MONTAGEM DE BRINDES A SEREM SORTEADOS COM AS MAES PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0002251 | 15/05/2023 | 3744.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS DANCA DE SALAO DIRECIONADO A ADOLESCENTES E ADULTOS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0002252 | 15/05/2023 | 4992.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS BALE DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPI'S E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0002253 | 15/05/2023 | 3900.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE KARATÊ DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/05/2023 | 2800.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA DO REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC ELABORACAO DE PLANEJAMNETO DO CRASPAIF E DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/05/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 154628NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/05/2023 | 300.00 | 00049597140420 | OZIMAR DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI FEDERAL 4112002 ART. 1I. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/05/2023 | 350.00 | 00006248237417 | MARIA GORETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002256 | 15/05/2023 | 18688.25 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/05/2023 | 224.00 | 00005628254444 | IAGO RODRIGUES LEAL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/05/2023 | 450.00 | 00008943098464 | FELIPE GURGEL COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/05/2023 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ISSQN QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/05/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 15/05/2023 | 2600.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVICOS DE LIMPEZA PELA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 16/05/2023 | 1800.00 | 00088461386434 | JOÃO SILVA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA EM ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/05/2023 | 695.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTO NA COMUNIDADE DE JENINAPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002268 | 16/05/2023 | 4000.00 | 42179843000147 | CONNECT ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROJETO GEOMETRICO DRENAGEM ORCAMENTO ESPECIFICACAO E SINALIZACAO VIARIA DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PETROLINA P. DE ALMEIDA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PUXINANAPB COM AREA TOTAL DE 115511M². | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 16/05/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/05/2023 | 812.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA 28 DE JANEIRO CENTRO PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/05/2023 | 1087.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO ETAP SANTA REALIZADO PELA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 16/05/2023 | 205.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS PARA REALIZACAO DO PLANEJAMENTO DE PROFESSORES DA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/05/2023 | 325.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS PARA REALIZACAO DE REUNIAO COM OS PAIS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/05/2023 | 510.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS PARA REALIZACAO DO PLANEJAMENTO DE PROFESSORES E REALIZACAO DE REUNIAO COM OS PAIS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002270 | 16/05/2023 | 2520.00 | 00001917534400 | CELIA NEVES PAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 140 KG DE FRANGO ABATIDO PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002272 | 16/05/2023 | 5075.00 | 00005439414428 | JOSEVANDRO ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 175 KG DE CARNE BOVINA MOIDA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002273 | 16/05/2023 | 2640.00 | 00006171061425 | SEVERINA HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 120 UNIDADES DE BANDEJAS DE OVOS COM 30 UNIDADES PARA SER SERVIDO NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/05/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/05/2023 | 1980.00 | 00001121409474 | LUCIANA MELO DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE 0304 E 1505 DE 2023 NA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ SUBSTITUINDO A SERIDORA ELIANA FREIRE DA SILVA MATRICULA 5702003 QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/05/2023 | 2550.00 | 00008320601436 | CARLOS ANTONIO MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS INSTRUMENTOS DE PERCUSSAO CAIXAS BUMBOS SURDOS E QUADRITON QUE NECESSITAM DE REPOSICAO DE PELES AJUSTES E REPOSICAO DE PARAFUSOS TENDO EM VISTA O INICIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A OFICINA DE MUSICALIDADE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II 6 AO 9 ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/05/2023 | 4798.07 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP NO MÊS DE ABRIL DE 2023 SUBSTITUINDO PROFESSORA QUE ESTAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE DOENCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/05/2023 | 98.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOAPB ONDE A MESMA PARTICIPARA DE UMA REUNIAO NA FOCO CONSULTORIA SOBRE O PROJETO PROTECAO E SEGURANCA NO AMBIENTE ESCOLAR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/05/2023 | 86.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOAPB ONDE A MESMA PARTICIPARA DE UMA REUNIAO NA FOCO CONSULTORIA SOBRE O PROJETO PROTECAO E SEGURANCA NO AMBIENTE ESCOLAR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALBERTO N 26 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/05/2023 | 3500.00 | 44779939000171 | VETERINARIA ANDRADE & VITORINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MEDICINA VETERINARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 17/05/2023 | 3500.00 | 44779939000171 | VETERINARIA ANDRADE & VITORINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MEDICINA VETERINARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 17/05/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE FISICO QUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 99 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRAS LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS 18 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/05/2023 | 131.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/05/2023 | 909.30 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS MAES PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 17/05/2023 | 370.00 | 00039619168453 | INACIO HERIBERTO JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/05/2023 | 60.00 | 00002783101416 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE O MESMO IRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002293 | 17/05/2023 | 5200.00 | 00000074677454 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 200 MOLHES DE COENTRO 400 KG DE MAMAO E 400 KG DE BATATA INGLESA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002294 | 17/05/2023 | 2827.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 257 KG DE POLPA DE FRUTAS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002295 | 17/05/2023 | 3600.00 | 00001582974403 | MARCIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 400 KG DE GOIABA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002296 | 17/05/2023 | 5040.00 | 00001968488499 | ALUISIO MARINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 8.400 UNIDADES DE BANANA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 17/05/2023 | 242.41 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 17/05/2023 | 652.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 17/05/2023 | 4602.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002267 | 17/05/2023 | 117600.00 | 08532854000120 | MBR EDITORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 TRINTA NOTEBOOKS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PuBLICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE AINDA NAO DISPOE DO REFERIDO RECURSO PARA AUXILIAR EM SEU TRABALHO PEDAGOGICO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/05/2023 | 800.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PB NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.SELIGA.COM.BR E NO PROGRAMA RADIOFONICO SE LIGA PB TRANSMITIDO PELA RADIO POP FM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/05/2023 | 150.00 | 00002534534459 | GISELE GUIMARÃES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A JOAO PESSOAPB ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 17/05/2023 | 546.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 17/05/2023 | 892.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/05/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/05/2023 | 490.00 | 00009224535437 | JOSE MACIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENCAO NAS TRAVES E HASTES DE VOLEI DO GINASIO MUNICIPAL O MIRANDAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 17/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. PB 20230532656 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 17/05/2023 | 1096.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO PARQUE DE CAMINHADA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 17/05/2023 | 19448.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/05/2023 | 300.00 | 00007918553411 | FILIPE EMANUEL ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NOS EVENTOS COMEMORATIVOS DA PREVIA DO SAO JOAO EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/05/2023 | 500.00 | 00003947129432 | JOSELMA IZIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NOS EVENTOS COMEMORATIVOS DA PREVIA DO SAO JOAO EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 17/05/2023 | 300.00 | 00013360750403 | FLÁVIA DE CARVALHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NOS EVENTOS COMEMORATIVOS DA PREVIA DO SAO JOAO EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 17/05/2023 | 500.00 | 00013816372481 | DEYSIANE DA COSTA SUPRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NOS EVENTOS COMEMORATIVOS DA PREVIA DO SAO JOAO EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/05/2023 | 442.00 | 27102215000170 | JOSE ROBSON VICENTE DOS SANTOS 08950753421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 07 TRILHOS DE 170M 4 TRILHOS DE 250M E 120 BLOCOS PARA LAJE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/05/2023 | 720.00 | 00002111555789 | JOSEMAR MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO EM ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/05/2023 | 500.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/05/2023 | 700.00 | 00018558550468 | IVANIZE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002299 | 18/05/2023 | 5200.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLA ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS ESCOLA JOAO VICENTE DE ARAuJO ESCOLA MARIA JOSE GOMES DE MELO E ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/05/2023 | 1200.00 | 00018147216491 | MARIA IAPONIRA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UM ESPACO PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO N 07 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/05/2023 | 4000.00 | 00000894650408 | MATHEUS ARAUJO IDALINO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ESTACIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/05/2023 | 700.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/05/2023 | 700.00 | 00048272736420 | MARLUCE DE FATIMA DOS SANTOS LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS AULAS DA ESCOLA QUINTINO LEONCIO SITUADO NA RUA PRES. GETuLIO VARGAS N° 20 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/05/2023 | 1200.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA AREA RURAL DE ANTAS E JENIPAPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/05/2023 | 2776.65 | 00002322996416 | ELIZETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 NA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/05/2023 | 250.00 | 00059462388415 | LUIZ AFONSO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDECONSULTA MEDICA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/05/2023 | 300.00 | 00049597140420 | OZIMAR DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI FEDERAL 4112002 ART. 1I. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/05/2023 | 300.00 | 00003157773461 | MARIA APARECIDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDEEXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI FEDERAL 4112002 ART. 1I. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/05/2023 | 200.00 | 00003894396490 | JOSELIA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI FEDERAL 4112002 ART. 1I. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/05/2023 | 150.00 | 00092792073420 | RUBENALDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA OBTENCAO DE DOCUMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI FEDERAL 4112002 ART. 1I. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/05/2023 | 320.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TOALHAS PARA EVENTO DE REINAUGURACAO DA SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 154628NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/05/2023 | 1400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS N 18 CENTRO PUXINANA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSI. SOCIAL CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/05/2023 | 800.00 | 00003510244419 | ANAELSON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CURSO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS INGLÊS DESTINADAS A CRIANCAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO DE JENIPAPO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/05/2023 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI NA COMUNIDADE DO CAMPO DE ANGOLA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/05/2023 | 1400.00 | 00012156607400 | PEDRO ARAMIS GUIMARÃES DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE CENTRO PUXINANAPB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/05/2023 | 700.00 | 00043841724434 | FLAVIO EDUARDO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0002302 | 18/05/2023 | 5200.00 | 00008782553467 | ROGERIO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/05/2023 | 1362.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/05/2023 | 1362.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/05/2023 | 1362.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/05/2023 | 1362.00 | 00007297378453 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/05/2023 | 1632.00 | 00026574642892 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/05/2023 | 605.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO SN MEDINDO 64 MTS POR 19 MTS PARA ESTACIONAMENTO DE CAMINHOES E DESCARGA DE ANIMAIS DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/05/2023 | 1200.00 | 00039656110463 | MARIA MARGARIDA DO BU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADO NA RUA PRACA JOAO SUASSUNA N° 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0002375 | 19/05/2023 | 21900.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0002376 | 19/05/2023 | 14000.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MANUTENCAO DE MICROONDAS DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0002377 | 19/05/2023 | 18500.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MANUTENCAO DE MAQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPAS DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0002378 | 19/05/2023 | 12500.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0002379 | 19/05/2023 | 21000.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE PIZZAIOLO DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0002380 | 19/05/2023 | 19000.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIA VIDEOS MAKE E MIDIA SOCIAL DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002381 | 19/05/2023 | 1199.20 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4 PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002382 | 19/05/2023 | 899.40 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4 PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002383 | 19/05/2023 | 899.40 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4 PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/05/2023 | 200.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 50 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV TELECENTRO E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/05/2023 | 650.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DE 160 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CAEE E ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/05/2023 | 1800.00 | 00030095859420 | GILMAR P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/05/2023 | 1800.00 | 00003963040440 | JOSELITO FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/05/2023 | 1550.00 | 00012120835470 | ALBERTH ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/05/2023 | 1800.00 | 00070569314488 | FRANCINALDO FIDELIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 19/05/2023 | 2000.00 | 00004915084418 | GLEUSON DE SOUSA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 19/05/2023 | 1800.00 | 00012071457420 | LUIZ EMANUEL NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/05/2023 | 24.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 52 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002388 | 19/05/2023 | 2481.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/05/2023 | 1200.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LINK INTERNET 300 MEGA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/05/2023 | 4176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/05/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182022 | 0002387 | 19/05/2023 | 12175.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 19/05/2023 | 230.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/05/2023 | 2576.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 19/05/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102326NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/05/2023 | 69.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 19/05/2023 | 1330.00 | 00091766036449 | ALCIDES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTECAO DA ACADEMIA PUBLICA E PRINCIPAIS RUAS DA COMUNIDADE DE SAMAMBAIA PELA SECRETARIA MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 19/05/2023 | 400.00 | 00084041153468 | MARCIA ROBELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA NA FESTA DE PREVIA DO SAO JOAO NOS DIAS 0506 E 07 DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 19/05/2023 | 400.00 | 00008785559431 | FELLIPY RAMON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA NA FESTA DE PREVIA DO SAO JOAO NOS DIAS 0506 E 07 DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/05/2023 | 400.00 | 00007259346469 | GABRIEL DA SILVA CIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA NA FESTA DE PREVIA DO SAO JOAO NOS DIAS 0506 E 07 DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/05/2023 | 400.00 | 00010021145431 | ALLAN RENAN PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA NA FESTA DE PREVIA DO SAO JOAO NOS DIAS 0506 E 07 DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/05/2023 | 400.00 | 00001602988498 | JOELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA NA FESTA DE PREVIA DO SAO JOAO NOS DIAS 0506 E 07 DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/05/2023 | 400.00 | 00012208541405 | DANILO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA NA FESTA DE PREVIA DO SAO JOAO NOS DIAS 0506 E 07 DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 19/05/2023 | 400.00 | 00004433359408 | GILMARCIO DA CUNHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA NA FESTA DE PREVIA DO SAO JOAO NOS DIAS 0506 E 07 DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 19/05/2023 | 400.00 | 00006866283493 | IVANILDO SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA NA FESTA DE PREVIA DO SAO JOAO NOS DIAS 0506 E 07 DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/05/2023 | 400.00 | 00013597891462 | IZABELLY DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA NA FESTA DE PREVIA DO SAO JOAO NOS DIAS 0506 E 07 DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/05/2023 | 400.00 | 00001349008478 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA NA FESTA DE PREVIA DO SAO JOAO NOS DIAS 0506 E 07 DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/05/2023 | 400.00 | 00010698911423 | FELIPE DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA NA FESTA DE PREVIA DO SAO JOAO NOS DIAS 0506 E 07 DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/05/2023 | 400.00 | 00007939683489 | PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA NA FESTA DE PREVIA DO SAO JOAO NOS DIAS 0506 E 07 DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/05/2023 | 1550.00 | 00003578610437 | NOALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIA DE MOTORISTA NA CACAMBA EM MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0002401 | 22/05/2023 | 3772.90 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 22/05/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/05/2023 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/05/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0002400 | 22/05/2023 | 766.50 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/05/2023 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 22/05/2023 | 826.87 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE PORTAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/05/2023 | 9720.98 | 40781993000109 | G MAIA VIAGENS, TURISMO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM DO PREFEITO FELIPE GURGEL COUTINHO PARA A CIDADE DE BRASILIADF COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A GESTAO MUNICIPAL COM OS ORGAOS GOVERNAMENTAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/05/2023 | 60.00 | 00016290258877 | SEVERINO BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/05/2023 | 302.00 | 00011182843484 | BRUNO ANDRADE DINIZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 12 DUAS NTEGRAIS E UMA PACIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE O MESMO PARTICIPARA DA EXPOTURISMO PARAIBA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002403 | 22/05/2023 | 2563.00 | 00049859188491 | GERUSA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 233 KG DE POLPA DE FRUTAS PARA SER SERVIDO NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 22/05/2023 | 1526.00 | 36001518000197 | CLAUDIA SOARES PINTO 026985577427 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE GRADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 22/05/2023 | 3000.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM FREEZER VERTICAL CONSUL PARA O DEPOSITO ONDE E ARMAZENADO OS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002406 | 22/05/2023 | 246.00 | 00051581205449 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 82 MOLHES DE COENTRO PARA SER SERVIDO NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 22/05/2023 | 6897.00 | 35570969001820 | F18 - LOJÃO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM FREEZER E REFRIGERADORES PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE GOMES DE MELO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/05/2023 | 1400.00 | 00091098220463 | MANUEL DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/05/2023 | 250.00 | 00006124886324 | MARIA MAYARA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DE PASSAGEM PARA OUTRA CIDADE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI FEDERAL 4112002 ART. 1I. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/05/2023 | 350.00 | 00011210084708 | ANA PAULA MARTINS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 22/05/2023 | 1500.00 | 48391033000136 | CLINICA DE REABILITAÇÃO HOMENS DE VALOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INTERNACAO DO PACIENTE REGINALDO BARAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/05/2023 | 259.00 | 00010595673422 | CLAUDIANA BARBOSA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 12 UMA INTEGRAL E UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PUXINANA A JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPACAO NA CAPACITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTRO uNICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 22/05/2023 | 322.00 | 00003382790408 | MOISES SALES GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 112 UMA INTEGRAL E UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO PARTICIPARA NA CAPACITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADASTRO uNICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 22/05/2023 | 1500.00 | 48391033000136 | CLINICA DE REABILITAÇÃO HOMENS DE VALOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INTERNACAO DO PACIENTE LUIZ FELIPE DOS REIS MOTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/05/2023 | 215.00 | 11409138000165 | J.B. TAVARES DE M. JUNIOR - POUSADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL MOISES SALES NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2023 EM JOAO PESSOA ONDE NA OPORTUNIDADE IREI PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTRO uNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 22/05/2023 | 215.00 | 11409138000165 | J.B. TAVARES DE M. JUNIOR - POUSADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CHEFE DO SETOR DO CADASTRO uNICO A SRA. CLAUDIANA BARBOSA GOMES DE SOUSA QUE IRA PARTICIPAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2023 DE CAPACITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTRO uNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002399 | 22/05/2023 | 1236.40 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002410 | 23/05/2023 | 2385.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002409 | 23/05/2023 | 600.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/05/2023 | 5700.00 | 08436134000161 | SEVEN INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES ESPORTIVO PERSONALIZADO SESSENTA CALCOES E SESSENTA TSHIRTS POLIESTER COR BRANCO DO SEXO MASCULINO PARA SER ENTREGUE AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP E ESCOLA CICERO GONCALVES DO SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 23/05/2023 | 12440.00 | 24749854000133 | JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO 02679499441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE UM COFFE BREAK PARA SER SERVIDO AOS TRABALHADORES DA EDUCACAO NO MOMENTO DA FORMATACAO SOBRE A IMPORTANCIA DO AUTOCUIDADO E ACOLHIMENTO NO AMBIENTE ESCOLAR COMO FORMA DE REDUCAO DA VIOLÊNCIA TENDO EM VISTA A ONDA DE VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS E A NECESSIDADE DE SE ORIENTAR AS EQUIPES ESCOLARES. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0002371 | 23/05/2023 | 3500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL ANALISE ATUALIZACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS CARREIRAS ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO E DESONERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 23/05/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/05/2023 | 18196.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 23/05/2023 | 474.60 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 23/05/2023 | 412.40 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 23/05/2023 | 25805.55 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 23/05/2023 | 22658.76 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 23/05/2023 | 475.20 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 23/05/2023 | 25866.43 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/05/2023 | 400.00 | 00003681295433 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA NA FESTA DE PREVIA DO SAO JOAO NOS DIAS 0506 E 07 DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/05/2023 | 400.00 | 00010685166406 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA NA FESTA DE PREVIA DO SAO JOAO NOS DIAS 0506 E 07 DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/05/2023 | 400.00 | 00001616155469 | JOSE CLAUDIO NEVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA NA FESTA DE PREVIA DO SAO JOAO NOS DIAS 0506 E 07 DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/05/2023 | 400.00 | 00006631666406 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA NA FESTA DE PREVIA DO SAO JOAO NOS DIAS 0506 E 07 DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/05/2023 | 450.00 | 41664254000191 | PRADO FLAT E POUSADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SENHOR BRUNO ANDRADE DINIZ JUNIOR DO CPF 111.828.43484. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002439 | 24/05/2023 | 7020.18 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002440 | 24/05/2023 | 9550.13 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 24/05/2023 | 253.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 24/05/2023 | 1564.00 | 00034944514867 | JAYANE ROCHA CAVALCANTI COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 12 TRÊS INTEGRAIS E UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA DF COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTAO MUNICIPAL NAS VISITAS AOS MINISTERIOS A SERVICO DO GABINETE MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/05/2023 | 1990.00 | 00008943098464 | FELIPE GURGEL COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 12 TRÊS INTEGRAIS E UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA DF COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A BRASILIADF PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTAO MUNICIPAL NAS VISITAS AOS MINISTERIOS A SERVICO DO GABINETE MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002419 | 24/05/2023 | 480.00 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS 069341485404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 24/05/2023 | 590.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS 02995374475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS E MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/05/2023 | 1320.00 | 00007760964439 | SUÊNIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO PERIODO DE 1704 A 19 DE MAIO DE 2023 SUBSTITUINDO A SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/05/2023 | 660.00 | 00002476970441 | MARIA DO SOCORRO SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO PERIODO DE 05 A 22 DE MAIO DE 2023 SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA MATRICULA 3023343 QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 24/05/2023 | 1320.00 | 00005014198457 | SUELY SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO LECIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS NO PERIODO DE 08 A 19 DE MAIO DE 2023 SUBSTITUINDO A SERVIDORA SABRINA FIRMINO DA SILVA BARBOSA MATRICULA 3023091 QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 24/05/2023 | 1800.00 | 00008298735463 | CLEVERSON NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PINTURA COM MOTIVOS DA LITERATURA INFANTIL NA SALA DE AULA BANHEIROS E COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE GOMES DE MELO LOCALIZADA NO SITIO AZEVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/05/2023 | 1910.00 | 00007180333450 | CLERISTON DO NASCIMENTO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM UMA APRESENTACAO CULTURAL NO MOMENTO DA CULMINANCIA DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES COM ALUNOS E FAMILIARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/05/2023 | 2000.00 | 00078916739420 | CARLA FELINTO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE PALESTRA PARA TODA EQUIPE DO MAGISTERIO MUNICIPAL PAIS DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E PARA TODA EQUIPE DE APOIO ESCOLAR AGENTES ADMINISTRATIVOS PORTEIROS VIGILANTES MOTORISTAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS E MERENDEIRAS SOBRE A VIOLÊNCIA ESCOLAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 24/05/2023 | 1211.40 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS MALHA HELANQUINHA XADREZ E CHITAO PARA CONFECCAO DOS PAINES BALOES E BONECOS QUE SERVIRAM PARA A ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE SERA APRESENTADO O ARRAIARTE CULMINANCIA DAS VIVÊNCIAS RELACIONADAS A CULTURA NORDESTINA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002441 | 24/05/2023 | 13103.47 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL. PELO RECURSO DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002443 | 24/05/2023 | 10534.50 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL. PELO RECURSO DO VAAT 30 EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0002413 | 24/05/2023 | 490.00 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS 069341485404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES EDUCACAO INFANTIL / | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0002534 | 24/05/2023 | 125239.98 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SETIMA MEDICAO REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO CONFORME CONTRATO 02.08.12021 LOCALIZADA NA RUA GETuLIO VARGAS ZONA URBANA. FONTE DE RECURSOS FUNDEBVAAT 30. | 00082022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/05/2023 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCÂNTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO IRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 29052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 24/05/2023 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCÂNTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO IRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 24/05/2023 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCÂNTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO IRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 01062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/05/2023 | 181.00 | 00005027473400 | INACIO ROMERIO LOURENCO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 12DUAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO E OFICINA DE FORMACAO COM TEMATICA ACOLHIMENTO FAMILIAR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 24/05/2023 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANA PB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO REALIZARA ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 01062023 PARA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 154628NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 154598NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/05/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19509xNESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 24/05/2023 | 514.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002460 | 25/05/2023 | 714.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/05/2023 | 350.00 | 00005126599402 | SILVANA DANTAS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI FEDERAL 4112002 ART. 1I. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0002489 | 25/05/2023 | 3011.95 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0002490 | 25/05/2023 | 4589.90 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0002491 | 25/05/2023 | 4692.88 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002463 | 25/05/2023 | 1480.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002464 | 25/05/2023 | 1875.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002445 | 25/05/2023 | 3332.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 28 VINTE E OITO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG BOTIJAO DE GAS E 03 TRÊS VASILHAMES VAZIOS DE 13 KG PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/05/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 25/05/2023 | 24020.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A IMPRESSAO PERSONALIZADOS DE 640 UNIDADES DE DIARIO DE LEITURA 1 2 E 3 ANO E 440 UNIDADES DE DIARIO DE LEITURA 4 E 5 ANO PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTICIPANTES DO PROJETO DE LEITURA DESENVOLVIDOS NO DECORRER DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/05/2023 | 69.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. PB 20230534400 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/05/2023 | 4000.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A IMPRESSAO DE 3.000 UN. DE FOLDERS TAMANHO 21X31 CM IMPRESSAO 4X4 COR PAPEL COUCHE 150G MATERIAL DESTINADO AO ROTEIRO TURISTICO EXPERIÊNCIA NOS LAGEDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/05/2023 | 8605.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/05/2023 | 410.20 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 26/05/2023 | 22533.20 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/05/2023 | 270.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0002466 | 26/05/2023 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002469 | 26/05/2023 | 1303.99 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 5 MEDICAO DE CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO NASCIMENTO CONFORME CONTRATO 02.03.12022. FONTE DE RECURSOS FUNDEB VAAT 30. | 00032022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002471 | 26/05/2023 | 22200.00 | 29920901000183 | MJ SERVIÇO E MANUTENÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CURSO DE INFORMATICA WINDOWS WORD EXCEL INTERNET E DIGITACAO PARA SEIS TURMAS TOTALIZANDO 384 HORASAULASMÊS CURSO MINISTRADO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/05/2023 | 390.00 | 00005035207480 | VIVIANE CARMITA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM UMA APRESENTACAO CULTURAL NO MOMENTO DA CULMINANCIA DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES COM A PARTICIPACAO DOS ALUNOS E FAMILIARES DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO E ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0002492 | 26/05/2023 | 2040.75 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA KITS GESTANTES PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/05/2023 | 250.00 | 00036577516880 | JOÃO EDSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/05/2023 | 200.00 | 00031918416877 | PATRICIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI FEDERAL 4112002 ART. 1I. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/05/2023 | 215.00 | 11409138000165 | J.B. TAVARES DE M. JUNIOR - POUSADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO TECNICO DE REFERÊNCIA DO SERVICO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR DE PUXINANA INACIO ROMERIO LOURENCO SILVA O MESMO PARTICIPARA DO SEMINARIO E OFICINA DE FORMACAO COM A TEMATICA ACOLHIMENTO FAMILIAR UM DIREITO EM TODO BRASIL QUE TEM POR OBJETIVO CONTRIBUIR COM A IMPLEMENTACAO E QUALIFICACAO DE SERVICO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA REGIONALIZADOS NO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2023 EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/05/2023 | 1620.00 | 43176168000165 | BLACK TECH MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVCOS DE MANUTENCAO E REPARO DO COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002477 | 29/05/2023 | 863.58 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/05/2023 | 1028.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/05/2023 | 675.00 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002478 | 29/05/2023 | 4300.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ARTMIDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CRIACAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDO PARA MIDIAS SOCIAIS ATUALIZACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL COBERTURA DE FOTOS E VIDEOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/05/2023 | 1100.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA DAS 1630 AS 1800HS PELA RADIO CATURITE FM 104.1 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/05/2023 | 250.00 | 00005478992461 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/05/2023 | 3920.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/05/2023 | 2900.00 | 00005478992461 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/05/2023 | 114.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/05/2023 | 6524.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/05/2023 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/05/2023 | 1.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/05/2023 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE GESTAO DE FROTA FARMACIA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/05/2023 | 900.00 | 00005478992461 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANCAS QUE TRABALHARAM AS 08HS POR DIA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/05/2023 | 1820.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/05/2023 | 1659.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/05/2023 | 1820.00 | 00008784967420 | JACIEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/05/2023 | 2000.00 | 00008326128473 | JOSÉ FABIO SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/05/2023 | 1820.00 | 00011588884490 | FÁBIO FIDELIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/05/2023 | 2000.00 | 00006775821450 | JOSÉ CLEBER NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/05/2023 | 1820.00 | 00010799779458 | THIAGO MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/05/2023 | 1360.00 | 00089320239487 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/05/2023 | 1420.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/05/2023 | 1420.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/05/2023 | 1420.00 | 00009263947465 | MARIO SERGIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/05/2023 | 1420.00 | 00009767262466 | GILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/05/2023 | 1360.00 | 00009316497493 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/05/2023 | 1360.00 | 00001922079464 | IREMAR LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/05/2023 | 1360.00 | 00010550570489 | ADELVANDRO FERREIRA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/05/2023 | 1112.00 | 00001629090476 | JOSINALDO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/05/2023 | 1570.00 | 00070327585412 | RODRIGO RANNIERY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/05/2023 | 1570.00 | 00003121392417 | JOSE LUCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/05/2023 | 1570.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/05/2023 | 1420.00 | 00001628948485 | CICERO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/05/2023 | 220.00 | 00005478992461 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/05/2023 | 200.00 | 00005478992461 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL QUE TRABALHARAM AS 08HS POR DIA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/05/2023 | 580.00 | 00007269890455 | LYLIAN ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DA CASA DE EVENTOS CONVIVIO PARA EVENTO EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRASSCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/05/2023 | 522.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 16 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 60 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 12 ROLDANAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/05/2023 | 13650.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES BASCULHANTES COM NO MINIMO 12M³ COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS. PELO PERIODO DE 03042023 A 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/05/2023 | 1570.00 | 00070065148436 | DIEGO DOS SANTOS SOUSA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/05/2023 | 1570.00 | 00009270746488 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE RA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/05/2023 | 1450.00 | 00007342382400 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/05/2023 | 1330.00 | 00012186331403 | LUCAS WEVERTON BERNARDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/05/2023 | 1420.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/05/2023 | 1420.00 | 00096393807415 | MARINALDO LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/05/2023 | 1420.00 | 00043258897875 | ADSON FELIPE SANTANA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/05/2023 | 1420.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/05/2023 | 1420.00 | 00002050167407 | ANTÔNIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/05/2023 | 1420.00 | 00006651206486 | DAMIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/05/2023 | 1420.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/05/2023 | 1420.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/05/2023 | 2000.00 | 00005478992461 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/05/2023 | 1900.00 | 00005478992461 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM AS 8HS POR DIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/05/2023 | 1800.00 | 00011872973485 | LUCIVANIO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REPAROS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/05/2023 | 1550.00 | 00013945756456 | BARBARA MARIANE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO DE PUXINANA NO MOMENTO EM A FUNCIONARIA ENCONTRASSE DE FERIAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/05/2023 | 46589.14 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/05/2023 | 15423.06 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/05/2023 | 11704.65 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/05/2023 | 9926.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE IND. COM. E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/05/2023 | 6026.18 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/05/2023 | 3286.93 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA AUX BRASIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/05/2023 | 9420.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/05/2023 | 27550.22 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/05/2023 | 6689.38 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/05/2023 | 13544.12 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/05/2023 | 7920.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/05/2023 | 6600.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/05/2023 | 1000.00 | 43502803000157 | JÚLIO CEZAR APOLINARIO 03209794405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE PALESTRA COM MATERIAL INCLUSO REFERENTE AO PROCESSO DE IMPLEMENTACAO DA POLITICA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO MUNICIPIO VOLTADO PARA AS EQUIPES TECNICAS DO PAIF E SCFV PARA FORTALECIMENTO DO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 154628NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111X NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/05/2023 | 11505.03 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/05/2023 | 18245.34 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/05/2023 | 14937.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/05/2023 | 6316.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/05/2023 | 533022.71 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/05/2023 | 62022.53 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/05/2023 | 325469.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/05/2023 | 7899.88 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/05/2023 | 5553.30 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/05/2023 | 11728.27 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/05/2023 | 8592.06 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/05/2023 | 8580.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/05/2023 | 185184.12 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. PELO RECURSO DO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/05/2023 | 5277.87 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. PELO RECURSO DO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/05/2023 | 89837.72 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. PELO RECURSO DO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002584 | 31/05/2023 | 798.50 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/05/2023 | 219.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PGFN DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/05/2023 | 92.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/05/2023 | 1760.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/05/2023 | 11897.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/05/2023 | 1320.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/05/2023 | 3.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2155478NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/05/2023 | 3.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 258442NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/05/2023 | 5.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 114804NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/05/2023 | 5563.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274720.457202173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/05/2023 | 551.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PGFN DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/05/2023 | 6484.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274720.457202173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0002497 | 31/05/2023 | 5800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/05/2023 | 19324.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/05/2023 | 11374.60 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/05/2023 | 1979.71 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/05/2023 | 9926.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/05/2023 | 18102.89 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/05/2023 | 22500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/05/2023 | 3006.18 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002599 | 01/06/2023 | 4900.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/06/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/06/2023 | 897.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOTSPOTS NOS ONIBUS DOS ESTUDANTES PARA IMPLANTAR A ACAO DO PROJETO DE INCLUSAO SOCIO DIGITAL EDUCACIONAL EM TRÊS ONIBUS NO TRANSLADO DOS ESTUDANTES EFETUANDO FORNECIMENTO DE 100GB SENDO O FORNECIMENTO ASSISTENCIAL MENSAL PARA CADA CONDUCAO ASSISTINDO ATE O MAXIMO 32 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/06/2023 | 45.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO AEE DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA SITUADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 358 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/06/2023 | 1320.00 | 00010434403482 | MARIA MONALISA ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE 15 QUINZE DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LÊONCIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/06/2023 | 2776.65 | 00003064792490 | ANA PAULA OLIVEIRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO MÊS DE MAIO DE 2023 SUBSTITUINDO A PROFESSORA IVANA VIRGINIO RIBEIRO MATRICULA 201644 QUE ESTAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE DOENCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/06/2023 | 2776.65 | 00002245037405 | ANTONIO GENESIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO MÊS DE MAIO DE 2023 SUBSTITUINDO A PROFESSORA GLECIÊDA GONZAGA DE OLIVEIRA MATRICULA 5700868 QUE ESTAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE DOENCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/06/2023 | 968.00 | 00008517934440 | KAUANNY RAFY NEIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO NO PERIODO DE 08 A 29 DE MAIO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE DOENCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/06/2023 | 1320.00 | 00070568883489 | TAIS LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS NO MÊS DE MAIO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE DOENCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002594 | 01/06/2023 | 17940.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TRÊS VEICULOS AUTOMOTOR ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/06/2023 | 3000.00 | 34713579000151 | THIAGO DA SILVA PEREIRA 07941531437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOM E PALCO TABLADO PARA SER UTILIZADO EM PALESTRA COM MAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA FORMACAO PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPAL E PALESTRA COM MAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL NOS DIAS 25 26 E 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/06/2023 | 1320.00 | 00025232494805 | JOANA DARC FREIRE BASTISTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE MAIO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/06/2023 | 1320.00 | 00008997800400 | MARIA PRISCILA COSTA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COREOGRAFA DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO BMZC E BANDA RITA DE CASSIA COUTINHO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/06/2023 | 3940.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PEÇAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO EM BOMBA INJETORA E TESTE COM REMOCAO E INSTALACAO DE BICOS INJETORES DO VEICULO TRATOR JCB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/06/2023 | 1050.00 | 44579397000193 | ARTHUR ARAÚJO DOS SANTOS 70626796407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO LIMPA FOSSA PARA REALIZACAO DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DO FOSSAO COMUNITARIO DO BAIRRO DAS MALVINAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0002588 | 01/06/2023 | 6223.24 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA FORD DE PLACA MOF6101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002603 | 02/06/2023 | 4920.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 27580 R225 DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA TOCO DE PLACA MOF6101 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0002605 | 02/06/2023 | 8634.12 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/06/2023 | 1200.00 | 00011363898493 | DOUGLAS ALBERTO OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE MECANICO NA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/06/2023 | 3000.00 | 09139551000296 | SEBRAE - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PARTICIPACAO NO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA 2023 REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/06/2023 | 153.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/06/2023 | 80.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA ANTONIO ALBERTO N 26 CENTRO PUXINANA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/06/2023 | 46.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/06/2023 | 6.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/06/2023 | 68.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 05/06/2023 | 1570.00 | 00008469485407 | SÁVYO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/06/2023 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 05/06/2023 | 901.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA 28 DE JANEIRO CENTRO PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 05/06/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/06/2023 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 05/06/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 05/06/2023 | 1400.00 | 00011658127463 | ADRIAN MATHEUS GUIMARÃES DO BU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA NA CONSULTA CADASTRAL NA BASE DO INSS PARA IMPLANTACAO DO ESOCIAL COMO TAMBEM CADASTRAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO NA BASE ADMINISTRATIVA EM MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 05/06/2023 | 38.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DA JUSTICA LOCALIZADA NA PRACA JOAO SUASSUNA 11 LOJA CENTRO PUXINANAPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 05/06/2023 | 1420.00 | 00012030761427 | VITÓRIA REGINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO NA SALA DE ATENDIMENTO DA JUSTICA CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM MAIO DE 2023 OS CUSTOS DA REFERIDA SALA PESSOAL E ESTRUTURAL FICARAM A CARGO DO MUNICIPIO CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 20210570 DO GABINETE DO JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA EM CONSONANCIA COM TERMO DE PARCERIA DE N 012021 ENTRE O MUNICIPIO E A JUIZA DO FORUM DA COMARCA DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0002622 | 05/06/2023 | 7629.01 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO VW ONIBUS 15.190 ESCOLAR DE PLACA OFB 8819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0002623 | 05/06/2023 | 3551.71 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF5G20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0002624 | 05/06/2023 | 3577.79 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MICROONIBUS IVECO ESCOLAR DE PLACA OGD1416 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0002625 | 05/06/2023 | 3647.21 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO KIA BONGO DE PLACA QSF5449 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0002626 | 05/06/2023 | 5524.21 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO KIA BONGO DE PLACA QSF5449 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0002627 | 05/06/2023 | 5136.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OGD1416 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0002629 | 05/06/2023 | 870.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 1 B73 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002630 | 05/06/2023 | 9000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 CAMARAS DE AR 04 PNEUS 900X20 E 04 PROTETORES 900X20 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ1B73. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/06/2023 | 1800.00 | 00010102355401 | ARTHUR CESAR DA SILVA MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR NO MÊS DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 05/06/2023 | 1420.00 | 00085465240415 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 05/06/2023 | 1800.00 | 00079764258468 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 05/06/2023 | 1420.00 | 00005092130490 | JOSE CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS CAMINHAO E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 05/06/2023 | 1420.00 | 00080616275404 | GERSON ALVES DE DOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 05/06/2023 | 1420.00 | 00002917113758 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS CAMINHAO E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 05/06/2023 | 1420.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 05/06/2023 | 1420.00 | 00011107845467 | WELSON TIAGO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002621 | 05/06/2023 | 319.50 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FONTE DE ENERGIAS PARA IMPRESSORA FONTE ATX 450WN 200 WR E CONECTOR RJ45 PARA O SETOR DE CADASTRO uNICOBOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/06/2023 | 569.97 | 07376680000191 | NUNES COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA A EQUIPE DO CADASTRO uNICOBOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 05/06/2023 | 950.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/06/2023 | 71.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADA NA PRACA JOAO SUASSUNA N 11 CENTRO PUXINANAPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 05/06/2023 | 1420.00 | 00010584515456 | MARIA FERNANDA PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 05/06/2023 | 1570.00 | 00054726298704 | JOSÉ PAULO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA E ORGANIZACAO DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO DE PUXINANAPB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 05/06/2023 | 1800.00 | 00044300077487 | LEONARDO BORBOREMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 05/06/2023 | 1570.00 | 00039758419404 | NICODEMOS IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIA COMO VIGIA NA FEIRA DE GADO EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 05/06/2023 | 1420.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002607 | 05/06/2023 | 53784.83 | 07794738000117 | FARIAS MAGALHAES SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 16 DECIMA SEXTA MEDICAO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA PuBLICA COMPREENDENDO OS SERVICOS GERAIS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/06/2023 | 1330.00 | 00002898548499 | ANDREIA CRISTINA LAURIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI EM MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 05/06/2023 | 2000.00 | 00004627396430 | ANDERSON FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PREDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS NO MÊS DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 05/06/2023 | 1420.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DE CARROS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/06/2023 | 1420.00 | 00003227252406 | FABIO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGENS DE CARROS AUTOMOTIVOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/06/2023 | 1420.00 | 00007638492439 | ANA PAULA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO EM MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 05/06/2023 | 1420.00 | 00093002084468 | MARIA AVANI GOUVEIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIA COMO GARI NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 05/06/2023 | 1420.00 | 00001417418729 | JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO MERCADO PuBLICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 05/06/2023 | 1800.00 | 00070583949460 | ELTON DHON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 05/06/2023 | 1800.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRATORISTA NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE 10 DIAS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 05/06/2023 | 1800.00 | 00007628449492 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRATORISTA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 05/06/2023 | 1570.00 | 00004290036414 | PATRICIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NAS TROCAS E COLOCACAO DE LAMPADAS NO MUNICIPIO EM MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 05/06/2023 | 1570.00 | 00070029835470 | JOSÉ DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 05/06/2023 | 1420.00 | 00009101366459 | ADÃO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REPAROS EM CALCAMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 05/06/2023 | 14200.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PuBLICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 05/06/2023 | 1420.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO TANQUE PRETO NO CENTRO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0002665 | 06/06/2023 | 4076.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO FORD 12000 PLACA MOF6101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 06/06/2023 | 2000.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0002616 | 06/06/2023 | 3024.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO RESTROESCAVADEIRA JCB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0002709 | 06/06/2023 | 3168.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGG0875 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002711 | 06/06/2023 | 3127.06 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002713 | 06/06/2023 | 6666.52 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0002714 | 06/06/2023 | 3602.85 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGD8997 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/06/2023 | 500.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002710 | 06/06/2023 | 426.51 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA GRADE ARADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002712 | 06/06/2023 | 3906.89 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA TRATOR LS TRACTOR PLUS 80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 06/06/2023 | 350.00 | 00010320254410 | MARCIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI FEDERAL 4112002 ART. 1I. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 06/06/2023 | 600.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENSCIA SOCIAL EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 06/06/2023 | 300.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS 02995374475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA E MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DO SCFV E CRAS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 06/06/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 06/06/2023 | 310.00 | 00004643961406 | LIVIAN FARIAS BEZERRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL NO MOMENTO DA CULMINANCIA DO PROJETO MAE PARA ALUNOS E MAES DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/06/2023 | 2500.00 | 00010126657475 | LUIZA MARILLAC ANTONIO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO DO GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO COM TODO MATERIAL UTILIZADO CORTINAS SOFA PAINEL TOALHAS E ARCO DE BOLAS PARA A REALIZACAO DA PALESTRA COM TODOS OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E COM AS MAES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002670 | 06/06/2023 | 4180.00 | 00006171061425 | SEVERINA HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 190 UNIDADES DE BANDEJAS DE OVOS COM 30 UNIDADES PARA SER SERVIDO NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002671 | 06/06/2023 | 4140.00 | 00001917534400 | CELIA NEVES PAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 230 KG DE FRANGO ABATIDO PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/06/2023 | 1650.00 | 00001553459407 | JOÃO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 TENDO EM VISTA A ESCOLA ESTAR PASSANDO POR REFORMA NECESSITANDO DO REFERIDO SERVICO DEVIDO AO MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADO NA OBRA FICAR EM UMA AREA ABERTA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 06/06/2023 | 1650.00 | 00003264905400 | IRENALDO LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO MARIA DO CARMO MENDES DA SILVA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 06/06/2023 | 1890.00 | 00008538501437 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DO TETO PVC DA REDE ELETRICA E DE PARTE DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS TENDO EM VISTA OS VENTOS FORTES TEREM DANIFICADO PARTE DA COBERTURA DO PATIO E DUAS SALAS DE AULA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 06/06/2023 | 830.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS 02995374475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS E MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002727 | 06/06/2023 | 2839.21 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VW PLACA NPX 7E21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002729 | 06/06/2023 | 2974.38 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VW PLACA OFB8I69 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002730 | 06/06/2023 | 3372.27 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC6F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0002732 | 06/06/2023 | 2783.50 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DE EMBUCHAMENTO GERAL DO EIXO COM TROCA DE PECAS E REVISAO GERAL DO SISTEMA DE MOLAS COM TROCA AJUSTE E ARQUEAMENTO DAS MOLAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB8I69 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0002734 | 06/06/2023 | 3774.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DA PORTA COM RECUPERACAO REGULAGEM E TROCA DE PECAS RETIRADA COLOCACAO E RECUPERACAO DA LUVA DE TRANSMISSAO SERVICO DE ELETRICA RETIRADA COLOCACAO E RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO DA PARTE ELETRICA RETIRADA COLOCACAO E RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO DA PARTE ELETRICA COM TROCA DE PECAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD2105 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0002736 | 06/06/2023 | 2160.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE FORRACAO DA REDUPERACAO DO TETO DE COBERTURA DE ACENTOS E ENCOSTOS COM TROCA DE ESPUMAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB8169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002737 | 06/06/2023 | 14399.80 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 06/06/2023 | 2559.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRAX EXTRA TURBO E GRAXA LUMAX GREASE CA PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/06/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 06/06/2023 | 380.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS 02995374475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0002692 | 07/06/2023 | 98.20 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 07/06/2023 | 172.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 07/06/2023 | 116.00 | 09368358000146 | PUXINANA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ATOS PRATICADOS NESTE CARTORIO DE 05 RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM ABRIL DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002690 | 07/06/2023 | 9000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO AMAROK ANOMODELO 20192019 PLACA QSI 5588 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002686 | 07/06/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL ANOMODELO 20212022 PLACA RLT9C18 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0002691 | 07/06/2023 | 1181.45 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 07/06/2023 | 3000.00 | 26918022000129 | BRASIL CONTAL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ADMINISTRACAO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA SAGRES PESSOAL SIOPE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REMESSA BANCARIA EMISSAO DE RELATORIOS E CONTRA CHEQUES DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS DA PREFEITURA DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 07/06/2023 | 84.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002684 | 07/06/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL ANOMODELO 20102011 PLACA NQF5228 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002685 | 07/06/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.0 MC4 ANOMODELO 20212022 PLACA RLY4J67 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002687 | 07/06/2023 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOCARGA FECHADA BAu HIUNDAYHR HDB ANOMODELO 20092010 PLACA NPV1956 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002689 | 07/06/2023 | 9000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMIONETEABERTACC.DUPIVW AMAROK ANOMODELO 20172018 PLACA PDX6F03 SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 07/06/2023 | 1550.00 | 00012120835470 | ALBERTH ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002715 | 07/06/2023 | 20500.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA INGLÊS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 07/06/2023 | 88.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A NOVA SEDE DO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 18 CENTRO PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002683 | 07/06/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO GMMERIVA ANOMODELO 20092010 PLACANPS8620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 07/06/2023 | 300.00 | 00012397133474 | MARIA LAYSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI FEDERAL 4112002 ART. 1I. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 07/06/2023 | 200.00 | 00013625752409 | MARIA DAS DORES GUSMÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI FEDERAL 4112002 ART. 1I. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 07/06/2023 | 250.00 | 00070607452463 | RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 07/06/2023 | 300.00 | 00010442970420 | CÁSSIA COSTA SANTANA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 07/06/2023 | 350.00 | 00008491458484 | HOZANA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 07/06/2023 | 300.00 | 00070569259444 | ANDREZA DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 07/06/2023 | 300.00 | 00003559910714 | WILSON FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 07/06/2023 | 350.00 | 00070065175409 | RENÊ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 07/06/2023 | 350.00 | 00001659395402 | FELIPE COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 07/06/2023 | 300.00 | 00005120546498 | EMERSON DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 07/06/2023 | 300.00 | 00070992178444 | ALDEMIR DO NASCIMENTO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 07/06/2023 | 52.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRAS LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS 18 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 07/06/2023 | 300.00 | 00026413209836 | JERRI ADRIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/06/2023 | 220.00 | 00010595640419 | ELISÂNGELA DE LIMA GÓIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 07/06/2023 | 300.00 | 00006645182490 | JUBIARA CECÍLIA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/06/2023 | 1300.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/06/2023 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 154628NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 07/06/2023 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTO PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1 V LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/06/2023 | 250.00 | 00002939423407 | MARIA DO CARMO PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002688 | 07/06/2023 | 3800.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FIATSTRADA ANOMODELO 20072007 PLACA MNO 0636. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 07/06/2023 | 3200.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVICOS DE LIMPEZA PELA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 07/06/2023 | 1330.00 | 00006966915408 | PAULO CÉSAR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO EM MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002733 | 08/06/2023 | 40084.24 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002718 | 08/06/2023 | 5215.26 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002728 | 08/06/2023 | 31662.88 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002740 | 08/06/2023 | 6248.13 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002742 | 08/06/2023 | 21000.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002735 | 08/06/2023 | 2194.97 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002731 | 08/06/2023 | 3457.52 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/06/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/06/2023 | 9081.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/06/2023 | 0.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/06/2023 | 54872.95 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM REFBPREVPARC60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002745 | 09/06/2023 | 41350.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA PNATE ESTADUAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002747 | 09/06/2023 | 8776.24 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE EDIFICACOES E PORTICOS PuBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0003318 | 09/06/2023 | 47560.54 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MEDICAO DA OBRA DE REVESTIMENTO CERAMICO DO MURO EXTERNO E COBERTA DA AREA EXTERNA DO MERCADO CENTRAL MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00162003 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0002749 | 12/06/2023 | 2860.00 | 16920752000100 | EPG ASSESSORIA - EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E ALIMENTACAO DO SISTEMA ELETRONICO DO CONTROLE DA FROTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/06/2023 | 1800.00 | 00006463695475 | JOSÉ AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM OBRAS E REPAROS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/06/2023 | 1330.00 | 00002249947430 | FABRICIA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/06/2023 | 1420.00 | 00003492751490 | JOSÉ RENATO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E PRACAS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/06/2023 | 1550.00 | 00011147410437 | JAQUELINE GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO DE PUXINANA NO MOMENTO EM A FUNCIONARIA ENCONTRASSE DE FERIAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/06/2023 | 1800.00 | 00005549650460 | MAKSUENIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM OBRAS E REPAROS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/06/2023 | 1800.00 | 00089322215453 | JOELSON LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE OPERADOR EM MAQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/06/2023 | 1420.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PuBLICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002785 | 12/06/2023 | 13659.65 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/06/2023 | 1500.00 | 42180817000139 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO 03433610436 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/06/2023 | 4000.00 | 00000894650408 | MATHEUS ARAUJO IDALINO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ESTACIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00018147216491 | MARIA IAPONIRA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UM ESPACO PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO N 07 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/06/2023 | 1800.00 | 00012071457420 | LUIZ EMANUEL NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/06/2023 | 700.00 | 00048272736420 | MARLUCE DE FATIMA DOS SANTOS LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS AULAS DA ESCOLA QUINTINO LEONCIO SITUADO NA RUA PRES. GETuLIO VARGAS N° 20 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA AREA RURAL DE ANTAS E JENIPAPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/06/2023 | 700.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 12/06/2023 | 528.00 | 00008584782427 | TARSILA STEPHANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE 12 DOZE DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE ESTAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/06/2023 | 138.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/06/2023 | 700.00 | 00018558550468 | IVANIZE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/06/2023 | 500.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 12/06/2023 | 1760.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 220 DUZENTOS E VINTE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS SECRETARIAS E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/06/2023 | 800.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PB NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.SELIGA.COM.BR E NO PROGRAMA RADIOFONICO SE LIGA PB TRANSMITIDO PELA RADIO POP FM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00039656110463 | MARIA MARGARIDA DO BU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADO NA RUA PRACA JOAO SUASSUNA N° 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADA NA PRACA JOAO SUASSUNA N 11 CENTRO PUXINANAPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/06/2023 | 605.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO SN MEDINDO 64 MTS POR 19 MTS PARA ESTACIONAMENTO DE CAMINHOES E DESCARGA DE ANIMAIS DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/06/2023 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI NA COMUNIDADE DO CAMPO DE ANGOLA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/06/2023 | 1400.00 | 00012156607400 | PEDRO ARAMIS GUIMARÃES DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE CENTRO PUXINANAPB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/06/2023 | 800.00 | 00003510244419 | ANAELSON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CURSO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS INGLÊS DESTINADAS A CRIANCAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO DE JENIPAPO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/06/2023 | 1400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS N 18 CENTRO PUXINANA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSI. SOCIAL CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/06/2023 | 700.00 | 00043841724434 | FLAVIO EDUARDO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/06/2023 | 500.00 | 00088484378420 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 10 MAQUINAS DE COSTURA PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/06/2023 | 2800.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA DO REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC ELABORACAO DE PLANEJAMENTO DO CRASPAIF E DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0002777 | 12/06/2023 | 4992.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS BALE DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPI'S E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0002778 | 12/06/2023 | 3900.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE KARATÊ DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0002779 | 12/06/2023 | 3744.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS DANCA DE SALAO DIRECIONADO A ADOLESCENTES E ADULTOS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALBERTO N 26 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/06/2023 | 6000.00 | 35746665000123 | CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL IRMÃ LUCIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DAS CRIANCAS YASMIM IMPERIANO NASCIMENTO DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO E DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO TRÊS IRMAOS SENDO DOIS COM O MESMO NOME QUE SE ENCONTRAVAM EM ESTADO DE ABANDONO PELOS PAIS INSTITUCIONALIZADOS NA CASA IRMA LUCIANA EM 12 DE MARCO DE 2021 POR DECISAO JUDICIAL. PERIODO DE 12 DE MAIO DE 2023 A 11 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/06/2023 | 86.00 | 00006284037473 | EDNA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE STER AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE A MESMA PARTICIPARA DO I SEMINARIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL DA PARAIBA TODA CRIANCA E ADOLESCENTE PRECISA ESTUDAR E BRINCAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/06/2023 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCÂNTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO IRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 12062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/06/2023 | 1800.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NO EIXO DA GRADE DE ARADO CONFECCAO DE CHAVE PARA APERTAR DISCO DE GRADE E ADAPTACAO DE PARAFUSOS PARA REFORCAR A GRADE DE ARADO RESTAURACAO DE TIRANTES E REFORCO NA RODA PARA ESTEPE DA GRADE NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG0875 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/06/2023 | 1592.85 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/06/2023 | 172.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/06/2023 | 600.00 | 00005035207480 | VIVIANE CARMITA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL NO MOMENTO DE CULMINANCIA DAS VIVÊNCIAS CULTURAIS TRABALHADAS NAS SALAS DE EDUCACAO INFANTIL COM A PARTICIPACAO DOS ALUNOS FAMILIARES E PROFESSORES DA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/06/2023 | 450.00 | 00012812709464 | KENNEDY ERIK ARAUJO POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA SUBSTITUINDO PROFESSOR QUE ESTAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/06/2023 | 480.00 | 00011067741402 | EDUARDO ALMEIDA MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL NO MOMENTO DE CULMINANCIA DAS VIVÊNCIAS CULTURAIS TRABALHADAS NAS SALAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I COM A PARTICICAO DOS ALUNOS FAMILIARES E PROFESSORES DAS SEGUINTES ESCOLAS ESCOLA ALVARO GAUDÊNCIO FILHO ESCOLA ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE GOMES DE MELO ESCOLA ESCOLA JOAO VICENTE DE ARAuJO ESCOLA GREGORIO ALBERTO DANTAS ESCOLA FIRMINO GALDINO PERE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00001618152432 | DAYANE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO REFORCO ESCOLAR COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II 6 ANO QUE NECESSITAM DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/06/2023 | 2300.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NA BASE DA CABINE E SERVICO DE CONTRA PINO NA TAMPA DA CACAMBA FORD 12000 MOF6101 E SERVICOS DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/06/2023 | 2500.00 | 00004704454401 | MARCIO JOSÉ BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE TRATORISTA NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/06/2023 | 160.00 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 400 QUATROCENTAS PULSEIRAS TYVEK PADRAO AZUL CLARO COM IMPRESSAO MONO DESTINADAS AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 14/06/2023 | 2445.00 | 27458606000121 | ALLEF GUIMARAES DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 02 DOIS KIT SELA ARREADA COMPLETA DESTINADA AO EVENTO IV CAVALGADA JUNINA ZOROASTRO COUTINHO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/06/2023 | 2776.65 | 00007780110460 | ALLAN DERKIAN BORGES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO REFORCO ESCOLAR COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II 6 ANO NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS E ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZETAP QUE NECESSITAM DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/06/2023 | 1320.00 | 00007437834413 | POLYANA SOUSA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS NO MÊS DE MAIO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/06/2023 | 454.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO RIBEIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/06/2023 | 285.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/06/2023 | 4100.00 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CORTINAS DE ROLO E KITS 2.00 MEDIO CORES PARA SER COLOCADO NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002825 | 14/06/2023 | 176400.00 | 08532854000120 | MBR EDITORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 45 QUARENTA E CINCO UNIDADES DE NOTEBOOK ULTRA 14 POL PENTIUM 4GB 120GB PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE MAGISTERIO MUNICIPAL EM SUAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 14/06/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 14/06/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/06/2023 | 113.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 14/06/2023 | 107.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/06/2023 | 112.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 14/06/2023 | 101.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002810 | 14/06/2023 | 16884.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 134 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 01 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002811 | 14/06/2023 | 16884.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 134 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 02 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002812 | 14/06/2023 | 16884.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 134 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 03 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002813 | 14/06/2023 | 16884.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 134 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 04 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002814 | 14/06/2023 | 16884.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 134 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 05 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/06/2023 | 300.00 | 00012028117443 | PEDRO EMANUEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 14/06/2023 | 720.00 | 00010435414461 | JORGE ALBERTO TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO DE TRIO DE FORRO E LOCACAO DE SOM NA REALIZACAO DO EVENTO PARA AS MAES ATENDIDAS NOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRASSCFV EM COMEMORACAO A DATA ALUSIVA AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002822 | 14/06/2023 | 474.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE SSD 240 GB SATA E DOIS TRCLADOS USB ABNT2 DESTINADO AO CRAS MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/06/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 154628NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19509XNESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002834 | 15/06/2023 | 3857.11 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DOS GRUPOS DO SCFVCRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002835 | 15/06/2023 | 4104.08 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DOS GRUPOS DO SCFVCRAAS DURANTE AS ATIVIDADES NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/06/2023 | 100.00 | 00002554030464 | SANDRO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/06/2023 | 200.00 | 00013506743465 | ERIKA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO SUJEITO A CORTE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 15/06/2023 | 200.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/06/2023 | 300.00 | 00007875874432 | DRIELY CRISTINA TAVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO SUJEITO A CORTE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1°II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/06/2023 | 350.00 | 00099709996487 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/06/2023 | 200.00 | 00012203531401 | JOSÉ ERIKE VANILSON DINIZ REVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/06/2023 | 150.00 | 00088605574453 | MARIA DA PENHA MELO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 15/06/2023 | 2600.00 | 10702057000196 | SÔNIA MARIA ARAÚJO OLIVEIRA BRITO 03076730495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS COM CONSERVACAO DO CORPO FLORES MORTALHA E TRANSLADO DO FALECIDO ANTONIO INACIO DA SILVA NETO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 15/06/2023 | 1600.00 | 10702057000196 | SÔNIA MARIA ARAÚJO OLIVEIRA BRITO 03076730495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS COM URNA INFANTIL COM ALCA DURA E VISOR POUCO BRILHO PARA FALECIDO NATIMORTO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 15/06/2023 | 1800.00 | 10702057000196 | SÔNIA MARIA ARAÚJO OLIVEIRA BRITO 03076730495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS COM FLORES MORTALHA TRANSLADO DO FALECIDO EDIMUNDO BRADAL NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 15/06/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 154628NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002820 | 15/06/2023 | 571.84 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002819 | 15/06/2023 | 258.61 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002821 | 15/06/2023 | 2216.81 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 15/06/2023 | 348.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS 0032023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 14062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002818 | 15/06/2023 | 286.51 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/06/2023 | 80.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 15/06/2023 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ISSQN QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0002836 | 15/06/2023 | 4257.60 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MICROONIBUS IVECO DE PLACA NQK3098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002841 | 15/06/2023 | 729678.25 | 06198597000107 | APFORM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE COMPOEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182023 | 0002828 | 15/06/2023 | 30000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DE SOU FORROZEIRO PARA APRESENTACAO NA 4 CAVALGADA JUNINA DO MUNICIPIO DE PUXINANAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172023 | 0002832 | 16/06/2023 | 35000.00 | 33149525000142 | LEONAM JOSÉ QUIRINO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DE BOB LEO MERCADORIA PARA APRESENTACAO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023 NA 4 CAVALGADA JUNINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/06/2023 | 47490.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE PUXINANA E O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 RAGIAO EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 850217 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/06/2023 | 2011.99 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SR MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 000126584.2014.815.0541 MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 16/06/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 16/06/2023 | 315.00 | 00007269890455 | LYLIAN ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DA CASA DE EVENTOS CONVIVIO PARA EVENTO CULTURAL REALIZADO EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/06/2023 | 1362.00 | 00007297378453 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/06/2023 | 1362.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/06/2023 | 1362.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/06/2023 | 1362.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002866 | 19/06/2023 | 2600.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE 15 QUINZE DIAS REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002868 | 19/06/2023 | 2600.00 | 00004465588429 | GERUCIANO GONÇALVES GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE 15 QUINZE DIAS REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/06/2023 | 1362.00 | 00070065513401 | EDUARDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO EM MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/06/2023 | 829.75 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E OUTROS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/06/2023 | 755.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TOALHAS PARA EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES COM AS USUARIAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 19/06/2023 | 97.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 99 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 19/06/2023 | 200.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 50 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV TELECENTRO E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002906 | 19/06/2023 | 7173.58 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002907 | 19/06/2023 | 4131.47 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCOS DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/06/2023 | 1200.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LINK INTERNET 300 MEGA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 19/06/2023 | 595.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/06/2023 | 983.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 19/06/2023 | 704.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE REUNIAO COM OS PAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 19/06/2023 | 2598.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO 10 MESAS E 440 CADEIRAS PARA REALIZACAO DE PALESTRA EM ALUSAO AO DIA DAS MAES E PALESTA PARA OS SERVIDORES DA EDUCACAO ENTRE OS DIAS 2526 E 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/06/2023 | 95.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE REUNIAO COM OS PAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 19/06/2023 | 1104.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA 33295891400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PAMONHAS E CANJICAS PARA SERVIR AOS PROFESSORES GESTORES E EQUIPE PEDAGOGICA NO MOMENTO DE APRESENTACAO DAS VIVÊNCIAS ARTISTICAS E CULTURAIS NO PROJETO ARRAIARTE 2023 NOS DIAS 131415 E 16 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/06/2023 | 650.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DE 160 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CAEE E ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 19/06/2023 | 5300.00 | 00039656152468 | MARIA DAS NEVES DE FARIAS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO DO GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO COM O TEMA DAS VIVÊNCIAS ARTISTICAS E CULTURAIS VOLTADAS PARA A CULTURA NORDESTINA E CONFECCAO DE 05 CINCO PAINEIS TRABALHO ARTESANAL PARA IDENTIFICACAO E APRESENTACAO DOS POLOS SETORIAS COM PARTICIPACAO DE TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CULMINANCIA DO PROJETO ARRAIARTE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/06/2023 | 5597.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/06/2023 | 1320.00 | 00009619856406 | LUCICLEIDE FARIAS DE ARAUJO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO PERIODO DE 1505 A 1606 DE 2023 SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA MATRICULA 3023343 QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002875 | 19/06/2023 | 5200.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLA ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS ESCOLA JOAO VICENTE DE ARAuJO ESCOLA MARIA JOSE GOMES DE MELO E ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/06/2023 | 1200.00 | 00004662465443 | FABIANA MIRANDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL NO MOMENTO DE CULMINANCIA DAS VIVÊNCIAS CULTURAIS TRABALHADAS NAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL II COM A PARTICIPACAO DOS ALUNOS FAMILIARES E PROFESSORES DAS SEGUINTES ESCOLAS ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO E ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000162023 | 0002882 | 19/06/2023 | 507891.60 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM. E CAPAC. DE PROF. EM EDUCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DO PROJETO MICROKIDS PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 6 AO 9 ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 19/06/2023 | 688.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 60 CADEIRAS 15 MESAS E 15 TOALHAS ENTRE OS DIAS 0506 E 07 DE MAIO DE 2023 PARA O CAMAROTE E CAMARIM NA REALIZACAO DA PREVIA DE SAO JOAO EM MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 19/06/2023 | 5000.00 | 00002901917429 | LUCIO MARCUS GUIMARÃES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA LuCIO E LEO NA 4 CAVALGADA JUNINA DO MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 19/06/2023 | 1242.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO PARQUE DE CAMINHADA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 19/06/2023 | 17125.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO PARQUE DE CAMINHADA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002897 | 19/06/2023 | 13650.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES BASCULHANTES COM NO MINIMO 12M³ COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS. PELO PERIODO DE 01052023 A 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/06/2023 | 933.51 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES DESCOBERTA NO SITIO ESPINHEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/06/2023 | 933.51 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES DESCOBERTA NO CAMPO DE ANGOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/06/2023 | 1700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ALTERACAO DE CRONOGRAMA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 18092023. TERMO DE COMPROMISSO 898830 OPERACAO 107125134 MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/06/2023 | 1420.00 | 00091766036449 | ALCIDES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTECAO DA ACADEMIA PUBLICA E PRINCIPAIS RUAS DA COMUNIDADE DE SAMAMBAIA PELA SECRETARIA MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/06/2023 | 1550.00 | 00070569314488 | FRANCINALDO FIDELIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO EM MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/06/2023 | 1800.00 | 00030095859420 | GILMAR P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRATORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/06/2023 | 1550.00 | 00004915084418 | GLEUSON DE SOUSA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO EM MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002877 | 20/06/2023 | 11005.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DESTINADOS AO EVENTO IV CAVALGADA JUNINA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/06/2023 | 1420.00 | 00091098220463 | MANUEL DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/06/2023 | 283.98 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002922 | 20/06/2023 | 7277.89 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA SER SERVIDO NO MOMENTO DE REUNIAOS COM OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO CME REUNIAO COM GESTORES E ADJUNTOS PLANEJAMENTOS E FORMACOES COM PROFESSORES EQUIPE TECNICA GESTORES E ADJUNTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002924 | 20/06/2023 | 2222.00 | 00006171061425 | SEVERINA HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 101 UNIDADES DE BANDEJAS DE OVOS COM 30 UNIDADES PARA SER SERVIDO NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002925 | 20/06/2023 | 7920.00 | 00001917534400 | CELIA NEVES PAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 440 KG DE FRANGO ABATIDO PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002926 | 20/06/2023 | 13195.00 | 00003072920451 | JOSÉ EDIMIR TAVARES DA SIILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 455 KG DE CARNE MOIDA NO VALOR DE R 2900 VINTE E NOVE REAIS KG PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002927 | 20/06/2023 | 2755.00 | 00005439414428 | JOSEVANDRO ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 95 KG DE CARNE BOVINA MOIDA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR ALMOCO PARA OS ALUNOS DE MATRICULA EM TEMPO INTEGRAL NAS MODALIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/06/2023 | 193308.14 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/06/2023 | 58862.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 INFANTIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/06/2023 | 2825.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/06/2023 | 6069.07 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/06/2023 | 329.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA PB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/06/2023 | 99.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA PB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/06/2023 | 25.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA PB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA PB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/06/2023 | 826.87 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE PORTAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0002883 | 20/06/2023 | 3500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL ANALISE ATUALIZACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS CARREIRAS ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO E DESONERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/06/2023 | 26259.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/06/2023 | 61224.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/06/2023 | 5245.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/06/2023 | 11104.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S PREM DEBITADO NA CONTA DO FPM RFB DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/06/2023 | 272.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/06/2023 | 0.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/06/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/06/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002912 | 20/06/2023 | 40224.00 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 419 QUATROCENTOS E DEZENOVE CESTAS BASCIAS PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES NO ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002916 | 20/06/2023 | 49920.00 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 520 QUINHENTAS E VINTE CESTAS BASICAS PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES NO ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002917 | 20/06/2023 | 49056.00 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 511 QUINHENTAS E ONZE CESTAS BASICAS PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES NO ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/06/2023 | 250.00 | 11409138000165 | J.B. TAVARES DE M. JUNIOR - POUSADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JOAO PESSOA NO PERIDO DE 21 A 22 DE JUNHO DE 2023 ONDE NA OPORTUNIDADE O MESMO PARTICIPARA DO ENCONTRO REGIONAL DA COMISSAO DA INFANCIA JUVENTUDE E EDUCACAO REUNIAO COM SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE COMO TAMBEM TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/06/2023 | 60.00 | 00070075277441 | ISAMARA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESA DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE A MESMA PARTICIPARA DO ENCONTRO REGIONAL DA COMISSAO DA INFANCIA JUVENTUDE E EDUCACAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/06/2023 | 60.00 | 00005751439406 | RAFAEL GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESA DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE O MESMO PARTICIPARA DO ENCONTRO REGIONAL DA COMISSAO DA INFANCIA JUVENTUDE E EDUCACAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/06/2023 | 60.00 | 00010595673422 | CLAUDIANA BARBOSA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE A MESMA PARTICIPARA DO ENCONTRO REGIONAL DA COMISSAO DA INFANCIA JUVENTUDE E EDUCACAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/06/2023 | 98.00 | 00003382790408 | MOISES SALES GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE O MESMO PARTICIPARA DO ENCONTRO REGIONAL DA COMISSAO DA INFANCIA JUVENTUDE E EDUCACAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/06/2023 | 300.00 | 00006163611497 | JOSÉ EDGLEY NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM MOVEL PLACA MOM8220 PARA DIVULGACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 DO PROGRAMA CIDADAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/06/2023 | 950.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/06/2023 | 5319.95 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002937 | 20/06/2023 | 445.00 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0002930 | 21/06/2023 | 2000.00 | 00006016183431 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO TIPO BOIADEIRA PARA TRANSPORTE DE ANIMAL VIVO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0002931 | 21/06/2023 | 2000.00 | 00006016183431 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FECHADO TIPO FRIGORIFICO PARA TRANSPORTE DE ANIMAL ABATIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 21/06/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE FISICO QUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 21/06/2023 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCÂNTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO IRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 26062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 21/06/2023 | 126.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 21/06/2023 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/06/2023 | 3729.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS CAPAS DE CADEIRAS TOALHAS TAMPOS BANCOS E UTENSILIOS PARA A REALIZACAO DO IV ARRAIARTE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOI REALIZADO NOS DIAS 131415 E 16 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 21/06/2023 | 1900.00 | 00088461386434 | JOÃO SILVA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA E LANTERNAGEM NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OFB8889 NPX7421 NPX7411 E OFB8869 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/06/2023 | 822.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/06/2023 | 480.00 | 00011067741402 | EDUARDO ALMEIDA MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL NO MOMENTO DE CULMINANCIA DAS VIVÊNCIAS CULTURAIS TRABALHADAS NAS SALAS DE AULAS DA EDUCACAO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL I COM PARTICIPACAO DOS ALUNOS FAMILIARES E PROFESSORES DAS SEGUINTES ESCOLAS ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALI ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002909 | 21/06/2023 | 13962.42 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE BIBLIOTECA GISELIA GUIMARAES DA COSTA CENTRAL DE REFORCO ESCOLAR CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO CAEE E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/06/2023 | 1852.00 | 00005954605424 | ADRIANA ANDRADE DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO PERIODO DE 2905 A 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO SUBSTITUINDO A PROFESSORA IVANA VIRGINIO RIBEIRO QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002911 | 21/06/2023 | 17435.95 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/06/2023 | 3995.00 | 00006264524492 | WALBER DO NASCIMENTO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO COSTURA DE AVENTAIS TOUCAS E MOCHILA TECIDO PARA SER ENTREGUE A MERENDEIRAS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MOMENTO DA FORMACAO EM BOAS PRATICAS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/06/2023 | 2800.00 | 00001628182466 | ROBSON DE AMORIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO TELHADO RETELHAMENTO REPOSICAO DE TELHAS E RIPAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO MARIA DO CARMO MENDES DA SILVA TENDO EM VISTA AS FORTES CHUVAS E OS FORTES VENTOS NA REGIAO TER DANIFICADO GRANDES PARTE DO TELHADO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 21/06/2023 | 1800.00 | 00001121409474 | LUCIANA MELO DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE VINTE TRAJES JUNINOS TECIDO DE CHITA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SE APRESENTARAM NA ABERTURA DO PROJETO ARRAIRARTE 2023 EM ALUSAO AO TEMA TRABALHADO NAS VIVÊNCIAS O FORRO DAQUI E MELHOR QUE O TEU SOBRE A CULTURA E ARTE NORDESTINA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/06/2023 | 1420.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/06/2023 | 1820.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002903 | 21/06/2023 | 2465.58 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO CAVALGADA JUNINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002904 | 21/06/2023 | 12463.67 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO CAVALGADA JUNINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/06/2023 | 954.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA A IV CAVALGADA JUNINA REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 21/06/2023 | 922.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS JUNINOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/06/2023 | 470.00 | 00007918553411 | FILIPE EMANUEL ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NOS EVENTOS COMEMORATIVOS NA FESTA DA CAVALGADA JUNINA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 22/06/2023 | 3995.00 | 00007517900447 | ALLEN PONTES NEPOMUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBA BASCULANTE DE PLACA MNR1120 SEM CONDUTOR PARA SERVICO NA COLETA DE ENTULHO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO EM MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM 17 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 22/06/2023 | 1700.00 | 00001652337458 | LUCAS DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K SERVICO DE SOLDA EXTRACAO E INSTALACAO DE LAMINA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E EM MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 22/06/2023 | 4800.00 | 30444409000168 | MARIA EDUARDA DE FRANÇA OLIVEIRA 09993157490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 06 MAQUINAS DE PIPOCA E 03 MAQUINAS DE ALGODAO DOCE PARA A PRODUCAO E ENTREGA DE 5.000 UNIDADES DE PIPOCAS E 5.000 UNIDADES DE ALGODOES DOCE NA REALIZACAO DO IV ARRAIARTE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS DIAS 131415 E 16 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 22/06/2023 | 560.00 | 00013360750403 | FLÁVIA DE CARVALHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO EVENTO DO IV ARRAIAL DA EDUCACAO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/06/2023 | 1800.00 | 00010915148447 | ALEXSANDRO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REPAROS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/06/2023 | 1800.00 | 00012604345404 | MIKAEL LEONARDO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA NOS ONIBUS ESCOLARES EM MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/06/2023 | 2300.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE BORRACHEIRO NOS ONIBUS ESCOLARES E CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002958 | 22/06/2023 | 184393.80 | 06198597000107 | APFORM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS MODULO DE ARMAZENAMENTO ALTO C 08 PORTAS E CONJUNTO INFANTIL COMP. POR 6 MESAS 6 CADEIRAS E 1 MESA LATERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCACAO INFANTIL NAS ESCOLAS DA REDE MUMICIPAL DE ENSINO. PELO RECURSO DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002960 | 22/06/2023 | 244000.00 | 06198597000107 | APFORM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS CONJUNTO ALUNO ADULTO E MODULO DE ARMZ. ALTO C 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/06/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/06/2023 | 13000.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES AGUA PRESSURIZADA 10L EXTINTORES DE PO QUIMICO SECO ABC 06 KG PLACAS FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA A DIREITA E A ESQUERDA PLACAS FOTOLUMINESCENTE DE SAIDA DE EMERGÊNCIA E LUMINARIAS AUTONOMA PARA SER INSTALADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/06/2023 | 435.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 52023 REPUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 19062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 22/06/2023 | 1317.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 22/06/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/06/2023 | 161.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/06/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/06/2023 | 283.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 22/06/2023 | 300.00 | 00014967037402 | GUSTAVO DOMINGOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 22/06/2023 | 200.00 | 00006942841498 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA APARELHOS DE LOCOMOCAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 22/06/2023 | 95.28 | 28143591001651 | DUVEL VISTORIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO JEEP RENEGADE 1.8 PLACA RLU3E83 PERTENCENTE A SECRETAIRA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/06/2023 | 300.00 | 00002929886722 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOVEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/06/2023 | 300.00 | 00006182409428 | LINDOZETE RAMOS CORREIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/06/2023 | 300.00 | 00009399716406 | ALINE MARCELINO SILVA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/06/2023 | 300.00 | 00005070559427 | MAGNA IBIAPINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/06/2023 | 300.00 | 00006792386464 | JAQUELINE RAMOS ARAÚJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/06/2023 | 2000.00 | 00001652337458 | LUCAS DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RESTAURACAO DE GRADE E SERVICOS DE SOLDA EM GERAL NO TRATOR AGRICOLA MARSSEY FERGUSON 250 SERVICOS DE SOLDA PARA REFORCAR A COLUNA DA GRADE DE ARADO EM MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/06/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 23/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102326NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 23/06/2023 | 1389.00 | 00007666291477 | ROZÁLIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO PERIODO DE 08 A 22 DE MAIO DE 2023 NA ESCOLA MMUNICIPAL ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS SUBSITUINDO A SERVIDORA MARIA SELMA OLIVEIRA DE FARIAS MATRICULA 3023127 QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 23/06/2023 | 1100.00 | 18546185000108 | WENDEL DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS EM JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 23/06/2023 | 720.00 | 00012208541405 | DANILO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NA FESTA IV CAVALGADA JUNINA REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 23/06/2023 | 720.00 | 00006866283493 | IVANILDO SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NA FESTA IV CAVALGADA JUNINA REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002971 | 26/06/2023 | 22200.00 | 29920901000183 | MJ SERVIÇO E MANUTENÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CURSO DE INFORMATICA WINDOWS WORD EXCEL INTERNET E DIGITACAO PARA SEIS TURMAS TOTALIZANDO 384 HORASAULASMÊS CURSO MINISTRADO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/06/2023 | 2310.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ATOS PRATICADOS NESTE CARTORIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/06/2023 | 250.00 | 00016303094430 | EMANUEL ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA OBTENCAO DE DOCUMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/06/2023 | 350.00 | 00071351140434 | MARIA SONEIDE LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/06/2023 | 150.00 | 00097837059468 | JOSIMAR LOPES HILÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/06/2023 | 250.00 | 00006628364488 | ROSILENE MARQUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/06/2023 | 350.00 | 00008491458484 | HOZANA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/06/2023 | 2250.00 | 10702057000196 | SÔNIA MARIA ARAÚJO OLIVEIRA BRITO 03076730495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA UNIDADE DE URNA ADULTO COM ALCA DURA E VISOR COM BRILHO PARA A FALECIDA MARIA DAS MECES FERREIRA DE ASSIS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023 TRANSLADO PARA CAMPINA GRANDE E PARA O SITIO DANTAS DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/06/2023 | 1800.00 | 10702057000196 | SÔNIA MARIA ARAÚJO OLIVEIRA BRITO 03076730495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA UNIDADE DE URNA ADULTO COM ALCA DURA E VISOR COM BRILHO PARA A FALECIDA MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 154628NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/06/2023 | 300.00 | 00002725251460 | ALDINETE COELHO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/06/2023 | 200.00 | 00003626736407 | Maria do Carmo Gusmão de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/06/2023 | 100.00 | 00001789896495 | DJACKSON PORTO AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 27/06/2023 | 200.00 | 00004178747401 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/06/2023 | 300.00 | 00001802794832 | RAUL IDALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/06/2023 | 250.00 | 00011008311421 | EUDESON GUSTAVO PAIVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/06/2023 | 350.00 | 00006248237417 | MARIA GORETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/06/2023 | 250.00 | 00070065486404 | CRISTIANA LENICE BARBOSA EMERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002998 | 27/06/2023 | 480.00 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS 069341485404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0003003 | 27/06/2023 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0003004 | 27/06/2023 | 4300.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ARTMIDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CRIACAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDO PARA MIDIAS SOCIAIS ATUALIZACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL COBERTURA DE FOTOS E VIDEOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/06/2023 | 1100.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA DAS 1630 AS 1800HS PELA RADIO CATURITE FM 104.1 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/06/2023 | 438.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG SECRETARIA DIVERSAS DEBITADA NA CONTA 850217 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/06/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102326NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/06/2023 | 80.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0002997 | 27/06/2023 | 490.00 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS 069341485404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/06/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/06/2023 | 1319.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 850217 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/06/2023 | 522.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 16 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 60 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 12 ROLDANAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/06/2023 | 2000.00 | 00069224862420 | ALBERIO LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003023 | 28/06/2023 | 8082.16 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003024 | 28/06/2023 | 11105.47 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003022 | 28/06/2023 | 7660.20 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL. PELO RECURSO DO VAAT 30 EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/06/2023 | 3920.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/06/2023 | 1800.00 | 10702057000196 | SÔNIA MARIA ARAÚJO OLIVEIRA BRITO 03076730495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA UNIDADE DE URNA ADULTO COM ALCA DURA E VISOR COM BRILHO PARA O FALECIDO JOSEILDO BARROS DE SOUZA NO DIA 26062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/06/2023 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCÂNTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO IRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 29062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/06/2023 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANA PB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO REALIZARA ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29062023 PARA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/06/2023 | 300.00 | 00010442970420 | CÁSSIA COSTA SANTANA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/06/2023 | 250.00 | 00006924243428 | ALDILENE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/06/2023 | 350.00 | 00009621496403 | MARILIA SILVA BENICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/06/2023 | 300.00 | 00070992178444 | ALDEMIR DO NASCIMENTO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111XNESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/06/2023 | 6026.18 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/06/2023 | 3286.93 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA AUX BRASIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/06/2023 | 9420.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/06/2023 | 27990.22 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/06/2023 | 6689.38 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/06/2023 | 13544.12 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/06/2023 | 7920.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/06/2023 | 6600.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 154628NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.4598NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.4628NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00010584515456 | MARIA FERNANDA PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/06/2023 | 1570.00 | 00054726298704 | JOSÉ PAULO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA E ORGANIZACAO DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO DE PUXINANAPB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/06/2023 | 1800.00 | 00044300077487 | LEONARDO BORBOREMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/06/2023 | 1570.00 | 00039758419404 | NICODEMOS IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIA COMO VIGIA NA FEIRA DE GADO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/06/2023 | 11811.99 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/06/2023 | 18245.34 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/06/2023 | 3500.00 | 44779939000171 | VETERINARIA ANDRADE & VITORINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MEDICINA VETERINARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/06/2023 | 7566.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/06/2023 | 14937.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/06/2023 | 2060.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/06/2023 | 722.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA 28 DE JANEIRO CENTRO PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/06/2023 | 19324.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/06/2023 | 11374.60 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/06/2023 | 1539.71 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003258 | 30/06/2023 | 3000.00 | 26918022000129 | BRASIL CONTAL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ADMINISTRACAO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA SAGRES PESSOAL SIOPE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REMESSA BANCARIA EMISSAO DE RELATORIOS E CONTRA CHEQUES DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS DA PREFEITURA DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003259 | 30/06/2023 | 3000.00 | 26918022000129 | BRASIL CONTAL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ADMINISTRACAO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA SAGRES PESSOAL SIOPE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REMESSA BANCARIA EMISSAO DE RELATORIOS E CONTRA CHEQUES DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS DA PREFEITURA DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003260 | 30/06/2023 | 3000.00 | 26918022000129 | BRASIL CONTAL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ADMINISTRACAO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA SAGRES PESSOAL SIOPE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REMESSA BANCARIA EMISSAO DE RELATORIOS E CONTRA CHEQUES DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS DA PREFEITURA DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003261 | 30/06/2023 | 3000.00 | 26918022000129 | BRASIL CONTAL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ADMINISTRACAO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA SAGRES PESSOAL SIOPE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REMESSA BANCARIA EMISSAO DE RELATORIOS E CONTRA CHEQUES DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS DA PREFEITURA DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003263 | 30/06/2023 | 3000.00 | 26918022000129 | BRASIL CONTAL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ADMINISTRACAO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA SAGRES PESSOAL SIOPE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REMESSA BANCARIA EMISSAO DE RELATORIOS E CONTRA CHEQUES DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS DA PREFEITURA DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003264 | 30/06/2023 | 3000.00 | 26918022000129 | BRASIL CONTAL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ADMINISTRACAO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA SAGRES PESSOAL SIOPE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REMESSA BANCARIA EMISSAO DE RELATORIOS E CONTRA CHEQUES DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS DA PREFEITURA DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/06/2023 | 60.00 | 00016290258877 | SEVERINO BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/06/2023 | 22500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/06/2023 | 3006.18 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/06/2023 | 18102.89 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00012030761427 | VITÓRIA REGINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO NA SALA DE ATENDIMENTO DA JUSTICA CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM JUNHO DE 2023 OS CUSTOS DA REFERIDA SALA PESSOAL E ESTRUTURAL FICARAM A CARGO DO MUNICIPIO CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 20210570 DO GABINETE DO JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA EM CONSONANCIA COM TERMO DE PARCERIA DE N 012021 ENTRE O MUNICIPIO E A JUIZA DO FORUM DA COMARCA DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/06/2023 | 350.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/06/2023 | 120.00 | 50241591000167 | JOSE ANDRE CRUZ VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AO SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO DA SALA DA JUSTICA PELA PROCURADORIA JURIDICA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/06/2023 | 9926.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/06/2023 | 1570.00 | 00008469485407 | SÁVYO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/06/2023 | 1120.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM AS 08 HS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/06/2023 | 6353.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/06/2023 | 1.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/06/2023 | 5616.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274720.457202173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/06/2023 | 222.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PGFN DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/06/2023 | 6545.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274720.457202173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/06/2023 | 556.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PGFN DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/06/2023 | 435.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG SECRETARIA DIVERSAS DEBITADA NA CONTA 850217 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/06/2023 | 115.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/06/2023 | 80.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102326NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/06/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0003127 | 30/06/2023 | 5800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/06/2023 | 1320.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/06/2023 | 11897.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/06/2023 | 1320.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/06/2023 | 131.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/06/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/06/2023 | 3.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 215.5478NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/06/2023 | 68.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/06/2023 | 5.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.4804NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/06/2023 | 3.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.8442NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00011107845467 | WELSON TIAGO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/06/2023 | 1800.00 | 00010102355401 | ARTHUR CESAR DA SILVA MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR NO MÊS DE JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00002917113758 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS CAMINHAO E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00085465240415 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/06/2023 | 1800.00 | 00079764258468 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00005092130490 | JOSE CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS CAMINHAO E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00091098220463 | MANUEL DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00003227252406 | FABIO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGENS DE CARROS AUTOMOTIVOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DE CARROS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00001628948485 | CICERO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/06/2023 | 1800.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/06/2023 | 1800.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/06/2023 | 1800.00 | 00008784967420 | JACIEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/06/2023 | 2000.00 | 00008326128473 | JOSÉ FABIO SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/06/2023 | 1800.00 | 00011588884490 | FÁBIO FIDELIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/06/2023 | 2000.00 | 00006775821450 | JOSÉ CLEBER NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/06/2023 | 1800.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/06/2023 | 1800.00 | 00010799779458 | THIAGO MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/06/2023 | 1370.00 | 00070312735448 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00089320239487 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00009263947465 | MARIO SERGIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/06/2023 | 1370.00 | 00009767262466 | GILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NAS REFORMAS E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00009316497493 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00001922079464 | IREMAR LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00010550570489 | ADELVANDRO FERREIRA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00009513324494 | MARIA ESTELA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO PERIODO 1505 A 16 DE JUNHO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00008997800400 | MARIA PRISCILA COSTA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COREOGRAFA DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO BMZC E BANDA RITA DE CASSIA COUTINHO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/06/2023 | 1305.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 850217 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/06/2023 | 750.00 | 00001629090476 | JOSINALDO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/06/2023 | 1570.00 | 00070327585412 | RODRIGO RANNIERY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/06/2023 | 1570.00 | 00003121392417 | JOSE LUCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/06/2023 | 1570.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00010434403482 | MARIA MONALISA ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LÊONCIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/06/2023 | 897.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOTSPOTS NOS ONIBUS DOS ESTUDANTES PARA IMPLANTAR A ACAO DO PROJETO DE INCLUSAO SOCIO DIGITAL EDUCACIONAL EM TRÊS ONIBUS NO TRANSLADO DOS ESTUDANTES EFETUANDO FORNECIMENTO DE 100GB SENDO O FORNECIMENTO ASSISTENCIAL MENSAL PARA CADA CONDUCAO ASSISTINDO ATE O MAXIMO 32 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00025232494805 | JOANA DARC FREIRE BASTISTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE JUNHO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00001618152432 | DAYANE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO REFORCO ESCOLAR COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II QUE NECESSITAM DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/06/2023 | 440.00 | 00007741932470 | ALINE DRIELY RODRIGUES SANTOS PONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO NO PERIODO DE 05 A 16 DE JUNHO DE 2023 SUBSTITUINDO A SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/06/2023 | 534695.08 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/06/2023 | 62022.53 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/06/2023 | 323039.04 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/06/2023 | 7899.88 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/06/2023 | 5553.30 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/06/2023 | 11728.27 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/06/2023 | 8592.06 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/06/2023 | 9900.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/06/2023 | 188238.80 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. PELO RECURSO DO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/06/2023 | 5277.87 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. PELO RECURSO DO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/06/2023 | 85072.07 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. PELO RECURSO DO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00080616275404 | GERSON ALVES DE DOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00001417418729 | JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO MERCADO PuBLICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRATORISTA NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE 23 DIAS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/06/2023 | 1800.00 | 00070583949460 | ELTON DHON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO TANQUE PRETO NO CENTRO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00009101366459 | ADÃO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REPAROS EM CALCAMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PuBLICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/06/2023 | 1570.00 | 00070029835470 | JOSÉ DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/06/2023 | 1800.00 | 00007628449492 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRATORISTA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/06/2023 | 1570.00 | 00004290036414 | PATRICIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NAS TROCAS E COLOCACAO DE LAMPADAS NO MUNICIPIO EM JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00093002084468 | MARIA AVANI GOUVEIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIA COMO GARI NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00007638492439 | ANA PAULA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO EM JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00002249947430 | FABRICIA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/06/2023 | 1330.00 | 00012186331403 | LUCAS WEVERTON BERNARDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/06/2023 | 1800.00 | 00005549650460 | MAKSUENIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM OBRAS E REPAROS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00070065148436 | DIEGO DOS SANTOS SOUSA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUNTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/06/2023 | 1500.00 | 00009270746488 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE RA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/06/2023 | 1800.00 | 00011872973485 | LUCIVANIO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REPAROS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/06/2023 | 1570.00 | 00013945756456 | BARBARA MARIANE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO DE PUXINANA NO MOMENTO EM A FUNCIONARIA ENCONTRASSE DE FERIAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/06/2023 | 1050.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/06/2023 | 1500.00 | 00007342382400 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00006651206486 | DAMIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00002050167407 | ANTÔNIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00043258897875 | ADSON FELIPE SANTANA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/06/2023 | 1330.00 | 00096393807415 | MARINALDO LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/06/2023 | 2000.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/06/2023 | 1950.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM AS 8HS POR DIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/06/2023 | 331.00 | 27102215000170 | JOSE ROBSON VICENTE DOS SANTOS 08950753421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 8 TRILHOS DE 160 M BLOCOS PARA LAJE E 3 CAIXAS DE GORDURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/06/2023 | 45628.08 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/06/2023 | 15423.06 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/06/2023 | 11704.65 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/06/2023 | 2341.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA COMERCIAL DE UTENCILIOS DO LAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM DO VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/06/2023 | 468.20 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/06/2023 | 25654.44 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/06/2023 | 3640.56 | 02654327000102 | ALAIN DELON SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALMOCO E JANTAR DE PREVIA DE SAO JOAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/06/2023 | 4429.37 | 02654327000102 | ALAIN DELON SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALMOCO E JANTAR DE PREVIA DE SAO JOAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/06/2023 | 4994.13 | 02654327000102 | ALAIN DELON SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALMOCO E JANTAR DE PREVIA DE SAO JOAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/06/2023 | 9926.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE IND. COM. E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003199 | 03/07/2023 | 25547.57 | 08317848000150 | APN CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MEDICAO 01 DO REALINHAMENTO DO CONTRATO CR 1070543222020 CV 900209 QUE TRATA DA PAVIMENTACAO DE RUAS LOCALIZADAS DDENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE PUXINANAPB ATRAVES DO MIDRPROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO CONTRATO ADMINISTRATIVO 20212022 ENTRE EMPRESA E PREFEITURA TOMADA DE PRECOS 0022022. | 00022023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003203 | 03/07/2023 | 62977.90 | 08317848000150 | APN CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 01 DO REALINHAMENTO DA EXEECUCAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIMA LOCALIZADAS NO MUNICIPIO D PUXINANA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 02.1.12022 TOMADA DE PRECOS 0012022. CONTRATO DE REPASSE 107258919SICONV 904251. MATERIAL R 37.78674 60 MAO DE OBRA R 25.19116 40. | 00022022 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/07/2023 | 1900.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003179 | 03/07/2023 | 2565.20 | 00049859188491 | GERUSA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 23320 KG DE POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS PARA SER SERVIDO NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/07/2023 | 3061.96 | 09086759000103 | CHARLYS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE OS DIAS DE APRESENTACAO DO PROJETO DE CULTURA ARRAIARTE E DAS APRESENTACOES DO PROJETO DE LEITURA CIDADE LITERARIA E PARA AS FAMILIAS EM SUAS DEVIDAS COMUNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/07/2023 | 60.00 | 00002783101416 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE O MESMO IRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003193 | 03/07/2023 | 198079.75 | 06198597000107 | APFORM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS LONGARINA 3 LUGARES CONJUNTO ALUNOS JUVENIL CADEIRA FIXA ESTOFADA MESA RETA CONJUNTO DE REFEITORIO 08 LUGARES E MODELO DE ARMAZENAMENTO ALTO ABERTO COM 4 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE COMPOEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003195 | 03/07/2023 | 97764.65 | 06198597000107 | APFORM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS CONJUNTO PARA EDUCACAO INFANTIL 4 LUGARES TuNEL CENTOPEIA INFANTIL EQUIPAMENTOS PSICOMOTRICIDADE LOMBADINHA EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE DEGRAU EM RAMPA ESCORREGO INFANTIL E GANGORRA JACARE INFANTIL PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS QUE ATENDEM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL QUE COMPOEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/07/2023 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DA JUSTICA LOCALIZADA NA PRACA JOAO SUASSUNA 11 LOJA CENTRO PUXINANAPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/07/2023 | 350.00 | 00027442762867 | ADRIANO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/07/2023 | 86.00 | 00006284037473 | EDNA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE A MESMA PARTICIPARA DO EVENTO DO SELO UNICEF SOBRE BUSCA ATIVA ESCOLAR A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/07/2023 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCÂNTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO IRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 05072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/07/2023 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCÂNTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO IRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 04072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/07/2023 | 98.00 | 00001873527470 | FABÍOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE A MESMA PARTICIPARA DE UM TREINAMENTO DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/07/2023 | 86.00 | 00006506073411 | CLAUDINEIS BARBOSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE A MESMA PARTICIPARA DE UM TREINAMENTO DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/07/2023 | 450.00 | 00027442762867 | ADRIANO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/07/2023 | 495.00 | 11409138000165 | J.B. TAVARES DE M. JUNIOR - POUSADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO CONSELHEIRO TUTELAR RAFAEL GOUVEIA DOS SANTOS DA PRESIDENTE DO CMDCA ISAMARA CLEMENTINO COSTA E DAS ADOLESCENTES ANA CLARA BARBOSA SOARES NASCIMENTO E MARIANY DOS SANTOS LIMA EM JOAO PESSOA NO PERIODO DE 05 A 06 DE JULHO DE 2023 O VALOR A CIMA CITADO REFERESE AO ALUGUEL DE UM QUARTO TRIPLO E UM SOLTEIRO ONDE NA OPRTUNIDADE IRAO PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 04/07/2023 | 70.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A NOVA SEDE DO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 18 CENTRO PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003222 | 04/07/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO GMMERIVA ANOMODELO 20092010 PLACANPS8620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 04/07/2023 | 181.00 | 00070075277441 | ISAMARA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESA DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE A MESMA PARTICIPARA DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 04/07/2023 | 181.00 | 00005751439406 | RAFAEL GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 12 UMA INTEGRAL E UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESA DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE O MESMO PARTICIPARA DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/07/2023 | 46.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADA NA PRACA JOAO SUASSUNA N 11 CENTRO PUXINANAPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003212 | 04/07/2023 | 9000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO AMAROK ANOMODELO 20192019 PLACA QSI 5588 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0003186 | 04/07/2023 | 4900.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003215 | 04/07/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL ANOMODELO 20212022 PLACA RLT9C18 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 04/07/2023 | 20.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 04/07/2023 | 27.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/07/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 04/07/2023 | 6.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/07/2023 | 6012.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACAO DE COBRANCA N PROCESSO 000072565.2016.8.15.0541 QUE TRAMITOU NA COMARCA DE POCINHOSPB EM FAVOR DA SR FABIANA DE ASSIS BISPO MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/07/2023 | 264.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 04/07/2023 | 411.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO RIBEIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 04/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO AEE DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA SITUADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 358 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003211 | 04/07/2023 | 9000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMIONETEABERTACC.DUPIVW AMAROK ANOMODELO 20172018 PLACA PDX6F03 SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 04/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DE ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA QUE ESTA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE ACONTECERA DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 04/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DE SONIA MARIA DA COSTA QUE ESTA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE ACONTECERA DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003217 | 04/07/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.0 MC4 ANOMODELO 20212022 PLACA RLY4J67 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 04/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DE MARIA DO SOCORRO PEREIRA QUE ESTA EXERCENDO O CARGO DE COORDENADORA DOS PROGRAMAS DO MEC NESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE ACONTECERA DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003221 | 04/07/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL ANOMODELO 20102011 PLACA NQF5228 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0003185 | 04/07/2023 | 7695.60 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0003189 | 04/07/2023 | 2860.00 | 16920752000100 | EPG ASSESSORIA - EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E ALIMENTACAO DO SISTEMA ELETRONICO DO CONTROLE DA FROTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/07/2023 | 570.00 | 00070102203440 | LUAN JERFESON SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 80M DE CANELETAS DE CONCRETO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003213 | 04/07/2023 | 3800.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FIATSTRADA ANOMODELO 20072007 PLACA MNO 0636. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 04/07/2023 | 1500.00 | 42180817000139 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO 03433610436 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0003209 | 05/07/2023 | 53784.83 | 07794738000117 | FARIAS MAGALHAES SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 17 DECIMA SETIMA MEDICAO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA PuBLICA COMPREENDENDO OS SERVICOS GERAIS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003224 | 05/07/2023 | 17940.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TRÊS VEICULOS AUTOMOTOR ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003254 | 05/07/2023 | 3094.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 26 VINTE E SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG BOTIJAO DE GAS PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 05/07/2023 | 1420.00 | 00011658127463 | ADRIAN MATHEUS GUIMARÃES DO BU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA NA CONSULTA CADASTRAL NA BASE DO INSS PARA IMPLANTACAO DO ESOCIAL COMO TAMBEM CADASTRAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO NA BASE ADMINISTRATIVA EM JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 05/07/2023 | 2064.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 258 DUZENTOS E CINQUENTA E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS SECRETARIAS E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003225 | 05/07/2023 | 1071.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 09 NOVE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 05/07/2023 | 120.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 05/07/2023 | 1800.00 | 10702057000196 | SÔNIA MARIA ARAÚJO OLIVEIRA BRITO 03076730495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA UNIDADE DE URNA ADULTO COM ALCA DURA E VISOR COM BRILHO PARA O FALECIDA ANA VILANIR DE ARAUJO DE FIGUEIREDO NO DIA 04072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 06/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 99 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0003234 | 06/07/2023 | 1311.50 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA - DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZACAO EM EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0003248 | 06/07/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 06/07/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0003255 | 06/07/2023 | 874.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA - DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E PLACA INAUGURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE GOMES DE MELO QUE PASSOU POR REFORMA E AMPLIACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 06/07/2023 | 396.00 | 08970691000168 | MAJESTIC HOTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA SENHORA ALDENORA PEREIRA QUE MINISTROU A CAPACITACAO COM O TEMA BOAS PRATICAS DE MANIPULACAO E APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS ALIMENTOS PARA TODAS AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 04 A 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 06/07/2023 | 870.87 | 21863860000129 | ACO PARAIBA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPX7E21 OFB8819 E NQK3A98 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0003238 | 06/07/2023 | 188.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO LIVINA DE PLACA OGG3615 TENDO PERCORRIDO 20 KM. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0003239 | 06/07/2023 | 3742.11 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO LIVINA DE PLACA OGG3615. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0003240 | 06/07/2023 | 1480.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETIFICA DO MOTOR TENDO 10 HORAS TRABALHADAS DO VEICULO LIVINA PLACA OGG3615. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003241 | 06/07/2023 | 5260.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 21575R 17.5 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA9740. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003243 | 06/07/2023 | 5260.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 21575R 17.5 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC6539. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003244 | 06/07/2023 | 5260.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 21575R 17.5 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGF5620. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003245 | 06/07/2023 | 8280.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 100X20 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSF5449. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003246 | 06/07/2023 | 7800.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 900X20 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB8869. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DESAPROPIACAO DE IMOVVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 06/07/2023 | 50000.00 | 00056839588491 | MARIO DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO LAGOA GRANDE ZONA RUAL NESTE MUNICIPIO MEDINDO 13 UM VIRGULA TRÊS HECTARES DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ABERTA SENDO CUSTEADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 06/07/2023 | 7800.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAVILHAO MEDINDO 06X16 PARA O EVENTO 4 CAVALGADA JUNINA NO MUNICIPIO DE PUXINANAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 06/07/2023 | 3500.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO TRIO ELETRICO CDESTINADO AO EVENTO 4 CAVALGADA JUNINA NO MUNICIPIO DE PUXINANAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003293 | 07/07/2023 | 34485.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 PALCO PEQUENO PORTE R 5.50000 01 SONORIZACAO DE MEDIO PORTE R 6.99000 1 GERADOR 1880 KWA R 2.99500 80 METROS DE DISCIPLINADORES R 2.00000 1 ILUMINACAO DE MEDIO PORTE R 4.50000 500 METROS DE PLACAS DE FECHAMENTO R 12.50000. REFERENTE A 4 CAVALGADA JUNINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003294 | 07/07/2023 | 52230.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 03 DIARIAS DE PALCO GRANDE PORTE R 25.50000 03 DIARIAS DE 2 CAMARINS 4X4 R 11.70000 3 DIARIAS DE GRID Q30 R 7.53000300 METROS DE DISCIPLINADORES R 7.50000. DURANTE OS FESTEJOS DA PREVIA DO SAO JOAO REALIZADO NOS DIAS 0506 E 07 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003295 | 07/07/2023 | 77955.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS DIARIAS DE SONORIZACAO GRANDE PORTE R 29.37000 03 DIARIAS DE ILUMINACAO DE GRANDE PORTE R 18.00000 03 TRÊS DIARIAS DE GERADOR R 8.98500 E MAIS 90 METROS DE LEDS R 21.60000 DURANTE OS FESTEJOS DA PREVIA DO SAO JOAO REALIZADO NOS DIAS 05 06 E 07 DE MAIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003268 | 07/07/2023 | 28029.31 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003274 | 07/07/2023 | 14061.85 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003272 | 07/07/2023 | 20500.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA INGLÊS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003276 | 07/07/2023 | 28135.91 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003277 | 07/07/2023 | 16615.96 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003278 | 07/07/2023 | 3851.48 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003218 | 07/07/2023 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOCARGA FECHADA BAu HIUNDAYHR HDB ANOMODELO 20092010 PLACA NPV1956 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003262 | 07/07/2023 | 2319.29 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 07/07/2023 | 377.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 52023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 02062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003265 | 07/07/2023 | 1642.78 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 07/07/2023 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 07/07/2023 | 930.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 07/07/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0003257 | 07/07/2023 | 3900.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE KARATÊ DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003266 | 07/07/2023 | 5120.45 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0003269 | 07/07/2023 | 4992.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS BALE DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPI'S E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0003271 | 07/07/2023 | 3744.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS DANCA DE SALAO DIRECIONADO A ADOLESCENTES E ADULTOS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 07/07/2023 | 250.00 | 00002939423407 | MARIA DO CARMO PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 07/07/2023 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTO PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1 V LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 07/07/2023 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 07/07/2023 | 300.00 | 00006645182490 | JUBIARA CECÍLIA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 07/07/2023 | 220.00 | 00010595640419 | ELISÂNGELA DE LIMA GÓIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 07/07/2023 | 1300.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 07/07/2023 | 300.00 | 00002725251460 | ALDINETE COELHO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 07/07/2023 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCÂNTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO IRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 06072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003267 | 07/07/2023 | 25089.78 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/07/2023 | 350.00 | 43176168000165 | BLACK TECH MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVCOS DE MANUTENCAO E REPARO DO COMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DO CRASS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/07/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/07/2023 | 800.00 | 43176168000165 | BLACK TECH MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DO COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/07/2023 | 47490.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE PUXINANA E O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 850217 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/07/2023 | 850.00 | 43176168000165 | BLACK TECH MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVCOS DE MANUTENCAO E REPARO DO COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/07/2023 | 10619.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DE 1 DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/07/2023 | 6616.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/07/2023 | 54957.58 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM REFBPREVPARC60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/07/2023 | 0.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/07/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/07/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/07/2023 | 33.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/07/2023 | 1420.00 | 00002917113758 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS CAMINHAO E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/07/2023 | 5000.00 | 18546185000108 | WENDEL DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM E SONORIZACAO PARA SER UTILIZADO NO PROJETO CULTURAL DO ARRAIARTE COM APRESENTACOES JUNINAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 12 A 16 DE JUNHO DE 2023 NO GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/07/2023 | 3000.00 | 34713579000151 | THIAGO DA SILVA PEREIRA 07941531437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE PALCO TIPO TABLADO PARA SER UTILIZADO NO PROJETO CULTURAL NO ARRAIARTE COM APRESENTACOES JUNINAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 12 A 16 DE JUNHO DE 2023 NO GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/07/2023 | 1420.00 | 00080616275404 | GERSON ALVES DE DOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/07/2023 | 1649.49 | 21863860000129 | ACO PARAIBA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A REFORMA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FIRMINO GALDINO PEREIRA SITUADA NO SITIO ESPINHEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/07/2023 | 2899.16 | 27379772000132 | AÇO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS MET. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A REFORMA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FIRMINO GALDINO PEREIRA SITUADA NO SITIO ESPINHEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003284 | 10/07/2023 | 18922.89 | 42179843000147 | CONNECT ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROJETO GEOMETRICO DRENAGEM ORCAMENTO ESPECIFICACAO E SINALIZACAO VIARIA DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS JOAO FELINTO PEREIRA JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO MARIA DO CARMO GONCALVES ENTRADA BEIJAFLOR 1 ENTRADA BEIJAFLOR 2 PEDRO GOMES MIGUEL PAULO DE SOUSA E PROJETADA 7 LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO COM AREA TOTAL DE PASSEIOS 3.28842 M² E DE RODOVIA 8.05038 M² TOTALIZANDO 11.33880 M². CONTRATO DE REPASSE N 1083 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003301 | 10/07/2023 | 11700.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES BASCULHANTES COM NO MINIMO 12M³ COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS. PELO PERIODO DE 01062023 A 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/07/2023 | 4544.43 | 47812024000109 | EMANUELLA LUIZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/07/2023 | 3480.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 12 BANHEIROS QUIMICOS PARA AS ATIVIDADES DA CAVALGADA JUNINA REALIZADA NA CIDADE DE PUXINANAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0003298 | 10/07/2023 | 12000.00 | 22813677000181 | ADEILDO TARGINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA JEITO NORDESTINO NA IIII CAVALGADA JUNINA ZOROASTRO COUTINHO REALIZADA DA CIDADE DE PUXINANAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/07/2023 | 630.00 | 00012915294461 | FABRÍCIO FIDELIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTOS JUNINOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/07/2023 | 3995.00 | 00002523447401 | ANDREI PONTES NEPOMUCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBA BASCULANTE DE PLACA MNR1120 SEM CONDETOR PARA SERVICO NA COLETA DE ENTULHO DA DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO EM JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/07/2023 | 2000.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVICOS DE LIMPEZA PELA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/07/2023 | 2000.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVICOS DE LIMPEZA PELA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00008517934440 | KAUANNY RAFY NEIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO PERIODO DE 1005 A 15 DE JUNHO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/07/2023 | 1550.00 | 00012120835470 | ALBERTH ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/07/2023 | 379.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/07/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0003317 | 11/07/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/07/2023 | 450.00 | 00008254242402 | JHONATA CARLOS AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO DE TRIO DE FORRO E LOCACAO DE SOM NA REALIZACAO DE EVENTO DE SAO JOAO ATENDIDAS NOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRASSCFV PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINANAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 12/07/2023 | 6000.00 | 35746665000123 | CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL IRMÃ LUCIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DAS CRIANCAS YASMIM IMPERIANO NASCIMENTO DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO E DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO TRÊS IRMAOS SENDO DOIS COM O MESMO NOME QUE SE ENCONTRAVAM EM ESTADO DE ABANDONO PELOS PAIS INSTITUCIONALIZADOS NA CASA IRMA LUCIANA EM 12 DE MARCO DE 2021 POR DECISAO JUDICIAL. PERIODO DE 12 DE JUNHO DE 2023 A 11 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 12/07/2023 | 300.00 | 00005279642479 | DIANA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 12/07/2023 | 300.00 | 00007875874432 | DRIELY CRISTINA TAVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO SUJEITO A CORTE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1°II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 12/07/2023 | 300.00 | 00012028117443 | PEDRO EMANUEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/07/2023 | 300.00 | 00010723178771 | JOSE AELSON PEREIRAFERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 12/07/2023 | 200.00 | 00054633990772 | JOSÉ RICARDO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 12/07/2023 | 200.00 | 00002413696490 | EDNALVA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO CONTROLADA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 12/07/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 154628NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003325 | 12/07/2023 | 8946.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 71 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 05 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003326 | 12/07/2023 | 8946.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 71 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 04 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003329 | 12/07/2023 | 8946.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 71 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 03 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003330 | 12/07/2023 | 8946.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 71 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 02 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003331 | 12/07/2023 | 8946.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 71 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 01 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 12/07/2023 | 880.00 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 12/07/2023 | 800.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PB NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.SELIGA.COM.BR E NO PROGRAMA RADIOFONICO SE LIGA PB TRANSMITIDO PELA RADIO POP FM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 12/07/2023 | 161.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES EDUCACAO INFANTIL / | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003347 | 12/07/2023 | 29985.13 | 42895774000178 | ROCHA E CABRAL CONSTRUCOES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ADEQUACAO DO MURO DE CONTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO. PELO RECURSO FUNDEB VAAT 30 MATERIAL R 17.99108 60 MAO DE OBRA R 11.99405 40. | 00082022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 12/07/2023 | 1420.00 | 00003492751490 | JOSÉ RENATO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E PRACAS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE EDIFICACOES E PORTICOS PuBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003362 | 12/07/2023 | 146353.34 | 08317848000150 | APN CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO 01 DE EXECUCAO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO PuBLICO NO MUNICIPIO DE PUXINANAPB CONTRATO ADMINISTRATIVO N 02.01.12023. TOMADA DE PRECOS 00012023. MATERIAL R 87.81200 60 MAO DE OBRA R 58.54134 40. | 00012023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/07/2023 | 540.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS PLACAS ANTICHAMA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR ABC PLACA ANTICHAMA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA COM E PLACA FOTOLUMINESCENTE ESCADA DESCIDA A DIREITA PARA SER INSTALADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 13/07/2023 | 3000.00 | 00007918553411 | FILIPE EMANUEL ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VISTORIAS REALIZADO NAS 14 QUATORZE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMBATE DE PRINCIPIO DE INCÊNDIOS INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MINISTRACAO DE CURSOS DE FORMACAO DE BRIGADA DE INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS PARA MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 13/07/2023 | 700.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/07/2023 | 1200.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA AREA RURAL DE ANTAS E JENIPAPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/07/2023 | 700.00 | 00048272736420 | MARLUCE DE FATIMA DOS SANTOS LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS AULAS DA ESCOLA QUINTINO LEONCIO SITUADO NA RUA PRES. GETuLIO VARGAS N° 20 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/07/2023 | 4000.00 | 00000894650408 | MATHEUS ARAUJO IDALINO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ESTACIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 13/07/2023 | 1200.00 | 00018147216491 | MARIA IAPONIRA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UM ESPACO PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO N 07 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/07/2023 | 2500.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE RETIRADAS E PENDÊNCIAS JUNTO AO RFB PARA FINS E EMISSAO DE CERTIDAO ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARCELAMENTO DO FGTS E REGULARIDADE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/07/2023 | 2500.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE RETIRADAS E PENDÊNCIAS JUNTO AO RFB PARA FINS E EMISSAO DE CERTIDAO ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARCELAMENTO DO FGTS E REGULARIDADE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 13/07/2023 | 500.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/07/2023 | 700.00 | 00018558550468 | IVANIZE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/07/2023 | 340.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ATOS PRATICADOS NESTE CARTORIO EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/07/2023 | 274.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ATOS PRATICADOS NESTE CARTORIO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/07/2023 | 1200.00 | 00039656110463 | MARIA MARGARIDA DO BU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADO NA RUA PRACA JOAO SUASSUNA N° 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/07/2023 | 605.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO SN MEDINDO 64 MTS POR 19 MTS PARA ESTACIONAMENTO DE CAMINHOES E DESCARGA DE ANIMAIS DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 13/07/2023 | 1670.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/07/2023 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI NA COMUNIDADE DO CAMPO DE ANGOLA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/07/2023 | 1400.00 | 00012156607400 | PEDRO ARAMIS GUIMARÃES DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE CENTRO PUXINANAPB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 13/07/2023 | 700.00 | 00043841724434 | FLAVIO EDUARDO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 13/07/2023 | 1400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS N 18 CENTRO PUXINANA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSI. SOCIAL CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 13/07/2023 | 800.00 | 00003510244419 | ANAELSON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CURSO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS INGLÊS DESTINADAS A CRIANCAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO DE JENIPAPO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 13/07/2023 | 250.00 | 00060147342449 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/07/2023 | 300.00 | 00003167361476 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 13/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRAS LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS 18 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0003372 | 13/07/2023 | 760.35 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA - DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO MATERIAL PARA EVENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UM BANNER IMPRESSAO DIGITAL CRACHA DE IDENTIFICACAO COM FITA PERSONALIZADA E FAIXA BANNER IMPRESSAO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0003384 | 14/07/2023 | 4752.50 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO LANCHE MENSAL PARA OS GRUPOS SCFVCRAS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0003386 | 14/07/2023 | 3624.42 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS EM COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DOS GRUPOS SCFVCRAS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 14/07/2023 | 500.00 | 00088484378420 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 10 MAQUINAS DE COSTURA PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0003377 | 14/07/2023 | 448.00 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0003376 | 14/07/2023 | 763.38 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 14/07/2023 | 783.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TOMADA DE PRECOS N 12023 E AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECOS N 00042023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 13072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0003375 | 14/07/2023 | 2565.55 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA JUNINO REALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 14/07/2023 | 180.00 | 43176168000165 | BLACK TECH MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE MANUTENCAO E REPARO DE COMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE PROCURADORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 89567NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 14/07/2023 | 420.00 | 43176168000165 | BLACK TECH MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE MANUTENCAO E REPARO DE COMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 14/07/2023 | 2590.00 | 00003067169417 | CRISTOVÃO COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO TELHADO REPOSICAO DO TELHADO E CONSERTO DA BICA NO ESPACO DA CANTINA REFEITORIO E EM TRÊS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA. VISTO QUE A MESMA FOI VISITADA POR VANDALOS COMPROMETENDO SUA ESTRUTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003381 | 14/07/2023 | 246.00 | 00051581205449 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 82 MOLHES DE COENTRO PARA SER SERVIDO NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 14/07/2023 | 2850.00 | 00010939242761 | JORDÃO AZEVEDO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO TETO PVC DA REDE ELETRICA E DE PARTE DO TELHADO DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP E CONSERTO DA PARTE DO TELHADO MADEIRAMENTO E RETALHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS TENDO EM VISTA O PERIODO DE CHUVAS NO MUNICIPIO DANIFICANDO OS TELHADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 14/07/2023 | 1320.00 | 00002474488421 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO DA SILVA SITUADA NO SITIO ANTAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 1505 A 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 14/07/2023 | 1320.00 | 00005014198457 | SUELY SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS SITUADA NO SITIO VARZEA DE LAGOA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 2205 A 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO SUBSTITUINDO A SERVIDORA SABRINA FIRMINO DA SILVA BARBOSA MATRICULA 3023091 QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 14/07/2023 | 660.00 | 00006797754470 | EDILSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊCIO FILHO SITUADA NO SITIO CAMPO D'ANGOLA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 14/07/2023 | 2500.00 | 00004704454401 | MARCIO JOSÉ BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE TRATORISTA NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 14/07/2023 | 1700.00 | 00008932984417 | FELIPE PAIVA BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VEICULO CAMINHAO ABERTO DE PLACA KGO6103 DESTINADO A LIMPEZA DE ENTULHOS NA AREA URBANA E VIAS PRINCIPAIS DA AREA RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 14/07/2023 | 850.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A OS SERVICOS DE BORROCHARIA NO CONSERTO DO PNEU 17.525 DA PA CARREGADEIRA HYUDAY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003390 | 14/07/2023 | 17581.76 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 14/07/2023 | 1260.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS 5x5 PARA EVENTOS JUNINOS REALIZADOS EM JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 17/07/2023 | 12013.21 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS COM MATRICULAS NA EDUCACAO INFANTIL MATERNAL II E III PRE I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSO DO VAAT30 EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 17/07/2023 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ISSQN QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 17/07/2023 | 80.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003396 | 17/07/2023 | 319.55 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CONECTOR RJ45 E FONTE ATX 450WN 200WR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 17/07/2023 | 426.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 17/07/2023 | 274.00 | 09368358000146 | PUXINANA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ATOS PRATICADOS NESTE CARTORIO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 17/07/2023 | 340.00 | 09368358000146 | PUXINANA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ATOS PRATICADOS NESTE CARTORIO EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 17/07/2023 | 240.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS 02995374475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA E MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DO SCFV E CRAS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 17/07/2023 | 720.00 | 00056985185487 | ADEILTON DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DAS MAQUINAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 18/07/2023 | 350.00 | 00009181025459 | JOSÉ ANDRE CRUS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 18/07/2023 | 452.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 18/07/2023 | 818.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 18/07/2023 | 98.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO PLENARIO MINISTRO JOAO AGRIPINO TCE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/07/2023 | 115.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 18/07/2023 | 787.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 18/07/2023 | 231.72 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 18/07/2023 | 3832.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 18/07/2023 | 1280.00 | 45795105000112 | JOELSON FERREIRA NEVES 01038576482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETE PERSONALIZADO CARPACHO 120 X 300 M PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003444 | 18/07/2023 | 6659.42 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGF5G20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003445 | 18/07/2023 | 6193.84 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MICROONIBUS IVECO DE PLACA OGD1416 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003447 | 18/07/2023 | 6560.54 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO VW ONIBUS DE PLACA OFB8819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003449 | 18/07/2023 | 6459.79 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQK3098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/07/2023 | 1700.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A OS SERVICOS DE BORROCHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 18/07/2023 | 1117.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO PARQUE DE CAMINHADA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 18/07/2023 | 16974.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO PARQUE DE CAMINHADA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0003436 | 18/07/2023 | 6471.91 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MOF6101 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0003437 | 18/07/2023 | 6930.00 | 43830958000112 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 70260089435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 19/07/2023 | 5000.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DA ELABORACAO DO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO PPCI DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA E DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO. PROJETO AS BUILT DAS TRÊS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ELABORACAO DOS PROJETOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO PPCI. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/07/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 19/07/2023 | 4700.00 | 00003535122490 | POLYANNA ROCHELY SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE UM COFFE BREAK QUE FOI SERVIDO NO MOMENTO DE ABERTURA DE CAPACITACAO PARA AS MERENDEIRAS BOAS PRATICAS DE MANIPULACAO E APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS ALIMENTOS E NO MOMENTO DA CAPACITACAO DAS EQUIPES DE APOIO ESCOLAR EM BRIGADAS DE INCÊNDIO NOS DIAS 04 E 07 DE JULHO DE 2023 CONTEMPLANDO TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003407 | 19/07/2023 | 5200.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 19/07/2023 | 3800.00 | 00008298735463 | CLEVERSON NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PINTURA ARTISTICA COM MOTIVOS DA LITERATURA INFANTIL E DE FRASES DE PENSADORES DA EDUCACAO EM SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL II BEM COMO SINALIZACAO DPOS BLOCOS BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO SITUADA EM JENIPAPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 19/07/2023 | 1650.00 | 00001553459407 | JOÃO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 TENDO EM VISTA A ESCOLA ESTAR PASSANDO POR REFORMA NECESSITANDO DO REFERIDO SERVICO DEVIDO AO MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADO NA OBRA FICAR EM UMA AREA ABERTA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 19/07/2023 | 490.00 | 00010530267497 | MIGUEL ÂNGELO FONTES COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO REPOSICAO DE PECAS E LIMPEZA GERAL DOS FOGOES INDUSTRIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA E ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO DA SILVA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 19/07/2023 | 650.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DE 160 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CAEE E ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/07/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 19/07/2023 | 1200.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LINK INTERNET 300 MEGA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 19/07/2023 | 65.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA ANTONIO ALBERTO N 26 CENTRO PUXINANA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 19/07/2023 | 200.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 50 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV TELECENTRO E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 19/07/2023 | 1800.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PASSAGENS DE ONIBUS CAMPINA GRANDE A SALVADOR IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM EM QUARTO COM CAFE DA MANHA NO HOTEL REDE CONCEPT SALVADOR NO PERIODO DE 13 A 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE A PARTICIPACAO DA CHEFE DE DEPARTAMENTO DO CADASTRO UNICOBOLSA FAMILIA CLAUDIANA BARBOSA GOMES DE SOUSA E DO SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OPERADOR DO CADASTRO UNICO MOISES SALES GOIS NO 23 ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE QUE SERA REALIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 19/07/2023 | 1362.00 | 00007297378453 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 19/07/2023 | 1362.00 | 00070065513401 | EDUARDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO EM JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 19/07/2023 | 1362.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 19/07/2023 | 1362.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 19/07/2023 | 1362.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM FRENTE A PRACA JOAO SUASSUNA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0003413 | 19/07/2023 | 2600.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE 15 QUINZE DIAS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0003414 | 19/07/2023 | 2600.00 | 00008782553467 | ROGERIO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003415 | 19/07/2023 | 2600.00 | 00004465588429 | GERUCIANO GONÇALVES GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE 15 QUINZE DIAS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 19/07/2023 | 120.00 | 00006966915408 | PAULO CÉSAR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 02 DUAS DIARIAS DE LIMPEZA DE CISTERNAS PUBLICAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/07/2023 | 98.00 | 00005611507450 | MARINALDO MENESES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE COXIXOLAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A COXIXOLA ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE SECRETARIOS DA AGRICULTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/07/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE FISICO QUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/07/2023 | 121.00 | 00001593787456 | DEBORA SOUZA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA INTEGRAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE A MESMA PARTICIPARA DA 1° SEMINARIO PROCADSUASBUSCA ATIVA PARAIBA A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA QUE ACONTECERA NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/07/2023 | 173.00 | 00006284037473 | EDNA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA INTEGRAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE STER AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE A MESMA PARTICIPARA DO 1° SEMINARIO PROCADSUASBUSCA ATIVA PARAIBA A SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA QUE ACONTECERA NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/07/2023 | 173.00 | 00006506073411 | CLAUDINEIS BARBOSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA INTEGRAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE A MESMA PARTICIPARA DO 1° SEMINARIO PROCADSUASBUSCA ATIVA PARAIBA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA QUE ACONTECERA NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO NA CIDADE DE PUXINANA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/07/2023 | 173.00 | 00003067975421 | LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA INTEGRAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE A MESMA PARTICIPARA DO 1° SEMINARIO PROCADSUASBUSCA ATIVA PARAIBA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA QUE ACONTECERA NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO NA CIDADE DE PUXINANA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/07/2023 | 300.00 | 00092878466420 | MARIA DE LOURDES GARCIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/07/2023 | 275.00 | 17688085000145 | ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA GESTORA DO CADASTRO UNICOPROGAMA AUXILIO BRASIL CLAUDIANA BARBOSA GOMES DE SOUSA QUE PARTICIPARA DO 23 ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE QUE SERA REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE SALVADOR BA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/07/2023 | 250.00 | 17688085000145 | ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MOISES SALES GOIS RESPONSAVEL MUNICIPIAL DO CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIAPBF QUE PARTICIPARA DO 23 ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE QUE SERA REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE SALVADOR BA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/07/2023 | 275.00 | 17688085000145 | ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CMAS INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAPBF FABIOLA KARLA FEITOZA SIMOES VIDAL QUE PARTICIPARA DO 23 ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE QUE SERA REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE SALVADOR BA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0003481 | 20/07/2023 | 3923.38 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENELIMPEZA E OUTROS MATERIAIS PARA O SETOR DO CADASTRO uNICOPROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0003482 | 20/07/2023 | 12439.56 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENELIMPEZA E OUTROS MATERIAIS PARA OS SETORES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0003483 | 20/07/2023 | 3697.95 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENELIMPEZA E OUTROS MATERIAIS PARA O SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/07/2023 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCÂNTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO IRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 20072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/07/2023 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCÂNTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO IRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 21072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/07/2023 | 5319.95 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/07/2023 | 193148.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/07/2023 | 58503.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 INFANTIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/07/2023 | 2825.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/07/2023 | 18534.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/07/2023 | 6346.27 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/07/2023 | 826.87 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE PORTAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003441 | 20/07/2023 | 999.60 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/07/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/07/2023 | 12073.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/07/2023 | 2347.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/07/2023 | 11210.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S PREM DEBITADO NA CONTA DO FPM RFB DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/07/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/07/2023 | 61257.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/07/2023 | 26120.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003451 | 20/07/2023 | 789.05 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003452 | 20/07/2023 | 57.47 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AO ALUNO MATRICULADO QUE APRESENTA LIMITACOES EM SUA ALIMENTACAO ALUNO ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO DA SILVA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003453 | 20/07/2023 | 21999.95 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0003439 | 20/07/2023 | 2726.32 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0003440 | 20/07/2023 | 759.40 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/07/2023 | 5300.00 | 00006772648447 | DAVI BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO ARTISTICA DA BANDA CHAMA PETENCOSTAIS PARA APRESENTACAO NA 3° EDICAO DO PUXINANA CAMINHANDO NA FE NAS DATAS DE 21 E 22 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/07/2023 | 2000.00 | 00079845835449 | ELIANE DE SOUZA ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO ARTISTICA DA BANDA ELIANE CAVALCANTI PARA APRESENTACAO NA 3° EDICAO DO PUXINANA CAMINHANDO NA FE NAS DATAS DE 21 E 22 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/07/2023 | 6000.00 | 00048787124300 | CLEBISON BANDEIRA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO ARTISTICA DA BAND PR.CLEBISON BANDEIRA PARA APRESENTACAO NA 3° EDICAO DO PUXINANA CAMINHANDO NA FE NAS DATAS DE 21 E 22 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 21/07/2023 | 7000.00 | 00009706302476 | ANTONIO AUGUSTO CESARIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO ARTISTICA DA BANDA AUGUSTO BATISTA PARA APRESENTACAO NA 3° EDICAO DO PUXINANA CAMINHANDO NA FE NAS DATAS DE 21 E 22 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 21/07/2023 | 3100.00 | 00000840293402 | ROBERTA DE CARVALHO MACEDO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO ARTISTICA DA BANDA ROBERTA LOPES PARA APRESENTACAO NA 3° EDICAO DO PUXINANA CAMINHANDO NA FE NAS DATAS DE 21 E 22 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 21/07/2023 | 5300.00 | 00007101349404 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO ARTISTICA DA BANDA ATOS 2 PARA APRESENTACAO NA 3° EDICAO DO PUXINANA CAMINHANDO NA FE NAS DATAS DE 21 E 22 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/07/2023 | 3000.00 | 45775515000100 | PAMILA SOARES FIGUEIREDO 0959311419 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE TRABALHO DURANTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2023 OS DOIS HORARIOS NAS AREAS RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/07/2023 | 1800.00 | 00006463695475 | JOSÉ AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM OBRAS E REPAROS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/07/2023 | 1800.00 | 00070583949460 | ELTON DHON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 21/07/2023 | 1420.00 | 00091766036449 | ALCIDES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTECAO DA ACADEMIA PUBLICA E PRINCIPAIS RUAS DA COMUNIDADE DE SAMAMBAIA PELA SECRETARIA MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/07/2023 | 1570.00 | 00012071457420 | LUIZ EMANUEL NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 21/07/2023 | 1570.00 | 00070569314488 | FRANCINALDO FIDELIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 21/07/2023 | 103.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 21/07/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/07/2023 | 1420.00 | 00070859475433 | SANDY DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NOS CORREIOS DO SITIO JENIPAPO SUBSTITUINDO FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS EM JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/07/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/07/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 21/07/2023 | 290.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA COROA DE FLORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 21/07/2023 | 300.00 | 00005120546498 | EMERSON DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO REFERENTE A ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 21/07/2023 | 300.00 | 00001564779475 | MARIA CILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 21/07/2023 | 200.00 | 00099709996487 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/07/2023 | 150.00 | 00000823191460 | JOSEFA GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 21/07/2023 | 150.00 | 00001597412465 | MARIA APARECIDA LAURENTINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/07/2023 | 300.00 | 00012629211479 | GABRIELLE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 24/07/2023 | 300.00 | 00008769580480 | CRISALIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003529 | 24/07/2023 | 156.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS TECLADOS USB ABNT2 E TRÊS MOUSES OPTICOS USB CSCROLL PARA O SETOR DE CADASTRO uNICOBOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0003537 | 24/07/2023 | 323.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR 1000 VA BIV E DOIS MOUSES OPTICOS USB CSCROLL PARA O SETOR DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003500 | 24/07/2023 | 2950.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR INTEL I3 MEM 4GB HD 500GB GABATX 450W TECLADO USB WIN10 E OFFICE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 24/07/2023 | 308.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 24/07/2023 | 60.00 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOANO DIA 24 DE JULHO DE 2023 ONDE O MESMO FOI A SERVICO DO GABINETE MUNICIPAL DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0003499 | 24/07/2023 | 4300.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ARTMIDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CRIACAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDO PARA MIDIAS SOCIAIS ATUALIZACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL COBERTURA DE FOTOS E VIDEOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 24/07/2023 | 150.00 | 00008943098464 | FELIPE GURGEL COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A QUEDA DO FPM NO DIA 24 DE JULHO DE 2023 A SERVICO DO GABINETE MUNICIPAL DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0003507 | 24/07/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003509 | 24/07/2023 | 604.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003512 | 24/07/2023 | 2876.42 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1416 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003513 | 24/07/2023 | 2177.62 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MICROONIBUS IVECO DE PLACA NQK3098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003514 | 24/07/2023 | 2832.95 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO VW ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB8819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 24/07/2023 | 6000.00 | 31146126000100 | ALEXANDRE PEDRO ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSMISSAO EM FULL HD DO EVENTO PUXINANA CAMINHANDO NA FE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 21222930 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 25/07/2023 | 525.00 | 27102215000170 | JOSE ROBSON VICENTE DOS SANTOS 08950753421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 75 METROS CANALETAS DE 20 CM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 25/07/2023 | 730.00 | 00007541164410 | DIEGO MACIEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DE 04 QUATRO PISTONS DESEMPENO AJUSTE LUBRIFICACAO E LIMPEZA DE BUMBOS DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO BMZC. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003516 | 25/07/2023 | 22200.00 | 29920901000183 | MJ SERVIÇO E MANUTENÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CURSO DE INFORMATICA WINDOWS WORD EXCEL INTERNET E DIGITACAO PARA SEIS TURMAS TOTALIZANDO 384 HORASAULASMÊS CURSO MINISTRADO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003524 | 25/07/2023 | 11095.00 | 00005439414428 | JOSEVANDRO ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 317 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR ALMOCO PARA OS ALUNOS DE MATRICULA EM TEMPO INTEGRAL NAS MODALIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003525 | 25/07/2023 | 4400.00 | 00006171061425 | SEVERINA HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 200 UNIDADES DE BANDEJAS DE OVOS COM 30 UNIDADES PARA SER SERVIDO NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003526 | 25/07/2023 | 7920.00 | 00001917534400 | CELIA NEVES PAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 440 KG DE FRANGO ABATIDO PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0003506 | 25/07/2023 | 490.00 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS 069341485404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 25/07/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0003511 | 25/07/2023 | 3500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL ANALISE ATUALIZACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS CARREIRAS ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO E DESONERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 25/07/2023 | 450.00 | 00002534534459 | GISELE GUIMARÃES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO 1 E 12 UMA INTEGRAL E UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A JOAO PESSOAPB ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAIBA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003504 | 25/07/2023 | 480.00 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS 069341485404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 25/07/2023 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 25/07/2023 | 250.00 | 00045113327468 | LÚCIA DE FÁTIMA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 25/07/2023 | 200.00 | 00045113327468 | LÚCIA DE FÁTIMA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA A FAMILIA PEDE AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POIS SE DESLOCA PARA OUTRO MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR A ESPOSA NO HOSPITAL JOAO XXIII ONDE A MESMA FAZ HEMODIALISE. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 25/07/2023 | 150.00 | 00014401645413 | STHEFANY DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 25/07/2023 | 250.00 | 00011742424422 | RICARDO DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 25/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALBERTO N 26 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 25/07/2023 | 350.00 | 00006248237417 | MARIA GORETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 25/07/2023 | 200.00 | 00013636945459 | JULIANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA A FAMILIA PEDE AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POIS SE DESLOCA PARA OUTRO MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR A SOGRA NO HOSPITAL JOAO XXIII ONDE A MESMA FAZ HEMODIALISE. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 26/07/2023 | 250.00 | 00005481755432 | ARANTES DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS REFERENTES A ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 26/07/2023 | 200.00 | 00099167913415 | MARIA ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS REFERENTES A ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 26/07/2023 | 250.00 | 00001585660418 | JOILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE PASSAGENS PARA VOLTAR PARA SUA CIDADE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 26/07/2023 | 350.00 | 00070992178444 | ALDEMIR DO NASCIMENTO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 26/07/2023 | 350.00 | 00006235747489 | JOSÉ LINDEMBERG DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS REFERENTES A ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 26/07/2023 | 1400.00 | 43502803000157 | JÚLIO CEZAR APOLINARIO 03209794405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE SEMINARIO COM MATERIAL INCLUSO REFERENTE AO PROCESSO DE IMPLEMENTACAO DA POLITICA DA ASSISTÊCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE PUXINANA VOLTADO PARA OS PROFISSIONAIS E USUARIOS DO SUAS PARA FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 26/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA APOIO A POLICIA MILITAR LOCALIZADA NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 1167 BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/07/2023 | 47.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA APOIO A POLICIA MILITAR LOCALIZADA NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 1167 BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 26/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA APOIO A POLICIA MILITAR LOCALIZADA NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 1167 BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 26/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA APOIO A POLICIA MILITAR LOCALIZADA NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 1167 BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 26/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA APOIO A POLICIA MILITAR LOCALIZADA NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 1167 BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 26/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA APOIO A POLICIA MILITAR LOCALIZADA NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 1167 BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 26/07/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTa 69906NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003535 | 26/07/2023 | 2900.00 | 00003072920451 | JOSÉ EDIMIR TAVARES DA SIILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 100 KG DE CARNE MOIDA NO VALOR DE R 2900 VINTE E NOVE REAIS KG PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003536 | 26/07/2023 | 4785.00 | 00005439414428 | JOSEVANDRO ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 165 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR ALMOCO PARA OS ALUNOS DE MATRICULA EM TEMPO INTEGRAL NAS MODALIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 26/07/2023 | 1600.00 | 09550251000114 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES SINAL VERDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO RELACIONADOS E RETESTE DE PROVA DE CURSO ESPECIALIZADO DOS SEGUINTES MOTORISTAS ALISSON GOMES SANTOS FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA GLAVIO BARROS JOAO BOSCO GONCALVES IVANILDO PEREIRA DA SILVA CARLOS ANDRE JOSE VIRGINIO DA SILVA E PAULO SANTANA. LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 26/07/2023 | 1750.00 | 00088461386434 | JOÃO SILVA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA E LANTERNAGEM NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGF5620 OGC6539 OGA9740 E NQK3098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/07/2023 | 8280.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/07/2023 | 2400.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS E CARROS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222023 | 0003568 | 27/07/2023 | 20000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO ARTISTICA DO SHOW DO PADRE NILSON NUNES E BANDA PARA APRESENTACAO NA 3° EDICAO DO PUXINANA CAMINHANDO NA FE NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252023 | 0003569 | 27/07/2023 | 15000.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS - ARTHUR A. DE LIMA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO ARTISTICA DE CELIONE DAVID E O MINISTERIO FILHO DE DAVID PARA APRESENTACAO NA 3° EDICAO DO PUXINANA CAMINHANDO NA FE NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0003570 | 27/07/2023 | 21000.00 | 33560481000149 | GIDELSON GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO ARTISTICA DE ELSON JUNIOR E MINISTERIO UNIDOS PELA FE PARA APRESENTACAO NA 3° EDICAO DO PUXINANA CAMINHANDO NA FE NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003546 | 27/07/2023 | 15600.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 PNEUS 90020 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQK3098. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003547 | 27/07/2023 | 880.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 PROTETOR 90020 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB8819. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003548 | 27/07/2023 | 1520.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 CAMARA 90020 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB8889. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/07/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTa 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003571 | 27/07/2023 | 3920.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0003538 | 27/07/2023 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/07/2023 | 35.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADA NA PRACA JOAO SUASSUNA N 11 CENTRO PUXINANAPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/07/2023 | 18245.34 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/07/2023 | 11816.49 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/07/2023 | 350.00 | 00014676420706 | MICHELLE NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/07/2023 | 350.00 | 00013305722460 | WAGNER BARBOSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/07/2023 | 6600.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/07/2023 | 7920.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/07/2023 | 13544.12 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/07/2023 | 6689.38 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/07/2023 | 28520.72 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/07/2023 | 10080.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/07/2023 | 3286.93 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA AUX BRASIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/07/2023 | 6026.18 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/07/2023 | 200.00 | 00047722754791 | JOSÉ CAÇULA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA A FAMILIA PEDE AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POIS SE DESLOCA PARA OUTRO MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR A ESPOSA NO HOSPITAL JOAO XXIII ONDE A MESMA FAZ HEMODIALISE. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/07/2023 | 12566.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 28/07/2023 | 14937.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/07/2023 | 9926.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/07/2023 | 3006.18 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/07/2023 | 22500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/07/2023 | 18102.89 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/07/2023 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/07/2023 | 542.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/07/2023 | 1815.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/07/2023 | 11374.60 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/07/2023 | 20186.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/07/2023 | 785.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA 28 DE JANEIRO CENTRO PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/07/2023 | 6420.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/07/2023 | 1.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/07/2023 | 115.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/07/2023 | 2011.99 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SR MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 000126584.2014.815.0541 MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/07/2023 | 1320.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/07/2023 | 11897.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/07/2023 | 1320.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003556 | 28/07/2023 | 3800.00 | 00000074677454 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 200 MOLHES DE COENTRO 400 KG DE MAMAO E 200 KG DE BATATA INGLESA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003557 | 28/07/2023 | 2827.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 257 KG DE POLPA DE FRUTAS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003564 | 28/07/2023 | 5040.00 | 00001968488499 | ALUISIO MARINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 8.400 UNIDADES DE BANANA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003565 | 28/07/2023 | 3600.00 | 00001582974403 | MARCIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 400 KG DE GOIABA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/07/2023 | 4812.00 | 49873042000126 | LUCIENE NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A IMPRESSAO PERSONALIZADAOS DE 145 UNIDADES DE DIARIO DE LEITURA 5°ANO E 256 UNIDADES DE DIARIO DE LEITURA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTICIPANTES DO PROJETO DE LITERATURA DESENVOLVIDOS NO DECORRER DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 28/07/2023 | 85072.07 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. PELO RECURSO DO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/07/2023 | 5277.87 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. PELO RECURSO DO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/07/2023 | 182923.88 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. PELO RECURSO DO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 28/07/2023 | 9900.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 28/07/2023 | 8592.06 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 28/07/2023 | 13127.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/07/2023 | 5553.30 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/07/2023 | 7899.88 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/07/2023 | 323831.04 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/07/2023 | 63606.53 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/07/2023 | 537960.31 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 28/07/2023 | 9926.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE IND. COM. E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/07/2023 | 2000.00 | 00001403104441 | RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO ARTISTICA DA BANDA RAFAEL E BANDA PARA APRESENTACAO NA 3° EDICAO DO PUXINANA CAMINHANDO NA FE NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/07/2023 | 11704.65 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/07/2023 | 15423.06 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/07/2023 | 46385.98 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00091766036449 | ALCIDES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTECAO DA ACADEMIA PUBLICA E PRINCIPAIS RUAS DA COMUNIDADE DE SAMAMBAIA PELA SECRETARIA MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/07/2023 | 570.00 | 00070583949460 | ELTON DHON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/07/2023 | 1330.00 | 00002898548499 | ANDREIA CRISTINA LAURIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI EM JUNHOO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/07/2023 | 522.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 16 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 60 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 12 ROLDANAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00007638492439 | ANA PAULA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO EM JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00093002084468 | MARIA AVANI GOUVEIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIA COMO GARI NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/07/2023 | 1570.00 | 00004290036414 | PATRICIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NAS TROCAS E COLOCACAO DE LAMPADAS NO MUNICIPIO EM JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00001417418729 | JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO MERCADO PuBLICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/07/2023 | 1800.00 | 00007628449492 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRATORISTA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/07/2023 | 1570.00 | 00070029835470 | JOSÉ DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00003227252406 | FABIO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGENS DE CARROS AUTOMOTIVOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DE CARROS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00016480618424 | LUCAS GABRIEL DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00009101366459 | ADÃO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REPAROS EM CALCAMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO TANQUE PRETO NO CENTRO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/07/2023 | 1800.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRATORISTA NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE 23 DIAS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/07/2023 | 1800.00 | 00070583949460 | ELTON DHON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00002249947430 | FABRICIA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/07/2023 | 1800.00 | 00011872973485 | LUCIVANIO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REPAROS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/07/2023 | 1570.00 | 00013945756456 | BARBARA MARIANE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO DE PUXINANA NO MOMENTO EM A FUNCIONARIA ENCONTRASSE DE FERIAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/07/2023 | 1800.00 | 00005549650460 | MAKSUENIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM OBRAS E REPAROS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/07/2023 | 1330.00 | 00096393807415 | MARINALDO LAUREANO DA SILVA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00001628948485 | CICERO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00012186331403 | LUCAS WEVERTON BERNARDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00002050167407 | ANTÔNIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00006651206486 | DAMIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00007342382400 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/07/2023 | 1450.00 | 00009270746488 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE RA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/07/2023 | 1570.00 | 00070065148436 | DIEGO DOS SANTOS SOUSA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUNTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/07/2023 | 1800.00 | 00006463695475 | JOSÉ AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM OBRAS E REPAROS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/07/2023 | 950.00 | 00013816372481 | DEYSIANE DA COSTA SUPRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO EVENTO PUXINANA CAMINHANDO NA FE REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003708 | 31/07/2023 | 1815.00 | 00049859188491 | GERUSA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 16500 KG DE POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS PARA SER SERVIDO NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003870 | 31/07/2023 | 12337.63 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003874 | 31/07/2023 | 50026.29 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003878 | 31/07/2023 | 8776.24 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003881 | 31/07/2023 | 21000.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003883 | 31/07/2023 | 41350.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA PNATE ESTADUAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003889 | 31/07/2023 | 28135.91 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003891 | 31/07/2023 | 16615.96 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00070312735448 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00089320239487 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPARO EM DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/07/2023 | 1360.00 | 00009767262466 | GILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/07/2023 | 1550.00 | 00009263947465 | MARIO SERGIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00001629090476 | JOSINALDO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/07/2023 | 1360.00 | 00009316497493 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00001922079464 | IREMAR LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/07/2023 | 1570.00 | 00012120835470 | ALBERTH ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/07/2023 | 1570.00 | 00070327585412 | RODRIGO RANNIERY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/07/2023 | 1570.00 | 00003121392417 | JOSE LUCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/07/2023 | 1570.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/07/2023 | 1800.00 | 00010799779458 | THIAGO MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/07/2023 | 1800.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/07/2023 | 1800.00 | 00006775821450 | JOSÉ CLEBER NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/07/2023 | 1800.00 | 00011588884490 | FÁBIO FIDELIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/07/2023 | 1800.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/07/2023 | 1750.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/07/2023 | 1800.00 | 00008784967420 | JACIEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/07/2023 | 2000.00 | 00008326128473 | JOSÉ FABIO SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/07/2023 | 1570.00 | 00070569314488 | FRANCINALDO FIDELIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/07/2023 | 1570.00 | 00012071457420 | LUIZ EMANUEL NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00013408714401 | ALMIR RENE DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS SITUADA NO SITIO GROTAO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00070568893441 | MARI ALICE IDELFONSO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE JULHO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00001618152432 | DAYANE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO REFORCO ESCOLAR COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II 6°ANO QUE NECESSITAM DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00008997800400 | MARIA PRISCILA COSTA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COREOGRAFA DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO BMZC E BANDA RITA DE CASSIA COUTINHO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00025232494805 | JOANA DARC FREIRE BASTISTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE JULHO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00009619856406 | LUCICLEIDE FARIAS DE ARAUJO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO NO MÊS JULHO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/07/2023 | 25.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO AEE DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA SITUADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 358 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/07/2023 | 1800.00 | 00010102355401 | ARTHUR CESAR DA SILVA MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR NO MÊS DE JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00085465240415 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/07/2023 | 1800.00 | 00079764258468 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00005092130490 | JOSE CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS CAMINHAO E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00080616275404 | GERSON ALVES DE DOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00002917113758 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS CAMINHAO E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00011107845467 | WELSON TIAGO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00091098220463 | MANUEL DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/07/2023 | 38.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/07/2023 | 562.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PGFN DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0003660 | 31/07/2023 | 5800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/07/2023 | 5666.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274720.457202173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/07/2023 | 224.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PGFN DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/07/2023 | 6603.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274720.457202173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | IDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 31/07/2023 | 443.44 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | CORRESPONDENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONÊNIO DE N°0142174892020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 31/07/2023 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 672.0350NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/07/2023 | 5.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.4804NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/07/2023 | 3.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 215.5478NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 31/07/2023 | 3.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 215.8442NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0003958 | 31/07/2023 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE GESTAO DE FROTA FARMACIA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0003959 | 31/07/2023 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE GESTAO DE FROTA FARMACIA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/07/2023 | 27.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/07/2023 | 377.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE ADIAMENTO TOMADA DE PRECOS N° 42023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 27072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003871 | 31/07/2023 | 2900.38 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003876 | 31/07/2023 | 3457.52 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003887 | 31/07/2023 | 2319.29 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/07/2023 | 1100.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA DAS 1630 AS 1800HS PELA RADIO CATURITE FM 104.1 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00012030761427 | VITÓRIA REGINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO NA SALA DE ATENDIMENTO DA JUSTICA CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM JULHO DE 2023 OS CUSTOS DA REFERIDA SALA PESSOAL E ESTRUTURAL FICARAM A CARGO DO MUNICIPIO CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 20210570 DO GABINETE DO JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA EM CONSONANCIA COM TERMO DE PARCERIA DE N 012021 ENTRE O MUNICIPIO E A JUIZA DO FORUM DA COMARCA DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/07/2023 | 1570.00 | 00039758419404 | NICODEMOS IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIA COMO VIGIA NA FEIRA DE GADO EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/07/2023 | 1800.00 | 00044300077487 | LEONARDO BORBOREMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/07/2023 | 1570.00 | 00054726298704 | JOSÉ PAULO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA E ORGANIZACAO DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO DE PUXINANAPB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00010584515456 | MARIA FERNANDA PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/07/2023 | 3945.00 | 44779939000171 | VETERINARIA ANDRADE & VITORINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MEDICINA VETERINARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/08/2023 | 61.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A NOVA SEDE DO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 18 CENTRO PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/08/2023 | 240.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS 02995374475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA E MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DO SCFV E CRAS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/08/2023 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANA PB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO REALIZARA ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 03082023 PARA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/08/2023 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCÂNTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO IRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 03082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/08/2023 | 1670.00 | 11750184000204 | METALZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELET. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DUAS CAIXAS DE SOM SENDO UMA ATIVA GO POWER 300 12 HAYONIK E OUTRA PORTATIL HAYONIL GO100 ATIVA BAT DESTINADAS PARA ATIVIDADES DAS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/08/2023 | 500.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/08/2023 | 2800.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/08/2023 | 1920.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 240 DUZENTOS E QUARENTA GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS SECRETARIAS E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0003719 | 01/08/2023 | 4900.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/08/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/08/2023 | 69.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/08/2023 | 850.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM AS 08 HS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/08/2023 | 1140.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS 02995374475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EM JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003718 | 01/08/2023 | 17940.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TRÊS VEICULOS AUTOMOTOR ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/08/2023 | 1788.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO INTEGRAIS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CUIBAMT COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A CUIBA ONDE A MESMA PARTICIPARA DO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME NO PERIODO DE 6 A 9 DE AGOSTO DE 2023 NO CENTRO DE EVENTOS DO PANTANAL EM CUIBAMT. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/08/2023 | 1384.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO INTEGRAIS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CUIBAMT COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A CUIBA ONDE A MESMA PARTICIPARA DO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME NO PERIODO DE 6 A 9 DE AGOSTO DE 2023 NO CENTRO DE EVENTOS DO PANTANAL EM CUIBAMT. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/08/2023 | 1788.00 | 00003181810452 | SÔNIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO INTEGRAIS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CUIBAMT COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A CUIBA ONDE A MESMA PARTICIPARA DO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME NO PERIODO DE 6 A 9 DE AGOSTO DE 2023 NO CENTRO DE EVENTOS DO PANTANAL EM CUIBAMT. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/08/2023 | 897.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL VEICULAR EM TRÊS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PARA IMPLANTACAO A ACAO DO PROJETO DE INCLUSAO SOCIO DIGITAL EDUCACIONAL EM TRÊS ONIBUS NO TRANSLADO DOS ESTUDANTES EFETUANDO FORNECIMENTO DE 100GB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/08/2023 | 3500.00 | 00070084799480 | LARISSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PINTURA ARTISTICA COM MOTIVOS DA LITERATURA INFANTIL E DE FRASES DE PENSADORES DA EDUCACAO EM SALAS DE AULA DA EDUCACAO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO SITUADA EM JENIPAPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/08/2023 | 1545.12 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS NUDISPAN CETIM MALHA CREPE PAETE AVENTURINA E LUREX PLISSADO COM PAETES PARA SER FEITO REFORMA NO UNIFORME DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO BMZC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/08/2023 | 2750.00 | 00023633166491 | JOSÉ BERNARDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO NO EVENTO PUXINANA CAMINHANDO NA FE NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO PARA AS BANDAS E CORDENACAO DO EVENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/08/2023 | 1750.00 | 00023633166491 | JOSÉ BERNARDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO NO EVENTO PUXINANA CAMINHANDO NA FE NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO PARA AS BANDAS E CORDENACAO DO EVENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/08/2023 | 930.00 | 00016641253457 | JOSÉ RENATO IDELFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUNTENCAO DOS BANHEIROS NOS 4 DIAS DO EVENTO PUXINANA CAMINHANDO NA FE EM JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/08/2023 | 1600.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM AS 8HS POR DIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/08/2023 | 2250.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM AS 8HS POR DIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0003720 | 01/08/2023 | 2860.00 | 16920752000100 | EPG ASSESSORIA - EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E ALIMENTACAO DO SISTEMA ELETRONICO DO CONTROLE DA FROTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0003728 | 02/08/2023 | 2393.16 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0003734 | 02/08/2023 | 6111.05 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS EM COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003735 | 02/08/2023 | 9695.63 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/08/2023 | 1451.00 | 42387120000133 | DENILSON JOSÉ COSTA ARAUJO 91108632491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA PINTURA DA MAQUINA CATERPILA PATROL 120 K. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/08/2023 | 1423.98 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA SER USADO NO UNIFORME DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO BMZC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 02/08/2023 | 2776.65 | 00004180838435 | ROBEILTON CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO MÊS DE JULHO DE 2023 SUBSTITUINDO A PROFESSORA ADRIELLY RAYANNE DANTAS SILVA MATRICULA 3023086 QUE ESTAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE DOENCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00005959173484 | DAYSE EDNA FREIRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO NO MÊS DE JULHO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00003198704480 | MARILENE TAVARES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO DA SILVA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003744 | 02/08/2023 | 13297.29 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003745 | 02/08/2023 | 13560.55 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003746 | 02/08/2023 | 7907.33 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL. PELO RECURSO DO VAAT 30 EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0003747 | 02/08/2023 | 7627.30 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000242023 | 0003893 | 02/08/2023 | 97500.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO LIVROS PARA SEREM UTILIZADOS POR PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM OFICINAS DE LEITURA REFLEXAO E VIVÊNCIAS PARA MEDIACAO DE CONFLITOS NAS RELACOES NO CHAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000262023 | 0003842 | 02/08/2023 | 243141.00 | 13344238000186 | PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS & SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LIVROS PEDAGOGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO QUE SE REFERE A ORIENTACAO NAS RELACOES INTERPESSOAIS EM VISTA OS FOCOS DE VIOLÊNCIA DE FALTA DE RESPEITO E SOLIDARIEDADE ENTRE OS ESTUDANTES PRE ADOLESCENTES ADOLESCENTES E JOVENS MATRICULADOS DO 5 AO 9 ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0003729 | 02/08/2023 | 4582.90 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 02/08/2023 | 3.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 02/08/2023 | 248.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 02/08/2023 | 30.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/08/2023 | 92.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0003730 | 02/08/2023 | 262.55 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0003770 | 02/08/2023 | 2433.75 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS REALIZADOS PARA OS GRUPOS SCFVCRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0003771 | 02/08/2023 | 4752.91 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE MENSAL PARA OS GRUPOS SCFVCRAS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 02/08/2023 | 320.00 | 00006163611497 | JOSÉ EDGLEY NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM MOVEL PLACA MOM8220 PARA DIVULGACAO DO CURSO DE MAQUINAS PESADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 02/08/2023 | 350.00 | 00003882175451 | JOSÉ MICHEL ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 02/08/2023 | 445.26 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO CAMINHAO PIPA 4400 P7 6X4 DE PLACA OGG0875 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 02/08/2023 | 445.26 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 4400 P7 6X4 DE PLACA OGD8997 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0003760 | 03/08/2023 | 864.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0003762 | 03/08/2023 | 5916.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA COM TROCA DE PECAS REVISAO DAS CORREIAS E FILTROS COM TROCA DE PECAS REVISAO DAS RODAS COM TROCA DE PECAS E REVISAO E CORRECAO DE BARULHO E VASAMENTO NO MOTOR DO TRATOR LS V80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0003763 | 03/08/2023 | 2016.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E RECUPERACAO DO COMPRESSOR COM TROCA DE PECAS DO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGD0875. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0003765 | 03/08/2023 | 4930.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DO SISTEMA DE EMBREAGEM COM TROCA DE PECAS REVISAO DAS RODAS COM TROCA DE PECAS REVISAO DOS FREIOS COM TROCA DE PECAS E REVISAO DA SUSPENSAO COM TROCA DE PECAS DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGD8997. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0003776 | 03/08/2023 | 3600.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DA BOMBA INJETORA COM REGULAGEM E TROCA DE PECAS RETIRADA E COLOCACAO DA BOMBA E BICOS RECUPERACAO DOS BICOS COM TROCA DE REPAROS E LAVAGEM E HIGIENIZACAO COMPLETA DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD0875. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0003777 | 03/08/2023 | 3310.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DA BOMBA INJETORA COM REGULAGEM E TROCA DE PECAS RETIRADA E COLOCACAO DA BOMBA E BICOS RECUPERACAO DOS BICOS COM TROCA DE REPAROS E LAVAGEM E HIGIENIZACAO COMPLETA DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD8997. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0003779 | 03/08/2023 | 7840.95 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 1290. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 03/08/2023 | 350.00 | 00018744720840 | MARIA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUDANCA DE LOCAL DE MORADIA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003768 | 03/08/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO GMMERIVA ANOMODELO 20092010 PLACANPS8620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 03/08/2023 | 3480.00 | 11750184000204 | METALZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELET. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DOIS TECLADOS MUSICAIS CASIOTONE BASICO DIGITAL PRETO MODELO CTS2 DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA OFICINA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0003773 | 03/08/2023 | 11261.57 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA KITS GESTANTES PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003810 | 03/08/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL ANOMODELO 20212022 PLACA RLT9C18 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 03/08/2023 | 5000.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA E EST LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PESQUISA DE OPINIAO PuBLICA DE AVALIACAO ADMINISTRATIVA NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA PB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003809 | 03/08/2023 | 9000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO AMAROK ANOMODELO 20192019 PLACA QSI 5588 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 03/08/2023 | 190.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS PARA SER UTILIZADA NA REUNIAO COM OS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 03/08/2023 | 1020.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE DUAS TENDAS 5X5 MESAS E CADEIRAS PARA SER UTILIZADA NA INAUGURACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA QUINTINO LEONCIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 03/08/2023 | 1000.00 | 00039656152468 | MARIA DAS NEVES DE FARIAS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO E AJUSTES DO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHOBMZC | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 03/08/2023 | 2250.00 | 00004308744482 | WILSON JOSÉ DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO TELHADO E DO FORRO PVC DAS SALAS DE AULA E COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS TENDO EM VISTA AS FORTES CHUVAS COM VENTANIAS TER DANIFICADO A COBERTURA DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 03/08/2023 | 238.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MESAS TOALHAS E CADEIRAS PARA SER UTILIZADA NA INAUGURACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE GOMES DE MELO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003755 | 03/08/2023 | 9000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMIONETEABERTACC.DUPIVW AMAROK ANOMODELO 20172018 PLACA PDX6F03 SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003756 | 03/08/2023 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOCARGA FECHADA BAu HIUNDAYHR HDB ANOMODELO 20092010 PLACA NPV1956 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003757 | 03/08/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL ANOMODELO 20102011 PLACA NQF5228 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003759 | 03/08/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.0 MC4 ANOMODELO 20212022 PLACA RLY4J67 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 03/08/2023 | 1590.00 | 35111286000167 | TOK MADEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE THDF PRIME BRANCO 3MM 1F E MDF 15 MM BRANCO PLACAS DO BRASIL PARA ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 03/08/2023 | 620.00 | 00002637275480 | DARIO SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO NO MOMENTO DOS JOGOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL II NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 03/08/2023 | 313.00 | 27102215000170 | JOSE ROBSON VICENTE DOS SANTOS 08950753421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FABRICACAO DE 8 TRILHOS COM 160M BLOCOS PARA LAJE E 2 COBOGO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003808 | 03/08/2023 | 3800.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FIATSTRADA ANOMODELO 20072007 PLACA MNO 0636. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003811 | 03/08/2023 | 12350.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES BASCULHANTES COM NO MINIMO 12M³ COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS. PELO PERIODO DE 03072023 A 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 03/08/2023 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO INSPECAO INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 03/08/2023 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO INSPECAO INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 03/08/2023 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO INSPECAO INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0003758 | 03/08/2023 | 864.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0003774 | 03/08/2023 | 288.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DO RADIOADOR COM TROCA DE PECAS DO VEICULO FORD CAMINHAO DE PLACA MOF6101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003736 | 03/08/2023 | 90516.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 04 QUATRO DIARIAS DE SONORIZACAO MEDIO PORTE 04 DIARIAS DE ILUMINACAO DE MEDIO PORTE 04 QUATRO DIARIAS DE GRUPO GERADOR 04 DIARIAS DE GRIDS Q50 E 72 METROS DE PLACAS DE LEDS NAS ATIVIDADES DO EVENTO PUXINANA CAMINHANDO NA FE NOS DIAS 21 E 22 29 E 30 DE JULHO NA CIDADE DE PUXINANAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 03/08/2023 | 16800.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPEHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A UM PAVILHAO EM ALUMINIO MEDINDO 20 METROS COM COBERTURA DE NITH DAY PARA AS ATIVIDADES DO EVENTO PUXINANA CAMINHANDO NA FE NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 03/08/2023 | 16800.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPEHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A UM PAVILHAO EM ALUMINIO MEDINDO 20 METROS COM COBERTURA DE NITH DAY PARA AS ATIVIDADES DO EVENTO PUXINANA CAMINHANDO NA FE NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 03/08/2023 | 1210.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TOALHAS PARA O EVENTO PUXINANA CAMINHANDO NA FE REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 03/08/2023 | 1610.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TOALHAS PARA O EVENTO PUXINANA CAMINHANDO NA FE REALIZADO NOS DIAS 23 E 30 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 04/08/2023 | 2200.00 | 00027442762867 | ADRIANO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 04/08/2023 | 900.00 | 26888491000142 | BRENNO TAVARES ALVES 10152278486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA NA CACAMBA INTERNACIONAL DE 16M³ RETRO ESCAVADEIRA JCB E PA CARREGADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003803 | 04/08/2023 | 53784.83 | 07794738000117 | FARIAS MAGALHAES SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 18 DECIMA OITAVA MEDICAO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA PuBLICA COMPREENDENDO OS SERVICOS GERAIS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 04/08/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS RUAS MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO E PROJETADAS III E V NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 04/08/2023 | 1305.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 850217 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 04/08/2023 | 363.00 | 00014047468894 | PAULO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS INTEGRAIS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO TRANSPORTARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DA COPA SESC FUTSAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO PERIODO DE 04 A 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 04/08/2023 | 435.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECOS N 0032023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 03082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 04/08/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 04/08/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 04/08/2023 | 438.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG SECRETARIA DIVERSAS DEBITADA NA CONTA 850217 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 04/08/2023 | 127.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 04/08/2023 | 1384.00 | 00010595673422 | CLAUDIANA BARBOSA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO INTEGRAIS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SALVADOR BA COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A SALVADOR ONDE A MESMA PARTICIPARA DO 23 ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE QUE SERA REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE SALVADOR BA. A MESMA VIAJARA NO DIA 1208 E RETORNA DIA 1708 COM CHEGADA PREVISTA NO DIA 18. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 04/08/2023 | 1384.00 | 00001873527470 | FABÍOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO INTEGRAIS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SALVADOR BA COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A SALVADOR ONDE A MESMA PARTICIPARA DO 23 ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE QUE SERA REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE SALVADOR BA. A MESMA VIAJARA NO DIA 1208 E RETORNA DIA 1708 COM CHEGADA PREVISTA NO DIA 18. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 04/08/2023 | 1788.00 | 00003382790408 | MOISES SALES GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO INTEGRAIS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SALVADOR BA COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A SALVADOR ONDE O MESMO PARTICIPARA DO 23 ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE QUE SERA REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE SALVADOR BA. O MESMO VIAJARA NO DIA 1208 E RETORNA DIA 1708 COM CHEGADA PREVISTA NO DIA 18. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 04/08/2023 | 500.00 | 00027442762867 | ADRIANO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 04/08/2023 | 150.00 | 00006269350409 | TIAGO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA OBTENCAO DE DOCUMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 04/08/2023 | 150.00 | 00097837059468 | JOSIMAR LOPES HILÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 04/08/2023 | 350.00 | 00085443921487 | JOSE EVERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 04/08/2023 | 300.00 | 00003245651430 | APARECIDA DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 04/08/2023 | 300.00 | 00014748710462 | JOÃO VICTOR FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0003840 | 04/08/2023 | 1028.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0003841 | 04/08/2023 | 1255.10 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 04/08/2023 | 500.00 | 00027442762867 | ADRIANO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 04/08/2023 | 600.00 | 00027442762867 | ADRIANO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 07/08/2023 | 2863.00 | 42387120000133 | DENILSON JOSÉ COSTA ARAUJO 91108632491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003820 | 07/08/2023 | 2132.66 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB4426 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003821 | 07/08/2023 | 2000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 17565R14 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB4426 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0003823 | 07/08/2023 | 1776.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL DE VEICULOS LEVES TENDO 12 HORAS TRABALHADAS SENDO R14800 CADA TOTALIZANDO R177600 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAOFB4426 DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 07/08/2023 | 850.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 07/08/2023 | 5600.00 | 43502803000157 | JÚLIO CEZAR APOLINARIO 03209794405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A OFICINA DE COFECCOES DE BRINQUEDOS PARA A EQUIPE DO PROGRAMA FELIZ ENCAIXE DAS FORMAS ROLO CHOCALHO LIVRO DAS SENSACOES LIVRO DAS CORES E LIVRO DAS FORMAS COM MATERIAIS INCLUSOS DIVIDIDOS EM GRUPO E FAIXA ETARIA SEGUINDO AS ORIENTACOES DO GUIA DO CDC. REFERENTE AOS MESES JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 07/08/2023 | 300.00 | 00012028117443 | PEDRO EMANUEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 07/08/2023 | 300.00 | 00010723178771 | JOSE AELSON PEREIRAFERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182022 | 0003817 | 07/08/2023 | 3848.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003836 | 07/08/2023 | 246.00 | 00051581205449 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 82 MOLHES DE COENTRO PARA SER SERVIDO NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0003843 | 07/08/2023 | 1152.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DOS FREIOS COM TROCA DE PECAS REVISAO DOS EMBUCHAMENTOS COM TROCA DE PECAS DO ONIBUS DE PLACA NPX7E21. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0003844 | 07/08/2023 | 4470.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DA BOMBA INJETORA COM REGULAGEM E TROCA DE PECAS RETIRADA COLOCACAO DA BOMBA E BICOS RECUPERACAO DOS BICOS COM TROCA DE REPAROS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO COMPLETA DO ONIBUS DE PLACA OFB8I69. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0003845 | 07/08/2023 | 4325.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DA BOMBA INJETORA COM REGULAGEM E TROCA DE PECAS RETIRADA E COLOCACAO DA BOMBA E BICOS RECUPERACAO DOS BICOS COM TROCA E REPAROS E LAVAGEM E HIGIENIZACAO COMPLETA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB8I89. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0003846 | 07/08/2023 | 4180.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DA BOMBA INJETORA COM REGULAGEM E TROCA DE PECAS RETIRADA E COLOCACAO DA BOMBA E BICOS RECUPERACAO DOS BICOS COM TROCA DE REPAROS E LAVAGEM E HIGIENIZACAO COMPLETA DO VEICULO ONIBUS PLACA NPX7E11. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0003847 | 07/08/2023 | 2592.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO RECUPERACAO DO COMPRESSOR COM TROCA DE PECAS E RECUPERACAO DO TERMOSTATO E SISTEMA ELETRICO DO VEICULO KIA BONGO PLACA QSF5449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0003849 | 07/08/2023 | 3600.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DA SUSPENSAO COM TROCA DE PECAS E REVISAO DO SEMI EIXO COM TROCA DE PECAS DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB8169. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0003850 | 07/08/2023 | 5556.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DO MOTOR PARA CORRIGIR BARULHO E VASAMENTO COM TROCA DE PECAS E RETIRADA E COLOCACAO DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS PLACA NPX7E11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0003851 | 07/08/2023 | 3369.50 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DA CAIXA DE MARCHA COM TROCA DE ENGRENAGENS E SINCRONIZADORES E PECAS REVISAO DO EIXO PRIMARIO COM TROCA DE PECAS E RETIRADA E COLOCACAO DA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS DE PLACA OGD2105. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0003852 | 07/08/2023 | 4760.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DA BOMBA INJETORA COM REGULAGEM E TROCA DE PECAS COLOCACAO DA BOMBA E BICOS RECUPERACAO DOS BICOS COM TROCA DE REPAROS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO COMPLETA DO ONIBUS PLACA OGD2105. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0003853 | 07/08/2023 | 4035.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DA BOMBA INJETORA COM REGULAGEM E TROCA DE PECAS COLOCACAO DA BOMBA E BICOS RECUPERACAO DOS BICOS COM TROCA DE REPAROS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO COMPLETA DO ONIBUS PLACA OGC6F39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0003854 | 07/08/2023 | 4760.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DA BOMBA INJETORA COM REGULAGEM E TROCA DE PECAS COLOCACAO DA BOMBA E BICOS RECUPERACAO DOS BICOS COM TROCA DE REPAROS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO COMPLETA DO ONIBUS PLACAOGA9H40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0003855 | 07/08/2023 | 4615.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DA BOMBA INJETORA COM REGULAGEM E TROCA DE PECAS COLOCACAO DA BOMBA E BICOS RECUPERACAO DOS BICOS COM TROCA DE REPAROS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO COMPLETA DO ONIBUS PLACA NPX7E21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003856 | 07/08/2023 | 2417.13 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MNAUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA OGA9H40. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003862 | 07/08/2023 | 5110.02 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OGD2105. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003863 | 07/08/2023 | 4314.53 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA OGC6F39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003865 | 07/08/2023 | 4025.74 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VW 15190 PLACA NPX7E11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003867 | 07/08/2023 | 2082.07 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VW 15190 PLACA OFB8I89. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 07/08/2023 | 1500.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A OS SERVICOS DE BORROCHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DA MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 07/08/2023 | 400.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A OS SERVICOS DE BORROCHARIA NO CONSERTO DO PNEU DA CACAMBA INTERNACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 07/08/2023 | 570.00 | 00009224535437 | JOSE MACIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENCAO NAS GRADES DE PROTECAO DO PARQUE DE EVENTOS NO CENTRO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003819 | 07/08/2023 | 25588.30 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003822 | 07/08/2023 | 6020.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 12.580R18 DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MODELO 416 E PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/08/2023 | 950.00 | 00002989266445 | CLEONICE HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 08/08/2023 | 1300.00 | 00010093754400 | EDUARDO DO NASCIMENTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE TABLADOPALCO PARA EVENTO EM ALUSAO A PADROEIRA DO MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOENTRE OS DIAS 09 AO 16 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 08/08/2023 | 2500.00 | 00010093754400 | EDUARDO DO NASCIMENTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO NO EVENTO EM ALUSAO A PADROEIRA DO MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOENTRE OS DIAS 09 AO 16 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 08/08/2023 | 2000.00 | 00010093754400 | EDUARDO DO NASCIMENTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO EM EVENTO RELIGIOSO NA COMUNIDADE DO BEIJA FLOR REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOENTRE NOS DIAS 16 17 23 E 24 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003869 | 08/08/2023 | 20500.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA INGLÊS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 08/08/2023 | 47.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALBERTO N 26 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 08/08/2023 | 300.00 | 00010442970420 | CÁSSIA COSTA SANTANA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0003932 | 08/08/2023 | 3744.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS DANCA DE SALAO DIRECIONADO A ADOLESCENTES E ADULTOS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0003933 | 08/08/2023 | 4992.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0003939 | 08/08/2023 | 3900.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE KARATÊ DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0003935 | 09/08/2023 | 24000.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO DE PANIFICACAO DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0003938 | 09/08/2023 | 18800.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO DE BOLOS E TORTAS DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003921 | 09/08/2023 | 5649.89 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/08/2023 | 800.00 | 00003510244419 | ANAELSON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CURSO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS INGLÊS DESTINADAS A CRIANCAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO DE JENIPAPO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 09/08/2023 | 700.00 | 00043841724434 | FLAVIO EDUARDO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 09/08/2023 | 1400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS N 18 CENTRO PUXINANA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSI. SOCIAL CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/08/2023 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI NA COMUNIDADE DO CAMPO DE ANGOLA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/08/2023 | 1400.00 | 00012156607400 | PEDRO ARAMIS GUIMARÃES DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE CENTRO PUXINANAPB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 09/08/2023 | 350.00 | 00015274972403 | CAMILA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E INSTALACAO DE ENERGIA ELETRICAMEDIDORL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/08/2023 | 100.00 | 00002554030464 | SANDRO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/08/2023 | 605.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO SN MEDINDO 64 MTS POR 19 MTS PARA ESTACIONAMENTO DE CAMINHOES E DESCARGA DE ANIMAIS DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00039656110463 | MARIA MARGARIDA DO BU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADO NA RUA PRACA JOAO SUASSUNA N° 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 09/08/2023 | 38.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UNI FORMULA TECH SEMI SINTETICO 15W40 API SL CINZA 1LITRO DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003928 | 09/08/2023 | 4438.44 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003931 | 09/08/2023 | 18124.26 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 09/08/2023 | 140.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 LUBRAX EXTRA TURBO CH4 CXC24F1L DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003936 | 09/08/2023 | 37803.23 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003937 | 09/08/2023 | 13972.47 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA PNATE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003940 | 09/08/2023 | 1096.71 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003941 | 09/08/2023 | 3813.31 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 09/08/2023 | 700.00 | 00018558550468 | IVANIZE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/08/2023 | 500.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003924 | 09/08/2023 | 1377.39 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0003894 | 09/08/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003925 | 09/08/2023 | 2386.87 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/08/2023 | 700.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00018147216491 | MARIA IAPONIRA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UM ESPACO PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO N 07 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 09/08/2023 | 700.00 | 00048272736420 | MARLUCE DE FATIMA DOS SANTOS LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS AULAS DA ESCOLA QUINTINO LEONCIO SITUADO NA RUA PRES. GETuLIO VARGAS N° 20 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA AREA RURAL DE ANTAS E JENIPAPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 09/08/2023 | 450.00 | 00013597891462 | IZABELLY DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NO EVENTO PUXINANA CAMINHANDO NA FE NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2023PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/08/2023 | 600.00 | 00013597891462 | IZABELLY DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NO EVENTO PUXINANA CAMINHANDO NA FE NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2023PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 09/08/2023 | 600.00 | 00012208541405 | DANILO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NO EVENTO PUXINANA CAMINHANDO NA FE NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2023PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 09/08/2023 | 500.00 | 00012208541405 | DANILO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NO EVENTO PUXINANA CAMINHANDO NA FE NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2023PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 09/08/2023 | 231.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRAX ESSENCIAL SL 20W50 CXC24F1L DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003922 | 09/08/2023 | 3667.29 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003923 | 09/08/2023 | 24968.82 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/08/2023 | 3995.00 | 00002523447401 | ANDREI PONTES NEPOMUCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBA BASCULANTE DE PLACA MNR1120 SEM CONDUTOR PARA SERVICO NA COLETA DE ENTULHO DA DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO EM JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/08/2023 | 6690.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA 1190484435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 151 TUBOS PREMOLDADOS DE CONCRETO 200MM 3 ANEL DE POCO AMAZONASPRE MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E 1 TAMPA PREMOLDADA DE CONCRETOPOCO AMAZONAS 140M DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/08/2023 | 941.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO PARQUE DE CAMINHADA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/08/2023 | 17237.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/08/2023 | 1800.00 | 00089322215453 | JOELSON LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE OPERADOR EM MAQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/08/2023 | 1570.00 | 00011147410437 | JAQUELINE GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO DE PUXINANA NO MOMENTO EM A FUNCIONARIA ENCONTRASSE DE FERIAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/08/2023 | 11100.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DESTINADOS AO EVENTO PUXINANA CAMINHANDO NA FE REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/08/2023 | 390.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/08/2023 | 3780.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/08/2023 | 234.86 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/08/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/08/2023 | 322.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/08/2023 | 936.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/08/2023 | 1420.00 | 00011658127463 | ADRIAN MATHEUS GUIMARÃES DO BU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA NA CONSULTA CADASTRAL NA BASE DO INSS PARA IMPLANTACAO DO ESOCIAL COMO TAMBEM CADASTRAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO NA BASE ADMINISTRATIVA EM JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/08/2023 | 55042.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM REFBPREVPARC60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/08/2023 | 10060.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/08/2023 | 0.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/08/2023 | 287.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/08/2023 | 47490.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE PUXINANA E O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 850217 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/08/2023 | 100.00 | 00007382491498 | JEFFERSON RAMOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/08/2023 | 300.00 | 00002477000454 | MARIA GERLANE MOURA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA A FAMILIA PEDE AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM OUTRO MUNICIPIO. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/08/2023 | 350.00 | 00016195135445 | WILLIAN DOUGLAS CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/08/2023 | 200.00 | 00047722754791 | JOSÉ CAÇULA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA A FAMILIA PEDE AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POIS SE DESLOCA PARA OUTRO MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR A ESPOSA NO HOSPITAL JOAO XXIII ONDE A MESMA FAZ HEMODIALISE. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/08/2023 | 350.00 | 00003138786413 | VALDETE COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/08/2023 | 200.00 | 00001472351460 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA OBTENCAO DE DOCUMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/08/2023 | 300.00 | 00002725251460 | ALDINETE COELHO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/08/2023 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTO PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1 V LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/08/2023 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/08/2023 | 300.00 | 00006645182490 | JUBIARA CECÍLIA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/08/2023 | 220.00 | 00010595640419 | ELISÂNGELA DE LIMA GÓIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/08/2023 | 1300.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA A QUAL A RENDA NAO E SUFICIENTE PARA O CUSTEIO COM A SAuDE DA MENOR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/08/2023 | 52.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRAS LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS 18 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/08/2023 | 94.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/08/2023 | 95.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 99 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/08/2023 | 6000.00 | 35746665000123 | CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL IRMÃ LUCIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DAS CRIANCAS YASMIM IMPERIANO NASCIMENTO DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO E DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO TRÊS IRMAOS SENDO DOIS COM O MESMO NOME QUE SE ENCONTRAVAM EM ESTADO DE ABANDONO PELOS PAIS INSTITUCIONALIZADOS NA CASA IRMA LUCIANA EM 12 DE MARCO DE 2021 POR DECISAO JUDICIAL. PERIODO DE 12 DE JULHO DE 2023 A 11 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/08/2023 | 500.00 | 00088484378420 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 10 MAQUINAS DE COSTURA PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/08/2023 | 46.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA ANTONIO ALBERTO N 26 CENTRO PUXINANA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 11/08/2023 | 250.00 | 00015658380413 | JOSÉ MATEUS DE SALES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA OUTRA CIDADE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 11/08/2023 | 100.00 | 00001743862490 | LUCIENE DE OLIVEIRA CORREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/08/2023 | 300.00 | 00010725217413 | EMERSON ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0003961 | 11/08/2023 | 2000.00 | 00006016183431 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FECHADO TIPO FRIGORIFICO PARA TRANSPORTE DE ANIMAL ABATIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0003962 | 11/08/2023 | 2000.00 | 00006016183431 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO TIPO BOIADEIRA PARA TRANSPORTE DE ANIMAL VIVO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADA NA PRACA JOAO SUASSUNA N 11 CENTRO PUXINANAPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/08/2023 | 253.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/08/2023 | 2011.99 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SR MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 000126584.2014.815.0541 MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DEVOLUCAO DA CONTA DE CONVENIODEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | IDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/08/2023 | 3946.71 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | CORRESPONDENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONÊNIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/08/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 11/08/2023 | 21.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DA JUSTICA LOCALIZADA NA PRACA JOAO SUASSUNA 11 LOJA CENTRO PUXINANAPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 11/08/2023 | 1420.00 | 00003492751490 | JOSÉ RENATO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E PRACAS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 14/08/2023 | 122.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 14/08/2023 | 90.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 14/08/2023 | 290.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECOS N 0052023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 11082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 14/08/2023 | 3160.90 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003997 | 14/08/2023 | 952.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182022 | 0003998 | 14/08/2023 | 6834.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR INTEL I3 IMPRESSORA MULT. EPSON L3250 ESTABILIZADOR 500V MONITOR LED185 WIDE TECLADO USB ABNT2 EQUIPAMENTOS COMPLETO PARA O SETOR DO CADASTRO uNICOBOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 14/08/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003989 | 14/08/2023 | 3094.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 26 VINTE E SEIS GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 14/08/2023 | 60.00 | 00002783101416 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE O MESMO IRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 14/08/2023 | 86.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE A MESMA PARTICIPARA DO SEMINARIO ESTADUASL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUÊNCIA 2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 NO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES PROFESSORA ELISA BEZERRA MINEIROS EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 14/08/2023 | 86.00 | 00021996440497 | ELIZABETE TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE A MESMA PARTICIPARA DO SEMINARIO ESTADUASL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUÊNCIA 2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 NO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES PROFESSORA ELISA BEZERRA MINEIROS EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 14/08/2023 | 98.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE A MESMA PARTICIPARA DO SEMINARIO ESTADUASL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUÊNCIA 2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 NO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES PROFESSORA ELISA BEZERRA MINEIROS EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0004008 | 14/08/2023 | 69846.81 | 44340736000184 | CAMACHO & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 1 MEDICAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACAS SOLARES NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP SITUADA NA FAZENDA DO ESTADO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO COM MATERIAIS POR CONTA DA CONTRATADA CONFORME CONTRATO N 051212023 E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO N DV00122023 NO PERIODO DE 17032023 A 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 14/08/2023 | 666.90 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE PAINEIS E FAIXAS PARA SER UTILIZADO PECOS ALUNOS DAS SEGUINTES ESCOLAS ESCOLA GREGORIO ALBERTO DANTAS E ESCOLA FIRMINO GALDINO PEREIRA NO MOMENTO DO DESFILE CIVICO 2023 COM O TEMA E TEMPO DE SEMEAR A PAZ. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 14/08/2023 | 1292.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ADERECOS PARA SER UTILIZADO PELOS ALUNOS DAS SEGUINTES ESCOLAS ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO E ESCOLA JOAO VICENTE DE ARAUJO NO MOMENTO DO DESFILE CIVICO 2023 COM O TEMA E TEMPO DE SEMEAR A PAZ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 14/08/2023 | 261.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 14/08/2023 | 754.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO RIBEIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004007 | 15/08/2023 | 31701.10 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004004 | 15/08/2023 | 57.47 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AO ALUNO MATRICULADO QUE APRESENTA LIMITACOES EM SUA ALIMENTACAO ALUNO ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO DA SILVA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004012 | 15/08/2023 | 7971.58 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA SER SERVIDO NO MOMENTO DE AULA DE CAMPO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO EM LABORATORIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB PARA SERVIR A PAIS ALUNOS EQUIPE DE GESTAO E PROFESSORES NO MOMENTO DA ENTREGA DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO E PARA SERVIR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO INFANTIL NO MOMENTO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 15/08/2023 | 3288.00 | 11750184000204 | METALZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELET. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO BMZC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 15/08/2023 | 3000.00 | 32737760000172 | RENATO FRANKLIN FERNANDES PAIVA 06677734447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PATROCINIO A CULTURA DESTINADO A EVENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 15/08/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 15/08/2023 | 800.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PB NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.SELIGA.COM.BR E NO PROGRAMA RADIOFONICO SE LIGA PB TRANSMITIDO PELA RADIO POP FM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 15/08/2023 | 80.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 15/08/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 15/08/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 15/08/2023 | 6500.00 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE TRECHO DE VIAS NAS LOCALIDADES BEILAFLOR ESPINHEIRO MALHADA DE AREIA E LAGOA DE DENTRO DESTINADOS A EMBASAMENTO PARA PROJETOS DE CONSTRUCOES E DE PAVIMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 15/08/2023 | 1350.00 | 00012976433488 | ENRIQUE GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 16/08/2023 | 3578.46 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRAX VALORA DIESEL LUBRAX TOP TURBO E LUBRAX HYDRA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004045 | 16/08/2023 | 5203.71 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004047 | 16/08/2023 | 31302.11 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 16/08/2023 | 3212.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRAX TOP TURBO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004053 | 16/08/2023 | 3187.59 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004055 | 16/08/2023 | 21629.72 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 16/08/2023 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ISSQN QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004003 | 16/08/2023 | 789.05 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004015 | 16/08/2023 | 4325.00 | 00099663180463 | GERSON LUIS GUIMARAES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 350 KG DE CEBOLA BRANCA E 360 KG DE CENOURA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004016 | 16/08/2023 | 2530.00 | 00001582974403 | MARCIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 460 KG DE GOIABA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 16/08/2023 | 1750.00 | 18657198000146 | LM CURSOS DE TRÂNSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE 5 CURSOS DE FORMACAO ESCOLAR PARA OS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004018 | 16/08/2023 | 3880.00 | 00000074677454 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 200 KG DE BATATA DOCE 300 KG DE MAMAO E 250 KG DE BATATA INGLESA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004020 | 16/08/2023 | 3300.00 | 00001968488499 | ALUISIO MARINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 5.500 UNIDADES DE BANANA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004021 | 16/08/2023 | 3080.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 280 KG DE POLPA DE FRUTAS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 16/08/2023 | 880.00 | 20918344000191 | BIANCA DE MELLO GONÇALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE 16 DEZESSEIS LEQUES DE MAO PLASTICO PERSONALIZADO PARA OS COMPONENTES CORPO COREOGRAFICO DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO BMZC. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/08/2023 | 1512.00 | 00771945000107 | ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004060 | 16/08/2023 | 24557.72 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004061 | 16/08/2023 | 6989.16 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 16/08/2023 | 116.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004063 | 17/08/2023 | 18661.45 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004064 | 17/08/2023 | 3493.37 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 17/08/2023 | 2934.96 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004072 | 17/08/2023 | 3135.65 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004073 | 17/08/2023 | 16739.58 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 17/08/2023 | 274.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 17/08/2023 | 200.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 50 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV TELECENTRO E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 17/08/2023 | 300.00 | 00049597124491 | JAINE HORION DE BRITO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004038 | 17/08/2023 | 5056.45 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 17/08/2023 | 64.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 17/08/2023 | 650.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DE 160 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CAEE E ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004057 | 17/08/2023 | 2128.57 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004059 | 17/08/2023 | 1722.91 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004066 | 17/08/2023 | 2159.32 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004067 | 17/08/2023 | 1314.19 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004068 | 17/08/2023 | 1998.82 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004069 | 17/08/2023 | 2497.89 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004070 | 17/08/2023 | 2836.37 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004071 | 17/08/2023 | 3750.24 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 17/08/2023 | 1200.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LINK INTERNET 300 MEGA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004041 | 17/08/2023 | 27912.93 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004042 | 17/08/2023 | 2763.38 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 17/08/2023 | 803.50 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRAX EXTRA TURBO E LUBRAX TOP TURBO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 17/08/2023 | 463.00 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 17/08/2023 | 25214.99 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0004058 | 18/08/2023 | 3500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL ANALISE ATUALIZACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS CARREIRAS ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO E DESONERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 18/08/2023 | 2296.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 18/08/2023 | 62817.43 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 18/08/2023 | 23905.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0004079 | 18/08/2023 | 72007.02 | 44340736000184 | CAMACHO & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 1 MEDICAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACAS SOLARES NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP SITUADA NA FAZENDA DO ESTADO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO COM MATERIAIS POR CONTA DA CONTRATADA CONFORME CONTRATO N 051212023 E TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO N DV00122023 NO PERIODO DE 17032023 A 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004081 | 18/08/2023 | 8671.00 | 00005439414428 | JOSEVANDRO ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 299 KG DE CARNE BOVINA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR NAS MODALIDADES DA EDUCACAO INFATIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II E ALMOCO PARA OS ALUNOS DE MATRICULA EM TEMPO INTEGRAL NAS MODALIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 18/08/2023 | 69.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 18/08/2023 | 194333.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 18/08/2023 | 57387.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 INFANTIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 18/08/2023 | 2825.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 18/08/2023 | 6640.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 18/08/2023 | 13596.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 18/08/2023 | 1216.00 | 06354628000171 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE NA UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOR MUNICIPAIS DE EDUCACAOUNCME NO ANO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 18/08/2023 | 1320.00 | 00008517934440 | KAUANNY RAFY NEIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA NO PERIODO DE 1107 A 12 DE AGOSTO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 18/08/2023 | 440.00 | 00002323251465 | GIOVANI MONTINNI BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM NO MOMENTO DOS JOGOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO NO 2° CIRCUITO VERDE E AMARELO DE FUTSAL NO ECI NENZINHA CUNHA LIMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 18/08/2023 | 1650.00 | 00008320601436 | CARLOS ANTONIO MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO SITUADA NO SITIO CAMPO D'ANGOLA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 18/08/2023 | 3200.00 | 00070568883489 | TAIS LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO COM BORDADOS DE TRINTA ROUPAS PARA COEGROFIA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL II PARA APRESENTACAO EM DESFILE CIVICO 2023 COM O TEMA E TEMPO DE SEMEAR A PAZ TRABALHADO EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COMBATE A VIOLÊNCIA ESCOLAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 18/08/2023 | 1650.00 | 00003264905400 | IRENALDO LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 18/08/2023 | 2870.00 | 00001628182466 | ROBSON DE AMORIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTO QUE E LIGADO AOS SANITARIOS FEMININO E LIMPEZA ESVAZIAMENTO DE FOSSA SEPTICA COM RETIRADA DE DEJETOS DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 18/08/2023 | 5200.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004082 | 18/08/2023 | 51497.60 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXECUCAO DE ALAMABRADO COM TELA LOZANGULAR GALVANIZADA NA OBRA DE MODERNIZACAO DO ESTADIO O RODRIGAO. | 00052021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 18/08/2023 | 5458.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 18/08/2023 | 2600.00 | 00008782553467 | ROGERIO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 18/08/2023 | 1362.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM FRENTE A PRACA JOAO SUASSUNA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 18/08/2023 | 1362.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 18/08/2023 | 1362.00 | 00007297378453 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 18/08/2023 | 1362.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 18/08/2023 | 1362.00 | 00070065513401 | EDUARDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO EM JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 21/08/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 21/08/2023 | 826.87 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE PORTAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 21/08/2023 | 1700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ALTERACAO DE CRONOGRAMA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 16012024. TERMO DE COMPROMISSO 898830 OPERACAO 107125134 MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 21/08/2023 | 1800.00 | 00009232225450 | LUAN BRENO SANTOS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 21/08/2023 | 1420.00 | 00006966915408 | PAULO CÉSAR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS DE LIMPEZA DE CISTERNAS PUBLICAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 21/08/2023 | 1800.00 | 00003963040440 | JOSELITO FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 21/08/2023 | 1420.00 | 00005253108432 | TIAGO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPARO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 22/08/2023 | 500.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO MODULO LGPD CONSTANTE NO CONTRATO N° 4172023 CORRESPONDENTE A 1° PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA AGOSTO2023. PARCELA 01 DE 04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/08/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 22/08/2023 | 21757.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 22/08/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE FISICO QUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 22/08/2023 | 7151.57 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA AS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE GOMES DE MELO ESCOLA MUNICIPAL LAGOA DE DENTRO MARIA DO CARMO MENDES DA SILVA E CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/08/2023 | 5850.00 | 26239409000159 | OTAVIANO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE CORRIMOES NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO E NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00005014198457 | SUELY SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO SUBSTITUINDO A PROFESSORA GLECIÊDA GONZAGA DE OLIVEIRA MATRICULA 5700868 QUE ESTAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE DOENCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 23/08/2023 | 2000.00 | 00008298735463 | CLEVERSON NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONCLUSAO DA PINTURA ARTISTICA COM MOTIVOS DE LITERATURA INFANTIL E DE FRASES DE PENSADORES DA EDUCACAO EM SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL II BEM COMO SINALIZACAO DOS BLOCOS BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO SITUADA EM JENIPAPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 23/08/2023 | 1238.00 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA SER UTILIZADO EM ESTANDARTES DE IDENTIFICACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MOMENTO DO DESFILE CIVICO 2023 COM O TEMA E TEMPO DE SEMEAR A PAZ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 23/08/2023 | 24.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA PB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 23/08/2023 | 21.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA PB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 23/08/2023 | 581.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA PB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 23/08/2023 | 106.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA PB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE EDIFICACOES E PORTICOS PuBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004104 | 23/08/2023 | 156842.53 | 08317848000150 | APN CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO 02 DE EXECUCAO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO PuBLICO NO MUNICIPIO DE PUXINANAPB CONTRATO ADMINISTRATIVO N 02.01.12023. TOMADA DE PRECOS 00012023. MATERIAL R 94.10552 60 MAO DE OBRA R 62.73701 40. | 00012023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 23/08/2023 | 1800.00 | 00070624802400 | ADRIEL FELINTO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 23/08/2023 | 488.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 24/08/2023 | 480.00 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS 069341485404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 89567NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 24/08/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 24/08/2023 | 490.00 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS 069341485404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0004114 | 24/08/2023 | 22200.00 | 29920901000183 | MJ SERVIÇO E MANUTENÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CURSO DE INFORMATICA WINDOWS WORD EXCEL INTERNET E DIGITACAO PARA SEIS TURMAS TOTALIZANDO 384 HORASAULASMÊS CURSO MINISTRADO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 24/08/2023 | 2500.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NOS ONIBUS E CAMINHAO KIA BONGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0004116 | 24/08/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 25/08/2023 | 1800.00 | 00088461386434 | JOÃO SILVA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAPA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA E LANTERNAGEM NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGD1416 OGD2105 OFB8889 NPX7421 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004131 | 25/08/2023 | 19300.00 | 32224155000106 | APS SOLUÇÕES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 07 SETE UNIDADES DE AR CONDICIONADO SPLIT HL WALL 1800 BTUh E 9000 BTUh PARA SALAS DE AULA DA EDUCACAO INFANTIL DA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 25/08/2023 | 505.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COMÉRCIO DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EXT PO ABC 04 KG E TRAVA PARA EXTINTOR NOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 25/08/2023 | 750.00 | 08509138000122 | L. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE AUGUSTO INACIO DA SILVA CPF 504.594.06434 DATA DO FALECIMENTO 24082023 FICHA DE OBITO 016368. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 25/08/2023 | 220.00 | 08509138000122 | L. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE AUGUSTO INACIO DA SILVA CPF 504.594.06434 DATA DO FALECIMENTO 24082023 FICHA DE OBITO 016368. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 25/08/2023 | 350.00 | 00006248237417 | MARIA GORETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/08/2023 | 200.00 | 00008997798405 | TAMIRES DA SILVA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 25/08/2023 | 1500.00 | 35746665000123 | CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL IRMÃ LUCIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DO TRANSLADO PARA REALIZAR A ENTREGA DOS INFANTIS YASMIN IMPERIANO NASCIMENTO DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO E DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO TRÊS IRMAOS SENDO DOIS COM O MESMO NOME INSTITUCIONALIZADOS NA CASA IRMA LUCIANA EM 12 DE MARCO DE 2021 POR DECISAO JUDICIAL. OS CITADOS SERAO ENTREGUES A SUA PRETENDENTE A ADOCAO ROMILDA DE JESUS MIRANDA COELHO EM CACHOEIRA DE MINAS MG PASSANDO A ESTA TER A GUARDA D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 25/08/2023 | 1449.00 | 35746665000123 | CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL IRMÃ LUCIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA REALIZAR A ENTREGA DOS INFANTES YASMIN IMPERIANO NASCIMENTO DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO E DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO TRÊS IRMAOS SENDO DOIS COM O MESMO NOME INSTITUCIONALIZADOS NA CASA IRMA LUCIANA EM 12 DE MARCO DE 2021 POR DECISAO JUDICIAL. OS CITADOS SERAO ENTREGUES A SUA PRETENDENTE A ADOCAO ROMILDA DE JESUS MIRANDA COELHO EM CACHOEIRA DE MINAS MG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 25/08/2023 | 979.00 | 27102215000170 | JOSE ROBSON VICENTE DOS SANTOS 08950753421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FABRICACAO DE 4 TRILHOS COM 150M 28 BLOCOS PARA LAJE 7 TRILHOS DE 7M 140 BLOCOS PARA LAJE 4 COBOGO 3 SOLEIRAS DE 3M E 5 TRILHOS DE 25M PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182022 | 0004189 | 28/08/2023 | 214.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0004151 | 28/08/2023 | 109849.44 | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 02022023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0004285 | 28/08/2023 | 110735.32 | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 02022023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/08/2023 | 3.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2155478NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/08/2023 | 3.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2158442NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/08/2023 | 22.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 672.0350NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 28/08/2023 | 5.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 114804NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/08/2023 | 368.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0004126 | 28/08/2023 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0004397 | 28/08/2023 | 1028.20 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/08/2023 | 1223.60 | 21102729000149 | TOK BIJU COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE APLIQUES PIGMENTOS E DELINEADORES PARA SER UTILIZADO PELAS COMPONENTES CORPO COREOGRAFICO DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO BMZC. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182022 | 0004190 | 28/08/2023 | 1254.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE E O BUSCA ATIVA ESCOLAR E DE RECUPERACAO DAS APRENDISAGENS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0004129 | 29/08/2023 | 2798.27 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE GESTAO DE FROTA FARMACIA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/08/2023 | 522.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 16 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 60 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 12 ROLDANAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/08/2023 | 5314.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/08/2023 | 0.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/08/2023 | 1.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO ADO25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/08/2023 | 11699.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S PREM DEBITADO NA CONTA DO FPM RFB DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/08/2023 | 1100.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA DAS 1630 AS 1800HS PELA RADIO CATURITE FM 104.1 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004140 | 30/08/2023 | 4300.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ARTMIDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CRIACAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDO PARA MIDIAS SOCIAIS ATUALIZACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL COBERTURA DE FOTOS E VIDEOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 31/08/2023 | 700.00 | 00001629090476 | JOSINALDO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTOO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/08/2023 | 532666.62 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/08/2023 | 63606.53 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/08/2023 | 326676.01 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 31/08/2023 | 7899.88 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 31/08/2023 | 5553.30 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 31/08/2023 | 11728.27 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 31/08/2023 | 8592.06 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 31/08/2023 | 9900.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 31/08/2023 | 185777.87 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. PELO RECURSO DO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/08/2023 | 5277.87 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. PELO RECURSO DO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 31/08/2023 | 85072.07 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. PELO RECURSO DO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/08/2023 | 1570.00 | 00070327585412 | RODRIGO RANNIERY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/08/2023 | 1570.00 | 00003121392417 | JOSE LUCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM AGOSTOO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/08/2023 | 1570.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00008784967420 | JACIEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/08/2023 | 2000.00 | 00008326128473 | JOSÉ FABIO SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00011588884490 | FÁBIO FIDELIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00010799779458 | THIAGO MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00091098220463 | MANUEL DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00089320239487 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00009263947465 | MARIO SERGIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00009767262466 | GILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/08/2023 | 2000.00 | 00006775821450 | JOSÉ CLEBER NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00001922079464 | IREMAR LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/08/2023 | 1570.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 31/08/2023 | 1570.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPARO EM DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 31/08/2023 | 1570.00 | 00010550570489 | ADELVANDRO FERREIRA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/08/2023 | 1330.00 | 00009316497493 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/08/2023 | 38.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004143 | 31/08/2023 | 35693.65 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA PNATE ESTADUAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004144 | 31/08/2023 | 1584.00 | 00001917534400 | CELIA NEVES PAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 88 KG DE FRANGO CONGELADO PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004145 | 31/08/2023 | 8756.00 | 00006171061425 | SEVERINA HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 398 UNIDADES DE BANDEJAS DE OVOS COM 30 UNIDADES PARA SER SERVIDO NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004146 | 31/08/2023 | 7597.80 | 00005439414428 | JOSEVANDRO ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 252 KG DE CARNE BOVINA E 828 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR NAS MODALIDADES DA EDUCACAO INFATIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II E ALMOCO PARA OS ALUNOS DE MATRICULA EM TEMPO INTEGRAL NAS MODALIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/08/2023 | 2040.00 | 00012621942458 | MIGUEL JAMES SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE VINTE E SETE TIARAS PARA SEREM USADAS PELAS ALUNAS QUE FAZEM PARTE DA COMISSAO DE FRENTE E DO CORPO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO BMZC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/08/2023 | 1070.00 | 00002913140408 | MARCIO XAVIER CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM DE SEIS JOGOS EM COMPETICAO ESPORTIVA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II MATRUCULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO QUE ACONTECERA NO PARQUE DA LIBERDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/08/2023 | 376.00 | 06264943000108 | COMERCIAL D FABRICAS DE CALÇADOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS PARES PE QUENTE 2050 PTO BOTA OVER PARA AS DUAS COMPONENTES NOVATAS CORPO COREOGRAFICO DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO BMZC. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00011107845467 | WELSON TIAGO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00002917113758 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS CAMINHAO E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00080616275404 | GERSON ALVES DE DOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00005092130490 | JOSE CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS CAMINHAO E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00079764258468 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00085465240415 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00010102355401 | ARTHUR CESAR DA SILVA MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/08/2023 | 1570.00 | 00012071457420 | LUIZ EMANUEL NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00003227252406 | FABIO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGENS DE CARROS AUTOMOTIVOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DE CARROS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/08/2023 | 1570.00 | 00012120835470 | ALBERTH ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/08/2023 | 14937.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 31/08/2023 | 12566.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AOS CONSELHOS DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/08/2023 | 1500.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CONTRA PARTIDA PARA O TRE CEDER AS URNAS PARA A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/08/2023 | 1449.83 | 35746665000123 | CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL IRMÃ LUCIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA REALIZAR A ENTREGA DOS INFANTES YASMIN IMPERIANO NASCIMENTO DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO E DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO TRÊS IRMAOS SENDO DOIS COM O MESMO NOME INSTITUCIONALIZADOS NA CASA IRMA LUCIANA EM 12 DE MARCO DE 2021 POR DECISAO JUDICIAL. OS CITADOS SERAO ENTREGUES A SUA PRETENDENTE A ADOCAO ROMILDA DE JESUS MIRANDA COELHO EM CACHOEIRA DE MINAS MG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 31/08/2023 | 6026.18 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 31/08/2023 | 3286.93 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA AUX BRASIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 31/08/2023 | 10740.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 31/08/2023 | 27092.22 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 31/08/2023 | 6689.38 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 31/08/2023 | 13544.12 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 31/08/2023 | 6600.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 31/08/2023 | 6600.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/08/2023 | 60.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADA NA PRACA JOAO SUASSUNA N 11 CENTRO PUXINANAPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/08/2023 | 1570.00 | 00039758419404 | NICODEMOS IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIA COMO VIGIA NA FEIRA DE GADO EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00044300077487 | LEONARDO BORBOREMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/08/2023 | 1570.00 | 00054726298704 | JOSÉ PAULO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA E ORGANIZACAO DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO DE PUXINANAPB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00010584515456 | MARIA FERNANDA PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 31/08/2023 | 11486.41 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 31/08/2023 | 18245.34 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 31/08/2023 | 18102.89 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 31/08/2023 | 22500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/08/2023 | 3006.18 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00012030761427 | VITÓRIA REGINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO NA SALA DE ATENDIMENTO DA JUSTICA CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM AGOSTO DE 2023 OS CUSTOS DA REFERIDA SALA PESSOAL E ESTRUTURAL FICARAM A CARGO DO MUNICIPIO CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 20210570 DO GABINETE DO JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA EM CONSONANCIA COM TERMO DE PARCERIA DE N 012021 ENTRE O MUNICIPIO E A JUIZA DO FORUM DA COMARCA DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 31/08/2023 | 9926.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0004141 | 31/08/2023 | 4900.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/08/2023 | 917.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA 28 DE JANEIRO CENTRO PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 31/08/2023 | 295.12 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/08/2023 | 774.69 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 31/08/2023 | 19306.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 31/08/2023 | 11374.60 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 31/08/2023 | 1815.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 31/08/2023 | 129.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0004148 | 31/08/2023 | 5800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/08/2023 | 5716.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274720.457202173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 31/08/2023 | 6661.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274720.457202173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/08/2023 | 567.71 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PGFN DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/08/2023 | 226.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PGFN DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/08/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 31/08/2023 | 1320.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/08/2023 | 11897.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/08/2023 | 1320.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 31/08/2023 | 550.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG SECRETARIA DIVERSAS DEBITADA NA CONTA 850217 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 31/08/2023 | 166.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG SECRETARIA DIVERSAS DEBITADA NA CONTA 850217 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00011872973485 | LUCIVANIO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REPAROS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00005549650460 | MAKSUENIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM OBRAS E REPAROS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 31/08/2023 | 1360.00 | 00002050167407 | ANTÔNIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 31/08/2023 | 1360.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 31/08/2023 | 1360.00 | 00012186331403 | LUCAS WEVERTON BERNARDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/08/2023 | 1360.00 | 00001628948485 | CICERO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 31/08/2023 | 1360.00 | 00096393807415 | MARINALDO LAUREANO DA SILVA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 31/08/2023 | 1550.00 | 00070065148436 | DIEGO DOS SANTOS SOUSA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUNTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00009270746488 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE RA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTOO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00007342382400 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00006651206486 | DAMIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 31/08/2023 | 44953.72 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 31/08/2023 | 15423.06 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 31/08/2023 | 10384.65 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/08/2023 | 1570.00 | 00070029835470 | JOSÉ DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00007628449492 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRATORISTA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00001417418729 | JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO MERCADO PuBLICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/08/2023 | 1570.00 | 00004290036414 | PATRICIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NAS TROCAS E COLOCACAO DE LAMPADAS NO MUNICIPIO EM AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00093002084468 | MARIA AVANI GOUVEIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIA COMO GARI NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00007638492439 | ANA PAULA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO EM AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00009101366459 | ADÃO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REPAROS EM CALCAMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00016480618424 | LUCAS GABRIEL DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRATORISTA NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE 23 DIAS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO TANQUE PRETO NO CENTRO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00070583949460 | ELTON DHON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00002249947430 | FABRICIA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00089322215453 | JOELSON LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE OPERADOR EM MAQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00006463695475 | JOSÉ AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM OBRAS E REPAROS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 31/08/2023 | 9926.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE IND. COM. E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/09/2023 | 1444.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM AS 8HS POR DIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/09/2023 | 2000.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PEDREIROS EM DIVERSAS OBRAS QUE TRABALHARAM AS 8HS POR DIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/09/2023 | 812.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM AS 08 HS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/09/2023 | 242.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/09/2023 | 2618.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0004289 | 01/09/2023 | 437.66 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/09/2023 | 392.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/09/2023 | 84.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM AS 8HS POR DIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0004288 | 01/09/2023 | 169.12 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/09/2023 | 280.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM AS 08 HS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 04/09/2023 | 115.18 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA OFICINA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004291 | 04/09/2023 | 6170.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL 01 PNEU 18.4 R30 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEU AGRICOLA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004296 | 04/09/2023 | 464.00 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004295 | 04/09/2023 | 760.76 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 04/09/2023 | 362.94 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA SER USADO PELAS ALUNAS DO CORPO COREOGRAFICO DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO BMZC EM MOMENTOS DE APRESENTACOES NO DESFILE CIVICO E NAS SOLENIDADES JOGOS ESCOLARES GINCANAS CULMINANCIA DO PROJETO DE LEITURA CIDADE LITERARIA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 04/09/2023 | 3577.13 | 21138765000162 | MAK BRASIL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA SER USADO PELAS ALUNAS DO CORPO COREOGRAFICO DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO BMZC EM MOMENTOS DE APRESENTACOES NO DESFILE CIVICO NAS SOLENIDADES JOGOS ESCOLARES GINCANAS CULMINANCIA DO PROJETO DE LEITURA CIDADE LITERARIA E COM ALUNAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II NO MOMENTO NA CULMINANCIA DAS ACOES DA DISCIPLINA DE ARTES ONDE SE TRABALHA AS HABILIDADES VOLTADAS PARA A CULTURA AFRO BRASILEIRA E INDIGEN | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 04/09/2023 | 897.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL VEICULAR EM TRÊS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PARA IMPLANTACAO A ACAO DO PROJETO DE INCLUSAO SOCIO DIGITAL EDUCACIONAL EM TRÊS ONIBUS NO TRANSLADO DOS ESTUDANTES EFETUANDO FORNECIMENTO DE 100GB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004298 | 04/09/2023 | 17940.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TRÊS VEICULOS AUTOMOTOR ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004300 | 04/09/2023 | 3920.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 20570 R15 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO KIA BOMGO DE PLACA QSF5449 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004301 | 04/09/2023 | 545.95 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 04/09/2023 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 04/09/2023 | 128.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004292 | 04/09/2023 | 9860.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO CACAMBA TOCO DE PLACA MOF6101 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004293 | 04/09/2023 | 3010.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU 12580R18 DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0004294 | 04/09/2023 | 2860.00 | 16920752000100 | EPG ASSESSORIA - EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E ALIMENTACAO DO SISTEMA ELETRONICO DO CONTROLE DA FROTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 04/09/2023 | 3200.00 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE TRECHO DE VIAS NAS LOCALIDADESLAGOA GRANDE ANTAS CATIRINA E MARACAJA DESTINADOS A EMBASAMENTO PARA PROJETOS DE CONSTRUCOES E DE PAVIMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0004302 | 05/09/2023 | 2990.46 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004305 | 05/09/2023 | 53784.83 | 07794738000117 | FARIAS MAGALHAES SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 19 DECIMA NONAA MEDICAO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA PuBLICA COMPREENDENDO OS SERVICOS GERAIS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004306 | 05/09/2023 | 13951.30 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 05/09/2023 | 242.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 05/09/2023 | 128.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 05/09/2023 | 40.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85.0217 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 89567NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 05/09/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 05/09/2023 | 87.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 05/09/2023 | 1836.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 27 VINTE E SETE TROFEUS PARA SER ENTREGUE AS BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS QUE SE APRESENTARAM NO MOMENTO DO DESFILE CIVICO 2023 COM O TEMA E TEMPO DE SEMEAR A PAZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004308 | 05/09/2023 | 1815.00 | 00049859188491 | GERUSA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 16500 KG DE POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS PARA SER SERVIDO NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 05/09/2023 | 3253.77 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS 069341485404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004310 | 05/09/2023 | 24023.10 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 05/09/2023 | 5200.00 | 11396432000180 | FRANSCISCA FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A COSTURA E BORDADO EM PEDRARIA DO UNIFORME DO CORPO COREOGRAFICO E DA COMISSAO DE FRENTE DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL XOROASTRO COUTINHO BMZC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004313 | 05/09/2023 | 57.47 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AO ALUNO MATRICULADO QUE APRESENTA LIMITACOES EM SUA ALIMENTACAO ALUNO ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO DA SILVA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004314 | 05/09/2023 | 789.05 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 05/09/2023 | 650.00 | 00005984003465 | EDUARDO DA SILVA NOVAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DA ENSILADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 05/09/2023 | 1200.00 | 00005984003465 | EDUARDO DA SILVA NOVAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DA BATEDEIRA DE FEIJAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 05/09/2023 | 2050.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS ALTA PRESSAO CRISTAL INOX E UM FORNO SEMI INDL PARA FOGAO PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004315 | 05/09/2023 | 6680.58 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS REALIZADOS PARA OS GRUPOS SCFVCRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 05/09/2023 | 72.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A NOVA SEDE DO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 18 CENTRO PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 06/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRAS LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS 18 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004349 | 06/09/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO GMMERIVA ANOMODELO 20092010 PLACANPS8620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004345 | 06/09/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.0 MC4 ANOMODELO 20212022 PLACA RLY4J67 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004346 | 06/09/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL ANOMODELO 20102011 PLACA NQF5228 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004347 | 06/09/2023 | 9000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMIONETEABERTACC.DUPIVW AMAROK ANOMODELO 20172018 PLACA PDX6F03 SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004348 | 06/09/2023 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOCARGA FECHADA BAu HIUNDAYHR HDB ANOMODELO 20092010 PLACA NPV1956 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 06/09/2023 | 34.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO AEE DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA SITUADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 358 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 06/09/2023 | 425.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0004323 | 06/09/2023 | 1855.50 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA - DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO MATERIAL PARA EVENTO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO FAIXA BANNER IMPRESSAO DIGITAL MEDALHA ACRILICA COM FITA PERSONALIZADA E VINIL ADESIVO IMPRESSAO VEICULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 06/09/2023 | 24.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA PB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 06/09/2023 | 60.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA APOIO A POLICIA MILITAR LOCALIZADA NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 1167 BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 06/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA APOIO A POLICIA MILITAR LOCALIZADA NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 1167 BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 06/09/2023 | 1984.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 248 DUZENTOS E QUARENTA E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS SECRETARIAS E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004344 | 06/09/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL ANOMODELO 20212022 PLACA RLT9C18 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004406 | 06/09/2023 | 9000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO AMAROK ANOMODELO 20192019 PLACA QSI 5588 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 06/09/2023 | 700.00 | 00014049062402 | RICHARDSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A DIARIAS DE SERVICO PRESTADO DE PINTURA NOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004342 | 06/09/2023 | 12350.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES BASCULHANTES COM NO MINIMO 12M³ COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS. PELO PERIODO DE 01082023 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004343 | 06/09/2023 | 3800.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FIATSTRADA ANOMODELO 20072007 PLACA MNO 0636. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 08/09/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 08/09/2023 | 9130.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 08/09/2023 | 55132.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM REFBPREVPARC60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 08/09/2023 | 11816.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S PREM DEBITADO NA CONTA DO FPM RFB DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 08/09/2023 | 0.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 11/09/2023 | 138.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 11/09/2023 | 47490.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE PUXINANA E O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 850217 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 11/09/2023 | 1420.00 | 00011658127463 | ADRIAN MATHEUS GUIMARÃES DO BU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA NA CONSULTA CADASTRAL NA BASE DO INSS PARA IMPLANTACAO DO ESOCIAL COMO TAMBEM CADASTRAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO NA BASE ADMINISTRATIVA EM AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 11/09/2023 | 800.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PB NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.SELIGA.COM.BR E NO PROGRAMA RADIOFONICO SE LIGA PB TRANSMITIDO PELA RADIO POP FM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004352 | 11/09/2023 | 20500.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA INGLÊS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004371 | 11/09/2023 | 246.00 | 00051581205449 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 82 MOLHES DE COENTRO PARA SER SERVIDO NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 11/09/2023 | 2220.00 | 00079712355420 | RENATO BARROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ESPUMA SERVICO ARTESANAL NA CONFECCAO E MONTAGEM DE REPLICAS DE ANIMAIS SOL LUA ARVORE GENEALOGICA E DOIS MASCOTES PARA SER UTILIZADOS PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO INFATIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLA ALVARO GAUDÊNCIO FILHO ESCOLA DE LAGOA DE DENTRO E DA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO DESFILE CIVICO 2023 COM O TEMA A CRIACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 11/09/2023 | 986.00 | 00014185915802 | ALBANISA DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE FANTASIAS CARACTERIZANDO A INFLUÊNCIA DO JAPAO NA FORMACAO CULTURAL DO POVO BRASILEIRO NA CULTURA DE PAS PARA SER USADOS PELOS ALUNOS DO 5° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA NO DESFILE CIVICO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 11/09/2023 | 1670.00 | 00009855291484 | ANA KELLY COSTA BRABO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DA PINTURA ARTESANAL EM TECIDO E PAPELAO EM FORMATO DA CONSTITUICAO FEDERAL DO ESTATUTO DO IDOSO DO CARTAO DO IDOSO E DE UM SEMAFORO DE MADEIRA PARA SER USADO PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SAO MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E DULTOS EJA NO MOMENTO DO DESFILE CIVICO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00070568893441 | MARI ALICE IDELFONSO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00001618152432 | DAYANE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO REFORCO ESCOLAR COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II 6°ANO QUE NECESSITAM DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00009619856406 | LUCICLEIDE FARIAS DE ARAUJO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO NO MÊS AGOSTO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00025232494805 | JOANA DARC FREIRE BASTISTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00008997800400 | MARIA PRISCILA COSTA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COREOGRAFA DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO BMZC E BANDA RITA DE CASSIA COUTINHO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0004360 | 11/09/2023 | 3900.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE KARATÊ DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0004361 | 11/09/2023 | 4992.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0004362 | 11/09/2023 | 3744.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS DANCA DE SALAO DIRECIONADO A ADOLESCENTES E ADULTOS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 11/09/2023 | 270.00 | 00009270748421 | CLECIANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DEDETIZACAO NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 11/09/2023 | 1420.00 | 00003492751490 | JOSÉ RENATO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E PRACAS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 11/09/2023 | 3995.00 | 00002523447401 | ANDREI PONTES NEPOMUCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBA BASCULANTE DE PLACA MNR1120 SEM CONDUTOR PARA SERVICO NA COLETA DE ENTULHO DA DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO EM AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 11/09/2023 | 3525.00 | 00002523447401 | ANDREI PONTES NEPOMUCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR SEM CONDUTOR PARA SERVICO NA COLETA DE ENTULHO DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO EM AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARTIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURTA EM 15 DIARIAS NO VALOR DE R 23500 CADA DIARIA TOTALIZANDO O VALOR TOTAL DE R 3.52500. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 11/09/2023 | 1570.00 | 00070569314488 | FRANCINALDO FIDELIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO EM AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 11/09/2023 | 1300.00 | 00009270748421 | CLECIANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DEDETIZACAO DO MERCADO PuBLICO E SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 11/09/2023 | 2000.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA 02504827466 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 100 CAMISAS BRANCA EM MALHA PP COM ESTAMPA CENTRALIZADA EM SUBLIMACAO PARA O EVENTO PUXINANA CAMINHANDO NA FE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 12/09/2023 | 2000.00 | 00001652337458 | LUCAS DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ADAPTACAO PARA SUPORTE DA BASE DA CACAMBA F 1200 PLACA MOF6101 SERVICO DE COFECCAO DE 04 ABRACADEIRAS PARA EIXO DE MOLAS DA CACAMBA INTERNACIONAL PLACA OGD8997 EM JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 12/09/2023 | 2200.00 | 00001652337458 | LUCAS DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE EIXO E COLOCACAO DE BUCHAS DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB SERVICO DE CAIXA FERRAMENTA E SUPORTE DA PATROL 120K SERVICO DE SOLDA NA CONCHA DA MAQUINA ENCHEDEIRA HYUNDAI EM MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 12/09/2023 | 2500.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS E CARROS DO MUNICIPIO EM AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PUXNANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 12/09/2023 | 343.00 | 48400802000115 | ALINE COSTA DE SOUSA08731416446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DE OLEO MANUTENCAO E REPARO NA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 12/09/2023 | 366.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 12/09/2023 | 200.00 | 00008491458484 | HOZANA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 12/09/2023 | 300.00 | 00070992178444 | ALDEMIR DO NASCIMENTO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 12/09/2023 | 300.00 | 00092878466420 | MARIA DE LOURDES GARCIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 12/09/2023 | 300.00 | 00007245409463 | RAQUEL ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 12/09/2023 | 250.00 | 00099709996487 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 12/09/2023 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI NA COMUNIDADE DO CAMPO DE ANGOLA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 12/09/2023 | 1400.00 | 00012156607400 | PEDRO ARAMIS GUIMARÃES DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE CENTRO PUXINANAPB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 12/09/2023 | 1400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS N 18 CENTRO PUXINANA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSI. SOCIAL CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 12/09/2023 | 800.00 | 00003510244419 | ANAELSON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CURSO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS INGLÊS DESTINADAS A CRIANCAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO DE JENIPAPO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 12/09/2023 | 700.00 | 00043841724434 | FLAVIO EDUARDO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 12/09/2023 | 1750.00 | 00001652337458 | LUCAS DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RESTAURACAO DE SUPORTE DE BRACO DO TRATOR AGRICOLA MARSSEY FERGUSON 290 RESTAURACAO DE BASE CENTRAL DA GRADE DE ARRASTO DE 14 DISCOS RESTAURACAO DA TELA E REFORCO DA MESMA DA BATEDEIRA DE FEIJAO E TROCA DE NAVALHAS E ADAPTACAO DE PARAFUSS DA ENCILADEIRA EM JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 12/09/2023 | 275.00 | 48400802000115 | ALINE COSTA DE SOUSA08731416446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DE OLEO MANUTENCAO E REPARO NA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 12/09/2023 | 1200.00 | 00039656110463 | MARIA MARGARIDA DO BU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADO NA RUA PRACA JOAO SUASSUNA N° 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 12/09/2023 | 605.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO SN MEDINDO 64 MTS POR 19 MTS PARA ESTACIONAMENTO DE CAMINHOES E DESCARGA DE ANIMAIS DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0004372 | 12/09/2023 | 4000.00 | 00000894650408 | MATHEUS ARAUJO IDALINO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ESTACIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0004373 | 12/09/2023 | 4000.00 | 00000894650408 | MATHEUS ARAUJO IDALINO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ESTACIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 12/09/2023 | 1200.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA AREA RURAL DE ANTAS E JENIPAPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 12/09/2023 | 700.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 12/09/2023 | 1200.00 | 00018147216491 | MARIA IAPONIRA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UM ESPACO PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO N 07 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 12/09/2023 | 700.00 | 00048272736420 | MARLUCE DE FATIMA DOS SANTOS LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS AULAS DA ESCOLA QUINTINO LEONCIO SITUADO NA RUA PRES. GETuLIO VARGAS N° 20 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0004390 | 12/09/2023 | 5419.50 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA - DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL BANNER IMPRESSAO DIGITAL FAIXA BANNER IMPRESSAO DIGITAL E LONA BACKDROP PARA SER UTILIZADO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MOMENTO DO DESFILE CIVICO 2023 COM O TEMA E TEMPO DE SEMEAR A PAZ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 12/09/2023 | 5900.00 | 00016195135445 | WILLIAN DOUGLAS CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE 3 TRÊS QUADROS ESCOLARES MEDICAO 2.75X125 REVESTIDO COM FORMICA BRANCO BRILHO 01 UM ARMARIO MEDICAO 2.85X90X40 CM DE PROFUNDIDADE COR BRANCA E 4 QUATRO PRANCHAS DE PAREDE COM MDF DE 25MM PARA SER ENTREGUE NA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO E ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE GOMES DE MELO QUE PASSARAM POR REFORMA E AMPLIACAO NECESSITANDO DOS REFERIDOS INSTRUMENTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 12/09/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 12/09/2023 | 60.00 | 00014047468894 | PAULO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI LEVAR OS ALUNOS DA SECOLA MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DA COPA SESC FUTSAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 12/09/2023 | 60.00 | 00014047468894 | PAULO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI LEVAR OS ALUNOS DA SECOLA MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DA COPA SESC FUTSAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 12/09/2023 | 60.00 | 00014047468894 | PAULO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI LEVAR OS ALUNOS DA SECOLA MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DA COPA SESC FUTSAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 12/09/2023 | 60.00 | 00006479690419 | CLECIO LUCIANO OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE AREIAL E QUEIMADASPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A AREIAL E QUEIMADAS ONDE O MESMO FOI LEVAR OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL COUTINHO BMZC PARA PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DE 2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 12/09/2023 | 60.00 | 00006479690419 | CLECIO LUCIANO OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MASSARANDUBA E SERRA REDONDAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A MASSARANDUBA E SERRA REDONDAPB ONDE O MESMO FOI LEVAR OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL COUTINHO BMZC PARA PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DE 2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 12/09/2023 | 60.00 | 00006479690419 | CLECIO LUCIANO OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ALCANTILPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A ALCANTIL ONDE O MESMO FOI LEVAR OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL COUTINHO BMZC PARA PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DE 2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 12/09/2023 | 60.00 | 00001056637439 | FRANCIEUDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE AREIAL E QUEIMADASPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A AREIAL E QUEIMADAS ONDE O MESMO FOI LEVAR OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL COUTINHO BMZC PARA PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DE 2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 12/09/2023 | 60.00 | 00001056637439 | FRANCIEUDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MASSARANDUBA E SERRA REDONDAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A MASSARANDUBA E SERRA REDONDAPB ONDE O MESMO FOI LEVAR OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL COUTINHO BMZC PARA PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DE 2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 12/09/2023 | 60.00 | 00001056637439 | FRANCIEUDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ALCANTILPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A ALCANTIL ONDE O MESMO FOI LEVAR OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL COUTINHO BMZC PARA PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DE 2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 12/09/2023 | 28.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DA JUSTICA LOCALIZADA NA PRACA JOAO SUASSUNA 11 LOJA CENTRO PUXINANAPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 12/09/2023 | 500.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 12/09/2023 | 700.00 | 00018558550468 | IVANIZE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 12/09/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 13/09/2023 | 241.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 13/09/2023 | 147.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA PB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 13/09/2023 | 240.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS 02995374475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA E MANUNTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004458 | 13/09/2023 | 1131.82 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004459 | 13/09/2023 | 3255.09 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0004407 | 13/09/2023 | 6221.95 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BIBLIOTECA GISELIA GUIMARAES DA COSTA CENTRAL DE REFORCO ESCOLARCASA DA BUSCA ATIVA ESCOLAR E DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA BARA CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 13/09/2023 | 1300.00 | 46240459000163 | LORENA BEATRIZ COSTA MELO 08867699490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM ELEVADOR E EFEITOS ESPECIAIS PARA SER UTILIZADO PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MOMENTO DO DESFILE CIVICO 2023 COM O TEMA E TEMPO DE SEMEAR A PAZ NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 13/09/2023 | 300.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS 02995374475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS E MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004466 | 13/09/2023 | 2603.55 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004467 | 13/09/2023 | 2038.63 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AAGOST DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004468 | 13/09/2023 | 23242.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004469 | 13/09/2023 | 21593.99 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA PNATE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 13/09/2023 | 1800.00 | 00012604345404 | MIKAEL LEONARDO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA NOS ONIBUS ESCOLARES ALUNOS DO PERIODO DE 0108 A 12 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO SUBSTITUINDO O SERVIDOR EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS MATRICULA 3023148 QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 13/09/2023 | 400.00 | 34534655000161 | ELIVELTON FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE UMA CASA DE METALON PARA SER UTILIZADA POR ALUNOS DO 6° E 7° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVEZ DOS SANTOS NO DESFILE CIVICO 2023 COM O TEMA PAZ E LER PARA TODOS POESIA PARA PAZ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004411 | 13/09/2023 | 2502.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 13/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADA NA PRACA JOAO SUASSUNA N 11 CENTRO PUXINANAPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004460 | 13/09/2023 | 5166.19 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0004412 | 13/09/2023 | 9200.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE 80 HORASAULAS E 20 PARTICIPANTES DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0004413 | 13/09/2023 | 3600.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFICIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC ELABORACAO DO PLANEJAMENTO DO CRASPAIF E SCFV. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0004414 | 13/09/2023 | 28400.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO DE CABELEREIRO CORTE E ESCOVA 120 HORASAULAS E 20 PARTICIPANTES DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 13/09/2023 | 350.00 | 00006248237417 | MARIA GORETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 13/09/2023 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTO PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1 V LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 13/09/2023 | 1300.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA A QUAL A RENDA NAO E SUFICIENTE PARA O CUSTEIO COM A SAuDE DA MENOR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 13/09/2023 | 220.00 | 00010595640419 | ELISÂNGELA DE LIMA GÓIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 13/09/2023 | 300.00 | 00006645182490 | JUBIARA CECÍLIA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 13/09/2023 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 13/09/2023 | 300.00 | 00002725251460 | ALDINETE COELHO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004461 | 13/09/2023 | 17506.54 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004462 | 13/09/2023 | 4638.07 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 13/09/2023 | 2200.00 | 00001652337458 | LUCAS DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA EM CABO DE SUPORTE E SOLDA DO SOQUETE EM CHAVE DE RODA SERVICO DE ALINHAMENTO NA LATERAL DO SUPORTE DO PARALAMA E ADAPTACAO DE CANTONEIRA NA LATERAL SERVICO DE ESTRACAO DE PECAS E SERVICOS DE PREENCHIMENTO E DESBASTE DE BUCHAS NA RETROESCAVADEIRACETERPILLAR 416E RETROESCAVADEIRA JCB E CACAMBA INTERNACIONAL PLACAGD8997 EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 13/09/2023 | 3840.69 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRAX TOP TURBO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004464 | 13/09/2023 | 27722.80 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004465 | 13/09/2023 | 3824.60 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0004321 | 13/09/2023 | 1850.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA - DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO MATERIAL PARA O EVENTO PUXINANA CAMINHANDO NA FE PELA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 14/09/2023 | 4200.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DESTINADOS AO DIA 7 DE SETEMBRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004472 | 14/09/2023 | 40779.98 | 08317848000150 | APN CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MEDICAO 02 DO REALINHAMENTO DO CONTRATO CR 1070543222020 CV 900209 QUE TRATA DA PAVIMENTACAO DE RUAS LOCALIZADAS DDENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE PUXINANAPB ATRAVES DO MIDRPROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO CONTRATO ADMINISTRATIVO 20212022 ENTRE EMPRESA E PREFEITURA TOMADA DE PRECOS 0022022. | 00022023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004473 | 14/09/2023 | 6169.36 | 08317848000150 | APN CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 02 DO REALINHAMENTO DA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIMA LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE PUXINANA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 02.1.12022 TOMADA DE PRECOS 0012022. CONTRATO DE REPASSE 107258919SICONV 904251. MATERIAL R 3.70162 60 MAO DE OBRA R 2.46774 40. | 00022022 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 14/09/2023 | 110.00 | 00006163611497 | JOSÉ EDGLEY NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM MOVEL DE PLACA MOM8220 PARA DIVULGACAO DO PROJETO CAPA CITAR BRASIL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 14/09/2023 | 140.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 14/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 99 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 14/09/2023 | 280.00 | 00007541164410 | DIEGO MACIEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONSERTO TROCA DE HASTE DO 2° PISTO TROCA DE BOTAO DO 2° PISTO E REVISAO GERAL NO TROMPETE DE MARCA MAGNUM DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO BMZC. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 14/09/2023 | 2200.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DO DIA 17 DE SETEMBRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 14/09/2023 | 335.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 14/09/2023 | 270.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO RIBEIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 14/09/2023 | 885.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 14/09/2023 | 480.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS 02995374475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 14/09/2023 | 80.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 15/09/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 15/09/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 15/09/2023 | 2011.99 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SR MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 000126584.2014.815.0541 MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 15/09/2023 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ISSQN QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 15/09/2023 | 480.00 | 00005162838470 | LAERCIO DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE ENTENDE PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LOCUCAO NO MOMENTO DO DESFILE CIVICO 2023 COM O TEMA E TEMPO DE SEMEAR A PAZ TENDO A PARTICIPACAO DAS ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO BEM COMO A PARTICIPACAO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS DE OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004452 | 15/09/2023 | 990.00 | 00001582974403 | MARCIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 180 KG DE GOIABA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004453 | 15/09/2023 | 4500.00 | 00001968488499 | ALUISIO MARINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 4.500 UNIDADES DE BANANA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 15/09/2023 | 5050.00 | 26239409000159 | OTAVIANO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE CORRIMOES NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO ESCOLA CICERO GONCALVEZ DOS SANTOS ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO E ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZETAP. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004455 | 15/09/2023 | 1950.00 | 00000074677454 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRAD DE 300 KG DE MAMAO E 250 KG DE BATATA INGLESA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004456 | 15/09/2023 | 2141.00 | 00099663180463 | GERSON LUIS GUIMARAES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 180 KG DE CEBOLA BRANCA E 170 KG DE CENOURA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004457 | 15/09/2023 | 1980.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 180 KG DE POLPA DE FRUTAS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004502 | 15/09/2023 | 3200.00 | 16876678000172 | ELIAS PINTO SILVA04123422438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE DUAS TRAVES EM TUBO DE 3 GALVANIZADO APARELHADO E PINTADO PARA QUADRA DO ESTADIO O RODRIGAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004503 | 15/09/2023 | 2451.00 | 16876678000172 | ELIAS PINTO SILVA04123422438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE TRÊS PORTOES EM METALON GALVANIZADO 20x20 E 20x30 APARELHADO E PINTADO TOTAL 6.45 METROS PARA ACADEMIA POPULAR EM JENIPAPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 18/09/2023 | 500.00 | 00088484378420 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 10 MAQUINAS DE COSTURA PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 18/09/2023 | 667.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 6 72023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 19/09/2023 | 923.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 19/09/2023 | 436.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 19/09/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 19/09/2023 | 69.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 19/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALBERTO N 26 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 19/09/2023 | 701.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 19/09/2023 | 266.39 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 19/09/2023 | 4019.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES EDUCACAO INFANTIL / | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004501 | 19/09/2023 | 75696.79 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES,SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NO BM3 PARA CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA EM JENIPAPO NESTE MUNICIPIO COM CAPACIDADE PARA ATENDER 50 CINQUENTA CRIANCAS DA EDUCACAO INFANTIL CONFORME OBJETO DO CONTRATO ADM. N 020512022. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0004515 | 19/09/2023 | 5200.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 19/09/2023 | 240.00 | 00009224535437 | JOSE MACIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENCAO NAS TRAVES DE FUTSAL ASTES DE VOLEI E GRADES DE PROTECAO DO GINASIO MUNICIPAL O MIRANDAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 19/09/2023 | 1900.00 | 00027442762867 | ADRIANO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 19/09/2023 | 20522.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 19/09/2023 | 550.00 | 00005037933455 | FRANCISCA BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE 15 DIAS EM AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 19/09/2023 | 1362.00 | 00070065513401 | EDUARDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO EM AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 19/09/2023 | 1362.00 | 00007297378453 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 19/09/2023 | 1362.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 19/09/2023 | 1362.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM FRENTE A PRACA JOAO SUASSUNA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 19/09/2023 | 1362.00 | 00002398513408 | GERÔNIMO GONÇALVES GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE DEBULHADEIRA DE FEIJAO E CILAGEM NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 19/09/2023 | 400.00 | 00027442762867 | ADRIANO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/09/2023 | 98.00 | 00005611507450 | MARINALDO MENESES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA DO EVENTO PARAIBA AGRONEGOCIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 20/09/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE FISICO QUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0004506 | 20/09/2023 | 81012.84 | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO BM 02 REFERENTE AO SERVICO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 02022023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 20/09/2023 | 1800.00 | 00003963040440 | JOSELITO FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO EM AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 20/09/2023 | 1420.00 | 00091766036449 | ALCIDES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ACADEMIA PUBLICA E PRINCIPAIS RUAS DA COMUNIDADE DE SAMAMBAIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 20/09/2023 | 1900.00 | 00023633166491 | JOSÉ BERNARDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS OBRAS NA PREFEITURA MUNICIPAL EM AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 20/09/2023 | 1420.00 | 00014768301428 | EDSON DA SILVA FLORENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO EM AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 20/09/2023 | 1800.00 | 00010915148447 | ALEXSANDRO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO DE REPAROS EM CALCAMENTOS E BUEIROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/09/2023 | 193819.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 20/09/2023 | 57986.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 INFANTIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 20/09/2023 | 2825.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/09/2023 | 6346.27 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 20/09/2023 | 2776.62 | 00005035207480 | VIVIANE CARMITA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PROFESSORA NA OFICINA DE MuSICA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II 6° AO 9° ANO DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUIEROZ ETAP NO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 20/09/2023 | 850.00 | 00085347990406 | MARIVALDO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE FILMAGEM DO DESFILE CIVICO 2023 COM PARTICIPACAO DAS QUATORZE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 1° AO 5° ANO ANOS FINAIS 6° AO 9° ANO E EDUCACAO DE JOVENS E DULTOS EJA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/09/2023 | 300.00 | 00027442762867 | ADRIANO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/09/2023 | 5597.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/09/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/09/2023 | 61408.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/09/2023 | 1666.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/09/2023 | 1.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 20/09/2023 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 672.0350NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/09/2023 | 826.87 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE PORTAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/09/2023 | 500.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO MODULO LGPD CONSTANTE NO CONTRATO N° 4172023 CORRESPONDENTE A 2° PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA SETEMBRO2023. PARCELA 02 DE 04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 21/09/2023 | 5.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 114804NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 21/09/2023 | 3.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2155478NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 21/09/2023 | 3.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2158442NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 21/09/2023 | 172.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 21/09/2023 | 2735.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIALFAVOR DO MUNICIPIO DE PUXINANA DO PROCESSO JUDICIAL N 080059049.2018.8.15.0541 EM FAVOR DE LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 21/09/2023 | 2735.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIALFAVOR DO MUNICIPIO DE PUXINANA DO PROCESSO JUDICIAL N 080059049.2018.8.15.0541 EM FAVOR DE LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 21/09/2023 | 1154.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIALFAVOR DO MUNICIPIO DE PUXINANA DO PROCESSO JUDICIAL N 080072935.2017.8.15.0541 EM FAVOR DE MARIA FRANCICLEIDE RODRIGUES GARCIA BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 21/09/2023 | 1154.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIALFAVOR DO MUNICIPIO DE PUXINANA DO PROCESSO JUDICIAL N 080072935.2017.8.15.0541 EM FAVOR DE MARIA FRANCICLEIDE RODRIGUES GARCIA BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 21/09/2023 | 3250.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIALFAVOR DO MUNICIPIO DE PUXINANA DO PROCESSO JUDICIAL N 080052928.2017.8.15.0541 EM FAVOR DE FRANCINETE DE LIMA ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 21/09/2023 | 3250.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIALFAVOR DO MUNICIPIO DE PUXINANA DO PROCESSO JUDICIAL N 080052928.2017.8.15.0541 EM FAVOR DE FRANCINETE DE LIMA ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 21/09/2023 | 5207.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL FAVOR DO MUNICIPIO DE PUXINANA DO PROCESSO JUDICIAL N 000122823.2015.815.0541 EM FAVOR DE EDLEUSON GOMES DOS SANTOS BARBOSA REQUERENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 21/09/2023 | 4776.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL FAVOR DO MUNICIPIO DE PUXINANA DO PROCESSO JUDICIAL N 000122823.2015.815.0541 EM FAVOR DE EDLEUSON GOMES DOS SANTOS BARBOSA REQUERENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 21/09/2023 | 431.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL FAVOR DO MUNICIPIO DE PUXINANA DO PROCESSO JUDICIAL N 000122823.2015.815.0541 EM FAVOR DE EDLEUSON GOMES DOS SANTOS BARBOSA REQUERENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 21/09/2023 | 2842.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL FAVOR DO MUNICIPIO DE PUXINANA DO PROCESSO JUDICIAL N 080050041.2018.8.15.0541 EM FAVOR DE LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 21/09/2023 | 10157.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL FAVOR DO MUNICIPIO DE PUXINANA DO PROCESSO JUDICIAL N 080011037.2019.8.15.0541 EM FAVOR DE MARIA VERONICA FIGUEIREDO SOUZA E LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 21/09/2023 | 1404.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL FAVOR DO MUNICIPIO DE PUXINANA DO PROCESSO JUDICIAL N 000108886.2015.8.15.0541 EM FAVOR DE CLEONALDO DE OLIVEIRA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 21/09/2023 | 15.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL FAVOR DO MUNICIPIO DE PUXINANA DO PROCESSO JUDICIAL N 000108886.2015.8.15.0541 EM FAVOR DE CLEONALDO DE OLIVEIRA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 21/09/2023 | 25012.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 21/09/2023 | 100.00 | 00010422939889 | IRENALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 21/09/2023 | 300.00 | 00008416995427 | EDILENE LIMA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 21/09/2023 | 15620.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES EDUCACAO INFANTIL / | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004984 | 21/09/2023 | 115929.05 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES,SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NO BM2 PARA CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA EM JENIPAPO NESTE MUNICIPIO COM CAPACIDADE PARA ATENDER 50 CINQUENTA CRIANCAS DA EDUCACAO INFANTIL CONFORME OBJETO DO CONTRATO ADM. N 020512022. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 21/09/2023 | 2500.00 | 00004704454401 | MARCIO JOSÉ BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE TRATORISTA NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 21/09/2023 | 2500.00 | 00004704454401 | MARCIO JOSÉ BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE TRATORISTA NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0004517 | 21/09/2023 | 2000.00 | 00006016183431 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO TIPO BOIADEIRA PARA TRANSPORTE DE ANIMAL VIVO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0004518 | 21/09/2023 | 2000.00 | 00006016183431 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FECHADO TIPO FRIGORIFICO PARA TRANSPORTE DE ANIMAL ABATIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 22/09/2023 | 1420.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PuBLICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 22/09/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 22/09/2023 | 2950.00 | 00013698085429 | PAULO DOUGLAS VIANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CINCO CARROS ALEGORICOS COM MEDERITO E CANO PVC PARA SER UTILIZADO POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MOMENTO DO DESFILE CIVICO 2023 SOBRE O TEMA E TEMPO DE SEMEAR A PAZ TRABALHADO NAS ESCOLAS DENTRO DA PROPOSTA DA CULTURA DA PAZ NAS ESCOLAS. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 22/09/2023 | 2955.00 | 00001121409474 | LUCIANA MELO DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 08 OITO ESTANDARTES DE TECIDOS COM PASSAMANARIA COM VALOR UNITARIO DE R8500 E 35 TRINTA E CINCO FANTASIAS INFANTIS EM TECIDO E EVA PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL COM VALOR UNITARIO DE R 6500 PARA SER USADO NO MOMENTO DO DESFILE CIVICO 2023 E POSTERIORMENTE PARA A CULMINANCIS DO PROJETO DE LEITURA NA ACAO DO SARAU LITERARIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 22/09/2023 | 1500.00 | 00008538501437 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE CARPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS E ESCOLA MUNICIPAL ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 22/09/2023 | 1650.00 | 00001553459407 | JOÃO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL FIRMINO GALDINO PEREIRA SITUADA NO SITIO ESPINHEIRO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO TENDO EM VISTA A ESCOLA ESTAR PASSANDO POR REFORMA NECESSITANDO DO REFERIDO SERVICO DEVIDO AO MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADO NA OBRA FICAR EM UMA AREA ABERTA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 22/09/2023 | 7595.46 | 18406054000117 | QG COM. ATAC DE PROD DE HIGIENE LIMPEZA DESC E REP LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA SER UTILIZADO PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MOMENTO DAS AULAS DE CAMPO E MATERIAL PLASTICO BOBINA PARA SER UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004535 | 22/09/2023 | 16990.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO PARA O DESFILE CIVICO DA CIDADE DE PUXINANA REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023 SENDO 01 DIARIA PALCO MEDIO PORTE R 7.00000 01 DIARIA DE SONORIZACAO MEDIO PORTE R 6.99000 E 120 METROS DE DISCIPLINADORES R3.00000 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.2326NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 22/09/2023 | 4000.00 | 26918022000129 | BRASIL CONTAL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DADOS PARA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES AO SAGRES CAPTURA PESSOAL REMESSAS BANCARIAS GERACAO DO BANCO DE DADOS PARA O ESOCIAL INFORMACAO PARA O SISTEMA DIRF INFORMACAO PARA O SISTEMA SIOPE CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS INCLUINDO A DISPONIBILIDADE PRESENCIAL DE PROFISSIONAL SEMANALMENTE A PREFEITURA. REF. A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 22/09/2023 | 178.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 22/09/2023 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 22/09/2023 | 214.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 22/09/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 22/09/2023 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 22/09/2023 | 214.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 25/09/2023 | 377.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 82023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 3 EM 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004544 | 25/09/2023 | 4300.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ARTMIDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CRIACAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDO PARA MIDIAS SOCIAIS ATUALIZACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL COBERTURA DE FOTOS E VIDEOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 25/09/2023 | 279.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 25/09/2023 | 28368.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 25/09/2023 | 181.00 | 00001593787456 | DEBORA SOUZA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 E 12 UMA INTEGRAL E UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DA 14° CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004551 | 26/09/2023 | 833.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 07 SETE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 26/09/2023 | 230.00 | 11409138000165 | J.B. TAVARES DE M. JUNIOR - POUSADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS DEBORAH SOUZA BEZERRA FERREIRA CPF 015.937.87456 E RG 3.411.168 A MESMA ESTARA INDO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB AONDE NA OPORTUNIDADE PARTICIPARA DA 14° COFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 26/09/2023 | 968.00 | 00008517934440 | KAUANNY RAFY NEIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO NO PERIODO DE 2808 A 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/09/2023 | 1650.00 | 00052602990434 | JOSE DOGIVAL DE M. TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS SITUADA NO SITIO LAGOA GRANDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO SUBSTITUINDO SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00071350306487 | ALBA LUCIA DA SILVA BASILIO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO SUBSTITUINDA SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00004586019425 | MARIA ANUNCIADA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO MARIA DO CARMO MENDES DA SILVA NO Mês de AGOSTO DO CORRENTE ANO SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00005959173484 | DAYSE EDNA FREIRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 26/09/2023 | 3900.00 | 00043665357420 | ANTONIO WELLINGTON CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LANCHE PARA COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DE 2023 COM PARTICIPACAO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 26/09/2023 | 60.00 | 45572577000106 | OSMILDA ALVES FREITAS 48636207487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE UM CARIMBO PARA A COORDENACAO DOS PROGRAMAS BUSCA ATIVA ESCOLAR E RECUPERACAO DAS APRENDISAGENS BARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004547 | 26/09/2023 | 3332.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 28 VINTE E OITO GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 26/09/2023 | 385.00 | 00011067741402 | EDUARDO ALMEIDA MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL NO MOMENTO DE CULMINANCIA DAS ATIVIDADES RELACIONADAS RELACIONADAS AO DIA DO ESTUDANTE NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 26/09/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES EDUCACAO INFANTIL / | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0004567 | 26/09/2023 | 31823.85 | 08317848000150 | APN CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 03 DA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ. CONTRATO ADMINISTRATIVO 02.6.12022. TOMADA DE PRECOS 0062022. MATERIAL R 19.09431 60 MAO DE OBRA R 12.72954 40. | 00062022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 26/09/2023 | 5000.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 157 KG DE ALUMINIO PERFIL PINTADO BRANCO PARA A CONFECCAO DE GUARDA PROTECAOGUARDA CORPO PARA SER INTALADA NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 26/09/2023 | 143.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0004545 | 26/09/2023 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0004566 | 26/09/2023 | 3500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL ANALISE ATUALIZACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS CARREIRAS ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO E DESONERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 26/09/2023 | 1276.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO D RESUTADO DE HABILITACAO TOMADA DE PRECO N°52023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 3 EM 25092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004554 | 26/09/2023 | 119.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 26/09/2023 | 1800.00 | 00088461386434 | JOÃO SILVA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 26/09/2023 | 522.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 16 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 60 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 12 ROLDANAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 26/09/2023 | 1362.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 27/09/2023 | 991.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO PARQUE DE CAMINHADA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0004572 | 27/09/2023 | 3070.00 | 16876678000172 | ELIAS PINTO SILVA04123422438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE PORTAO EM METALON 50X50 E LAMBIL ONDULADO APARELHADO E PINTADO REFORMA E MANUNTENCAO DAS GRADES DO ESTADIO MUNICIPAL O RODRIGAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 27/09/2023 | 22073.25 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 27/09/2023 | 474.20 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/09/2023 | 25734.93 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 27/09/2023 | 406.00 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 27/09/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 27/09/2023 | 92.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 27/09/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0004569 | 27/09/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 27/09/2023 | 1950.00 | 00004627396430 | ANDERSON FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CARPINAGEM RETIRADA DE ENTULHOS E RETALHAMENTO REPOSICAO DE TELHAS EM PARTE DO TELHADO NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS E NA BIBLIOTECA GISELIA GUIMARAES DA COSTA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/09/2023 | 4380.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CAIXA DE SOM AMVOX E VENTILADOR ARNO MULTI FUNCAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE PASSARAM POR REFORMA E AMPLIACAO E A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 27/09/2023 | 4000.00 | 45424988000154 | LEONILZA BATISTA NUNES 04027676408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CINCO QUADROS ESCOLARES REVESTIDO COM FORMICA BRANCO BRILHO PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PASSARAM POR REFORMA E AMPLIACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 27/09/2023 | 5607.00 | 08995631001252 | N CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COND. DE AR SPLIT ONE PARA SER ENTREGUE NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PASSARAM POR REFORMA E AMPLIACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0004672 | 27/09/2023 | 53760.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK E COM DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS ESCORREGO METALICO TREPA TREPA GIRA GIRA E GANGORRA COM DUAS PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004673 | 27/09/2023 | 117600.00 | 08532854000120 | MBR EDITORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 TRINTA NOTEBOOKS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PuBLICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE AINDA NAO DISPOE DO REFERIDO RECURSO PARA AUXILIAR EM SEU TRABALHO PEDAGOGICO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 27/09/2023 | 350.00 | 00006235747489 | JOSÉ LINDEMBERG DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS REFERENTES A ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 27/09/2023 | 350.00 | 00003138786413 | VALDETE COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 28/09/2023 | 58.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA ANTONIO ALBERTO N 26 CENTRO PUXINANA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 28/09/2023 | 31.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA ANTONIO ALBERTO N 26 CENTRO PUXINANA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 28/09/2023 | 2865.20 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 10 DEZ BANHEIROS QUIMICOS PARA SER UTILIZADO NO MOMENTO DO DESFILE CIVICO 2023 COM O TEMA E TEMPO DE SEMEAR A PAZ NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 28/09/2023 | 440.00 | 00012542169446 | JOÃO PEDRO DE CARVALHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESENTE COSTA E SILVA NO PERIODO DE 13 A 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00012121653490 | ESDRAS ARAÚJO FERREIRA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E LUBRIFICACAO DOS INSTRUMENTOS DE SOPRO REPOSICAO DE PELE E LIMPEZA DOS INSTRUMENTOS DE PERCUSSAO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/09/2023 | 17470.00 | 45314235000196 | INSPIRE SOLUÇÕES COMERCIAIS E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS E MATERIAL PEDAGOGICO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0004605 | 28/09/2023 | 108337.06 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MEDICAO DE ADEQUACAO DO MURO DE CONTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO NASCIMENTO SITUADA NO POVOADO DE JENIPAPO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 05212023. FONTE DE RECURSOS FUNDEB VAAT 30 | 00042022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0004600 | 28/09/2023 | 4900.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 28/09/2023 | 1607.80 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DO PARQUE ANTONIO GOMES DE MIRANDA LOCALIZADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO SN CENTRO PUXINANAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0004609 | 29/09/2023 | 4885.82 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/09/2023 | 44738.12 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/09/2023 | 15423.06 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/09/2023 | 10384.65 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/09/2023 | 9926.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE IND. COM. E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/09/2023 | 1300.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004608 | 29/09/2023 | 3920.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/09/2023 | 104.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/09/2023 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA PB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/09/2023 | 900.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RESULTADO DE HABILITACAO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 23092023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. DEBITADO NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/09/2023 | 19306.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/09/2023 | 11374.60 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/09/2023 | 1815.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/09/2023 | 812.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA 28 DE JANEIRO CENTRO PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0004606 | 29/09/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/09/2023 | 1100.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA DAS 1630 AS 1800HS PELA RADIO CATURITE FM 104.1 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/09/2023 | 18102.89 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/09/2023 | 22500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/09/2023 | 3006.18 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/09/2023 | 9926.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/09/2023 | 5769.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274720.457202173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/09/2023 | 6723.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274720.457202173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/09/2023 | 573.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PGFN DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/09/2023 | 229.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PGFN DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0004626 | 29/09/2023 | 5800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/09/2023 | 103.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/09/2023 | 1320.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/09/2023 | 11897.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/09/2023 | 1320.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0004611 | 29/09/2023 | 2798.27 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE GESTAO DE FROTA FARMACIA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/09/2023 | 1.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO ADO25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/09/2023 | 7215.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/09/2023 | 1.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/09/2023 | 360.00 | 00013816372481 | DEYSIANE DA COSTA SUPRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO DESFILE CIVICO DE PUXINANA EM 17 DE SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/09/2023 | 360.00 | 00007918553411 | FILIPE EMANUEL ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO DESFILE CIVICO DE PUXINANA EM 17 DE SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/09/2023 | 360.00 | 00004619855430 | NIVIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO DESFILE CIVICO DE PUXINANA EM 17 DE SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 29/09/2023 | 28.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO BUSCA ATIVA SITUADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 358 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/09/2023 | 35.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/09/2023 | 1600.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/09/2023 | 1600.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/09/2023 | 1440.00 | 00008784967420 | JACIEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00011588884490 | FÁBIO FIDELIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/09/2023 | 1600.00 | 00010799779458 | THIAGO MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/09/2023 | 1600.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/09/2023 | 1300.00 | 00070327585412 | RODRIGO RANNIERY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/09/2023 | 1300.00 | 00003121392417 | JOSE LUCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/09/2023 | 1300.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/09/2023 | 600.00 | 00091098220463 | MANUEL DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00089320239487 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00009263947465 | MARIO SERGIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00009767262466 | GILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPARO EM DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/09/2023 | 1140.00 | 00009316497493 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00001922079464 | IREMAR LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/09/2023 | 1260.00 | 00010550570489 | ADELVANDRO FERREIRA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/09/2023 | 480.00 | 00016480618424 | LUCAS GABRIEL DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/09/2023 | 120.00 | 00006924243428 | ALDILENE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PuBLICOS NO MOMENTO DO DESFILE CIVICO 2023 COM O TEMA E TEMPO DE SEMEAR A PAZ NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/09/2023 | 13440.00 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO NO DIA 17 DE SETEMBRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/09/2023 | 542355.94 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/09/2023 | 63606.53 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/09/2023 | 328064.33 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/09/2023 | 7899.88 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/09/2023 | 5553.30 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/09/2023 | 11728.27 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/09/2023 | 8592.06 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/09/2023 | 9900.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/09/2023 | 184484.19 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. PELO RECURSO DO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/09/2023 | 5277.87 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. PELO RECURSO DO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/09/2023 | 85072.07 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. PELO RECURSO DO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005117 | 29/09/2023 | 176400.00 | 08532854000120 | MBR EDITORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 45 QUARENTA E CINCO UNIDADES DE NOTEBOOK ULTRA 14 POL PENTIUM 4GB 120GB PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE MAGISTERIO MUNICIPAL EM SUAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/09/2023 | 14937.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/09/2023 | 12566.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/09/2023 | 6026.18 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/09/2023 | 3286.93 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA AUX BRASIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/09/2023 | 10979.28 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/09/2023 | 27092.22 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/09/2023 | 6689.38 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/09/2023 | 13544.12 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/09/2023 | 6600.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/09/2023 | 6600.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/09/2023 | 61.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADA NA PRACA JOAO SUASSUNA N 11 CENTRO PUXINANAPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/09/2023 | 11596.33 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/09/2023 | 18245.34 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/09/2023 | 1420.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/09/2023 | 1570.00 | 00012120835470 | ALBERTH ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/09/2023 | 1570.00 | 00012071457420 | LUIZ EMANUEL NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/09/2023 | 1800.00 | 00010102355401 | ARTHUR CESAR DA SILVA MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/09/2023 | 1420.00 | 00005092130490 | JOSE CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS CAMINHAO E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/09/2023 | 1420.00 | 00080616275404 | GERSON ALVES DE DOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/09/2023 | 1420.00 | 00002917113758 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS CAMINHAO E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/09/2023 | 1420.00 | 00011107845467 | WELSON TIAGO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/09/2023 | 1420.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/09/2023 | 1420.00 | 00003227252406 | FABIO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGENS DE CARROS AUTOMOTIVOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/09/2023 | 1420.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DE CARROS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/09/2023 | 1800.00 | 00003145904477 | CHIRLEIDE PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/09/2023 | 1420.00 | 00012030761427 | VITÓRIA REGINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO NA SALA DE ATENDIMENTO DA JUSTICA CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM SETEMBRO DE 2023 OS CUSTOS DA REFERIDA SALA PESSOAL E ESTRUTURAL FICARAM A CARGO DO MUNICIPIO CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 20210570 DO GABINETE DO JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA EM CONSONANCIA COM TERMO DE PARCERIA DE N 012021 ENTRE O MUNICIPIO E A JUIZA DO FORUM DA COMARCA DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/09/2023 | 1570.00 | 00039758419404 | NICODEMOS IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIA COMO VIGIA NA FEIRA DE GADO EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/09/2023 | 1420.00 | 00010584515456 | MARIA FERNANDA PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/09/2023 | 1570.00 | 00054726298704 | JOSÉ PAULO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA E ORGANIZACAO DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO DE PUXINANAPB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/09/2023 | 1800.00 | 00001598962400 | ALISON DANTAS GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/09/2023 | 1420.00 | 00002249947430 | FABRICIA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/09/2023 | 1420.00 | 00001417418729 | JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO MERCADO PuBLICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/09/2023 | 1570.00 | 00070029835470 | JOSÉ DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/09/2023 | 1570.00 | 00004290036414 | PATRICIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NAS TROCAS E COLOCACAO DE LAMPADAS NO MUNICIPIO EM SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/09/2023 | 1420.00 | 00007638492439 | ANA PAULA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO EM SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/09/2023 | 1420.00 | 00093002084468 | MARIA AVANI GOUVEIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIA COMO GARI NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/09/2023 | 1420.00 | 00016480618424 | LUCAS GABRIEL DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/09/2023 | 1420.00 | 00009101366459 | ADÃO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REPAROS EM CALCAMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAEM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/09/2023 | 1420.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO TANQUE PRETO NO CENTRO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/09/2023 | 1800.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRATORISTA NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE 23 DIAS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/09/2023 | 1570.00 | 00007628449492 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRATORISTA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/09/2023 | 1800.00 | 00006463695475 | JOSÉ AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM OBRAS E REPAROS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/09/2023 | 1800.00 | 00005549650460 | MAKSUENIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM OBRAS E REPAROS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/09/2023 | 1800.00 | 00001628948485 | CICERO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/09/2023 | 1020.00 | 00002050167407 | ANTÔNIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/09/2023 | 1020.00 | 00012186331403 | LUCAS WEVERTON BERNARDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/09/2023 | 1020.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/09/2023 | 1150.00 | 00014768301428 | EDSON DA SILVA FLORENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO EM SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/09/2023 | 1420.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/09/2023 | 1080.00 | 00096393807415 | MARINALDO LAUREANO DA SILVA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/09/2023 | 1080.00 | 00006651206486 | DAMIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/09/2023 | 1080.00 | 00007342382400 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/09/2023 | 1080.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/09/2023 | 1080.00 | 00009270746488 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE RA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/09/2023 | 1080.00 | 00070065148436 | DIEGO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUNTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 02/10/2023 | 6000.00 | 42179843000147 | CONNECT ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROJETO GEOMETRICO DRENAGEM ORCAMENTO ESPECIFICACAO E SINALIZACAO VIARIA DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE UMA ESTRADA VICINAL NO MUNICIPIO DE PUXINANA. CONTRATO DE REPASSE 108652916 PARCELA 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 02/10/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. PB 20230565467 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0004756 | 02/10/2023 | 8384.64 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0004757 | 02/10/2023 | 2860.00 | 16920752000100 | EPG ASSESSORIA - EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E ALIMENTACAO DO SISTEMA ELETRONICO DO CONTROLE DA FROTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 02/10/2023 | 98.00 | 00005628254444 | IAGO RODRIGUES LEAL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 02/10/2023 | 98.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0004742 | 02/10/2023 | 70600.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCERNENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO E ORGANIZACAO DO SEMINARIO DE PRIMEIROS SOCORROS NAS ESCOLAS LEI LUCAS 1372218 COM TREINAMENTOS PARA PROFESSORES COORDENADORES GESTORES PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO MERENDEIRAS VIGILANTES E PORTEIROSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM 04 QUATRO TURMAS COM 32 TRINTA E DOIS PARTICIPANTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 02/10/2023 | 897.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL VEICULAR EM TRÊS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PARA IMPLANTACAO A ACAO DO PROJETO DE INCLUSAO SOCIO DIGITAL EDUCACIONAL EM TRÊS ONIBUS NO TRANSLADO DOS ESTUDANTES EFETUANDO FORNECIMENTO DE 100GB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00008997800400 | MARIA PRISCILA COSTA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COREOGRAFA DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO BMZC E BANDA RITA DE CASSIA COUTINHO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 02/10/2023 | 2776.65 | 00012812709464 | KENNEDY ERIK ARAUJO POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO SITUADA NO POVOADO DE JENIPAPO NESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO PROFESSOR GLECIÊDA GONZAGA DE OLIVEIRA MATRICULA 5700868 QUE ESTAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POT MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 02/10/2023 | 2776.65 | 00005035207480 | VIVIANE CARMITA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PROFESSORA NA OFICINA DE MuSICA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II 6° AO 9° ANO DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUIEROZ ETAP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 02/10/2023 | 2776.65 | 00003030473481 | JANE KASSIA RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS DE REFORCO ESCOLAR COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II 6° AO 9° ANO NA DISCIPLINA DE MATEMATICA QUE NECESSITAM DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA ESCOLA MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO SITUADA DO POVOADO DE JENIPAPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00001618152432 | DAYANE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO REFORCO ESCOLAR COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II 6°ANO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DEQUEIROZ ETAP QUE NECESSITAM DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00009619856406 | LUCICLEIDE FARIAS DE ARAUJO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO NO MÊS SETEMBRO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00025232494805 | JOANA DARC FREIRE BASTISTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004758 | 02/10/2023 | 17940.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TRÊS VEICULOS AUTOMOTOR ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 02/10/2023 | 150.00 | 00070568896467 | IGOR FIDELIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 03/10/2023 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCÂNTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO IRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 28092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 03/10/2023 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCÂNTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO IRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 03/10/2023 | 27.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 03/10/2023 | 6.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 04/10/2023 | 1470.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS 02995374475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 04/10/2023 | 5.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 114804NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 04/10/2023 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004772 | 04/10/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL ANOMODELO 20212022 PLACA RLT9C18 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 04/10/2023 | 4000.00 | 26918022000129 | BRASIL CONTAL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DADOS PARA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES AO SAGRES CAPTURA PESSOAL REMESSAS BANCARIAS GERACAO DO BANCO DE DADOS PARA O ESOCIAL INFORMACAO PARA O SISTEMA DIRF INFORMACAO PARA O SISTEMA SIOPE CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS INCLUINDO A DISPONIBILIDADE PRESENCIAL DE PROFISSIONAL SEMANALMENTE A PREFEITURA. REF. A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 04/10/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO PRESENCIAL P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 04/10/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO PRESENCIAL P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004770 | 04/10/2023 | 9000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER PRO4X ANOMODELO 20222023 PLACA SKW3H44 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 04/10/2023 | 3.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2155478NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 04/10/2023 | 3.16 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 258442NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 04/10/2023 | 1215.49 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E OUTROS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 04/10/2023 | 1078.64 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E OUTROS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 04/10/2023 | 72.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A NOVA SEDE DO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 18 CENTRO PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004776 | 04/10/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO GMMERIVA ANOMODELO 20092010 PLACANPS8620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 04/10/2023 | 527.30 | 08995631001252 | N CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E OUTROS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 04/10/2023 | 150.00 | 00088605574453 | MARIA DA PENHA MELO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 04/10/2023 | 605.00 | 00003067975421 | LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 E 12 TRÊS INTEGRAIS E UMA INTEGRAL DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A CAMPINA GRANDEPB ONDE A MESMA PARTICIPARA DA CAPACITACAO PARA O FORTACLECIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DURANTE O PERIODO DE 03 DE OUTUBRO DE 2023 A 06 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 04/10/2023 | 605.00 | 00006506073411 | CLAUDINEIS BARBOSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 E 12 TRÊS INTEGRAIS E UMA INTEGRAL DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A CAMPINA GRANDEPB ONDE A MESMA PARTICIPARA DA CAPACITACAO PARA O FORTACLECIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DURANTE O PERIODO DE 03 DE OUTUBRO DE 2023 A 06 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0004786 | 04/10/2023 | 2755.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGG0875. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004791 | 04/10/2023 | 1925.36 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 1290. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004792 | 04/10/2023 | 2815.27 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA TRATOR LS TRACTOR PLUS 80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004793 | 04/10/2023 | 9326.16 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA GRADE ARADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004796 | 04/10/2023 | 631.99 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA TRATOR LS TRACTOR PLUS 80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004798 | 04/10/2023 | 4693.90 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGG0875. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 04/10/2023 | 390.00 | 00010363209441 | JOSÉ WALLACE BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO EM UMA APRESENTACAO CULTURAL NO MOMENTO DAS DUAS PALESTRAS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II 6 AO 9 ANO COM TEMATICAS VOLTADAS PARA O SETEMBRO AMARELO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004769 | 04/10/2023 | 9000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMIONETEABERTACC.DUPIVW AMAROK ANOMODELO 20172018 PLACA PDX6F03 SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004771 | 04/10/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.0 MC4 ANOMODELO 20212022 PLACA RLY4J67 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004774 | 04/10/2023 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOCARGA FECHADA BAu HIUNDAYHR HDB ANOMODELO 20092010 PLACA NPV1956 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004775 | 04/10/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL ANOMODELO 20102011 PLACA NQF5228 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 04/10/2023 | 420.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS 02995374475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS E MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 04/10/2023 | 2900.00 | 00003535122490 | POLYANNA ROCHELY SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE UM COFFE BREAK QUE FOI SERVIDO NO MOMENTO DO PLANEJAMENTO DE REDE COM COORDENADORES SERVIDORES PROFESSORES E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE E NA FORMACAO PARA GESTORES ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 04/10/2023 | 720.00 | 00002967531499 | MARCELO BRUNO TORRES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM UMA APRESENTACAO CULTURAL NA FORMACAO PARA GESTORES ESCOLAR E NO NO PLANEJAMENTO DE REDE COM COORDENADORES SUPERVISORES E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0004805 | 04/10/2023 | 2736.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ1B73 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0004808 | 04/10/2023 | 4464.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD2105 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0004809 | 04/10/2023 | 4752.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA9H40 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0004811 | 04/10/2023 | 4176.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC6F39 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0004812 | 04/10/2023 | 4176.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX7E11 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0004814 | 04/10/2023 | 4176.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB8I89 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0004815 | 04/10/2023 | 3888.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB8I69 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0004816 | 04/10/2023 | 4464.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX7E21 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0004817 | 04/10/2023 | 2880.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO GERAL REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ3G04 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004818 | 04/10/2023 | 2670.44 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA RLZ3G04 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004819 | 04/10/2023 | 2246.44 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA RLZ1B73 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004820 | 04/10/2023 | 3186.67 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VW PLACA NPX 7E21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004821 | 04/10/2023 | 3014.08 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA OFB8I69 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004823 | 04/10/2023 | 3817.13 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VW 15190 PLACA OFB8I89. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004824 | 04/10/2023 | 3985.96 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VW 15190 PLACA NPX7E11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004825 | 04/10/2023 | 3521.04 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC6F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004835 | 04/10/2023 | 2700.00 | 00001968488499 | ALUISIO MARINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 4.500 UNIDADES DE BANANA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004828 | 04/10/2023 | 4686.27 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MICROONIBUS VOLARE PLACA OGA9H40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004829 | 04/10/2023 | 3605.79 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OGD2105 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004861 | 04/10/2023 | 82.44 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AO ALUNO MATRICULADO QUE APRESENTA LIMITACOES EM SUA ALIMENTACAO ALUNO ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO DA SILVA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004862 | 04/10/2023 | 31823.50 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004773 | 04/10/2023 | 3800.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FIATSTRADA ANOMODELO 20072007 PLACA MNO 0636. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004785 | 04/10/2023 | 13615.05 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0004787 | 04/10/2023 | 3620.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGD8997. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0004788 | 04/10/2023 | 3480.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA JCB. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0004789 | 04/10/2023 | 4698.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NA MAQUINA MOTONIVELADORA 120k PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004790 | 04/10/2023 | 8042.40 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004794 | 04/10/2023 | 3666.72 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA CARROCAO DE DOIS EIXOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004795 | 04/10/2023 | 8024.09 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004797 | 04/10/2023 | 1776.20 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUNTENCAO DO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGD8997. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0004895 | 04/10/2023 | 46384.72 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO 01 DO ADITIVO DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 02.6.12020 VALOR R 46.38472 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS. CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 106419555. | 00082020 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004822 | 05/10/2023 | 53784.83 | 07794738000117 | FARIAS MAGALHAES SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 20 VIGESSIMA MEDICAO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA PuBLICA COMPREENDENDO OS SERVICOS GERAIS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 05/10/2023 | 2000.00 | 00023633166491 | JOSÉ BERNARDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO EM SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 05/10/2023 | 2000.00 | 00023633166491 | JOSÉ BERNARDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA FUNCIONARIOS EM SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 05/10/2023 | 16998.58 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS QUE ATENDEM ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 05/10/2023 | 290.00 | 33485326000105 | VIVAZ COMÉRCIO DE FLORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES MEDIA PARA O SERVIDOR JULIANO RAMOS CLEMENTINO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004813 | 05/10/2023 | 23750.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 500 BOLSAS EM NYLON 600 ESTAMPADA NO OXFORD COM ALCA ACOLCHOADA MEDINDO 42X30X14 CM PARA SER ENTREGUE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 05/10/2023 | 600.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS EPSON ORIGINAL NAS CORES 02 BK 02 MAGENTA 02 CYAN E 02 YEL DESTINADAS AO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 05/10/2023 | 705.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS EPSON ORIGINAL NAS CORES 03 BK 02 MAGENTA 02 CYAN E 02 AMARELA DESTINADAS AO SETOR CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 05/10/2023 | 675.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS EPSON ORIGINAL NAS CORES 03 BK 02 MAGENTA 02 CYAN E 02 YEL DESTINADAS AO BOLSA FAMILIA MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 05/10/2023 | 250.00 | 00006927263497 | JANDERSON FELIX DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 05/10/2023 | 11.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 05/10/2023 | 590.00 | 00023633166491 | JOSÉ BERNARDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 05/10/2023 | 2212.00 | 00023633166491 | JOSÉ BERNARDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 05/10/2023 | 690.00 | 00023633166491 | JOSÉ BERNARDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 05/10/2023 | 69.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 06/10/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 06/10/2023 | 800.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PB NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.SELIGA.COM.BR E NO PROGRAMA RADIOFONICO SE LIGA PB TRANSMITIDO PELA RADIO POP FM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0004863 | 06/10/2023 | 3600.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFICIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC ELABORACAO DO PLANEJAMENTO DO CRASPAIF E SCFV. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0004864 | 06/10/2023 | 4992.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0004865 | 06/10/2023 | 3900.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE KARATÊ DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0004866 | 06/10/2023 | 3744.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS DANCA DE SALAO DIRECIONADO A ADOLESCENTES E ADULTOS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0004867 | 06/10/2023 | 31000.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO DE MECANICA DE MOTOS 120 HORASAULAS E 20 PARTICIPANTES DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0004868 | 06/10/2023 | 28400.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO DE BARBEIRO E DESIGH DE BARBA MASCULINA 120 HORASAULAS E 20 PARTICIPANTES DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0004869 | 06/10/2023 | 18800.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO DE DECORACAO ARTISTICA DE BOLOS DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 06/10/2023 | 98.00 | 00005611507450 | MARINALDO MENESES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE LAGOA SECAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A LAGOA SECA ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE A IMPLEMENTACAO DO GARANTIA SAFRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PUXINANA NO DIA 06102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0004830 | 06/10/2023 | 22200.00 | 29920901000183 | MJ SERVIÇO E MANUTENÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CURSO DE INFORMATICA WINDOWS WORD EXCEL INTERNET E DIGITACAO PARA SEIS TURMAS TOTALIZANDO 384 HORASAULASMÊS CURSO MINISTRADO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004826 | 06/10/2023 | 20500.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA INGLÊS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004827 | 06/10/2023 | 864.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004833 | 06/10/2023 | 20945.85 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 06/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. PB 20230567047 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 09/10/2023 | 720.00 | 00001628037458 | JOSÉ THIAGO ROSENDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTOR EM DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS NO MÊS DE SETEMBRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004900 | 09/10/2023 | 10313.70 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004901 | 09/10/2023 | 6544.00 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 09/10/2023 | 19062.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 09/10/2023 | 921.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO PARQUE DE CAMINHADA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004860 | 09/10/2023 | 798.60 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA SER DISTRIBUIDO PARA CICLISTAS DURANTE PEDAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 09/10/2023 | 300.00 | 00010435414461 | JORGE ALBERTO TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NO PEDAL QUE OCORREU NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA AREA RURAL DE ANTAS E JENIPAPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 09/10/2023 | 700.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00018147216491 | MARIA IAPONIRA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UM ESPACO PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO N 07 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0004847 | 09/10/2023 | 4000.00 | 00000894650408 | MATHEUS ARAUJO IDALINO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ESTACIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 09/10/2023 | 700.00 | 00048272736420 | MARLUCE DE FATIMA DOS SANTOS LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS AULAS DA ESCOLA QUINTINO LEONCIO SITUADO NA RUA PRES. GETuLIO VARGAS N° 20 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0004873 | 09/10/2023 | 2900.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PARABRISA TENDO 20 HORAS TRABALHADAS DO VEICULO ONIBUS PLACA RLZ1B73. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 09/10/2023 | 1190.00 | 00085465240415 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PUXINANA EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 09/10/2023 | 4536.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 09/10/2023 | 248.76 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 09/10/2023 | 787.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 09/10/2023 | 2900.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 10 DEZ BANHEIROS QUIMICOS PARA SER UTILIZADO NO MOMENTO DO DESFILE CIVICO 2023 COM O TEMA E TEMPO DE SEMEAR A PAZ NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00039656110463 | MARIA MARGARIDA DO BU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADO NA RUA PRACA JOAO SUASSUNA N° 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/10/2023 | 605.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO SN MEDINDO 64 MTS POR 19 MTS PARA ESTACIONAMENTO DE CAMINHOES E DESCARGA DE ANIMAIS DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004871 | 09/10/2023 | 2015.81 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB4426 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0004872 | 09/10/2023 | 1776.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL DE VEICULOS LEVES TENDO 12 HORAS TRABALHADAS SENDO R14800 CADA TOTALIZANDO R177600 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAOFB4426 DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 09/10/2023 | 300.00 | 00006645182490 | JUBIARA CECÍLIA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 09/10/2023 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 09/10/2023 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTO PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1 V LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 09/10/2023 | 220.00 | 00010595640419 | ELISÂNGELA DE LIMA GÓIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 09/10/2023 | 1300.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA A QUAL A RENDA NAO E SUFICIENTE PARA O CUSTEIO COM A SAuDE DA MENOR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 09/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALBERTO N 26 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 09/10/2023 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI NA COMUNIDADE DO CAMPO DE ANGOLA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 09/10/2023 | 1400.00 | 00012156607400 | PEDRO ARAMIS GUIMARÃES DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE CENTRO PUXINANAPB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 09/10/2023 | 1400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS N 18 CENTRO PUXINANA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSI. SOCIAL CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 09/10/2023 | 800.00 | 00003510244419 | ANAELSON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CURSO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS INGLÊS DESTINADAS A CRIANCAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO DE JENIPAPO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 09/10/2023 | 700.00 | 00043841724434 | FLAVIO EDUARDO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004922 | 09/10/2023 | 864.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO BOLA DE FUTSAL DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 09/10/2023 | 1700.00 | 00099709996487 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE CARRINHO DE PIPOCA ALGODAODOCE PISCINA DE BOLINHA E ESCORREGADOR PARA REUNIAO COM CRIANCAS E OS RESPONSAVEIS SOBRE A PRIMEIRA INFANCIA PELO PROGRAMA FELIZ. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0004877 | 09/10/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 09/10/2023 | 500.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 09/10/2023 | 700.00 | 00018558550468 | IVANIZE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 09/10/2023 | 476.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 09/10/2023 | 1057.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/10/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0004951 | 10/10/2023 | 184.65 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS 069341485404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA POR XEROX TIRADA QUANTIDADE DE XEROX 1231 VALOR UNITARIO R 015 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/10/2023 | 1420.00 | 00011658127463 | ADRIAN MATHEUS GUIMARÃES DO BU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA NA CONSULTA CADASTRAL NA BASE DO INSS PARA IMPLANTACAO DO ESOCIAL COMO TAMBEM CADASTRAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO NA BASE ADMINISTRATIVA EM SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/10/2023 | 41.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DA JUSTICA LOCALIZADA NA PRACA JOAO SUASSUNA 11 LOJA CENTRO PUXINANAPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/10/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/10/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/10/2023 | 47490.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE PUXINANA E O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 850217 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/10/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/10/2023 | 7293.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 10/10/2023 | 11916.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S PREM DEBITADO NA CONTA DO FPM RFB DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/10/2023 | 55209.11 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM REFBPREVPARC60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/10/2023 | 4.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/10/2023 | 25.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO CIDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/10/2023 | 300.00 | 00070992178444 | ALDEMIR DO NASCIMENTO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/10/2023 | 320.00 | 00006163611497 | JOSÉ EDGLEY NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM MOVEL DE PLACA MOM8220 PARA DIVULGACAO DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/10/2023 | 600.00 | 00070346538440 | LIZANKA MEDEIROS SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAQUIAGEM NOS IDOSOS DOS GRUPOS DO CRASPAIF EM ALUSAO AO DIA DO IDOSO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 10/10/2023 | 200.00 | 00012640241427 | JOICE DE AMORIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1I. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 10/10/2023 | 250.00 | 00016423679401 | MARIA APARECIDA VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1I. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 10/10/2023 | 250.00 | 00070377834475 | DANIEL DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1I. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/10/2023 | 758.62 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 10/10/2023 | 200.00 | 00040343626420 | EDNALDO MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/10/2023 | 350.00 | 00006235747489 | JOSÉ LINDEMBERG DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS REFERENTES A ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/10/2023 | 300.00 | 00002725251460 | ALDINETE COELHO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 10/10/2023 | 350.00 | 00003138786413 | VALDETE COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/10/2023 | 300.00 | 00010442970420 | CÁSSIA COSTA SANTANA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/10/2023 | 250.00 | 00006631569478 | Ana Cristina da Cruz Andrade | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/10/2023 | 200.00 | 00002267769484 | ANA LÚCIA BARROS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/10/2023 | 350.00 | 00006248237417 | MARIA GORETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADA NA PRACA JOAO SUASSUNA N 11 CENTRO PUXINANAPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/10/2023 | 16998.58 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUNTENCAO DAS ESCOLAS QUE ATENDEM ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0004950 | 10/10/2023 | 4945.77 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS 069341485404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA POR XEROX TIRADA QUANTIDADE DE XEROX 32.9718 VALOR UNITARIO R 015 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 10/10/2023 | 1800.00 | 00004574876409 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO NA GARAGEM DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/10/2023 | 2900.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 10 DEZ BANHEIROS QUIMICOS PARA SER UTILIZADO NO MOMENTO DO DESFILE CIVICO 2023 COM O TEMA E TEMPO DE SEMEAR A PAZ NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/10/2023 | 1570.00 | 00070569314488 | FRANCINALDO FIDELIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/10/2023 | 1420.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/10/2023 | 1420.00 | 00003492751490 | JOSÉ RENATO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO POVOADO DE JENIPAPO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004875 | 10/10/2023 | 8690.00 | 00006171061425 | SEVERINA HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 395 UNIDADES DE BANDEJAS DE OVOS COM 30 UNIDADES PARA SER SERVIDO NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004961 | 10/10/2023 | 789.05 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR ALMOCO PARA OS ALUNOS DE MATRICULA EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/10/2023 | 1300.00 | 00011872973485 | LUCIVANIO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REPAROS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/10/2023 | 2000.00 | 00013253114481 | JOSÉ GLEISON LEONARDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004967 | 10/10/2023 | 12350.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES BASCULHANTES COM NO MINIMO 12M³ COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS. PELO PERIODO DE 01092023 A 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004918 | 11/10/2023 | 3459.28 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004926 | 11/10/2023 | 28474.93 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 11/10/2023 | 1420.00 | 00001852212462 | ANAECIO FERREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004929 | 11/10/2023 | 41125.16 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004931 | 11/10/2023 | 3635.37 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004936 | 11/10/2023 | 39146.34 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA PNATE ESTADUAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0004913 | 11/10/2023 | 650.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DE 160 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CAEE E ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004917 | 11/10/2023 | 2348.46 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004921 | 11/10/2023 | 2096.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004925 | 11/10/2023 | 22468.18 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004930 | 11/10/2023 | 4536.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 36 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 02 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004932 | 11/10/2023 | 4662.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 37 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 01 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004933 | 11/10/2023 | 4536.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 36 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 05 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004934 | 11/10/2023 | 4536.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 36 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 03 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004935 | 11/10/2023 | 4536.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 36 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 04 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0004912 | 11/10/2023 | 200.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 50 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV TELECENTRO E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 11/10/2023 | 3151.02 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDE PARA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004919 | 11/10/2023 | 3904.23 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 11/10/2023 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCÂNTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO IRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 11102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 11/10/2023 | 207.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004927 | 11/10/2023 | 2839.84 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 11/10/2023 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL OUTROS P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 04102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0004911 | 11/10/2023 | 1200.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LINK INTERNET 300 MEGA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004920 | 11/10/2023 | 2580.57 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 16/10/2023 | 1420.00 | 00010493067400 | IVANILDO NASCIMENTO ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINANCAS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102326NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0005019 | 16/10/2023 | 963.33 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES PARA ORNAMENTACAO DO GINASIO AONDE ACONTECEU O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CONTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0004953 | 16/10/2023 | 2000.00 | 00006016183431 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO TIPO BOIADEIRA PARA TRANSPORTE DE ANIMAL VIVO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0004954 | 16/10/2023 | 2000.00 | 00006016183431 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FECHADO TIPO FRIGORIFICO PARA TRANSPORTE DE ANIMAL ABATIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004952 | 16/10/2023 | 49853.27 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A 7° MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA AGRICOLA NO MUNICIPIO DE PUXINANA CONVÊNIO 5092019 CONFORME CONTRATO 02.3.12020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00082014 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004968 | 16/10/2023 | 1815.00 | 00049859188491 | GERUSA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 16500 KG DE POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS PARA SER SERVIDO NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 16/10/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0004970 | 17/10/2023 | 1980.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA - DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE MEDALHAS ACRILICAS COM FITA PERSONALIZADA E TROFEUS ACRILICOS PERSONALIZADO PARA SER ENTREGUE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS INTERESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 17/10/2023 | 312.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 17/10/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO RIBEIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 17/10/2023 | 1678.18 | 09086759000103 | CHARLYS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL NO MOMENTO DAS COMEMORACOES AO DIA DAS CRIANCAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0004988 | 17/10/2023 | 30534.21 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NO MOMENTO DO DESFILE CIVICO 2023 COM O TEMA E TEMPO DE SEMEAR A PAZ PARA ATENDER NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 17/10/2023 | 1341.00 | 00003382790408 | MOISES SALES GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 TRÊS INTEGRAIS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE OLINDAPE COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A OLINDA ONDE O MESMO PARTICIPARA DO 23 ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE QUE SERA REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE OLINDAPE. O MESMO VIAJARA NO DIA 2410 E RETORNA DIA 2710. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 17/10/2023 | 1038.00 | 00010595673422 | CLAUDIANA BARBOSA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 TRÊS INTEGRAIS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE OLINDAPE COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A OLINDA ONDE A MESMA PARTICIPARA DO 23 ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE QUE SERA REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE OLINDAPE. A MESMA VIAJARA NO DIA 2410 E RETORNA DIA 2710. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 17/10/2023 | 100.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 17/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRAS LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS 18 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 17/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 99 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 17/10/2023 | 350.00 | 17688085000145 | ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA GESTORA DO CADASTRO UNICOPROGAMA AUXILIO BRASIL CLAUDIANA BARBOSA GOMES DE SOUSA QUE PARTICIPARA DO 23 ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE QUE SERA REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE OLINDA PE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 17/10/2023 | 350.00 | 17688085000145 | ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MOISES SALES GOIS RESPONSAVEL MUNICIPIAL DO CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIAPBF QUE PARTICIPARA DO 23 ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE QUE SERA REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE OLINDA PE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 17/10/2023 | 500.00 | 00088484378420 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 10 MAQUINAS DE COSTURA PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 17/10/2023 | 80.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 17/10/2023 | 126.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 17/10/2023 | 48.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA APOIO A POLICIA MILITAR LOCALIZADA NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 1167 BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 17/10/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 17/10/2023 | 270.00 | 00009224535437 | JOSE MACIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENCAO DAS GRADES E PORTOES DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 17/10/2023 | 2000.00 | 00008376057413 | DENISE PAULINO SUPRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUASONDE ESTAVA TIRENDO FEREIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 18/10/2023 | 1780.00 | 00008932984417 | FELIPE PAIVA BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VEICULO CAMINHAO ABERTO DE PLACA KGO6103 DESTINADO A LIMPEZA DE ENTULHOS NA AREA URBANA E VIAS PRINCIPAIS DA AREA RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 18/10/2023 | 3000.00 | 40808192000181 | ROSINALDO RIBEIRO DOS SANTOS 07490781469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE IMPLANTACAO DE 05 POSTES DE CONCRETO ARMADO 1507 COM USO DE CAMINHAO MULK PARA O SITIO MALHADA DE AREIA E SITIO ANTAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 18/10/2023 | 2000.00 | 00010093754400 | EDUARDO DO NASCIMENTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO NO EVENTO EM ALUSAO A PADROEIRA DO MUNICIPIO NA COMUNIDADE NO SITO ANTAS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ENTRE OS DIAS 20 AO DIA 23 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 18/10/2023 | 2000.00 | 00010093754400 | EDUARDO DO NASCIMENTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO EM EVENTO RELIGIOSO NA COMUNIDADE DO CAMPO D'ANGOLA ZONA RURAL DE PUXINANA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ENTRE OS DIAS 06 07 08 E 09 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 18/10/2023 | 1920.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 240 DUZENTOS E QUARENTA GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS SECRETARIAS E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 18/10/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 18/10/2023 | 2011.99 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SR MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 000126584.2014.815.0541 MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 18/10/2023 | 350.00 | 00092878466420 | MARIA DE LOURDES GARCIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 18/10/2023 | 350.00 | 00085443921487 | JOSE EVERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 18/10/2023 | 350.00 | 00070994085427 | ANA CAROLINA NASCIMENTO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 ART. 1I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 18/10/2023 | 350.00 | 00011851220445 | VITORIA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 ART. 1I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 18/10/2023 | 120.00 | 00071380224411 | JOÃO JOZINO GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PuBLICOS MASCULINOS NO MOMENTO DO DESFILE CIVICO 2023 COM O TEMA E TEMPO DE SEMEAR A PAZ NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005001 | 18/10/2023 | 246.00 | 00051581205449 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 82 MOLHES DE COENTRO PARA SER SERVIDO NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005002 | 19/10/2023 | 22978.54 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A 1° MEDICAO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DE UMA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA AGRICOLA NO MUNICIPIO DE PUXINANA CONVÊNIO 5092019 CONFORME CONTRATO 02.3.12020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00082014 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0005006 | 19/10/2023 | 5200.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 19/10/2023 | 1320.00 | 00005014198457 | SUELY SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO TEMATICA MOTIVOS INFANTIS NO MOMENTO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DA CRIANCA NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005018 | 19/10/2023 | 18671.09 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A MEDICAO REFERENTE AO REALINHAMENTO BM7 E BM1 ADITIVO 2 CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA DECIMA SEXTA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NO MUNICIPIO DE PUXINANA CONVÊNIO 5092019 CONFORME CONTRATO 02.3.12023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00082014 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 19/10/2023 | 882.00 | 32512739000179 | DJACY BENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE ESPERANCA PB ONDE FOI SEDIADA O EVENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 19/10/2023 | 242.00 | 00010687860431 | OLINDINA TICIANE SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS INTEGRAIS DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA BAV NA PARAIBA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. MATRICULA 3023122. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 19/10/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 19/10/2023 | 15598.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DO PATRONAL AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 19/10/2023 | 568.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DO PATRONAL AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 19/10/2023 | 15.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE SEST CONTRIBUINTE AUTONOMO TRANSPORTE INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 19/10/2023 | 10.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE SEST CONTRIBUINTE AUTONOMO TRANSPORTE INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 19/10/2023 | 195562.53 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 19/10/2023 | 57715.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 INFANTIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 19/10/2023 | 2825.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 19/10/2023 | 6346.27 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 19/10/2023 | 200.00 | 00003894608420 | MACIEL PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA OUTRA CIDADE PARA OBTER TRABALHO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005020 | 19/10/2023 | 1719.60 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 19/10/2023 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCÂNTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO IRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 20102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 19/10/2023 | 60.00 | 00070075277441 | ISAMARA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESA DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE A MESMA PARTICIPARA DO ENCONTRO ESTADUAL PELO SELO UNICEF COM O TEMA BAV A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO DIA 20102023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 19/10/2023 | 5647.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0005125 | 19/10/2023 | 3061.94 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E BALOES PARA ORNAMENTACAO DO GINASIO AONDE ACONTECEU O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 19/10/2023 | 1362.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 19/10/2023 | 1362.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM FRENTE A PRACA JOAO SUASSUNA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 19/10/2023 | 1362.00 | 00070065513401 | EDUARDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO EM SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 19/10/2023 | 1362.00 | 00007297378453 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 19/10/2023 | 1362.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 19/10/2023 | 800.00 | 00002398513408 | GERÔNIMO GONÇALVES GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE DEBULHADEIRA DE FEIJAO E CILAGEM NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 19/10/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE FISICO QUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 19/10/2023 | 3950.00 | 43662988000167 | LEONARDO DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MEDICINA VETERINARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0005026 | 19/10/2023 | 1346.40 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 19/10/2023 | 2550.85 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CORRECAO DOS VALORES PAGOS A MENOR ANTERIORMENTE DA COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SR MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 000126584.2014.815.0541 MANDADO DE SEGURANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 19/10/2023 | 39.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE SEST CONTRIBUINTE AUTONOMO TRANSPORTE INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 19/10/2023 | 3.91 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE SEST CONTRIBUINTE AUTONOMO TRANSPORTE INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 19/10/2023 | 13.14 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE SENAT CONTRIBUINTE AUTONOMO TRANSPORTE INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 19/10/2023 | 26.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE SENAT CONTRIBUINTE AUTONOMO TRANSPORTE INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 19/10/2023 | 13.14 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE SENAT CONTRIBUINTE AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 19/10/2023 | 3.91 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE SENAT CONTRIBUINTE AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 19/10/2023 | 19.85 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE SENAT CONTRIBUINTE AUTONOMO TRANSPORTE INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 19/10/2023 | 29.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE SENAT CONTRIBUINTE AUTONOMO TRANSPORTE INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 19/10/2023 | 0.91 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE SENAT CONTRIBUINTE AUTONOMO TRANSPORTE INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 19/10/2023 | 6.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE SENAT CONTRIBUINTE AUTONOMO TRANSPORTE INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 19/10/2023 | 12.91 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE SENAT CONTRIBUINTE AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 19/10/2023 | 12.91 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE SENAT CONTRIBUINTE AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 19/10/2023 | 12.79 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE SENAT CONTRIBUINTE AUTONOMO TRANSPORTE INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 19/10/2023 | 19.37 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE SENAT CONTRIBUINTE AUTONOMO TRANSPORTE INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 19/10/2023 | 25.82 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE SENAT CONTRIBUINTE AUTONOMO TRANSPORTE INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 19/10/2023 | 1.37 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE SEST CONTRIBUINTE AUTONOMO TRANSPORTE INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 19/10/2023 | 9.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE SEST CONTRIBUINTE AUTONOMO TRANSPORTE INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 19/10/2023 | 19.18 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE SEST CONTRIBUINTE AUTONOMO TRANSPORTE INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 19/10/2023 | 29.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE SEST CONTRIBUINTE AUTONOMO TRANSPORTE INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 19/10/2023 | 38.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE SEST CONTRIBUINTE AUTONOMO TRANSPORTE INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 19/10/2023 | 826.87 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE PORTAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 19/10/2023 | 500.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO MODULO LGPD CONSTANTE NO CONTRATO N° 4172023 CORRESPONDENTE A 3° PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA OUTUBRO2023. PARCELA 03 DE 04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 19/10/2023 | 61385.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 19/10/2023 | 18652.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO PATRONAL DE CONTRIBUINTE AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 0922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 19/10/2023 | 3884.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO PATRONAL DE CONTRIBUINTE AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 19/10/2023 | 3002.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO PATRONAL DE CONTRIBUINTE AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 19/10/2023 | 780.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO PATRONAL DE CONTRIBUINTE AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 19/10/2023 | 564.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO PATRONAL DE CONTRIBUINTE AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 19/10/2023 | 498.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO PATRONAL DE CONTRIBUINTE AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 19/10/2023 | 264.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO PATRONAL DE CONTRIBUINTE AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 19/10/2023 | 16.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO PATRONAL DE CONTRIBUINTE AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 19/10/2023 | 0.82 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE SENAT CONTRIBUINTE AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 0922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 19/10/2023 | 28.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE SENAT CONTRIBUINTE AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 19/10/2023 | 1.23 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE SEST CONTRIBUINTE AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 19/10/2023 | 42.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE SEST CONTRIBUINTE AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 19/10/2023 | 33.39 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE SENAT CONTRIBUINTE AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 19/10/2023 | 13.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE SENAT CONTRIBUINTE AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 19/10/2023 | 13.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE SENAT CONTRIBUINTE AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 19/10/2023 | 50.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE SENAT CONTRIBUINTE AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 19/10/2023 | 20.03 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE SEST CONTRIBUINTE AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 19/10/2023 | 19.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE SEST CONTRIBUINTE AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 19/10/2023 | 522.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 16 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 60 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 12 ROLDANAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 20/10/2023 | 1800.00 | 00089322215453 | JOELSON LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 20/10/2023 | 300.00 | 00012028117443 | PEDRO EMANUEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 20/10/2023 | 1.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 20/10/2023 | 2824.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/10/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 20/10/2023 | 1356.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONCERNENTE A HOSPEDAGENS EM QUARTOS NO HOTEL FLAT QUATRO RODAS OLINDAPE REFERENTE A PARTICIPACAO DA CHEFE DE DEPARTAMENTO DO CADASTRO uNICOBOLSA FAMILIA CLAUDIANA BARBOSA GOMES DE SOUSA E DO SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OPERADOR DO CADASTRO uNICO MOISES SALES GOIS NO 23° ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS QUE SERA REALIZADO EM OLINDAPE NO PERIODO 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00006930829412 | TELMA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 20/10/2023 | 1650.00 | 00003067169417 | CRISTOVÃO COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL FIRMINO GALDINO PEREIRA SITUADA NO SITIO ESPINHEIRO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO TENDO EM VISTA A ESCOLA ESTAR PASSANDO POR REFORMA NECESSITANDO DO REFERIDO SERVICO DEVIDO AO MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADO NA OBRA FICAR EM UMA AREA ABERTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 20/10/2023 | 1650.00 | 00004308744482 | WILSON JOSÉ DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00070102342482 | ELYVELTON ARTHUR GOMES GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE GOMES DE MELO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 20/10/2023 | 2000.00 | 00001588030431 | JOSE RAMOS CARDOSO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REFORMAS E REPAROS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 20/10/2023 | 750.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 20/10/2023 | 1800.00 | 00010915148447 | ALEXSANDRO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REFORMAS E REPAROS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 20/10/2023 | 1800.00 | 00069224862420 | ALBERIO LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/10/2023 | 1800.00 | 00003635983403 | FABIANO DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REFORMAS E REPAROS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 20/10/2023 | 2000.00 | 00003868721479 | WESCLAY PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REFORMAS E REPAROS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 20/10/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00004713939404 | NIDIOMAR FIRMINO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 20/10/2023 | 1350.00 | 00009270748421 | CLECIANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DEDETIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VICENTE DE ARAuJO E NA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO NO MÊS DE SETEMBR DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005059 | 20/10/2023 | 2530.00 | 00001582974403 | MARCIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 460 KG DE GOIABA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005060 | 20/10/2023 | 3880.00 | 00000074677454 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRAD DE 300 KG DE MAMAO 200 KG DE BATATA DOCE E 250 KG DE BATATA INGLESA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005061 | 20/10/2023 | 4325.00 | 00099663180463 | GERSON LUIS GUIMARAES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 350 KG DE CEBOLA BRANCA E 360 KG DE CENOURA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005062 | 20/10/2023 | 3080.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 280 KG DE POLPA DE FRUTAS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005063 | 20/10/2023 | 3300.00 | 00001968488499 | ALUISIO MARINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 5.500 UNIDADES DE BANANA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005023 | 20/10/2023 | 1719.46 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR ALMOCO PARA A EQUIPE PEDAGOGICA NO PERIODO DE 17 A 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO ONDE FOI REALIZADA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A APLICACAO DA AVALIACAO EXTERNA DO INTEGRA EDUCACAO PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 20/10/2023 | 2450.00 | 00001628182466 | ROBSON DE AMORIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA RETIRADA DO ENTULHO E FORMACOES DE CANTEIROS NA AREA EXTERNA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP ONDE SE DESENVOLVE CURSO PRATICO DE HORTA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 23/10/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. PB 20230570516 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005054 | 23/10/2023 | 3570.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 23/10/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL OUTROS P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 17102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 23/10/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO OUTROS P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 17102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0005051 | 23/10/2023 | 3500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL ANALISE ATUALIZACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS CARREIRAS ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO E DESONERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005050 | 23/10/2023 | 181498.87 | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO BM 03 REFERENTE AO SERVICO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 02022023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 24/10/2023 | 400.00 | 00010650786416 | JOSÉ SONALDO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS NAS RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 24/10/2023 | 1420.00 | 00091766036449 | ALCIDES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ACADEMIA PUBLICA E PRINCIPAIS RUAS DA COMUNIDADE DE SAMAMBAIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 24/10/2023 | 900.00 | 18546185000108 | WENDEL DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM E SONORIZACAO DE HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0005068 | 24/10/2023 | 1200.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LINK INTERNET 300 MEGA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 24/10/2023 | 3226.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACAO DE COBRANCA N PROCESSO 080015774.2020.8.15.0541 QUE TRAMITOU NA COMARCA DE POCINHOSPB EM FAVOR DO SR. LUIZ BRUNO VELOSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 24/10/2023 | 2019.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACAO DE COBRANCA N PROCESSO 000128228.2011.8.15.0541 QUE TRAMITOU NA COMARCA DE POCINHOSPB EM FAVOR DO SR. ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 24/10/2023 | 24353.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 24/10/2023 | 750.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM SETEMBRO NO SABADO E DOMINGO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0005069 | 24/10/2023 | 650.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DE 160 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CAEE E ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0005156 | 24/10/2023 | 5410.00 | 16876678000172 | ELIAS PINTO SILVA04123422438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 02 DOIS PORTOES DE METALON 50X50 EM LAMBIL ONDULADO APARELHADO E PINTADO E 04 QUATRO GRADES DE METALON 30X20 20X20 APARELHADO E PINTADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FIRMINO GALDINO PEREIRA SITUADA NO SITIO ESPINHEIRO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0005070 | 24/10/2023 | 200.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 50 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV TELECENTRO E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 24/10/2023 | 1580.00 | 00005029233423 | RAQUEL CAVALCANTE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE PREPARACAO DA DOCUMENTACAO E ATUALIZACAO DOS DADOS JUNTO AO CRAS DOS AGRICULTORES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEA PAACDS PARA O FORTALECIMENTO DO SUAS PELA SECRETARIA MUNUCIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 24/10/2023 | 1080.00 | 00070111011442 | ALINE FELIPE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A PALESTRA SOBRE A PRIMEIRA INFANCIA COM AS MAES DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 24/10/2023 | 1070.00 | 00070111011442 | ALINE FELIPE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A PALESTRA SOBRE O ESTATUTO DA PESSOA IDOSA EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO COM O GRUPO DE CONVIVÊNCIA ATENDIDO PELO CRASSCFV PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 24/10/2023 | 1546.31 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CADASTRO uNICOBOLSA FAMILIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 25/10/2023 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANA PB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO IRA REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA. NO DIA 26102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 25/10/2023 | 6140.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PARA O SETOR DO CADASTRO uNICOBOLSA FAMILIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 25/10/2023 | 360.00 | 00007918553411 | FILIPE EMANUEL ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE BOMBEIRO CIVIL DE TRÊS DIARIAS NOS EVENTOS COMEMORATIVOS NA FESTA EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 25/10/2023 | 360.00 | 00013360750403 | FLÁVIA DE CARVALHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE BOMBEIRO CIVIL DE TRÊS DIARIAS NOS EVENTOS COMEMORATIVOS NA FESTA EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 25/10/2023 | 360.00 | 00004619855430 | NIVIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE BOMBEIRO CIVIL DE TRÊS DIARIAS NOS EVENTOS COMEMORATIVOS NA FESTA EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 25/10/2023 | 6415.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PARA O SETOR DO CRASSCFV PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 25/10/2023 | 17500.00 | 41654707000107 | LEANDRO MENDES DOS SANTOS 10727152440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E ANIMACAO COM PALHACOS E BONECOS PARA A REALIZACAO DA FESTA ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS COM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 16 A 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005118 | 25/10/2023 | 108366.39 | 06198597000107 | APFORM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS QUE COMPOEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 25/10/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0005119 | 25/10/2023 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 25/10/2023 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 25/10/2023 | 1700.00 | 00008065168442 | MATEUS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0005159 | 26/10/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 26/10/2023 | 406.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO AVISO TOMADA DE PRECO N°52023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 26/10/2023 | 1870.00 | 00010441660452 | FLAVIA MARCIELLY DE MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AUXILIO E ORGANIZACAO NA MUDANCA DA SALA DE ARQUIVO NA PARTE INTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 26/10/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 26/10/2023 | 1410.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUARENTA E SETE REFEICOES SEF SERVICE ALMOCO PARA OS ALUNOS DO 7° ANO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS QUE FORAM PARTICIPAR DE AULAS DE CAMPO NA CIDADE DE AREIA PB COM VISTAS AO CAMPUS UNIVERSITARIO AO ENGENHO TRIUNFO CASARAO DE ZE RUFINO AO TEATRO MINERVA E AO MUSEU DE PEDRO AMERICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0005160 | 26/10/2023 | 22200.00 | 29920901000183 | MJ SERVIÇO E MANUTENÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CURSO DE INFORMATICA WINDOWS WORD EXCEL INTERNET E DIGITACAO PARA SEIS TURMAS TOTALIZANDO 384 HORASAULASMÊS CURSO MINISTRADO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0005169 | 26/10/2023 | 52354.50 | 32224155000106 | APS SOLUÇÕES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 VINTE UNIDADES DE AR CONDICIONADO SPLIT HL WALL 12000 BTUh E 9000 BTUh PARA SALAS DE AULA DA EDUCACAO INFANTIL DA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 26/10/2023 | 2733.60 | 08995631001252 | N CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PARA O SETOR DO CRASSCFV PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 26/10/2023 | 3548.80 | 08995631001252 | N CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PARA O SETOR DO CADASTRO uNICOBOLSA FAMILIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 27/10/2023 | 150.00 | 00010597809410 | SUELLEN CÂNDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 27/10/2023 | 250.00 | 00008282134457 | CAMILA RAMALHO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INTERVENCAO CIRuRGICA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 27/10/2023 | 250.00 | 00032348665468 | DONISETE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 27/10/2023 | 300.00 | 00003459847492 | JOSEFA RAMOS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 27/10/2023 | 200.00 | 00010595663460 | ANA CAROLINA BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 27/10/2023 | 200.00 | 00012398467465 | JULIANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 27/10/2023 | 150.00 | 00088605574453 | MARIA DA PENHA MELO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 27/10/2023 | 150.00 | 00009967722436 | JOSE CARLOS BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 27/10/2023 | 150.00 | 00004716627470 | ANDRÉLIA BASÍLIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 27/10/2023 | 200.00 | 00006763299427 | MARIA ANUNCIADA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 27/10/2023 | 200.00 | 00083935800487 | JOAB ARAÚJO VILLAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 27/10/2023 | 250.00 | 00071699305447 | JANIELMA LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 ART. 1I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 27/10/2023 | 1500.00 | 00003535122490 | POLYANNA ROCHELY SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE UM COFFE BREAK PARA SER SERVIDO NA REALIZACAO DE UMA FORMACAO SOBRE SAuDE EMOCIONAL E CULTURA DE PAZ NAS ESCOLAS COM AS EQUIPES DAS QUATORZE ESCOLAS QUE COMPOEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 27/10/2023 | 720.00 | 00002967531499 | MARCELO BRUNO TORRES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM UMA APRESENTACAO CULTURAL NA REALIZACAO DE UMA FORMACAO SOBRE SAuDE EMOCIONAL E CULTURA DE PAZ NAS ESCOLAS COM AS EQUIPES DAS QUATORZE ESCOLAS QUE COMPOEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 27/10/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 27/10/2023 | 299.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005182 | 27/10/2023 | 3920.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 27/10/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL OUTROS P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 20102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 27/10/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL OUTROS P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 21102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/10/2023 | 19306.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/10/2023 | 11374.60 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/10/2023 | 1815.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005183 | 30/10/2023 | 4300.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ARTMIDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CRIACAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDO PARA MIDIAS SOCIAIS ATUALIZACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL COBERTURA DE FOTOS E VIDEOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/10/2023 | 1100.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA DAS 1630 AS 1800HS PELA RADIO CATURITE FM 104.1 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/10/2023 | 18102.89 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/10/2023 | 22500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/10/2023 | 3006.18 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/10/2023 | 9926.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/10/2023 | 162.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/10/2023 | 92.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/10/2023 | 1320.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/10/2023 | 11897.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/10/2023 | 1320.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/10/2023 | 6611.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/10/2023 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/10/2023 | 1.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO ADO25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0005184 | 30/10/2023 | 2798.27 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE GESTAO DE FROTA FARMACIA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/10/2023 | 550752.79 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/10/2023 | 63606.53 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/10/2023 | 320927.03 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/10/2023 | 7899.88 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/10/2023 | 5553.30 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/10/2023 | 11728.27 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/10/2023 | 8592.06 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/10/2023 | 9900.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/10/2023 | 189448.36 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. PELO RECURSO DO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/10/2023 | 5277.87 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. PELO RECURSO DO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/10/2023 | 87857.72 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. PELO RECURSO DO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/10/2023 | 14937.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/10/2023 | 12566.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/10/2023 | 1800.00 | 18546185000108 | WENDEL DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADOS NOS DIAS 1718 E 19 DO MÊS DE OUTUBRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/10/2023 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCÂNTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO IRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/10/2023 | 6026.18 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/10/2023 | 3286.93 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA AUX BRASIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/10/2023 | 10740.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/10/2023 | 27092.22 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/10/2023 | 6689.38 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/10/2023 | 13544.12 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/10/2023 | 6600.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/10/2023 | 6600.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/10/2023 | 11596.33 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/10/2023 | 18245.34 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0005188 | 30/10/2023 | 1500.00 | 16876678000172 | ELIAS PINTO SILVA04123422438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE DUAS PORTAS DE ALUMINIO PARA O ESTADIO MUNICIPAL O RODRIGAO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/10/2023 | 590.00 | 00009224535437 | JOSE MACIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 06 SEIS PECAS DE PORTA CADEADO PARA O MERCADO PuBLICO MUNICIPAL E CONSERTO E MANUNTENCAO DA BETONEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. PB 20230572251 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/10/2023 | 44122.12 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/10/2023 | 15423.06 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/10/2023 | 10384.65 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/10/2023 | 9926.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE IND. COM. E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00009101366459 | ADÃO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REPAROS EM CALCAMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAEM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO TANQUE PRETO NO CENTRO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 31/10/2023 | 1570.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRATORISTA NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE 23 DIAS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 31/10/2023 | 2000.00 | 00013253114481 | JOSÉ GLEISON LEONARDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00007638492439 | ANA PAULA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO EM OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00093002084468 | MARIA AVANI GOUVEIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIA COMO GARI NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 31/10/2023 | 1570.00 | 00004290036414 | PATRICIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NAS TROCAS E COLOCACAO DE LAMPADAS NO MUNICIPIO EM OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00001417418729 | JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO MERCADO PuBLICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 31/10/2023 | 1570.00 | 00070029835470 | JOSÉ DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00002249947430 | FABRICIA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/10/2023 | 1570.00 | 00011147410437 | JAQUELINE GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO DE PUXINANA NO MOMENTO EM A FUNCIONARIA ENCONTRASSE DE FERIAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 31/10/2023 | 1800.00 | 00089322215453 | JOELSON LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 31/10/2023 | 1050.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAL NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00091766036449 | ALCIDES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ACADEMIA PUBLICA E PRINCIPAIS RUAS DA COMUNIDADE DE SAMAMBAIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00014768301428 | EDSON DA SILVA FLORENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO EM OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00096393807415 | MARINALDO LAUREANO DA SILVA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00012186331403 | LUCAS WEVERTON BERNARDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00002050167407 | ANTÔNIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00006651206486 | DAMIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00007342382400 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00070065148436 | DIEGO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUNTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00010584515456 | MARIA FERNANDA PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 31/10/2023 | 1570.00 | 00054726298704 | JOSÉ PAULO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA E ORGANIZACAO DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO DE PUXINANAPB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 31/10/2023 | 1800.00 | 00001598962400 | ALISON DANTAS GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 31/10/2023 | 1570.00 | 00039758419404 | NICODEMOS IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIA COMO VIGIA NA FEIRA DE GADO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 31/10/2023 | 60.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADA NA PRACA JOAO SUASSUNA N 11 CENTRO PUXINANAPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005320 | 31/10/2023 | 1159.95 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 31/10/2023 | 35.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA ANTONIO ALBERTO N 26 CENTRO PUXINANA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005317 | 31/10/2023 | 6759.95 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LANCHE PARA USUARIOS DOS GRUPOS DO SCFVCRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005319 | 31/10/2023 | 1017.36 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 31/10/2023 | 4570.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE ALUMINIO PERFIL PINTADO BRANCO PARA A CONFECCAO DE GUARDA CORPO PARA SER INTALADO NO 2° BLOCO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 31/10/2023 | 40.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO BUSCA ATIVA SITUADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 358 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DE CARROS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00003227252406 | FABIO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGENS DE CARROS AUTOMOTIVOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00011107845467 | WELSON TIAGO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00005092130490 | JOSE CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS CAMINHAO E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EMO UTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00080616275404 | GERSON ALVES DE DOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00002917113758 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS CAMINHAO E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 31/10/2023 | 1800.00 | 00010102355401 | ARTHUR CESAR DA SILVA MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 31/10/2023 | 1800.00 | 00003145904477 | CHIRLEIDE PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 31/10/2023 | 1800.00 | 00004574876409 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO NA GARAGEM DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 31/10/2023 | 1800.00 | 00003963040440 | JOSELITO FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 31/10/2023 | 1570.00 | 00070569314488 | FRANCINALDO FIDELIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 31/10/2023 | 1800.00 | 00010915148447 | ALEXSANDRO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REPAROS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 31/10/2023 | 1570.00 | 00012120835470 | ALBERTH ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00003492751490 | JOSÉ RENATO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO POVOADO DE JENIPAPO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00010550570489 | ADELVANDRO FERREIRA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00001922079464 | IREMAR LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 31/10/2023 | 1330.00 | 00009316497493 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPARO EM DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00009767262466 | GILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00009263947465 | MARIO SERGIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/10/2023 | 1360.00 | 00089320239487 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBROO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 31/10/2023 | 1570.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 31/10/2023 | 1570.00 | 00003121392417 | JOSE LUCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 31/10/2023 | 1570.00 | 00070327585412 | RODRIGO RANNIERY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00010799779458 | THIAGO MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 31/10/2023 | 1800.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00011588884490 | FÁBIO FIDELIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/10/2023 | 1800.00 | 00001588030431 | JOSE RAMOS CARDOSO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REFORMAS E REPAROS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 31/10/2023 | 2000.00 | 00003868721479 | WESCLAY PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REFORMAS E REPAROS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005314 | 31/10/2023 | 7603.45 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA SER SERVIDO A ALUNOS COORDENACAO SUPERVISAO E GESTORES ESCOLAR QUE PARTICIPA DAS ATIVIDADES DO REFORCO ESCOLAR E OFICINAS DE MuSICA ARTES ESPORTES E INFORMATICA NO CONTRA TURNO DAS AULAS DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005315 | 31/10/2023 | 6200.94 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005316 | 31/10/2023 | 3777.50 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA SER SERVIDO NO MOMENTO DE REUNIOES COM OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO CME CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAE REUNIAO COM GESTORES E ADJUNTOS PLANEJAMENTOS E FORMACOES COM PROFESSORES E EQUIPE TECNICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00001618152432 | DAYANE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO REFORCO ESCOLAR COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II 6°ANO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DEQUEIROZ ETAP QUE NECESSITAM DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00008997800400 | MARIA PRISCILA COSTA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COREOGRAFA DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO BMZC E BANDA RITA DE CASSIA COUTINHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00025232494805 | JOANA DARC FREIRE BASTISTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00009619856406 | LUCICLEIDE FARIAS DE ARAUJO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO NO MÊS OUTUBRO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 31/10/2023 | 6776.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274720.457202173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 31/10/2023 | 5815.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274720.457202173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 31/10/2023 | 585.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PGFN DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 31/10/2023 | 578.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PGFN DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0005202 | 31/10/2023 | 5800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00012030761427 | VITÓRIA REGINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO NA SALA DE ATENDIMENTO DA JUSTICA CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM SETEMBRO DE 2023 OS CUSTOS DA REFERIDA SALA PESSOAL E ESTRUTURAL FICARAM A CARGO DO MUNICIPIO CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 20210570 DO GABINETE DO JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA EM CONSONANCIA COM TERMO DE PARCERIA DE N 012021 ENTRE O MUNICIPIO E A JUIZA DO FORUM DA COMARCA DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00011658127463 | ADRIAN MATHEUS GUIMARÃES DO BU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA NA CONSULTA CADASTRAL NA BASE DO INSS PARA IMPLANTACAO DO ESOCIAL COMO TAMBEM CADASTRAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO NA BASE ADMINISTRATIVA EM OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 01/11/2023 | 980.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA 28 DE JANEIRO CENTRO PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 01/11/2023 | 292.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 01/11/2023 | 45.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005327 | 01/11/2023 | 6830.28 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE APLICACAO DA AVALIACAO MUNICIPAL QUE ACONTECE NAS TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL PRE II ENSINO FUNDAMENTAL I II E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 01/11/2023 | 72.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A NOVA SEDE DO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 18 CENTRO PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005326 | 01/11/2023 | 6170.75 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NOS EVENTOS ALUSIVOS EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PARA USUARIOS DOS GRUPOS DO SCFVCRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005329 | 03/11/2023 | 138.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 03/11/2023 | 17.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 03/11/2023 | 10.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005328 | 03/11/2023 | 52.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005330 | 03/11/2023 | 695.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A JUNTA MILITAR PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 06/11/2023 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 06/11/2023 | 70.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DA JUSTICA LOCALIZADA NA PRACA JOAO SUASSUNA 11 LOJA CENTRO PUXINANAPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 06/11/2023 | 33.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 672.0350NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005335 | 06/11/2023 | 598.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 06/11/2023 | 1730.00 | 00070891743448 | MICQUEAS SILVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE UM SOM PORTE PEQUENO PARA SER UTILIZADO NO MOMENTO DA REALIZACAO DOS JOGOS INTERMUNICIPAIS NO PERIODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO COM A PARTICIPACAO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005342 | 06/11/2023 | 17940.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TRÊS VEICULOS AUTOMOTOR ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005334 | 06/11/2023 | 53784.83 | 07794738000117 | FARIAS MAGALHAES SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 20 VIGESSIMA MEDICAO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA PuBLICA COMPREENDENDO OS SERVICOS GERAIS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0005340 | 06/11/2023 | 8013.72 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0005341 | 06/11/2023 | 2860.00 | 16920752000100 | EPG ASSESSORIA - EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E ALIMENTACAO DO SISTEMA ELETRONICO DO CONTROLE DA FROTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 07/11/2023 | 897.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL VEICULAR EM TRÊS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PARA IMPLANTACAO A ACAO DO PROJETO DE INCLUSAO SOCIO DIGITAL EDUCACIONAL EM TRÊS ONIBUS NO TRANSLADO DOS ESTUDANTES EFETUANDO FORNECIMENTO DE 100GB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 07/11/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 07/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADA NA PRACA JOAO SUASSUNA N 11 CENTRO PUXINANAPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 07/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALBERTO N 26 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 07/11/2023 | 800.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PB NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.SELIGA.COM.BR E NO PROGRAMA RADIOFONICO SE LIGA PB TRANSMITIDO PELA RADIO POP FM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 08/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA APOIO A POLICIA MILITAR LOCALIZADA NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 1167 BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 08/11/2023 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA PB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 08/11/2023 | 188.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA PB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 08/11/2023 | 23.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA PB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0005354 | 08/11/2023 | 368.10 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS 069341485404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA POR XEROX TIRADA QUANTIDADE DE XEROX 2454 VALOR UNITARIO R 015 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0005353 | 08/11/2023 | 4575.60 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS 069341485404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA POR XEROX TIRADA QUANTIDADE DE XEROX 30.504 VALOR UNITARIO R 015 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0005358 | 08/11/2023 | 13160.52 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BIBLIOTECA GISELIA GUIMARAES DA COSTA CENTRAL DE REFORCO ESCOLARCASA DA BUSCA ATIVA ESCOLAR E DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA BARA CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 09/11/2023 | 350.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS 02995374475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS E MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0005360 | 09/11/2023 | 12176.00 | 43830958000112 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 70260089435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE MONITERAMENTO COM CAMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO SITUADA EM JENIPAPO NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0005361 | 09/11/2023 | 2080.00 | 43830958000112 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 70260089435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DAS INSTALACAO DO SISTEMA DE MONITERAMENTO COM CAMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO SITUADA EM JENIPAPO NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005397 | 09/11/2023 | 20500.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA INGLÊS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0005398 | 09/11/2023 | 52000.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCERNENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO E ORGANIZACAO DO SEMINARIO DE PRIMEIROS SOCORROS NAS ESCOLAS LEI LUCAS 1372218 COM TREINAMENTOS PARA PROFESSORES COORDENADORES GESTORES PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO MERENDEIRAS VIGILANTES E PORTEIROSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM 03 TRÊS TURMAS COM 37 TRINTA E SETE PARTICIPANTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 09/11/2023 | 2700.00 | 00003133256424 | EDVALDO GURJÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS E CAMINHAO KIA BOMGO 2500 PLACA GSF5449 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005414 | 09/11/2023 | 2600.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE PESADO DE LAGOA SECA A PUXINANA TENDO 100 KM PERCORRIDOS SENDO R 2600 TOTALIZANDO R 260000 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGF5620 OGC6539 E OGA9740 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 09/11/2023 | 600.00 | 00027442762867 | ADRIANO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 09/11/2023 | 195.00 | 00006486422408 | RAFAELA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TOALHAS PARA A MISSA DO DIA DE FINADOS NO CEMITERIO MUNICIPAL PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 09/11/2023 | 1663.15 | 10918089000204 | ROGERIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E OUTROS MATERIAL DESTINADOS AO CADASTRO uNICOBOLSA FAMILIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 09/11/2023 | 75.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A NOVA SEDE DO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 18 CENTRO PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0005382 | 09/11/2023 | 3600.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFICIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC ELABORACAO DO PLANEJAMENTO DO CRASPAIF E SCFV. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0005383 | 09/11/2023 | 4992.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0005384 | 09/11/2023 | 3900.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE KARATÊ DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0005385 | 09/11/2023 | 3744.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS DANCA DE SALAO DIRECIONADO A ADOLESCENTES E ADULTOS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0005386 | 09/11/2023 | 9500.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO DE UNHAS DECORADAS 60 HORASAULAS E 20 PARTICIPANTES DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0005388 | 09/11/2023 | 9500.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO DE DESIGH DE SOMBRANCELHA 80 HORASAULAS E 20 PARTICIPANTES DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 09/11/2023 | 60.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS 02995374475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA NAS IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR EM OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 09/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 99 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 09/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRAS LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS 18 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 09/11/2023 | 800.00 | 00027442762867 | ADRIANO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 09/11/2023 | 600.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS 02995374475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA E MANUNTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EM OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 09/11/2023 | 4000.00 | 26918022000129 | BRASIL CONTAL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DADOS PARA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES AO SAGRES CAPTURA PESSOAL REMESSAS BANCARIAS GERACAO DO BANCO DE DADOS PARA O ESOCIAL INFORMACAO PARA O SISTEMA DIRF INFORMACAO PARA O SISTEMA SIOPE CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS INCLUINDO A DISPONIBILIDADE PRESENCIAL DE PROFISSIONAL SEMANALMENTE A PREFEITURA. REF. A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 09/11/2023 | 1800.00 | 00027442762867 | ADRIANO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005364 | 09/11/2023 | 14290.72 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005415 | 09/11/2023 | 2320.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PARABRISA TENDO 16 HORAS TRABALHADAS SENDO R 14500 TOTALIZANDO R 232000 DO VEICULO CACAMBA TOCO DE PLACA MOF6101 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005416 | 09/11/2023 | 6720.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL MODELO 120 K PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 10/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. PB 20230574614 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005401 | 10/11/2023 | 1791.62 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005402 | 10/11/2023 | 31414.85 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005394 | 10/11/2023 | 232.50 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A JUNTA MILITAR PELA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005400 | 10/11/2023 | 1738.74 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/11/2023 | 700.00 | 00018558550468 | IVANIZE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/11/2023 | 500.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 10/11/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005403 | 10/11/2023 | 3928.78 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/11/2023 | 12930.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 10/11/2023 | 12019.11 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S PREM DEBITADO NA CONTA DO FPM RFB DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/11/2023 | 55288.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM REFBPREVPARC60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/11/2023 | 1.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005395 | 10/11/2023 | 369.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005409 | 10/11/2023 | 5002.63 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/11/2023 | 605.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO SN MEDINDO 64 MTS POR 19 MTS PARA ESTACIONAMENTO DE CAMINHOES E DESCARGA DE ANIMAIS DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/11/2023 | 1200.00 | 00039656110463 | MARIA MARGARIDA DO BU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADO NA RUA PRACA JOAO SUASSUNA N° 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005407 | 10/11/2023 | 3060.56 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005408 | 10/11/2023 | 24228.08 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/11/2023 | 700.00 | 00043841724434 | FLAVIO EDUARDO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 10/11/2023 | 1400.00 | 00012156607400 | PEDRO ARAMIS GUIMARÃES DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE CENTRO PUXINANAPB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/11/2023 | 1400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS N 18 CENTRO PUXINANA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSI. SOCIAL CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/11/2023 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI NA COMUNIDADE DO CAMPO DE ANGOLA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 10/11/2023 | 800.00 | 00003510244419 | ANAELSON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CURSO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS INGLÊS DESTINADAS A CRIANCAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO DE JENIPAPO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005404 | 10/11/2023 | 34500.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005405 | 10/11/2023 | 3754.25 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005406 | 10/11/2023 | 4193.22 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/11/2023 | 1200.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA AREA RURAL DE ANTAS E JENIPAPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0005374 | 10/11/2023 | 4000.00 | 00000894650408 | MATHEUS ARAUJO IDALINO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ESTACIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 10/11/2023 | 700.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/11/2023 | 1200.00 | 00018147216491 | MARIA IAPONIRA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UM ESPACO PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO N 07 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 13/11/2023 | 5700.00 | 21606958000109 | ILHA DOURADA BAR E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DO FORNECIMENTO DE NOVENTA E SEIS ALIMENTACOES ALMOCOS NO VALOR UNITARIO R6000 AOS ALUNOS DO 7° ANO E 9° ANO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO QUE FORAM PARTICIPAR DE AULAS DE CAMPO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB COM VISITAS AO FORTE DE CABEDELO AO PARQUE ARRUDA CAMARA BICA E AO CENTRO CULTURAL SAO FRANCISCO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005419 | 13/11/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL ANOMODELO 20102011 PLACA NQF5228 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005420 | 13/11/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.0 MC4 ANOMODELO 20212022 PLACA RLY4J67 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005422 | 13/11/2023 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOCARGA FECHADA BAu HIUNDAYHR HDB ANOMODELO 20092010 PLACA NPV1956 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005425 | 13/11/2023 | 9000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMIONETEABERTACC.DUPIVW AMAROK ANOMODELO 20172018 PLACA PDX6F03 SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005444 | 13/11/2023 | 34417.20 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005445 | 13/11/2023 | 3745.24 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005446 | 13/11/2023 | 4183.16 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005453 | 13/11/2023 | 4990.62 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005447 | 13/11/2023 | 24169.93 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005448 | 13/11/2023 | 3053.21 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005426 | 13/11/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO GMMERIVA ANOMODELO 20092010 PLACANPS8620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005424 | 13/11/2023 | 9000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER PRO4X ANOMODELO 20222023 PLACA SKW3H44 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005452 | 13/11/2023 | 3919.35 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005421 | 13/11/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL ANOMODELO 20212022 PLACA RLT9C18 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005449 | 13/11/2023 | 1734.57 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005418 | 13/11/2023 | 12350.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES BASCULHANTES COM NO MINIMO 12M³ COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS. PELO PERIODO DE 01102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005423 | 13/11/2023 | 3800.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FIATSTRADA ANOMODELO 20072007 PLACA MNO 0636. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE EDIFICACOES E PORTICOS PuBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005432 | 13/11/2023 | 29124.03 | 08317848000150 | APN CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO DO ADITIVO DA EXECUCAO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO PuBLICO NO MUNICIPIO DE PUXINANAPB CONTRATO ADMINISTRATIVO N 02.01.12023. TOMADA DE PRECOS 00012023. MATERIAL R 17.47442 60 MAO DE OBRA R 11.64961 40. | 00012023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005450 | 13/11/2023 | 1787.32 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005451 | 13/11/2023 | 31339.45 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE EDIFICACOES E PORTICOS PuBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005433 | 14/11/2023 | 224403.25 | 08317848000150 | APN CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO 03 DE EXECUCAO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO PuBLICO NO MUNICIPIO DE PUXINANAPB CONTRATO ADMINISTRATIVO N 02.01.12023. TOMADA DE PRECOS 00012023. MATERIAL R 134.64195 60 MAO DE OBRA R 89.76130 40. | 00012023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 14/11/2023 | 344.00 | 27102215000170 | JOSE ROBSON VICENTE DOS SANTOS 08950753421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FABRICACAO DE 07 COMOGO E 09 CAIXAS DE GORDURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 14/11/2023 | 1770.00 | 00003635983403 | FABIANO DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 14/11/2023 | 2000.00 | 00003635983403 | FABIANO DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA OS PEDREIROS E SERVENTES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 14/11/2023 | 1420.00 | 00005253108432 | TIAGO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPARO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 14/11/2023 | 1570.00 | 00008909349409 | SILVANI BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUNTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO SUBSTITUINDO SERVIDOR EFETIVO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 14/11/2023 | 1570.00 | 00008376057413 | DENISE PAULINO SUPRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUASONDE ESTAVA TIRENDO FEREIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 14/11/2023 | 2000.00 | 00004627396430 | ANDERSON FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PREDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0005428 | 14/11/2023 | 1200.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LINK INTERNET 300 MEGA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 14/11/2023 | 2378.00 | 00003635983403 | FABIANO DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 14/11/2023 | 470.00 | 00003635983403 | FABIANO DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DA PROCURADORIA EM OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 14/11/2023 | 730.00 | 00003635983403 | FABIANO DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EM OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0005427 | 14/11/2023 | 200.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 50 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV TELECENTRO E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 14/11/2023 | 140.00 | 00003635983403 | FABIANO DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 14/11/2023 | 500.00 | 00088484378420 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 10 MAQUINAS DE COSTURA PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005455 | 14/11/2023 | 238.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005454 | 14/11/2023 | 3332.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 28 VINTE E OITO GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0005429 | 14/11/2023 | 650.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DE 160 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CAEE E ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005430 | 14/11/2023 | 1815.00 | 00049859188491 | GERUSA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 16500 KG DE POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS PARA SER SERVIDO NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005431 | 14/11/2023 | 37033.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 16/11/2023 | 354.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO RIBEIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 16/11/2023 | 4290.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTO E QUARENTA E TRÊS RRFEICOES SEF SERVICE ALMOCO PARA OS ALUNOS DO 7° ANO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP QUE FORAM PARTICIPAR DE AULAS DE CAMPO NA CIDADE DE AREIA PB COM VISTAS AO CAMPUS UNIVERSITARIO AO ENGENHO TRIUNFO CASARAO DE ZE RUFINO AO TEATRO MINERVA E AO MUSEU DE PEDRO AMERICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 16/11/2023 | 5800.00 | 00016195135445 | WILLIAN DOUGLAS CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE 8 OITO QUADROS ESCOLARES MEDICAO 2.75X125 REVESTIDO COM FORMICA BRANCO BRILHO 02 DUAS BANCADAS PARA OS SANITARIOS MASCULINO E FEMININO PARA SER ENTREGUE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO SITUADA EM JENIPAPO NESTE MUNICIPIO QUE PASSARAM POR REFORMA E AMPLIACAO NECESSITANDO DOS REFERIDOS INSTRUMENTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 16/11/2023 | 2776.65 | 00005035207480 | VIVIANE CARMITA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PROFESSORA NA OFICINA DE MuSICA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II 6° AO 9° ANO DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUIEROZ ETAP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 16/11/2023 | 2776.65 | 00012812709464 | KENNEDY ERIK ARAUJO POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO SITUADA NO POVOADO DE JENIPAPO NESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO PROFESSOR GLECIÊDA GONZAGA DE OLIVEIRA MATRICULA 5700868 QUE ESTAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 16/11/2023 | 2776.65 | 00014661708407 | BEATRIZ DE SOUZA BIZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO SITUADA NO POVOADO DE JENIPAPO NESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO PROFESSOR GLECIÊDA GONZAGA DE OLIVEIRA MATRICULA 5700868 QUE ESTAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 16/11/2023 | 150.00 | 00007666180489 | BEATRIZ SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 16/11/2023 | 350.00 | 00008503047411 | ANA CROLINY ARAÚJO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 16/11/2023 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 16/11/2023 | 1300.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA A QUAL A RENDA NAO E SUFICIENTE PARA O CUSTEIO COM A SAuDE DA MENOR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 16/11/2023 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 16/11/2023 | 300.00 | 00006645182490 | JUBIARA CECÍLIA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 16/11/2023 | 220.00 | 00010595640419 | ELISÂNGELA DE LIMA GÓIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 16/11/2023 | 300.00 | 00092878466420 | MARIA DE LOURDES GARCIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 16/11/2023 | 300.00 | 00002725251460 | ALDINETE COELHO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 16/11/2023 | 350.00 | 00003138786413 | VALDETE COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 16/11/2023 | 350.00 | 00006235747489 | JOSÉ LINDEMBERG DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS REFERENTES A ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 16/11/2023 | 300.00 | 00010442970420 | CÁSSIA COSTA SANTANA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 16/11/2023 | 350.00 | 00006248237417 | MARIA GORETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 16/11/2023 | 4053.72 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS BALAS PELOTAS PACOQUINHAS KAKAUZINHO PIPOCAS E REFRIGERANTES PARA DISTRIBUICAO EM EVENTOS EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COM AS CRIANCAS USUARIAS DO CRASSCFV PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 16/11/2023 | 216.00 | 04480020000168 | O CARIMBÃO - SÉRGIO DE MENEZES DANTAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE 02 CARIMBOS POKET 9511 E 02 CARIMBOS TRODAT 4911 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 16/11/2023 | 250.00 | 00025038605400 | MAILTON DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 16/11/2023 | 7500.00 | 00003728682403 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE MAQUINAS DE ALGODAO DOCE E PIPOQUEIRAS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS DO CRAS E DO SCFV REALIZADO POR 03 TRÊS DIAS DE EVENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 16/11/2023 | 1700.00 | 00001652337458 | LUCAS DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA NO CANO DE ESCAPE DO TRATOR AGRICOLA LS 80 CONFECCAO DE BASE PARA RADIADOR DO TRATOR AGRICULA MARSSEY FERGUSON 250 SERVICO DE REVISAO PREENCHIMENTO DO EIXO E TROCA DE ROLAMENTOS DA ENSILADEIRA CONFECCAO DE SUPORTE PARA A PLACA DO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG0875 E SERVICOS DE AMOLAR BROCAS E FACAS DAS ENSILADEIRAS EM AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 16/11/2023 | 1900.00 | 00001652337458 | LUCAS DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RESTAURACAO DA CONCHA COLOCACAO DE CHAPA SERVICO DE SOLDA NAS LAMINAS E REFORCO DA CONCHA DA ENCHEDEIRA HYUNDAI EM AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 16/11/2023 | 2000.00 | 00001652337458 | LUCAS DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA NO SUPORTE DO RETROVISOR DA CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGD8997 E SERVICO DE SOLDA NA CONCHA DA MAQUINA ENCHEDEIRA HYUNDAI EM AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 16/11/2023 | 391.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 17 DEZESSETE FRASCOS DA VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA NO VALOR UNITARIO DE R 2300 CADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 16/11/2023 | 172.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.2326 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 16/11/2023 | 448.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 16/11/2023 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ISSQN QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 16/11/2023 | 80.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 16/11/2023 | 112.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 16/11/2023 | 1800.00 | 00008065168442 | MATEUS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 16/11/2023 | 9610.00 | 42179843000147 | CONNECT ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROJETO GEOMETRICO DRENAGEM ORCAMENTO ESPECIFICACAO E SINALIZACAO VIARIA DA PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PUXINANA. CONTRATO DE REPASSE 108758620 CONVÊNIOSICONV943824 PARCELA 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005492 | 16/11/2023 | 27900.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO RETRO ESCAVADEIRA DE ATE TRÊS METROS PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRUCULTURA DO MUNICIPIO NA ESCAVACAO DE VALAS E OUTROS SERVICOS SEMELHANTES MOVIMENTACAO DE TERRA CARREGO E DESCARREGO LIMPEZA DE BARREIROS E AINDA QUALQUER OUTRO TIPO DE SERVICO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM FORMA DE LOCACAO DIARIAS QUE SERAO USADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DO MUNICIP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 17/11/2023 | 460.00 | 00043665357420 | ANTONIO WELLINGTON CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DAS ARVORES PODA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 17/11/2023 | 365.00 | 48400802000115 | ALINE COSTA DE SOUSA08731416446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NA MOTO DE PLACA MNH4473 NA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 17/11/2023 | 1800.00 | 00070569275482 | IGO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE TRATORISTA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE ENTULHOS NAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 17/11/2023 | 555.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 17/11/2023 | 253.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 17/11/2023 | 47490.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE PUXINANA E O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 850217 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 17/11/2023 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ISSQN QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 17/11/2023 | 220.00 | 48400802000115 | ALINE COSTA DE SOUSA08731416446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NA MOTO DE PLACA MOQ1508 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 17/11/2023 | 300.00 | 00012028117443 | PEDRO EMANUEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 17/11/2023 | 250.00 | 00030244561800 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 17/11/2023 | 150.00 | 00007559456464 | PATRICIA DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 17/11/2023 | 200.00 | 00002817091493 | JUDETE DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 17/11/2023 | 300.00 | 00004080293402 | EDILENE MORAIS DE FIGUEREDO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 17/11/2023 | 300.00 | 00010723178771 | JOSE AELSON PEREIRAFERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 17/11/2023 | 300.00 | 00003245651430 | APARECIDA DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 17/11/2023 | 300.00 | 00009181025459 | JOSÉ ANDRE CRUS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 17/11/2023 | 300.00 | 00007509193451 | EDINALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 17/11/2023 | 300.00 | 00002933492407 | MARIA CLARA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 17/11/2023 | 300.00 | 00070031895425 | JOSÉ CLAUDIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005489 | 17/11/2023 | 2080.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE PESADO DE LAGOA SECA A PUXINANA TENDO 80 KM PERCORRIDOS SENDO R 2600 TOTALIZANDO R 208000 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGD2105 E OGD1416 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005490 | 17/11/2023 | 3625.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PARABRISA TENDO 25 HORAS TRABALHADAS SENDO R 14500 CADA TOTALIZANDO R 362500 DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA RLZ3G04 NPX7411 E NPX7421 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 20/11/2023 | 1650.00 | 00008320601436 | CARLOS ANTONIO MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO SUBSTITUINDO SERVIDOR QUE ESTAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 20/11/2023 | 1650.00 | 00003264905400 | IRENALDO LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 20/11/2023 | 2776.65 | 00007780110460 | ALLAN DERKIAN BORGES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO REFORCO ESCOLAR NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA LIMEIRA DE QUEIROZETAP SUBSTITUINDO PROFESSOR QUE ESTAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 20/11/2023 | 1650.00 | 00001553459407 | JOÃO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL FIRMINO GALDINO PEREIRA SITUADA NO SITIO ESPINHEIRO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO TENDO EM VISTA A ESCOLA ESTAR PASSANDO PRO REFORMA NECESSITANDO DO REFERIDO SERVICO DEVIDO AO MATERIAL DE CONTRUCAO UTILIZADO NA OBRA FICAR EM UMA AREA ABERTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 20/11/2023 | 2200.00 | 00013698085429 | PAULO DOUGLAS VIANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PARTE DO TELHADO CANTINA E BANHEIROS E DO FORRO DE PVC DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VICENTE DE ARAuJO LIMPEZA E RETIRADA DE DEJETOS DA FOSSA SEPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE GOMES DE MELO E LIMPEZA DO TELHADO E REPOSICAO DE TELHAS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS TENDO EM VISTA A GRANDE INFESTACAO DE PARDAIS. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 20/11/2023 | 2350.00 | 00070568883489 | TAIS LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM CONSERTO AJUSTES REPOSICAO DE BOTOES ZIPER E DE PEDRARIAS DO BORDADO QUE DANIFICOU DOS UNIFORMES DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO BMZC TENDO EM VISTA O CUMPRIMENTO DAS APRESENTACOES ALUSIVAS AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A APRESENTACAO DO PROJETO ETAP DE LUZ COM OS PARTICIPALNTES DAS OFICINAS DE MuSICA E DE ARTES PLASTICAS COM ALUNOS DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIME | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 20/11/2023 | 788.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 20/11/2023 | 4728.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 20/11/2023 | 277.19 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0005538 | 20/11/2023 | 5200.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 20/11/2023 | 196410.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 20/11/2023 | 59342.63 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 INFANTIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 20/11/2023 | 2825.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 20/11/2023 | 6346.27 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 20/11/2023 | 3900.00 | 24111386000177 | ELINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO 88487717420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA DE PISO DE GRANILITE NO GINASIO ESPORTIVO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0005540 | 20/11/2023 | 220.00 | 43830958000112 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 70260089435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAMERA PARA A SEDE DO CADASTRO uNICOBOLSA FAMILIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0005541 | 20/11/2023 | 270.00 | 43830958000112 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 70260089435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA De INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS NA SEDE EDO CADASTRO uNICOBOLSA FAMILIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 20/11/2023 | 716.72 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES E OUTROS DESTINADOS AO CRASSCFV PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 20/11/2023 | 2587.40 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS CAMBOINHAS E POLTRONAS TAMBAu DESTINADOS AO CRASSCFV PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 20/11/2023 | 6500.00 | 00007473220403 | OLIVANIA BARBOSA FREIRE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS PULAPULAS E PISCINAS DE BOLINHAS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS DO CRAS E SCFV REALIZADO POR 3 DIAS DE EVENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 20/11/2023 | 1362.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA POPULACAO DE AREA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBBRO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 20/11/2023 | 1362.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 20/11/2023 | 1362.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM FRENTE A PRACA JOAO SUASSUNA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/11/2023 | 1362.00 | 00070065513401 | EDUARDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NOCARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO EM OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 20/11/2023 | 1362.00 | 00007297378453 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 20/11/2023 | 2600.00 | 00004465588429 | GERUCIANO GONÇALVES GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE 15 QUINZE DIAS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 20/11/2023 | 5200.00 | 00008782553467 | ROGERIO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA DURANTE 30 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 20/11/2023 | 2600.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE 15 QUINZE DIAS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 20/11/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE FISICO QUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 20/11/2023 | 5597.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 20/11/2023 | 61256.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85.0217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 20/11/2023 | 69.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 20/11/2023 | 2805.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 20/11/2023 | 0.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 20/11/2023 | 656.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/11/2023 | 863.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 20/11/2023 | 500.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO MODULO LGPD CONSTANTE NO CONTRATO N° 4172023 CORRESPONDENTE A 4° PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA NOVEMBRO2023. PARCELA 04 DE 04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 20/11/2023 | 826.87 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE PORTAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0005542 | 20/11/2023 | 3500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL ANALISE ATUALIZACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS CARREIRAS ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO E DESONERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 20/11/2023 | 916.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO PARQUE DE CAMINHADA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 20/11/2023 | 17382.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 21/11/2023 | 1420.00 | 00002385369478 | JOSÉ WANDERLEY FIRMINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS E MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005584 | 21/11/2023 | 6440.16 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGD8997 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005585 | 21/11/2023 | 2975.76 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGG0875 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005589 | 21/11/2023 | 10585.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA JCB. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005591 | 21/11/2023 | 9280.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGD8997. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0005594 | 21/11/2023 | 4165.29 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0005595 | 21/11/2023 | 2184.28 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740 9S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0005596 | 21/11/2023 | 2184.28 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA HYUNDAI HL740 9S PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0005597 | 21/11/2023 | 2015.34 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00010093754400 | EDUARDO DO NASCIMENTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO NO EVENTO RELIGIOSO NA COMUNIDADE DE PAI DOMINGOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ENTRE OS DIAS 28 AO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00010093754400 | EDUARDO DO NASCIMENTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO EM EVENTO RELIGIOSO NA COMUNIDADE DE JENIPAPO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 21/11/2023 | 5000.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA E EST LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PESQUISA DE OPINIAO PuBLICA DE AVALIACAO ADMINISTRATIVA NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 21/11/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 21/11/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 21/11/2023 | 7500.00 | 00003728682403 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE MAQUINAS DE ALGODAO DOCE E PIPOQUEIRAS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS DO CRAS E DO SCFV REALIZADO POR 03 TRÊS DIAS DE EVENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 21/11/2023 | 6500.00 | 00007473220403 | OLIVANIA BARBOSA FREIRE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS PULAPULAS E PISCINAS DE BOLINHAS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS DO CRAS E SCFV REALIZADO POR 3 DIAS DE EVENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0005590 | 21/11/2023 | 3625.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGG0875. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0005592 | 21/11/2023 | 8990.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGG0875. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 21/11/2023 | 100.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 21/11/2023 | 6360.00 | 21606958000109 | ILHA DOURADA BAR E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DO FORNECIMENTO DE CENTO E CINQUENTA E NOVE ALIMENTACOES ALMOCOS NO VALOR UNITARIO R4000 AOS ALUNOS DO 8° ANO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP QUE FORAM PARTICIPAR DE AULAS DE CAMPO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB COM VISITAS AO FORTE DE CABEDELO AO PARQUE ARRUDA CAMARA BICA E AO CENTRO CULTURAL SAO FRANCISCO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005555 | 21/11/2023 | 3190.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 290 KG DE POLPA DE FRUTAS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005575 | 21/11/2023 | 3880.00 | 00000074677454 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRAD DE 300 KG DE MAMAO 200 KG DE BATATA DOCE E 250 KG DE BATATA INGLESA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005577 | 21/11/2023 | 3420.00 | 00001968488499 | ALUISIO MARINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 5.700 UNIDADES DE BANANA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 21/11/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005579 | 21/11/2023 | 4203.00 | 00099663180463 | GERSON LUIS GUIMARAES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 350 KG DE CEBOLA BRANCA E 350 KG DE CENOURA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005580 | 21/11/2023 | 9210.00 | 00007209132414 | MACIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 3.500 UNIDADES DE LARANJA 300 KG DE TOMATE 700 KG DE MACAXEIRA E 150 KG ALFACE PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR NAS MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II E ALMOCO PARA OS ALUNOS DE MATRICULA EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005582 | 21/11/2023 | 3812.08 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX7E11 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005583 | 21/11/2023 | 4659.87 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VW 15190 PLACA OFB8I69. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005586 | 21/11/2023 | 1872.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO EM GERAL NO VEICULO ONIBUS PLACA OGD1416 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005587 | 21/11/2023 | 1296.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB8I69 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005588 | 21/11/2023 | 1584.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB8819 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005593 | 21/11/2023 | 1440.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX7E21 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005598 | 21/11/2023 | 82.44 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AO ALUNO MATRICULADO QUE APRESENTAM LIMITACOES EM SUA ALIMENTACAO ALUNO ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO DA SILVA SITUADA NO SITIO ANTAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005599 | 21/11/2023 | 1986.58 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR ALMOCO PARA OS ALUNOS DE MATRICULA EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005600 | 21/11/2023 | 37466.20 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 21/11/2023 | 2000.00 | 00064574539453 | ANTONIO NASCIMENTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 22/11/2023 | 448.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE A MESMA PARTICIPARA DE REUNIOES SOBRE A ATUALIZACAO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAPAR AVALIACAO MUNICIPAL SOMATIVA E PROPOSTA DO CALENDARIO ESCOLAR DE 2024 NA FOCO CONSULTORIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 22/11/2023 | 346.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE A MESMA PARTICIPARA DE REUNIOES SOBRE A ATUALIZACAO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAPAR AVALIACAO MUNICIPAL SOMATIVA E PROPOSTA DO CALENDARIO ESCOLAR DE 2024 NA FOCO CONSULTORIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 22/11/2023 | 2580.00 | 00011501647431 | RAFAEL BARBOSA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE 6 SEIS QUADROS ESCOLARES MEDICAO 2.75X125 REVESTIDO COM FORMICA BRANCO BRILHO PARA SER ENTREGUE NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 22/11/2023 | 2640.00 | 00005954605424 | ADRIANA ANDRADE DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MYLENA DA SILVA BIZERRA MATRICULA 3023308 NA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA TENDO EM VISTA QUE ESTAVA DE LICENCA MATERNIDADE NO PERIODO DE 1409 A 14 DE NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 22/11/2023 | 2640.00 | 00010126657475 | LUIZA MARILLAC ANTONIO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO DE SALA AULA DO MATERNAL I SUBSTITUINDO A SERVIDORA MAIRA LORRANE DE LIMA FERREIRA MATRICULA 3023187 TENDO EM VISTA QUE ESTAVA DE LICENCA MATERNIDADE NO PERIODO DE 189 A 17 DE NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 22/11/2023 | 1420.00 | 00070569052424 | DAVID BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM DIVERSAS OBRAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DXE PUXINANA EM OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 22/11/2023 | 1800.00 | 00007227269450 | ADELSON DA SILVA NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 22/11/2023 | 1800.00 | 00004915084418 | GLEUSON DE SOUSA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 22/11/2023 | 1570.00 | 00012071457420 | LUIZ EMANUEL NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 22/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO O CURSO DE COSTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005606 | 22/11/2023 | 8879.50 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DAS ATIVIDADES DIARIAS PARA OS USUARIOS DOS GRUPOS SCFVCRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005608 | 22/11/2023 | 6802.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DE MESA COMPLETO DESTINADO AO CRASSCFV PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182022 | 0005610 | 22/11/2023 | 3539.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DE MESA COMPLETO EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO uNICOBOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 22/11/2023 | 149.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 22/11/2023 | 22610.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 22/11/2023 | 1250.00 | 00005549650460 | MAKSUENIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM OBRAS E REPAROS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005612 | 23/11/2023 | 2150.00 | 16876678000172 | ELIAS PINTO SILVA04123422438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO MANUTENCAO E PINTURA DE EQUIPAMENTOS DO GINASIO MUNICIPAL EM NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 23/11/2023 | 1800.00 | 00011185891498 | EDIELLYSON MIGUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS RUAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102327NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005611 | 23/11/2023 | 246.00 | 00051581205449 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 82 MOLHES DE COENTRO PARA SER SERVIDO NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 23/11/2023 | 1750.00 | 00011858371406 | DIEGO FERREIRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE SOLDA REABRIR ROSCA EXTRACAO DE PARAFUSOS NO ONIBUA DE PLACA OGD1416 SERVICO DE EXTRACAO DE PARAFUSOS E SERVICOS DE SOLDA NO CORRIMAO NO ONIBUS DE PLACA OGD2105 SERVICO DE SOLDA DE CHAPA NA LATERAL DO ONIBUS DE OLACA OFB8889 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 23/11/2023 | 1800.00 | 00070568535448 | DAVID PAULINO DA COSTA SUPRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 23/11/2023 | 1420.00 | 00091098220463 | MANUEL DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 23/11/2023 | 1800.00 | 00092792073420 | RUBENALDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 24/11/2023 | 2776.65 | 00003448729477 | JOCÉLIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO SUBSTITUINDO PROFESSOR QUE ESTAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 24/11/2023 | 850.00 | 00002323251465 | GIOVANI MONTINNI BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM NO MOMENTO DOS JOGOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL II NOS DIAS 11 E 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 24/11/2023 | 1400.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PARA O SETOR DO CADASTRO uNICOBOLSA FAMILIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 24/11/2023 | 250.00 | 11409138000165 | J.B. TAVARES DE M. JUNIOR - POUSADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA CLAUDINEIS BARBOSA GOMES DA SILVA E DA CHEFE DE SETOR DO CADASTRO uNICO CLAUDIANA BARBOSA GOMES DE SOUZA AS MESMAS ESTARAO INDO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB AONDE NA OPORTUNIDADE PARTICIPARA DA CAPACITACAO DO SIBEC NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 24/11/2023 | 350.00 | 00070568886402 | JOSÉ GABRIEL DE CARVALHO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 24/11/2023 | 350.00 | 00011851220445 | VITORIA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 ART. 1I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 24/11/2023 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCÂNTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO IRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 28 E 29 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 24/11/2023 | 346.00 | 00010595673422 | CLAUDIANA BARBOSA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS INTEGRAIS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE A MESMA PARTICIPARA DA CAPACITACAO DO SIBEC QUE SERA REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 24/11/2023 | 346.00 | 00006506073411 | CLAUDINEIS BARBOSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS INTEGRAIS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA ONDE A MESMA PARTICIPARA DA CAPACITACAO DO SIBEC A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA QUE SERA REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0005635 | 24/11/2023 | 1800.00 | 10702057000196 | SÔNIA MARIA ARAÚJO OLIVEIRA BRITO 03076730495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA UNIDADE DE URNA FUNERARIA ADULTO COM ALCA DURA E VISOR COM BRILHO PARA A FALECIDA MARIA JOSE COSTA NO DIA 20112023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 24/11/2023 | 630.00 | 50241591000167 | JOSE ANDRE CRUZ VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AO SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS AR CONDICIONADOS DA SALA DA SECRETARIA DE FINANCAS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 24/11/2023 | 1200.00 | 00008678895438 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA ONDE A SERVIDORA MARIA DE LOURDES SANTOS LOPES SE ENCONTRAVA DE FERIAS EM OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 24/11/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALTOMADA DE PRECO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 17112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 24/11/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO TOMADA DE PRECO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 17112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 24/11/2023 | 1570.00 | 00007027284464 | MAXCIANO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICO NA SALA DE ATENDIMENTO DA SALA DA JUSTICA CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM OUTUBRO DE 2023. OS CUSTOS DA REFERIDA SALA PESSOAL E ESTRUTURAL FICARAM A CARGO DO MUNICIPIO CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 20210570 DO GABINETE DO JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA EM CONSONANCIA COM TERMOS DE PARCERIA DE N° 012021 COM O MUNICIPIO DE PUXINANA E JUIZA DIRETORA DO FORUM DA COMARCA DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 24/11/2023 | 1000.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NO REPARO DA PARTE HIDRAULICA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005632 | 24/11/2023 | 11991.71 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005633 | 24/11/2023 | 3861.37 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005634 | 24/11/2023 | 7338.28 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0005642 | 27/11/2023 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 27/11/2023 | 1100.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE AVISOS ENOTICIAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA DAS 1630 AS 1800HS PELA RADIO CATURITE FM 104.1 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 27/11/2023 | 341.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 27/11/2023 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCÂNTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO IRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 28 E 29 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 27/11/2023 | 1400.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PARA O SETOR DO CADASTRO uNICOBOLSA FAMILIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 27/11/2023 | 2587.40 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS CAMBOINHAS E POLTRONAS TAMBAu DESTINADOS AO CRASSCFV PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 27/11/2023 | 716.72 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES E OUTROS DESTINADOS AO CRASSCFV PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 27/11/2023 | 180.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE - MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE 03 CARIMBOS POKET TRODAT DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005638 | 27/11/2023 | 9808.38 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO SENDO AMPLIADAS E REFORMADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005639 | 27/11/2023 | 5889.57 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO SENDO AMPLIADAS E REFORMADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0005640 | 27/11/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0005641 | 27/11/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 27/11/2023 | 550.00 | 21720352000191 | UNITY FABRICAÇÃO DE PLACAS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONFECCAO DE UMA PLACA DE FORMATURA EM VIDRO COM PROLONGADORES DE INOX DE CONCLUSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL I DOS ALUNOS DAS QUATRO TURMAS DO 5° DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 28/11/2023 | 220.00 | 00028853067420 | GERMANIO MONTEIRO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A CONFECCAO DE LUVAS DE TECIDOS PARA SER UTILIZADO POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II QUE PARTICIPAM DA OFICINA DE MuSICA E CANTO CORAL QUE IRAO APRESENTAR A CANTATA NATALINA ETAP LUZ PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 28/11/2023 | 950.00 | 00002377824480 | SUELEIDE NOBREGA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DO SEMINARIO DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIAS ATENDIDOS PELO SCFV PELA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/11/2023 | 2150.00 | 00002377824480 | SUELEIDE NOBREGA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A UMA PALESTRA SOBRE A POLITICA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS COM A EQUIPE DO CRAS CMDCA E CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/11/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 28/11/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0005647 | 28/11/2023 | 2798.27 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE GESTAO DE FROTA FARMACIA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005654 | 28/11/2023 | 4300.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ARTMIDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CRIACAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDO PARA MIDIAS SOCIAIS ATUALIZACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL COBERTURA DE FOTOS E VIDEOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005835 | 28/11/2023 | 180351.71 | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO BM 04 REFERENTE AO SERVICO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 02022023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 29/11/2023 | 2100.00 | 00003133256424 | EDVALDO GURJÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS E CARROS DO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 29/11/2023 | 950.00 | 00016292562425 | LAYSSA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005663 | 29/11/2023 | 3920.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 29/11/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102326NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 29/11/2023 | 185.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 29/11/2023 | 300.00 | 00010442970420 | CÁSSIA COSTA SANTANA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 29/11/2023 | 300.00 | 00070230007473 | RODOLFO RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 29/11/2023 | 250.00 | 00012923013417 | ARMILTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 29/11/2023 | 29.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA ANTONIO ALBERTO N 26 CENTRO PUXINANA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 29/11/2023 | 200.00 | 00003850134423 | CARLOS ALEXANDRE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA OBTENCAO DE 2° VIA DOCUMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 29/11/2023 | 300.00 | 00099167913415 | MARIA ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS REFERENTES A ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 29/11/2023 | 150.00 | 00070569099498 | CARLA ANDREIA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 29/11/2023 | 150.00 | 00006775823401 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 29/11/2023 | 250.00 | 00001864029455 | JOSE RIVEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 29/11/2023 | 350.00 | 00003437127411 | JOSEFA MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/11/2023 | 300.00 | 00006002309454 | MARIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 29/11/2023 | 300.00 | 00002661370404 | GIVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 29/11/2023 | 350.00 | 00002613932430 | JUSSILENE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA OUTRA CIDADE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 29/11/2023 | 300.00 | 00006364142486 | JAILMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 29/11/2023 | 685.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DA MOTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 29/11/2023 | 435.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE 01 UM MOTOR DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005724 | 29/11/2023 | 22200.00 | 29920901000183 | MJ SERVIÇO E MANUTENÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CURSO DE INFORMATICA WINDOWS WORD EXCEL INTERNET E DIGITACAO PARA SEIS TURMAS TOTALIZANDO 384 HORASAULASMÊS CURSO MINISTRADO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005725 | 29/11/2023 | 22200.00 | 29920901000183 | MJ SERVIÇO E MANUTENÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CURSO DE INFORMATICA WINDOWS WORD EXCEL INTERNET E DIGITACAO PARA SEIS TURMAS TOTALIZANDO 384 HORASAULASMÊS CURSO MINISTRADO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 29/11/2023 | 869.65 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE TuNICAS PARA SER UTILIZADOS PELOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II QUE PARTICIPAM DA OFICINA DE MuSICA E CANTO CORAL QUE IRAO APRESENTAR A CANTATA NATALINA ETAP LUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005685 | 29/11/2023 | 22200.00 | 29920901000183 | MJ SERVIÇO E MANUTENÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CURSO DE INFORMATICA WINDOWS WORD EXCEL INTERNET E DIGITACAO PARA SEIS TURMAS TOTALIZANDO 384 HORASAULASMÊS CURSO MINISTRADO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005664 | 29/11/2023 | 4640.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/11/2023 | 14937.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/11/2023 | 547777.33 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/11/2023 | 63606.53 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/11/2023 | 7899.88 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/11/2023 | 320174.41 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/11/2023 | 5553.30 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/11/2023 | 11728.27 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/11/2023 | 8592.06 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/11/2023 | 9900.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/11/2023 | 183923.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. PELO RECURSO DO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/11/2023 | 5277.87 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. PELO RECURSO DO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/11/2023 | 87197.72 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. PELO RECURSO DO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 30/11/2023 | 277.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 30/11/2023 | 220.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE BANCOS DE MADEIRA RuSTICA E DE LUMINARIAS PARA ORGANIZACAO DO CENARIO ONDE IRA APRESENTAR O ESPETACULO ETAP LUZ APRESENTADO POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM PARTICIPACAO DAS FAMILIAS E TODA COMUNIDADE ESCOLAR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/11/2023 | 12566.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000292023 | 0005726 | 30/11/2023 | 130203.00 | 13344238000186 | PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS & SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00010102355401 | ARTHUR CESAR DA SILVA MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00003145904477 | CHIRLEIDE PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00005092130490 | JOSE CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS CAMINHAO E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00080616275404 | GERSON ALVES DE DOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00002917113758 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS CAMINHAO E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00011107845467 | WELSON TIAGO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00070568535448 | DAVID PAULINO DA COSTA SUPRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00070569052424 | DAVID BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM DIVERSAS OBRAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DXE PUXINANA EM NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/11/2023 | 1250.00 | 00009316497493 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPARO EM DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00007227269450 | ADELSON DA SILVA NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00064574539453 | ANTONIO NASCIMENTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00001588030431 | JOSE RAMOS CARDOSO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REFORMAS E REPAROS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00092792073420 | RUBENALDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00009263947465 | MARIO SERGIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/11/2023 | 1600.00 | 00009767262466 | GILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00089320239487 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00091098220463 | MANUEL DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00010550570489 | ADELVANDRO FERREIRA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/11/2023 | 1360.00 | 00001922079464 | IREMAR LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/11/2023 | 6346.27 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/11/2023 | 195627.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/11/2023 | 58043.85 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 INFANTIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/11/2023 | 2825.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/11/2023 | 98.00 | 00005611507450 | MARINALDO MENESES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DO CURSO URBANISMO INTELIGENTE E CONTROLE EXTERNO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PUXINANA NO DIA 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/11/2023 | 12342.97 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/11/2023 | 18245.34 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00001598962400 | ALISON DANTAS GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/11/2023 | 6026.18 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/11/2023 | 3286.93 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA AUX BRASIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/11/2023 | 10740.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/11/2023 | 27092.22 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/11/2023 | 6689.38 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/11/2023 | 13544.12 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/11/2023 | 6512.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/11/2023 | 6600.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/11/2023 | 1400.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PARA O SETOR DO CADASTRO uNICOBOLSA FAMILIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/11/2023 | 5597.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 30/11/2023 | 150.00 | 00007666180489 | BEATRIZ SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0005682 | 30/11/2023 | 5800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 30/11/2023 | 1320.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/11/2023 | 11897.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/11/2023 | 1320.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/11/2023 | 583.37 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PGFN DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/11/2023 | 590.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PGFN DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/11/2023 | 5862.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274720.457202173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/11/2023 | 6830.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274720.457202173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/11/2023 | 5971.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/11/2023 | 1.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/11/2023 | 5927.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO AFM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/11/2023 | 1.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO LC 1762020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/11/2023 | 103.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/11/2023 | 60178.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/11/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/11/2023 | 5.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.4804 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/11/2023 | 3.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 215.5478 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/11/2023 | 2011.99 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SR MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 000126584.2014.815.0541 MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/11/2023 | 33.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 672.0350NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/11/2023 | 1154.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIALFAVOR DO MUNICIPIO DE PUXINANA DO PROCESSO JUDICIAL N 080072935.2017.8.15.0541 EM FAVOR DE LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/11/2023 | 3250.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIALFAVOR DO MUNICIPIO DE PUXINANA DO PROCESSO JUDICIAL N 080052928.2017.8.15.0541 EM FAVOR DE LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 30/11/2023 | 5207.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIALFAVOR DO MUNICIPIO DE PUXINANA DO PROCESSO JUDICIAL N 000122823.2015.8.15.0541 EM FAVOR DE LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 30/11/2023 | 48.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/11/2023 | 19306.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/11/2023 | 11374.60 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/11/2023 | 1815.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00011658127463 | ADRIAN MATHEUS GUIMARÃES DO BU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA NA CONSULTA CADASTRAL NA BASE DO INSS PARA IMPLANTACAO DO ESOCIAL COMO TAMBEM CADASTRAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO NA BASE ADMINISTRATIVA EM NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/11/2023 | 15913.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/11/2023 | 18750.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/11/2023 | 3006.18 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/11/2023 | 60.00 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOANO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023 ONDE O MESMO FOI A SERVICO DO GABINETE MUNICIPAL DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 30/11/2023 | 150.00 | 00008943098464 | FELIPE GURGEL COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023 A SERVICO DO GABINETE MUNICIPAL DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/11/2023 | 9926.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/11/2023 | 1570.00 | 00007027284464 | MAXCIANO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICO NA SALA DE ATENDIMENTO DA SALA DA JUSTICA CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM NOVEMBRO DE 2023. OS CUSTOS DA REFERIDA SALA PESSOAL E ESTRUTURAL FICARAM A CARGO DO MUNICIPIO CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 20210570 DO GABINETE DO JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA EM CONSONANCIA COM TERMOS DE PARCERIA DE N° 012021 COM O MUNICIPIO DE PUXINANA E JUIZA DIRETORA DO FORUM DA COMARCA DE POCINHOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 30/11/2023 | 98.00 | 00005628254444 | IAGO RODRIGUES LEAL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL PELA PROCURADORIA MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/11/2023 | 98.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 30/11/2023 | 98.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DA REUNIAO NO TCE PARA MUDANCAS NO SAGRES 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/11/2023 | 44270.48 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/11/2023 | 15423.06 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/11/2023 | 10384.65 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00008065168442 | MATEUS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00013253114481 | JOSÉ GLEISON LEONARDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00003492751490 | JOSÉ RENATO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E PRACAS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00009101366459 | ADÃO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REPAROS EM CALCAMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO TANQUE PRETO NO CENTRO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00002385369478 | JOSÉ WANDERLEY FIRMINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS E MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00007638492439 | ANA PAULA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00093002084468 | MARIA AVANI GOUVEIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIA COMO GARI NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00091766036449 | ALCIDES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ACADEMIA PUBLICA E PRINCIPAIS RUAS DA COMUNIDADE DE SAMAMBAIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00001417418729 | JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO MERCADO PuBLICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00011185891498 | EDIELLYSON MIGUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS RUAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00003963040440 | JOSELITO FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 30/11/2023 | 1570.00 | 00011147410437 | JAQUELINE GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO DE PUXINANA NO MOMENTO EM A FUNCIONARIA ENCONTRASSE DE FERIAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 30/11/2023 | 1570.00 | 00008376057413 | DENISE PAULINO SUPRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUASONDE ESTAVA TIRENDO FEREIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00007918553411 | FILIPE EMANUEL ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE PEDREIRO EM REPAROS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00009513324494 | MARIA ESTELA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DE CARROS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00003227252406 | FABIO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGENS DE CARROS AUTOMOTIVOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00014768301428 | EDSON DA SILVA FLORENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/11/2023 | 1250.00 | 00096393807415 | MARINALDO LAUREANO DA SILVA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00012186331403 | LUCAS WEVERTON BERNARDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00002050167407 | ANTÔNIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00006651206486 | DAMIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00007342382400 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSASRUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00070065148436 | DIEGO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUNTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00070569275482 | IGO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE TRATORISTA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE ENTULHOS NAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/11/2023 | 9926.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE IND. COM. E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 01/12/2023 | 3906.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA-ME | FORNECIMENTO DAS PUBLICACOES PUBLICADAS NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS DIARIO DA JUSTICA ELETRONICO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA – TJPB DIARIO DA JUSTICA ELETRONICO SSJPB 5 REGIAO DIARIO ELETRONICO DA JUSTICA DO TRABALHO TRT DA 13 REGIAO DIARIO DA JUSTICA ELETRONICO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBATRE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA – TCEPB E DIARIOS SUPERIORES STJ STF TCU DOU CONFORME CONTRATO LEGALMENTE FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 01/12/2023 | 894.00 | 00001873527470 | FABÍOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS INTEGRAIS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA DF COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A BRASILIA ONDE A MESMA PARTICIPARA DO 13 CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERA REALIZADO NOS 5 A 8 DE DEZEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE BRASILIA DF A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA MSOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 01/12/2023 | 300.00 | 00013378138424 | MICHELE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005819 | 01/12/2023 | 595.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0005822 | 01/12/2023 | 3900.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE KARATÊ DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0005823 | 01/12/2023 | 3744.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS DANCA DE SALAO DIRECIONADO A ADOLESCENTES E ADULTOS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0005824 | 01/12/2023 | 4992.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0005825 | 01/12/2023 | 30500.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO DE ELETRICISTA RESIDENCIAL 120 HORASAULAS E 20 PARTICIPANTES DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0005826 | 01/12/2023 | 3600.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFICIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC ELABORACAO DO PLANEJAMENTO DO CRASPAIF E SCFV. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0005827 | 01/12/2023 | 24850.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO DE CONFEITARIA 80 HORASAULAS E 20 PARTICIPANTES DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 01/12/2023 | 60.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADA NA PRACA JOAO SUASSUNA N 11 CENTRO PUXINANAPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005806 | 01/12/2023 | 3332.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 28 VINTE E OITO GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00013626908488 | GESSICA LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE GOMES DE MELO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00003735286470 | MARIA JOSÉ FIRMINO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VICENTE DE ARAuJO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00009619856406 | LUCICLEIDE FARIAS DE ARAUJO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO NO MÊS NOVEMBRO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00008997800400 | MARIA PRISCILA COSTA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COREOGRAFA DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO BMZC E BANDA RITA DE CASSIA COUTINHO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00025232494805 | JOANA DARC FREIRE BASTISTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 01/12/2023 | 2776.65 | 00005035207480 | VIVIANE CARMITA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PROFESSORA NA OFICINA DE MuSICA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II 6° AO 9° ANO DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUIEROZ ETAP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00001618152432 | DAYANE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO REFORCO ESCOLAR COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II 6°ANO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DEQUEIROZ ETAP QUE NECESSITAM DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00004713939404 | NIDIOMAR FIRMINO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00006930829412 | TELMA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 01/12/2023 | 1578.00 | 00014661708407 | BEATRIZ DE SOUZA BIZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO PERIODO DE 01 A 17 NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA ESCOLA MUNICIPAL FIRMINO GALDINO PEREIRA SITUADA NO POVOADO DE ESPINHEIRO NESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A PROFESSORA ANA RAQUEL GOMES SILVA MATRICULA 3023360 QUE ESTAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00005014198457 | SUELY SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO TEMATICA NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE LEITURA LITERARIA DOS MUROS DA ESCOLA AOS CANTOS DA CIDADE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1° AO 5° ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 01/12/2023 | 2776.65 | 00012812709464 | KENNEDY ERIK ARAUJO POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO SITUADA NO POVOADO DE JENIPAPO NESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO PROFESSORA ANGELA DE FATIMA CORREIA DA SILVA MATRICULA 5700671 QUE ESTAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0005820 | 01/12/2023 | 53900.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCERNENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO E ORGANIZACAO DO SEMINARIO DE PRIMEIROS SOCORROS NAS ESCOLAS LEI LUCAS 1372218 COM TREINAMENTOS PARA PROFESSORES COORDENADORES GESTORES PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO MERENDEIRAS VIGILANTES E PORTEIROS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM 04 QUATRO TURMAS COM 40 QUARENTA PARTICIPANTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005829 | 01/12/2023 | 20500.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA INGLÊS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 04/12/2023 | 60.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO BUSCA ATIVA SITUADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 358 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 04/12/2023 | 2776.65 | 00014270288426 | ADRIANA BISPO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO SITUADA NO POVOADO DE JENIPAPO NESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A PROFESSORA DEUZELIA DE SANTANA BEZERRA MATRICULA 5700760 QUE ESTAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 04/12/2023 | 346.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS INTEGR DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE A MESMA PARTICIPARA DO ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 04/12/2023 | 60.00 | 00002783101416 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE O MESMO IRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 04/12/2023 | 60.00 | 00002783101416 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE O MESMO IRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 04/12/2023 | 5313.60 | 31634440000124 | MANOEL MORENO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FIRMINO GALDINO PEREIRA QUE PASSOU POR REFORMA E AMPLIACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 04/12/2023 | 2776.65 | 00035456819805 | LOURIVAL PEDRO SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS SUBSTITUINDO PROFESSOR QUE ESTAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005860 | 04/12/2023 | 80422.50 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DO MATERIAL PARA A FORMACAO DO KIT DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005864 | 04/12/2023 | 1280.61 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA RLZ3G04 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005865 | 04/12/2023 | 2325.97 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA NPX7E11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005866 | 04/12/2023 | 1679.86 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA RLZ1B73 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005867 | 04/12/2023 | 2647.22 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA OFB8I89 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005869 | 04/12/2023 | 1872.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO EM GERAL NO VEICULO ONIBUS PLACA OGD1416 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005870 | 04/12/2023 | 3600.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO EM GERAL NO VEICULO ONIBUS PLACA OGD1416 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 04/12/2023 | 346.00 | 00045111278400 | VALDETE SOUTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS INTEGRAIS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE A MESMA PARTICIPARA DO ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 04/12/2023 | 600.00 | 00027442762867 | ADRIANO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005861 | 04/12/2023 | 3564.86 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGG0875. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0005862 | 04/12/2023 | 12577.02 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA GRADE ARADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 04/12/2023 | 530.00 | 11409138000165 | J.B. TAVARES DE M. JUNIOR - POUSADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA CHEFE DE SETOR DO CADASTRO uNICO CLAUDIANA BARBOSA GOMES DE SOUZA A MESMA ESTARA INDO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB AONDE NA OPORTUNIDADE PARTICIPARA DA III FORUM DE GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA NOS DIAS 11 A 13 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 04/12/2023 | 530.00 | 11409138000165 | J.B. TAVARES DE M. JUNIOR - POUSADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MOISES SALES GOIS O MESMO ESTARA INDO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB AONDE NA OPORTUNIDADE PARTICIPARA DA III FORUM DE GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 04/12/2023 | 84.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A NOVA SEDE DO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 18 CENTRO PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 04/12/2023 | 548.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE LINHAS AGULHAS ALFINETES FIOS ELASTICOS ABRIDOR E FURADOR PARA OFICINA DE CORTE E COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 04/12/2023 | 2240.00 | 52732964000128 | RAISSA PRISCILA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE 250 TACAS E 200 COPOS PERSONALIZADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 04/12/2023 | 599.00 | 12925538000277 | LOJAS AREIA BRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA A APRESENTACAO DA OFICINA DE BALE COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 04/12/2023 | 850.00 | 00027442762867 | ADRIANO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 04/12/2023 | 1200.00 | 00070111011442 | ALINE FELIPE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SEMINARIO SOBRE O 16 DIAS DO ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDO PELO CRASSCFV PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 04/12/2023 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 04/12/2023 | 98.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DA JUSTICA LOCALIZADA NA PRACA JOAO SUASSUNA 11 LOJA CENTRO PUXINANAPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 04/12/2023 | 103.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 04/12/2023 | 5.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 04/12/2023 | 23.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 04/12/2023 | 6.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 04/12/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 04/12/2023 | 350.00 | 09368358000146 | PUXINANA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ATOS PRATICADOS NESTE CARTORIO AUTENTICACAO E RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM AGOSTO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 04/12/2023 | 1900.00 | 00027442762867 | ADRIANO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0005845 | 04/12/2023 | 7702.20 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0005846 | 04/12/2023 | 2860.00 | 16920752000100 | EPG ASSESSORIA - EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E ALIMENTACAO DO SISTEMA ELETRONICO DO CONTROLE DA FROTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005863 | 04/12/2023 | 1523.31 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGD8997 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005868 | 04/12/2023 | 2175.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005871 | 05/12/2023 | 53784.83 | 07794738000117 | FARIAS MAGALHAES SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 22 VIGESSIMA SEGUNDA MEDICAO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA PuBLICA COMPREENDENDO OS SERVICOS GERAIS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0005873 | 05/12/2023 | 803.00 | 43830958000112 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 70260089435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA GARAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0005874 | 05/12/2023 | 400.00 | 43830958000112 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 70260089435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA GARAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 05/12/2023 | 84.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 05/12/2023 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 05/12/2023 | 400.00 | 00006486422408 | RAFAELA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TOALHAS PARA EVENTO DA PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 05/12/2023 | 299.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE NITROGÊNIO LIQUIDO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 05/12/2023 | 120.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS 02995374475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS E MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 05/12/2023 | 510.00 | 00006486422408 | RAFAELA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TOALHAS PARA SER UTILIZADO NA REUNIAO COM OS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 05/12/2023 | 450.00 | 00006486422408 | RAFAELA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TOALHAS PARA SER UTILIZADO NO MOMENTO DO DESFILE CIVICO 2023 COM O TEMA E TEMPO DE SEMEAR A PAZ REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRODO CORRENTE ANO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0005887 | 06/12/2023 | 3229.80 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA - DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL BANNER IMPRESSAO DIGITAL FAIXA BANNER IMPRESSAO DIGITAL E TROFEUS EM ACRILICO PERSONALIZADO PARA SER UTILIZADO NO PROJETO COMPONENTE CURRICULAR ARTES NO MOMENTO DA APRESENTACAO DOS ALUNOS DO 6° AO 9° ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO FESTIVAL DE TALENTOS E FAIXAS PARA A EXPOSICAO DAS ARTES PLASTICAS PRODUZIDAS POR ALUNOS DO 6° ANO DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP QUE PARTICIPAM DA OFICINA ARTE EM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 06/12/2023 | 240.00 | 00087235587415 | ROSEMARY DOS SANTOS CUNHA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA GRAVACAO DO ESPETACULO DA FALA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II PARA A APRESENTACAO DO ESPETACULO ETAP LUZ PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005890 | 06/12/2023 | 2969.57 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA SERVIR NAS REUNIOES COM OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DUCACAO CME CONSELHO DA ALIMENTACAO ESCOLAR CAE E COM OS GESTORES ESCOLAR E A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 06/12/2023 | 2000.00 | 00004627396430 | ANDERSON FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PREDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 06/12/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 06/12/2023 | 2380.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SESSENTA E OITO RFEICOES SEF SERVICE ALMOCO E SUCOS COPOS PARA OS ALUNOS DO 8° ANO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO QUE FORAM PARTICIPAR DE AULAS DE CAMPO NA CIDADE DE AREIA PB COM VISTAS AO CAMPUS UNIVERSITARIO AO ENGENHO TRIUNFO CASARAO DE ZE RUFINO AO TEATRO MINERVA E AO MUSEU DE PEDRO AMERICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005929 | 06/12/2023 | 3625.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PARABRISA TENDO 25 HORAS TRABALHADAS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQK3098 OGD1416 E OGA9740 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005930 | 06/12/2023 | 9065.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PROTETORES E CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3G04 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005931 | 06/12/2023 | 5260.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 4 PNEUS 21575 R17.5 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX7411 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005932 | 06/12/2023 | 9000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PROTETORES E CAMARAS DE AR DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGD2105 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005933 | 06/12/2023 | 4824.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PROTETORES E CAMARAS DE AR DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQK3098 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00010584515456 | MARIA FERNANDA PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICPS GERAIS NA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00012030761427 | VITÓRIA REGINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 06/12/2023 | 210.00 | 00009938049427 | WELLIGNTON LUIZ GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOM DE BAIXO PORTE PARA A SEXTA CULTURAL REALIZADO EM NOVEMBRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0005927 | 06/12/2023 | 6570.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEU AGRICOLA MODELO 250 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005928 | 06/12/2023 | 14760.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG0875 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 06/12/2023 | 346.00 | 00010595673422 | CLAUDIANA BARBOSA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS INTEGRAIS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE A MESMA PARTICIPARA DO III FORUM DE GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DO DIA 11 AO 13 DE NOVEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 06/12/2023 | 448.00 | 00003382790408 | MOISES SALES GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS INTEGRAIS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE O MESMO PARTICIPARA DO III FORUM DE GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DO DIA 11 AO 13 DE NOVEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 06/12/2023 | 60.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102326NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 06/12/2023 | 600.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS 02995374475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 06/12/2023 | 850.00 | 00003635983403 | FABIANO DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EM NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 06/12/2023 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 06/12/2023 | 190.00 | 00003635983403 | FABIANO DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DA PROCURADORIA EM NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0005900 | 06/12/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0005888 | 06/12/2023 | 409.20 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS 069341485404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA POR XEROX TIRADA QUANTIDADE DE XEROX 2728 VALOR UNITARIO R 015 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 06/12/2023 | 2750.00 | 00003635983403 | FABIANO DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 06/12/2023 | 570.00 | 00043665357420 | ANTONIO WELLINGTON CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DAS ARVORES PODA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 06/12/2023 | 1200.00 | 46507581000153 | YASMIM MENDES SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 06/12/2023 | 600.00 | 00013360750403 | FLÁVIA DE CARVALHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 06/12/2023 | 600.00 | 00013680134495 | BRENO LUNA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTOR E MANUTENCAO DE DIVERSOS PEDIOS DA PREFEITURA DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 06/12/2023 | 2000.00 | 00003635983403 | FABIANO DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA DIVERSOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 06/12/2023 | 2130.00 | 00003635983403 | FABIANO DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA OS PEDREIROS E SERVENTES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 06/12/2023 | 1570.00 | 00008909349409 | SILVANI BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUNTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO SUBSTITUINDO SERVIDOR EFETIVO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005923 | 06/12/2023 | 2220.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETIFICA DE MOTOR TENDO 15 HORAS TRABALHADAS SENDO R 14800 TOTALIZANDO R 222000 DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL MODELO 120K E RETROESCAVADEIRA MODELO 416 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005924 | 06/12/2023 | 6120.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU 17580R18 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DE MODELO HL 740 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005925 | 06/12/2023 | 6720.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA 416 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005926 | 06/12/2023 | 4480.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA 36X PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005941 | 07/12/2023 | 11039.45 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005942 | 07/12/2023 | 9639.00 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005957 | 07/12/2023 | 3800.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FIATSTRADA ANOMODELO 20072007 PLACA MNO 0636. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005958 | 07/12/2023 | 9750.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO BASCULHANTE COM NO MINIMO 12M³ COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS. PELO PERIODO DE 01112023 A 31112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005965 | 07/12/2023 | 23623.32 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 07/12/2023 | 665.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRAX TOP TURBO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005977 | 07/12/2023 | 1947.67 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005956 | 07/12/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL ANOMODELO 20212022 PLACA RLT9C18 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005974 | 07/12/2023 | 1209.13 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005955 | 07/12/2023 | 9000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER PRO4X ANOMODELO 20222023 PLACA SKW3H44 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005964 | 07/12/2023 | 2981.21 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 07/12/2023 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 07/12/2023 | 10588.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DE 1 DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 07/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALBERTO N 26 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 07/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRAS LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS 18 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 07/12/2023 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCÂNTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO IRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 07/12/2023 | 250.00 | 00009677538489 | EDILSON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 07/12/2023 | 150.00 | 00009747493462 | ANDREA COSMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 07/12/2023 | 250.00 | 00070622960407 | MACELA RENALI SILVA LOURENÇO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 07/12/2023 | 300.00 | 00009621496403 | MARILIA SILVA BENICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 07/12/2023 | 250.00 | 00058729232449 | MARIA IVANETE DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 07/12/2023 | 250.00 | 00012398467465 | JULIANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 07/12/2023 | 300.00 | 00085443921487 | JOSE EVERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005963 | 07/12/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO GMMERIVA ANOMODELO 20092010 PLACANPS8620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005973 | 07/12/2023 | 4437.80 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005969 | 07/12/2023 | 25629.55 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 07/12/2023 | 237.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ARLA BRASIL DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005975 | 07/12/2023 | 3835.78 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0005936 | 07/12/2023 | 466.35 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS 069341485404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA POR XEROX TIRADA QUANTIDADE DE XEROX 5109 VALOR UNITARIO R 015 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 07/12/2023 | 482.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO RIBEIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 07/12/2023 | 224.32 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO UK 2500 HD SC CARGACAM DE PLACA QSF5449 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 07/12/2023 | 4000.00 | 40531040000184 | ALDO LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A PROJETO PARA A CONSTRUCAO DE RAMAL DE MEDIA TENSAO COM UMA SUBSTITUICAO AEREA DE 45 KVA PARA AYENDER A CRECHE FISLISMINA GONCALVES DE QUEIROZ LOCALIZADA NA AVENIDA VINTE E OITO DE JANEIRO NA CIDADE DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 07/12/2023 | 4000.00 | 40531040000184 | ALDO LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A PROJETO PARA A CONSTRUCAO DE RAMAL DE MEDIA TENSAO COM UMA SUBSTITUICAO AEREA DE 45 KVA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO POVOADO JENIPAPO ZONA RURAL NA CIDADE DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 07/12/2023 | 4000.00 | 40531040000184 | ALDO LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A PROJETO PARA A CONSTRUCAO DE RAMAL DE MEDIA TENSAO COM UMA SUBSTITUICAO AEREA DE 45 KVA PARA ATENDER A ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO TETEU ZONA RURAL DA CIDADE DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005954 | 07/12/2023 | 17940.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TRÊS VEICULOS AUTOMOTOR ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005959 | 07/12/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL ANOMODELO 20102011 PLACA NQF5228 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005960 | 07/12/2023 | 9000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMIONETEABERTACC.DUPIVW AMAROK ANOMODELO 20172018 PLACA PDX6F03 SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005961 | 07/12/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.0 MC4 ANOMODELO 20212022 PLACA RLY4J67 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005962 | 07/12/2023 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOCARGA FECHADA BAu HIUNDAYHR HDB ANOMODELO 20092010 PLACA NPV1956 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005966 | 07/12/2023 | 11618.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005967 | 07/12/2023 | 3031.12 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005968 | 07/12/2023 | 62652.17 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 07/12/2023 | 64.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DULUB DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005976 | 07/12/2023 | 2042.60 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0005916 | 07/12/2023 | 183773.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DO MATERIAL PARA A FORMACAO DO KIT DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0005979 | 08/12/2023 | 650.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DE 160 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CAEE E ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 08/12/2023 | 1080.00 | 00001504106466 | ADRIANO EZEQUIEL CLEMENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A APRESENTACAO CULTURAL NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2023 COM PARTICIPACAO DOS PROFESSORES EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA GESTORES ESCOLAR E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 08/12/2023 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0005978 | 08/12/2023 | 200.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 50 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV TELECENTRO E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 08/12/2023 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 08/12/2023 | 300.00 | 00006645182490 | JUBIARA CECÍLIA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 08/12/2023 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 08/12/2023 | 1300.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA A QUAL A RENDA NAO E SUFICIENTE PARA O CUSTEIO COM A SAuDE DA MENOR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 08/12/2023 | 350.00 | 00003138786413 | VALDETE COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 08/12/2023 | 300.00 | 00002725251460 | ALDINETE COELHO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 08/12/2023 | 220.00 | 00010595640419 | ELISÂNGELA DE LIMA GÓIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 08/12/2023 | 350.00 | 00006248237417 | MARIA GORETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 08/12/2023 | 300.00 | 00014065003482 | MARIA BEATRIZ DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 08/12/2023 | 300.00 | 00026413209836 | JERRI ADRIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 08/12/2023 | 350.00 | 00006235747489 | JOSÉ LINDEMBERG DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS REFERENTES A ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 08/12/2023 | 250.00 | 00025038605400 | MAILTON DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 08/12/2023 | 300.00 | 00092878466420 | MARIA DE LOURDES GARCIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 08/12/2023 | 350.00 | 00001629070440 | KESSIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AGREMIACOES AMADORAS DO ESPORTE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 08/12/2023 | 9334.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 08/12/2023 | 0.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DEBITADO NA COTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 08/12/2023 | 55360.97 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM REFBPREVPARC60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 08/12/2023 | 12113.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S PREM DEBITADO NA CONTA DO FPM RFB DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 08/12/2023 | 2011.99 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SR MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 000126584.2014.815.0541 MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 08/12/2023 | 96.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0005980 | 08/12/2023 | 1200.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LINK INTERNET 300 MEGA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 08/12/2023 | 1500.00 | 00004586109416 | ADAILTON DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE CAPINAGEM NAS NAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 11/12/2023 | 1570.00 | 00003021797474 | JOSEILDO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 11/12/2023 | 1420.00 | 00010550281452 | JAELSOM APOLINARIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DIARIAS NO SERVICO DE TRATORISTA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0006025 | 11/12/2023 | 8765.19 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CAMPO O RODRIGAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0006026 | 11/12/2023 | 10117.26 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CAMPO O RODRIGAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 11/12/2023 | 700.00 | 00018558550468 | IVANIZE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 11/12/2023 | 500.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 11/12/2023 | 450.00 | 00002534534459 | GISELE GUIMARÃES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO 1 E 12 UMA INTEGRAL E UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A JOAO PESSOAPB ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 11/12/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 11/12/2023 | 47490.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE PUXINANA E O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 850217 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 11/12/2023 | 216.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 11/12/2023 | 700.00 | 00043841724434 | FLAVIO EDUARDO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 11/12/2023 | 800.00 | 00003510244419 | ANAELSON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CURSO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS INGLÊS DESTINADAS A CRIANCAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO DE JENIPAPO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 11/12/2023 | 1400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS N 18 CENTRO PUXINANA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSI. SOCIAL CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 11/12/2023 | 1400.00 | 00012156607400 | PEDRO ARAMIS GUIMARÃES DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE CENTRO PUXINANAPB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 11/12/2023 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI NA COMUNIDADE DO CAMPO DE ANGOLA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 11/12/2023 | 130.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECARGA DA IMPESSORA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0006062 | 11/12/2023 | 2010.80 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA - DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO MATERIAL PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR BANNER IMPRESSAO DIGITAL CRACHA DE INDENTIFICACAO COM FITA PERSONALIZADA E FOLDER A4 DUPLA FACE EM PAPEL COUCHÊ 150G PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 11/12/2023 | 600.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECARGA DAS IMPESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 11/12/2023 | 605.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO SN MEDINDO 64 MTS POR 19 MTS PARA ESTACIONAMENTO DE CAMINHOES E DESCARGA DE ANIMAIS DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00039656110463 | MARIA MARGARIDA DO BU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADO NA RUA PRACA JOAO SUASSUNA N° 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 11/12/2023 | 3893.50 | 21606958000109 | ILHA DOURADA BAR E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DO FORNECIMENTO DE SESSENTA E CINCO ALIMENTACOES ALMOCOS NO VALOR UNITARIO R5990 AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA QUE FORAM PARTICIPAR DE AULAS DE CAMPO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB COM VISITAS AO FORTE DE CABEDELO AO PARQUE ARRUDA CAMARA BICA E AO CENTRO CULTURAL SAO FRANCISCO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0006014 | 11/12/2023 | 4000.00 | 00000894650408 | MATHEUS ARAUJO IDALINO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ESTACIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00018147216491 | MARIA IAPONIRA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UM ESPACO PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO N 07 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 11/12/2023 | 700.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA AREA RURAL DE ANTAS E JENIPAPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0006058 | 11/12/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 11/12/2023 | 120.00 | 00013130378421 | VANDERLÉIA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023 ONDE OCORREU O EVENTO ETAP LUZ PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0006060 | 11/12/2023 | 5354.28 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 11/12/2023 | 181.00 | 00003274074411 | ADRIANO KELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO 1 E 12 UMA INTEGRAL E UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 11/12/2023 | 181.00 | 00009538685407 | JONHNATY BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO 1 E 12 UMA INTEGRAL E UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 12/12/2023 | 902.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 12/12/2023 | 4946.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 12/12/2023 | 60.00 | 45572577000106 | OSMILDA ALVES FREITAS 48636207487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE UM CARIMBO DIVERSO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 12/12/2023 | 7500.00 | 07289680000154 | SITIO LUCAS ECO TURISMO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO ESPACO PARA REUNIAO COM TODO O MAGISTERIO MUNICIPAL PROFESSORES GESTORES GESTORES ADJUNTOS SUPERVISORES E COORDENACAO PEDAGOGICA PARA AVALIACAO DAS ATIVIDADES E ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2023 COM A CONFRATERNIZACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 12/12/2023 | 2260.00 | 00010367079461 | ANDRE VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL NO MOMENTO DA CONFRATERNIZACAO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2023 COM A PARTICIPACAO DE TODO MAGISTERIO MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 12/12/2023 | 263.45 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 12/12/2023 | 72.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 12/12/2023 | 264.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006033 | 12/12/2023 | 1860.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 12/12/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 12/12/2023 | 60.00 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023 ONDE O MESMO FOI A SERVICO DO GABINETE MUNICIPAL DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 12/12/2023 | 150.00 | 00008943098464 | FELIPE GURGEL COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTAO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023 A SERVICO DO GABINETE MUNICIPAL DE PUXINANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 12/12/2023 | 98.00 | 00005628254444 | IAGO RODRIGUES LEAL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS RELACIONADOS A A PROCURADORIA DO MUNICIPIO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023PELA PROCURADORIA MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 12/12/2023 | 98.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 12/12/2023 | 509.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 12/12/2023 | 833.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006034 | 12/12/2023 | 12520.70 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS USADOS NA OBRA DE ESCOLA E QUADRA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 12/12/2023 | 16073.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 12/12/2023 | 913.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO PARQUE DE CAMINHADA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0006069 | 12/12/2023 | 54023.83 | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO BM 05 REFERENTE AO 2° ADITIVO DE VALOR DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 02022023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 13/12/2023 | 2995.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 13/12/2023 | 783.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N°72023 AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TOMADA DE PRECO 52023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006029 | 13/12/2023 | 5520.00 | 00007209132414 | MACIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 2.000 UNIDADES DE LARANJA 200 KG DE TOMATE 400 KG DE MACAXEIRA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR NAS MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II E ALMOCO PARA OS ALUNOS DE MATRICULA EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006030 | 13/12/2023 | 4020.00 | 00001968488499 | ALUISIO MARINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 6.700 UNIDADES DE BANANA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006031 | 13/12/2023 | 3850.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 350 KG DE POLPA DE FRUTAS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006032 | 13/12/2023 | 4325.00 | 00099663180463 | GERSON LUIS GUIMARAES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 350 KG DE CEBOLA BRANCA E 360 KG DE CENOURA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000312023 | 0006064 | 13/12/2023 | 193605.12 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM. E CAPAC. DE PROF. EM EDUCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO PROJETO MICROKIDS ETC PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000312023 | 0006065 | 13/12/2023 | 196742.24 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM. E CAPAC. DE PROF. EM EDUCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO PROJETO MICROKIDS ETC PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006070 | 14/12/2023 | 360.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 14/12/2023 | 1800.00 | 00004574876409 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO NA GARAGEM DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 14/12/2023 | 1573.00 | 00007648647427 | YURA PRISCILA BARBOSA RIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO PERIODO DE 2011 A 08 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO PROFESSORA QUE ESTAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 14/12/2023 | 1800.00 | 00002713988411 | NELIO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 04 QUATRO VIDROS DE JANELAS 1.20CM x 0.40CM E 08 OITO ESPELHOS RETROVISORES DANIFICADOS NOS ONIBUS DE PLACA NPX7E21 NPX7E11 E NQK3A98 EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 14/12/2023 | 1830.00 | 00002713988411 | NELIO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 06 SEIS VIDROS DE JANELAS 0.80CM x 0.40CM E 08 OITO ESPELHOS RETROVISORES DANIFICADOS NOS ONIBUS DE PLACA OFB8I89 OFB8I69 E OGD1416 EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 14/12/2023 | 13745.00 | 24073694003685 | L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CINCO TV 55 LED 4K CU7700 SAMGUNG PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 14/12/2023 | 1570.00 | 00070102342482 | ELYVELTON ARTHUR GOMES GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 14/12/2023 | 1570.00 | 00005079303476 | DIANA BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUNTENCAO DA FEIRA DE GATO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 14/12/2023 | 300.00 | 00010442970420 | CÁSSIA COSTA SANTANA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 14/12/2023 | 150.00 | 00030113930879 | MARISETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 14/12/2023 | 200.00 | 00002854070402 | JOSÉ EDILSON CABÔCLO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 14/12/2023 | 200.00 | 00004924202460 | GERALDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 14/12/2023 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA PB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 14/12/2023 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA PB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 14/12/2023 | 98.00 | 00070569019486 | MARIA DEBORA DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A CAMPINA GRANDEPB ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE UM EVENTO REFERENTE AS MUDANCAS IMPLEMENTADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO SISTEMA SAGRES E OBRIGACOES DO EFDREINF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 14/12/2023 | 86.00 | 00003344717456 | Lucinalva de Souza Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A CAMPINA GRANDEPB ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE UM EVENTO REFERENTE AS MUDANCAS IMPLEMENTADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO SISTEMA SAGRES E OBRIGACOES DO EFDREINF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 14/12/2023 | 86.00 | 00008774941429 | EVERALDO ANTONIO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A CAMPINA GRANDEPB ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE UM EVENTO REFERENTE AS MUDANCAS IMPLEMENTADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO SISTEMA SAGRES E OBRIGACOES DO EFDREINF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 14/12/2023 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 14/12/2023 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 14/12/2023 | 1570.00 | 00011317974425 | EZEQUIAS QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS EM POSTES DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 14/12/2023 | 1200.00 | 00003824619407 | GILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARFA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 14/12/2023 | 1130.00 | 00003882175451 | JOSÉ MICHEL ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM DIVERSAS OBRAS NO MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 15/12/2023 | 320.00 | 00010939242761 | JORDÃO AZEVEDO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SOLDA NA GRADE DO TRATOR AGRICOLA MARSSEY FERGUSON 250 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0006090 | 15/12/2023 | 5800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE PREPARACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA L D O PARA O EXERCICIO DE 2024 E LOA ORCAMENTO PARA 2024 COM A REALIZACAO DE PLENARIAS FORMATACAO E EDICAO DOS MESMOS PARA ENCAMINHAMENTO A CAMARA DE VEREADORES E TRIBUNAL DE CONTAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 15/12/2023 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ISSQN QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 15/12/2023 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 18/12/2023 | 96.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 18/12/2023 | 1320.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 18/12/2023 | 11519.11 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 18/12/2023 | 24086.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 18/12/2023 | 9510.13 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 18/12/2023 | 2380.00 | 00005696475418 | RÔMULO FRANCISCO VALETIM DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERÊNTES AO SERVICO PRESTADO DE CAPACITACAO E EDICAO DE IMAGENS PARA AS MIDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PELO GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 18/12/2023 | 16504.12 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 18/12/2023 | 450.00 | 00002534534459 | GISELE GUIMARÃES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO 1 E 12 UMA INTEGRAL E UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A CAMPINA GRANDEPB ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 18/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA APOIO A POLICIA MILITAR LOCALIZADA NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO 1167 BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 18/12/2023 | 19306.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 18/12/2023 | 9241.16 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 18/12/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 05122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 18/12/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 05122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 18/12/2023 | 500.00 | 00088484378420 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 10 MAQUINAS DE COSTURA PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 18/12/2023 | 320.00 | 00009270748421 | CLECIANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DEDETIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 18/12/2023 | 124.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 18/12/2023 | 26337.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 18/12/2023 | 6155.20 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 18/12/2023 | 6600.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0006177 | 18/12/2023 | 8257.11 | 42179843000147 | CONNECT ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ELABORACAO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 18/12/2023 | 897.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL VEICULAR EM TRÊS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PARA IMPLANTACAO A ACAO DO PROJETO DE INCLUSAO SOCIO DIGITAL EDUCACIONAL EM TRÊS ONIBUS NO TRANSLADO DOS ESTUDANTES EFETUANDO FORNECIMENTO DE 100GB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 18/12/2023 | 3000.00 | 18546185000108 | WENDEL DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SOM PORTE PEQUENO ILUMINACAO E PALCO PARA SER ULTILIZADO NO MOMENTO QUE OS ALUNOS PARTICIPARAM DA OFICINA DE MuSICA E CANTO CORAL E DA CANTATA NATALINA ETAP LUZ REALIZADO PELA SERCETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00055430660400 | ANDREA NEIVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO PERIODO DE 0811 A 0812 DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 18/12/2023 | 370.00 | 00012542169446 | JOÃO PEDRO DE CARVALHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO PERIODO DE 04 A 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA ESCOLA MUNICIPAL PRESENTE COSTA E SILVA SUBSTITUINDO A PROFESSORA SOLAGE DOS SANTOS ARAuJO DE MATRICULA 5701600 QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00008517934440 | KAUANNY RAFY NEIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO NO PERIODO DE 0611 A 0612 DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 18/12/2023 | 510586.54 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 18/12/2023 | 61755.50 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 18/12/2023 | 7899.88 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 18/12/2023 | 11728.27 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RECURSO PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 18/12/2023 | 7573.16 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RECURSO PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 18/12/2023 | 178128.17 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 18/12/2023 | 5277.87 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 18/12/2023 | 8954.83 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 18/12/2023 | 181.00 | 00003274074411 | ADRIANO KELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO 1 E 12 UMA INTEGRAL E UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A CAMPINA GRANDEPB ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 18/12/2023 | 181.00 | 00009538685407 | JONHNATY BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO 1 E 12 UMA INTEGRAL E UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A CAMPINA GRANDEPB ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 18/12/2023 | 13478.06 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 18/12/2023 | 9709.60 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 18/12/2023 | 16662.30 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 18/12/2023 | 1700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ALTERACAO DE CRONOGRAMA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 30092024. TERMO DE COMPROMISSO 904251 OPERACAO 107258919 MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006094 | 18/12/2023 | 27900.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO RETRO ESCAVADEIRA DE ATE TRÊS METROS PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRUCULTURA DO MUNICIPIO NA ESCAVACAO DE VALAS E OUTROS SERVICOS SEMELHANTES MOVIMENTACAO DE TERRA CARREGO E DESCARREGO LIMPEZA DE BARREIROS E AINDA QUALQUER OUTRO TIPO DE SERVICO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM FORMA DE LOCACAO DIARIAS QUE SERAO USADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DO MUNICIP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 18/12/2023 | 1180.00 | 00009270748421 | CLECIANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DEDETIZACAO NOS PREDIOS PuBLICOS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 18/12/2023 | 43324.10 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 18/12/2023 | 14457.76 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0006186 | 18/12/2023 | 10000.00 | 42179843000147 | CONNECT ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ELABORACAO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA A SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DO PARQUE ANTONIO GOMES DE MIRANDA NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0006187 | 18/12/2023 | 9610.00 | 42179843000147 | CONNECT ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROJETO GEOMETRICO DRENAGEM ORCAMENTO ESPECIFICACAO E SINALIZACAO VIARIA DA PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PUXINANA. CONTRATO DE REPASSE 108758620 CONVÊNIOSICONV943824 PARCELA 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 18/12/2023 | 9093.46 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 19/12/2023 | 600.00 | 00013567854410 | TALLES GABRIEL FIGUEIREDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE CAPINAGEM NAS VIAS PuBLICAS DA AREA RURAL DO MUNICIPAIO DURANTE 12 DIAS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 19/12/2023 | 110.00 | 00006163611497 | JOSÉ EDGLEY NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM MOVEL DE PLACA MOM8220 PARA DIVULGACAO DA ELEICAO DA SEXTA CULTURAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 19/12/2023 | 2020.00 | 00005327871452 | JOÃO EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PINTOR DE TODO PISO DO GINASIO MUNICIPAL O MIRANDAO EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 19/12/2023 | 360.00 | 00007659671464 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE CONFECCAO DE MEDALHAS PARA SER ENTREGUE NO MOMENTO DOS JOGOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL II NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0006144 | 19/12/2023 | 39754.60 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERECE A MODALIDADE DA EDUCACAO INFANTIL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0006145 | 19/12/2023 | 72753.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERECE AS MODALIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 19/12/2023 | 300.00 | 00054563704768 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 19/12/2023 | 350.00 | 00005037933455 | FRANCISCA BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 19/12/2023 | 350.00 | 00070992178444 | ALDEMIR DO NASCIMENTO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006147 | 19/12/2023 | 7556.00 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PANETONES PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 19/12/2023 | 200.00 | 00010338417494 | ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 19/12/2023 | 350.00 | 00001628029439 | JAQUELINE ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AGREMIACOES AMADORAS DE FUTEBOL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 19/12/2023 | 300.00 | 00001315934477 | MARIA DAS DORES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE COMPRA DE ORTESE DA PERNA DIREITAAPARELHO DE LOCOMOCAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 19/12/2023 | 200.00 | 00088605574453 | MARIA DA PENHA MELO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ART. 1II. LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 19/12/2023 | 300.00 | 00012028117443 | PEDRO EMANUEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 19/12/2023 | 300.00 | 00012203531401 | JOSÉ ERIKE VANILSON DINIZ REVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 19/12/2023 | 200.00 | 00004230326408 | MARIA DE FÁTIMA FÉLIX BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA SUJEITO A CORTE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1°II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 19/12/2023 | 4000.00 | 26918022000129 | BRASIL CONTAL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DADOS PARA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES AO SAGRES CAPTURA PESSOAL REMESSAS BANCARIAS GERACAO DO BANCO DE DADOS PARA O ESOCIAL INFORMACAO PARA O SISTEMA DIRF INFORMACAO PARA O SISTEMA SIOPE CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS INCLUINDO A DISPONIBILIDADE PRESENCIAL DE PROFISSIONAL SEMANALMENTE A PREFEITURA. REF. A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0006134 | 19/12/2023 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 19/12/2023 | 2656.50 | 27596953000110 | WELLINGTON ROBERTO DE ALMEIDA BARRETO NETO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA O MOMENTO DE CONFRATERNIZACAO DE TODOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0006167 | 20/12/2023 | 2798.27 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE GESTAO DE FROTA FARMACIA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 20/12/2023 | 46656.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 20/12/2023 | 34275.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO PATRONAL DE CONTRIBUINTE AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 20/12/2023 | 49.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE SENAT CONTRIBUINTE AUTONOMO TRANSPORTE INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 20/12/2023 | 74.61 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE SEST CONTRIBUINTE AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 20/12/2023 | 100.00 | 00071346554404 | JOSE EDSON MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 20/12/2023 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANA PB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO IRA REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA. NO DIA 14122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 20/12/2023 | 60.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCÂNTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO IRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0006181 | 20/12/2023 | 7186.30 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E BALOES PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 20/12/2023 | 1430.00 | 00003728682403 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A DECORACAO E LOCACAO DE MAQUINAS DE ALGODAODOCE PARA A CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS E OFICINAS DO CRASSCFV NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 20/12/2023 | 1430.00 | 00003728682403 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A DECORACAO E LOCACAO DE MAQUINAS DE ALGODAODOCE E PIPOQUEIRAS PARA A APRESENTACAO DO BALE DO GRUPO DO CRAS E DO SCFV NO DIA 7 DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00003728682403 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A DECORACAO E LOCACAO DE MAQUINAS DE ALGODAODOCE PARA O EVENTO DA ENTREGA DOS KITS NATALIDADES PARA AS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0006158 | 20/12/2023 | 5200.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 20/12/2023 | 2600.00 | 00008538501437 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVICOS PRESTADO MOTOTAXI NO PERIODO DO 4° BIMESTRE NA BUSCA ATIVA ESCOLAR PARA LOCALIZAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E EM ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL II QUE RESIDEM NA ZONA RURAL EM AREA DE DIFICEL ACESSO E QUE APRESENTAVAM INFREQUÊNCIA ESCOLAR CORRESPONDENTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/12/2023 | 1850.00 | 00004308744482 | WILSON JOSÉ DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DA TUBULACAO REDE DE ESGOTO DOS BANHEIROS OBSTRUCAO E REPOSICAO DA PARTE DE TUBULACAO EXTERNA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 20/12/2023 | 1960.00 | 00001628182466 | ROBSON DE AMORIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO lLIMPEZA REPOSICAO DE PECAS E MANGUEIRAS EM CINCO 05 FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE MANTÊLOS EM BOM FUNCIONAMENTO E SEGURANCA PARA TODA COMUNIDADE ESCOLAR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 20/12/2023 | 1570.00 | 00071842966480 | RUAM CARLOS RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 20/12/2023 | 1570.00 | 00025579351828 | GEANI DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 20/12/2023 | 1570.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTOR EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 20/12/2023 | 720.00 | 00009224535437 | JOSE MACIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS PORTOES DO GINASIO MUNICIPAL O MIRANDAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 20/12/2023 | 39529.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DO PATRONAL AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 20/12/2023 | 120191.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 132023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 20/12/2023 | 38515.27 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 INFANTIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 132023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 20/12/2023 | 1658.97 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 132023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 20/12/2023 | 4053.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 20/12/2023 | 1600.00 | 00008932984417 | FELIPE PAIVA BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VEICULO CAMINHAO ABERTO DE PLACA KGO6103 DESTINADO A LIMPEZA DE ENTULHOS NA AREA URBANA E VIAS PRINCIPAIS DA AREA RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 20/12/2023 | 800.00 | 00009224535437 | JOSE MACIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO MANUTENCAO E INSTALACAO DOS LEDS E ESTRUTURA METALICA NO LETREIRO EU AMO PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 20/12/2023 | 3000.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVICOS DE LIMPEZA PELA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURAOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 20/12/2023 | 1420.00 | 00023633166491 | JOSÉ BERNARDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 20/12/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. PB 20230585871 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 20/12/2023 | 2600.00 | 00001790199450 | EDMILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 20/12/2023 | 2600.00 | 00003100534476 | ALINDOMARQUES ALVES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/12/2023 | 1362.00 | 00007297378453 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 20/12/2023 | 1362.00 | 00070065513401 | EDUARDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 20/12/2023 | 1362.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 20/12/2023 | 1362.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM FRENTE A PRACA JOAO SUASSUNA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 20/12/2023 | 1362.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006198 | 21/12/2023 | 2646.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 21 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 03 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006199 | 21/12/2023 | 2646.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 21 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 02 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006200 | 21/12/2023 | 2646.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 21 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 05 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006201 | 21/12/2023 | 2646.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 21 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 01 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006202 | 21/12/2023 | 2646.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 21 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE ACORDO COM O ITEM 04 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0006211 | 21/12/2023 | 5200.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332023 | 0006212 | 21/12/2023 | 5200.00 | 00008782553467 | ROGERIO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 0006213 | 21/12/2023 | 5200.00 | 00004465588429 | GERUCIANO GONÇALVES GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 21/12/2023 | 2500.00 | 00005327871452 | JOÃO EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE TRATORISTA NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 21/12/2023 | 2500.00 | 00005327871452 | JOÃO EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE TRATORISTA NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 21/12/2023 | 2500.00 | 00005327871452 | JOÃO EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE TRATORISTA NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0006191 | 21/12/2023 | 4958.58 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 21/12/2023 | 7400.00 | 51021411000102 | SOLANGE DE OLIVEIRA ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO E EXECUCAO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022 LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006196 | 21/12/2023 | 40992.50 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 863 BOLSAS EM NYLON 600 ESTAMPA EM SUBLIMACAONO OXFORD COM ALCA ACOLCHOADA BOLSO LATERAL DE ZIPER BOLSO LATERAL PARA GARRAFA E BOLSO DE ZIPER ACABAMENTO COM FRISO MEDINDO 42X30X21 CM PARA SER ENTREGUE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 21/12/2023 | 1100.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE AVISOS ENOTICIAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA DAS 1630 AS 1800HS PELA RADIO CATURITE FM 104.1 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0006195 | 21/12/2023 | 3500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL ANALISE ATUALIZACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS CARREIRAS ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO E DESONERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006193 | 21/12/2023 | 3920.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 21/12/2023 | 826.87 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE PORTAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 21/12/2023 | 110.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 21/12/2023 | 98.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A CAMPINA GRANDEPB ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE UM EVENTO REFERENTE AS MUDANCAS IMPLEMENTADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO SISTEMA SAGRES E OBRIGACOES DO EFDREINF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006204 | 22/12/2023 | 3920.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 22/12/2023 | 520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 06122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 22/12/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO TOMADA DE PRECO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 06122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 22/12/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO PRESENCIAL P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 07122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 22/12/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO PREGAO PRESENCIAL P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 07122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 22/12/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO TOMADA DE PRECO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 12122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 22/12/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL RESULTADO DE HABILITACAO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 22/12/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL TOMADA DE PRECO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 12122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 22/12/2023 | 6425.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 22/12/2023 | 337.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 22/12/2023 | 182.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 22/12/2023 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO CFM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 22/12/2023 | 168.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 22/12/2023 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8502178NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 22/12/2023 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102326NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 22/12/2023 | 60.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 22/12/2023 | 192.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 22/12/2023 | 96.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 22/12/2023 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 22/12/2023 | 16750.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE FORMACAO PARA PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 22/12/2023 | 10400.00 | 49094489000105 | MARIELLY RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO KITS AGILIDADE E DESENVOLVIMENTO COM 32 PECAS PARA SER ULTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 22/12/2023 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 22/12/2023 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006190 | 22/12/2023 | 199943.88 | 06198597000107 | APFORM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS QUE COMPOEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 22/12/2023 | 2500.00 | 00009786328426 | INGRID KARINE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO INSPECAO INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 22/12/2023 | 2500.00 | 00009786328426 | INGRID KARINE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO INSPECAO INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 22/12/2023 | 2500.00 | 00009786328426 | INGRID KARINE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO INSPECAO INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 22/12/2023 | 2500.00 | 00009786328426 | INGRID KARINE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO INSPECAO INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 22/12/2023 | 7864.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES INCOL MOTOR HWS SAE 15W40 E LUBRAX TURBO ME 50 1X20LT DESTINADOS A VEICULOS DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 22/12/2023 | 1470.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAL NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 26/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. PB 20230586584 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 26/12/2023 | 1420.00 | 00001852212462 | ANAECIO FERREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 26/12/2023 | 1420.00 | 00001852212462 | ANAECIO FERREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 26/12/2023 | 1420.00 | 00001852212462 | ANAECIO FERREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006364 | 26/12/2023 | 658.30 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006498 | 26/12/2023 | 1145.22 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006395 | 26/12/2023 | 6308.35 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADES DA BIBLIOTECA GISELIA GUIMARAES DA COSTA CENTRAL DE REFORCO ESCOLAR CASA DA BUSCA ATIVA ESCOLAR E DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA BARA E CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 26/12/2023 | 530.00 | 00009938049427 | WELLIGNTON LUIZ GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOM DE BAIXO PORTE PARA A SEXTA CULTURAL REALIZADO EM DEZEMBRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006365 | 26/12/2023 | 2392.14 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 26/12/2023 | 200.00 | 00070568896467 | IGOR FIDELIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 26/12/2023 | 350.00 | 00099709996487 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 26/12/2023 | 300.00 | 00034971568840 | CAMILA CLAUDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 26/12/2023 | 300.00 | 00001564779475 | MARIA CILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 26/12/2023 | 200.00 | 00008997798405 | TAMIRES DA SILVA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONTAS DE ALIMENTOS EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1II LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 26/12/2023 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 26/12/2023 | 98.00 | 00005853699172 | ROBERTO CESTARI VINAUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A CAMPINA GRANDEPB ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE UM EVENTO REFERENTE AS MUDANCAS IMPLEMENTADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO SISTEMA SAGRES E OBRIGACOES DO EFDREINF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0006247 | 26/12/2023 | 4300.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ARTMIDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CRIACAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDO PARA MIDIAS SOCIAIS ATUALIZACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL COBERTURA DE FOTOS E VIDEOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 26/12/2023 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO TOMADA DE PRECO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 23122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 26/12/2023 | 760.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 23122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006363 | 26/12/2023 | 1078.00 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006367 | 27/12/2023 | 1172.47 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 27/12/2023 | 319.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N°62023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 3 EM 17112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 27/12/2023 | 2100.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 27122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 27/12/2023 | 18818.75 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 27/12/2023 | 3042.67 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 27/12/2023 | 1815.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0006299 | 27/12/2023 | 1200.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LINK INTERNET 180 MEGA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006310 | 27/12/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL ANOMODELO 20212022 PLACA RLT9C18 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 27/12/2023 | 5704.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 27/12/2023 | 22500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 27/12/2023 | 3006.18 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006315 | 27/12/2023 | 9000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER PRO4X ANOMODELO 20222023 PLACA SKW3H44 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006372 | 27/12/2023 | 3447.96 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 27/12/2023 | 6018.67 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 27/12/2023 | 84.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 27/12/2023 | 1320.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 27/12/2023 | 6986.67 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 27/12/2023 | 1320.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0006270 | 27/12/2023 | 5800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 27/12/2023 | 200.00 | 00004903902420 | LUCICLEIDE MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I LEI MUNICIPAL DO SUAS N 5602017 CAPITULO V E RESOLUCAO CMAS N 072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ( DOACOES A PESSOAS CARENTES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 27/12/2023 | 150.00 | 00010595628478 | RAQUEL VITÓRIA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO SUJEITO A CORTE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1°II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 27/12/2023 | 4340.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 27/12/2023 | 3286.93 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA AUX BRASIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 27/12/2023 | 9420.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 27/12/2023 | 25292.89 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 27/12/2023 | 3204.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 27/12/2023 | 16550.30 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 27/12/2023 | 6512.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 27/12/2023 | 6600.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0006301 | 27/12/2023 | 200.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 50 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV TELECENTRO E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006309 | 27/12/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO GMMERIVA ANOMODELO 20092010 PLACANPS8620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006362 | 27/12/2023 | 242.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA MEMORIA 4GB DESTINADO AO CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006371 | 27/12/2023 | 3872.98 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0006347 | 27/12/2023 | 1000.00 | 10702057000196 | SÔNIA MARIA ARAÚJO OLIVEIRA BRITO 03076730495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA UNIDADE DE URNA FUNERARIA ADULTO COM ALCA DURA E VISOR COM BRILHO PARA A FALECIDA OVIDIA DE LIMA NO DIA 26122023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 27/12/2023 | 8357.33 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 27/12/2023 | 3833.33 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 27/12/2023 | 120.00 | 00013392016403 | RAFAELA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PuBLICO NOS DIAS DE EVENTO DA SEXTA CULTURAL EM NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 27/12/2023 | 23.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006343 | 27/12/2023 | 25551.07 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006344 | 27/12/2023 | 2788.92 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006345 | 27/12/2023 | 1840.31 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006346 | 27/12/2023 | 11710.54 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006308 | 27/12/2023 | 22200.00 | 29920901000183 | MJ SERVIÇO E MANUTENÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CURSO DE INFORMATICA WINDOWS WORD EXCEL INTERNET E DIGITACAO PARA SEIS TURMAS TOTALIZANDO 384 HORASAULASMÊS CURSO MINISTRADO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006311 | 27/12/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.0 MC4 ANOMODELO 20212022 PLACA RLY4J67 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006312 | 27/12/2023 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOCARGA FECHADA BAu HIUNDAYHR HDB ANOMODELO 20092010 PLACA NPV1956 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006314 | 27/12/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL ANOMODELO 20102011 PLACA NQF5228 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006316 | 27/12/2023 | 9000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMIONETEABERTACC.DUPIVW AMAROK ANOMODELO 20172018 PLACA PDX6F03 SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 27/12/2023 | 544097.54 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 27/12/2023 | 58306.85 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 27/12/2023 | 324017.20 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 27/12/2023 | 8773.88 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 27/12/2023 | 5553.30 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 27/12/2023 | 11728.27 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 27/12/2023 | 1760.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 27/12/2023 | 8580.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 27/12/2023 | 194276.74 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. PELO RECURSO DO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 27/12/2023 | 5277.87 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. PELO RECURSO DO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 27/12/2023 | 87197.72 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC. INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. PELO RECURSO DO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006298 | 27/12/2023 | 17940.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TRÊS VEICULOS AUTOMOTOR ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0006300 | 27/12/2023 | 650.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DE 160 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CAEE E ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006368 | 27/12/2023 | 28232.21 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006369 | 27/12/2023 | 3189.91 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 27/12/2023 | 320.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRAZ EXTRA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 27/12/2023 | 11984.91 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 27/12/2023 | 7074.67 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 27/12/2023 | 44648.92 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 27/12/2023 | 7074.67 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 27/12/2023 | 10384.65 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 27/12/2023 | 1370.00 | 00007441814456 | MARIA ADELAIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA DE PUXINANA EM NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 27/12/2023 | 1380.00 | 00007441814456 | MARIA ADELAIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006307 | 27/12/2023 | 11050.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO BASCULHANTE COM NO MINIMO 12M³ COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS. PELO PERIODO DE 01122023 A 27122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006313 | 27/12/2023 | 3800.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FIATSTRADA ANOMODELO 20072007 PLACA MNO0636. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 27/12/2023 | 522.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 16 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 60 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 12 ROLDANAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006373 | 27/12/2023 | 15629.89 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006374 | 27/12/2023 | 2171.60 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 27/12/2023 | 174.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ARLA BRASIL DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 27/12/2023 | 2352.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE IND. COM. E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 28/12/2023 | 1570.00 | 00003021797474 | JOSEILDO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 28/12/2023 | 1420.00 | 00091766036449 | ALCIDES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ACADEMIA PUBLICA E PRINCIPAIS RUAS DA COMUNIDADE DE SAMAMBAIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006351 | 28/12/2023 | 53784.83 | 07794738000117 | FARIAS MAGALHAES SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 23 VIGESSIMA TERCEIRA MEDICAO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA PuBLICA COMPREENDENDO OS SERVICOS GERAIS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006348 | 28/12/2023 | 2654.60 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 28/12/2023 | 522.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 16 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 60 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 12 ROLDANAS REFERENTE AO MÊS DE NOEMBRO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00009247739446 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM DIVERSAS OBRAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00011185891498 | EDIELLYSON MIGUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/12/2023 | 3562.00 | 46450547000190 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 28/12/2023 | 1420.00 | 00002385369478 | JOSÉ WANDERLEY FIRMINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS E MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 28/12/2023 | 1420.00 | 00093002084468 | MARIA AVANI GOUVEIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIA COMO GARI NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 28/12/2023 | 1420.00 | 00007638492439 | ANA PAULA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 28/12/2023 | 1420.00 | 00009513324494 | MARIA ESTELA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00070569275482 | IGO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE TRATORISTA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE ENTULHOS NAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 28/12/2023 | 1420.00 | 00001417418729 | JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO MERCADO PuBLICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00008932984417 | FELIPE PAIVA BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VEICULO CAMINHAO ABERTO DE PLACA KGO6103 DESTINADO A LIMPEZA DE ENTULHOS NA AREA URBANA E VIAS PRINCIPAIS DA AREA RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00010550281452 | JAELSOM APOLINARIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DIARIAS NO SERVICO DE TRATORISTA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 28/12/2023 | 1420.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO TANQUE PRETO NO CENTRO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 28/12/2023 | 1420.00 | 00009101366459 | ADÃO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REPAROS EM CALCAMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 28/12/2023 | 1570.00 | 00011317974425 | EZEQUIAS QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS EM POSTES DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 28/12/2023 | 1570.00 | 00070102342482 | ELYVELTON ARTHUR GOMES GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00001598962400 | ALISON DANTAS GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 28/12/2023 | 1650.00 | 00001553459407 | JOÃO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL FIRMINO GALDINO PEREIRA SITUADA NO SITIO ESPINHEIRO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO TENDO EM VISTA A ESCOLA ESTAR PASSANDO POR REFORMA NECESSITANDO DO REFERIDO SERVICO DEVIDO AO MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADO NA OBRA FICAR EM UMA AREA ABERTA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00001121409474 | LUCIANA MELO DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00070568883489 | TAIS LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 28/12/2023 | 1980.00 | 00004290040446 | JAILSON SANTOS DE GÓIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO MOTORISTA DE PARTE DA EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL NO PERIODO DE APLICACAO DAS AVALIACOES SOMATIVAS EXTERNAS E INTERNAS AVALIACAO MUNICIPAL 2023 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AGILIDADE NO PROCESSO E NO CUMPRIMENTO DO CALENDARIO DE APLICACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00025232494805 | JOANA DARC FREIRE BASTISTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 28/12/2023 | 2776.65 | 00012812709464 | KENNEDY ERIK ARAUJO POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO SITUADA NO POVOADO DE JENIPAPO NESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO PROFESSORA ANGELA DE FATIMA CORREIA DA SILVA MATRICULA 5700671 QUE ESTAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 28/12/2023 | 2776.65 | 00005035207480 | VIVIANE CARMITA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PROFESSORA NA OFICINA DE MuSICA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II 6° AO 9° ANO DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUIEROZ ETAP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/12/2023 | 2776.65 | 00014270288426 | ADRIANA BISPO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO SITUADA NO POVOADO DE JENIPAPO NESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A PROFESSORA DEUZELIA DE SANTANA BEZERRA MATRICULA 5700760 QUE ESTAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00001618152432 | DAYANE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NO REFORCO ESCOLAR COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II 6°ANO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DEQUEIROZ ETAP QUE NECESSITAM DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00009619856406 | LUCICLEIDE FARIAS DE ARAUJO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO NO MÊS DEZEMBRO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00008997800400 | MARIA PRISCILA COSTA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COREOGRAFA DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO BMZC E BANDA RITA DE CASSIA COUTINHO REFERENTE AO MÊS DE DEZEM BRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00012030761427 | VITÓRIA REGINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00010584515456 | MARIA FERNANDA PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICPS GERAIS NA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 S PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 28/12/2023 | 1650.00 | 00013698085429 | PAULO DOUGLAS VIANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO DA SILVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006335 | 28/12/2023 | 3110.94 | 00000074677454 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 200 KG DE BATATA DOCE 200 KG DE MAMAO E 20442 KG DE BATATA INGLESA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006336 | 28/12/2023 | 2090.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 190 KG DE POLPA DE FRUTAS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006337 | 28/12/2023 | 2664.00 | 00007209132414 | MACIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 800 UNIDADES DE LARANJA 150 KG DE TOMATE 130 KG DE MACAXEIRA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR NAS MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II E ALMOCO PARA OS ALUNOS DE MATRICULA EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006338 | 28/12/2023 | 1500.00 | 00001968488499 | ALUISIO MARINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 2.500 UNIDADES DE BANANA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006339 | 28/12/2023 | 1885.00 | 00099663180463 | GERSON LUIS GUIMARAES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 150 KG DE CEBOLA BRANCA E 160 KG DE CENOURA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 28/12/2023 | 1650.00 | 00006617533445 | RODRIGO DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SUBSTITUINDO SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 28/12/2023 | 2050.00 | 00002989813438 | MARIA SOLANGE FIRMINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE UM COFFE BREAK PARA SER SERVIDO A PROFESSORES EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA APLICADORES DE AVALIACOES GESTORES E ESTUDANTES DO 3° 4° E 5° ANO MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DAS OLIMPIADAS DA MIRIM DE NATEMATICA COM CALENDARIO CUMPRIDO NO PERIODO DE 10 A 21 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 28/12/2023 | 1650.00 | 00004334563457 | GENILDO SANTOS DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006352 | 28/12/2023 | 20500.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA INGLÊS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 28/12/2023 | 143805.35 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 RELATIVO A CONCESSAO DA PREMIACAO DE VALORIZACAO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 28/12/2023 | 4174.32 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 RELATIVO A CONCESSAO DA PREMIACAO DE VALORIZACAO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 28/12/2023 | 75575.01 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 RELATIVO A CONCESSAO DA PREMIACAO DE VALORIZACAO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 28/12/2023 | 374219.18 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO A CONCESSAO DA PREMIACAO DE VALORIZACAO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 28/12/2023 | 46080.84 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO A CONCESSAO DA PREMIACAO DE VALORIZACAO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 28/12/2023 | 265280.54 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO A CONCESSAO DA PREMIACAO DE VALORIZACAO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006361 | 28/12/2023 | 208.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/12/2023 | 72.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00010102355401 | ARTHUR CESAR DA SILVA MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 28/12/2023 | 1420.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 28/12/2023 | 1420.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DE CARROS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/12/2023 | 1420.00 | 00003227252406 | FABIO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGENS DE CARROS AUTOMOTIVOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 28/12/2023 | 1420.00 | 00003492751490 | JOSÉ RENATO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO POVOADO DE JENIPAPO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 28/12/2023 | 1420.00 | 00011107845467 | WELSON TIAGO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 28/12/2023 | 1420.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 28/12/2023 | 1420.00 | 00002917113758 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS CAMINHAO E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 28/12/2023 | 1420.00 | 00080616275404 | GERSON ALVES DE DOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00003145904477 | CHIRLEIDE PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00004574876409 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO NA GARAGEM DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 28/12/2023 | 1420.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0006353 | 28/12/2023 | 29000.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE SEGURACAO ELETRONICA 120 HORASAULAS E 20 PARTICIPANTES DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006376 | 28/12/2023 | 35000.00 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 500 QUINHENTAS CESTAS BASICAS PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES NO ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0006377 | 28/12/2023 | 4992.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0006378 | 28/12/2023 | 3744.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS DANCA DE SALAO DIRECIONADO A ADOLESCENTES E ADULTOS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0006379 | 28/12/2023 | 3900.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE KARATÊ DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0006381 | 28/12/2023 | 9500.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE SALGADOS DE FESTA E DOCES FINOS 60 HORASAULAS E 20 PARTICIPANTES DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0006382 | 28/12/2023 | 16000.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL 80 HORASAULAS E 20 PARTICIPANTES DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CADuNICO / BOLSA FAMILIA - IGD -PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006383 | 28/12/2023 | 2344.14 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENELIMPEZA E OUTROS MATERIAIS PARA O SETOR DO CADASTRO uNICOPROGRAMA BOLSA FAMILIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006384 | 28/12/2023 | 11925.50 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENÊRO ALIMENTICIO PARA O SETOR DO CRASSCFV PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006385 | 28/12/2023 | 7297.74 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENELIMPEZA E OUTROS MATERIAIS PARA O SETOR DO CRASSCFV PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006386 | 28/12/2023 | 5959.58 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENÊRO ALIMENTICIO PARA O SETOR DO CRIANCA FELIZ PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0006329 | 28/12/2023 | 3600.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFICIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC ELABORACAO DO PLANEJAMENTO DO CRASPAIF E SCFV. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 28/12/2023 | 793.00 | 46450547000190 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 28/12/2023 | 456.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 28/12/2023 | 81.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 28/12/2023 | 5905.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274720.457202173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 28/12/2023 | 6880.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274720.457202173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 28/12/2023 | 588.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PGFN DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 28/12/2023 | 595.78 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PGFN DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 28/12/2023 | 1491.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL FAVOR DO MUNICIPIO DE PUXINANA DO PROCESSO JUDICIAL N 20230014335668. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/12/2023 | 300.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 28/12/2023 | 11.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 28/12/2023 | 8122.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 28/12/2023 | 22.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO CFM DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 28/12/2023 | 1.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 28/12/2023 | 1420.00 | 00007027284464 | MAXCIANO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICO NA SALA DE ATENDIMENTO DA SALA DA JUSTICA CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2023. OS CUSTOS DA REFERIDA SALA PESSOAL E ESTRUTURAL FICARAM A CARGO DO MUNICIPIO CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 20210570 DO GABINETE DO JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA EM CONSONANCIA COM TERMOS DE PARCERIA DE N° 012021 COM O MUNICIPIO DE PUXINANA E JUIZA DIRETORA DO FORUM DA COMARCA DE POCINHOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006360 | 28/12/2023 | 1045.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA USO DA LICITACAO PELA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 28/12/2023 | 1420.00 | 00011658127463 | ADRIAN MATHEUS GUIMARÃES DO BU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA NA CONSULTA CADASTRAL NA BASE DO INSS PARA IMPLANTACAO DO ESOCIAL COMO TAMBEM CADASTRAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO NA BASE ADMINISTRATIVA EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 28/12/2023 | 2678.00 | 46450547000190 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 28/12/2023 | 464.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DO RESULTADO DE HABILITACAO TOMADA DE PRECO N°62023 SECAO 3 EM 18122023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 29/12/2023 | 849.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N°112023 PREGAO PRESENCIAL N° 20212023. NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 29/12/2023 | 4000.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL NA GERACAO E VERIFICACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DA TRANSMISSAO DE INFORMACOES AO SAGRES CAPTURA PERTENCENTE A REMESSAS BANCARIAS ESOCIAL DIRF E SIOPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 29/12/2023 | 1012.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO PREGAO PRESENCIAL P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 29122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 29/12/2023 | 1080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO PRESENCIAL P PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA NO DIA 29122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 29/12/2023 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE RETIRADAS E PENDÊNCIAS JUNTO AO SETOR PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS CONSULTORIA EM RH PARCELAMENTO DE DIVERGÊNCIAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 10.52202 REGULARIZACAO DAS DECLARACOES DE ENVIO DOS PRESTADORES DE SERVICO DESDE QUALIFICACAO CADASTRAL ATUALIZACAO DOS DADOS DOS PRESTADORES DE SERVICO DO ELEMENTO DE DESPESAS 339036 ENTRE OUTROS APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO EM SETEMBR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 29/12/2023 | 724.00 | 00008774941429 | EVERALDO ANTONIO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CATALOGACAO SEPARACAO E ORGANIZACAO DOCUMENTAL NO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 29/12/2023 | 485.00 | 00013600180428 | SIBELLY BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 29/12/2023 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE RETIRADAS E PENDÊNCIAS JUNTO AO SETOR PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS CONSULTORIA EM RH PARCELAMENTO DE DIVERGÊNCIAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 10.52202 REGULARIZACAO DAS DECLARACOES DE ENVIO DOS PRESTADORES DE SERVICO DESDE QUALIFICACAO CADASTRAL ATUALIZACAO DOS DADOS DOS PRESTADORES DE SERVICO DO ELEMENTO DE DESPESAS 339036 ENTRE OUTROS APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO EM OUTUBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 29/12/2023 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DAS DECLARACOES DE ENVIO DOS PRESTADORES DE SERVICO DESDE QUALIFICACAO CADASTRAL ATUALIZACOES DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO ELEMENTO DE DESPESAS 339036 JUNTO AO SETOR DE FINANCAS DADOS PARA PREPARACAO E ENVIO DE ESOCIALDOS PRESTADORES CRIACAO DO ARQUIVO PREPARATORIO PRO ENVIO DAS FASES DE EVENTOS DE ESOCIAL S2200 CADASTRAMENTO INICIAL DO VINCULO E ADMISSAOINGRESSO DE TRABALHADOR S2300 ENTRE OUTROS APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 29/12/2023 | 5.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.4804 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 29/12/2023 | 3.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2155478NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 29/12/2023 | 44.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 672.0350NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 29/12/2023 | 45738.34 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 29/12/2023 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102326NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 29/12/2023 | 500.00 | 00088484378420 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 10 MAQUINAS DE COSTURA PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 29/12/2023 | 920.00 | 00006486422408 | RAFAELA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TOALHAS PARA CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRAS NO DIA 14122023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 29/12/2023 | 920.00 | 00006486422408 | RAFAELA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TOALHAS PARA CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRAS NO DIA 15122023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 29/12/2023 | 200.00 | 00006486422408 | RAFAELA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 190 CADEIRAS PARA FORMACAO E TREINAMENTO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ NO DIA 28112023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 29/12/2023 | 4965.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 29/12/2023 | 2200.00 | 00070781957443 | VALESKA FERNANDA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE AREA DE LAZER COM PISCINA PARA A CONFRATERNIZACAO SA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 13 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO REC. PROPRIOS / F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 29/12/2023 | 3100.00 | 18546185000108 | WENDEL DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SOM E SONORIZACAO DESTINADO A CONFRATERNIZACAO E EVENTOS REALIZADO ATRAVES DO SERVICO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADOS NOS DIAS 14 15 16 E 19 DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 29/12/2023 | 1420.00 | 00005092130490 | JOSE CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS CAMINHAO E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 29/12/2023 | 1420.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 29/12/2023 | 1420.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPARO EM DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 29/12/2023 | 1080.00 | 00009316497493 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 29/12/2023 | 1420.00 | 00001922079464 | IREMAR LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 29/12/2023 | 1420.00 | 00010550570489 | ADELVANDRO FERREIRA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 29/12/2023 | 1420.00 | 00091098220463 | MANUEL DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 29/12/2023 | 1420.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 29/12/2023 | 1420.00 | 00089320239487 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 29/12/2023 | 1570.00 | 00025579351828 | GEANI DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 29/12/2023 | 1570.00 | 00071842966480 | RUAM CARLOS RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 29/12/2023 | 1570.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTOR EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 29/12/2023 | 1800.00 | 00009767262466 | GILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 29/12/2023 | 1800.00 | 00092792073420 | RUBENALDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00001588030431 | JOSE RAMOS CARDOSO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REFORMAS E REPAROS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 29/12/2023 | 1800.00 | 00003963040440 | JOSELITO FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00064574539453 | ANTONIO NASCIMENTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 29/12/2023 | 1800.00 | 00070568535448 | DAVID PAULINO DA COSTA SUPRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 29/12/2023 | 1800.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 29/12/2023 | 1800.00 | 00007227269450 | ADELSON DA SILVA NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 29/12/2023 | 1420.00 | 00070569052424 | DAVID BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM DIVERSAS OBRAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 29/12/2023 | 194548.53 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 29/12/2023 | 60217.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 INFANTIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 29/12/2023 | 3008.71 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 29/12/2023 | 4634.34 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 29/12/2023 | 143971.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 RELATIVO A PREMIACAO DE VALORIZACAO FUNDEB 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 29/12/2023 | 46946.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 INFANTIL RELATIVO A PREMIACAO DE VALORIZACAO FUNDEB 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 29/12/2023 | 1800.00 | 00009263947465 | MARIO SERGIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 29/12/2023 | 280.00 | 00006486422408 | RAFAELA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 140 CADEIRAS PARA SER UTILIZADO EM REUNIAO NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES NO DIA 08122023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0006513 | 29/12/2023 | 35740.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DO MATERIAL PARA A FORMACAO DO KIT DE HIGIENE PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II E DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 29/12/2023 | 600.00 | 00008996464414 | LUIZ GUSTAVO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO PRESTADO DE TECNICO EM INFORMATICA CONSERTO E MANUNTENCAO DOS COMPUDADORES E PERIFERICOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 29/12/2023 | 60.00 | 00087666308191 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE AREIAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A AREIAPB ONDE O MESMO FOI LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ PARA PARTICIPAREM DE UM MOMENTO EDUCACIONAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 03112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 29/12/2023 | 60.00 | 00087666308191 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE AREIAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A MONTADASPB ONDE O MESMO FOI LEVAR OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 15102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 29/12/2023 | 60.00 | 00087666308191 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 10082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 29/12/2023 | 60.00 | 00087666308191 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI LEVAR OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO NO BAIRRO DO CRUZEIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 23092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 29/12/2023 | 60.00 | 00014047468894 | PAULO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI LEVAR OS ALUNOS DA SECOLA MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DO DE UM MOMENTO EDUCACIONAL NO PARQUE DA CRIANCA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 10072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 29/12/2023 | 60.00 | 00014047468894 | PAULO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI LEVAR OS ALUNOS DA SECOLA MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE FUTSAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 25112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 29/12/2023 | 60.00 | 00014047468894 | PAULO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI LEVAR OS ALUNOS DA SECOLA MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE FUTSAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 21102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 29/12/2023 | 60.00 | 00014047468894 | PAULO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI LEVAR OS ALUNOS DA SECOLA MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE FUTSAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 16092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 29/12/2023 | 60.00 | 00014047468894 | PAULO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI LEVAR OS ALUNOS DA SECOLA MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE FUTSAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO DIA 26112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 29/12/2023 | 200.00 | 00006486422408 | RAFAELA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TOALHAS PARA SER UTILIZADO NA REUNIAO COM PAIS NA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00006486422408 | RAFAELA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 500 CADEIRAS PARA SER UTILIZADO NO EVENTO ETAP LUZ REALIZADO PELA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP NO DIA 01122023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 29/12/2023 | 300.00 | 00006486422408 | RAFAELA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA SER UTILIZADO NA AULA DA SAUDADE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO NO DIA 06122023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 29/12/2023 | 260.00 | 00006486422408 | RAFAELA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 140 CADEIRAS PARA REUNIAO NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES NO DIA 08122023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 29/12/2023 | 800.00 | 00006486422408 | RAFAELA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 3 TENDAS 4x4 TIPO CHAPEU DE BRUXA PARA SER UTILIZADO EM EVENTO DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP NO DIA 28112023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 29/12/2023 | 1310.00 | 00006486422408 | RAFAELA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E 4 TENDAS 4x4 PARA AULA DA SAUDADE DOS ALUNOS DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 29/12/2023 | 650.00 | 00006486422408 | RAFAELA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E 2 TENDAS 4x4 PARA AMOSTRA PEDAGOGICA DAS TURMAS DE EJA NA COMUNIDADE DO MARIS PRETO NO DIA 30112023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 29/12/2023 | 520.00 | 00006486422408 | RAFAELA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 2 TENDAS PARA EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 29/12/2023 | 1570.00 | 00005079303476 | DIANA BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUNTENCAO DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 29/12/2023 | 1420.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 29/12/2023 | 1420.00 | 00014768301428 | EDSON DA SILVA FLORENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 29/12/2023 | 1420.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 29/12/2023 | 1420.00 | 00096393807415 | MARINALDO LAUREANO DA SILVA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 29/12/2023 | 1050.00 | 00012186331403 | LUCAS WEVERTON BERNARDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 29/12/2023 | 1420.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 29/12/2023 | 1420.00 | 00007342382400 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSASRUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 29/12/2023 | 1420.00 | 00006651206486 | DAMIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 29/12/2023 | 1420.00 | 00002050167407 | ANTÔNIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 29/12/2023 | 1420.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAL NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 29/12/2023 | 1570.00 | 00008376057413 | DENISE PAULINO SUPRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 29/12/2023 | 1570.00 | 00011147410437 | JAQUELINE GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 29/12/2023 | 800.00 | 00006248237417 | MARIA GORETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARI DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 29/12/2023 | 1420.00 | 00070065148436 | DIEGO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUNTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024