| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 60000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de água para diversas secretarias deste municipio, durante os meses de Janeiro a Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 231000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de energia elétrica para iluminação pública deste municipio, durante os meses de Janeiro a Dezembro de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 75000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de energia elétrica para diversas secretarias deste municipio, durante os meses de Janeiro a Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 2541.00 | 43087492000107 | JOSE JOBSON DA SILVA CALADO - CENTRAL FERRO E AÇO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aqusição de material destinado a reforma do carroção do caminhão pipa, conforme NF-e de nº 81 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000017 | 02/01/2023 | 2418.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022, CONFORME NFS-e Nº69 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2023 | 5000.00 | 00005296470443 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de carro pipa para abastecimento das comunidades rurais do município de Prata/PB, referente ao mês de Dezembro, conforme NFS Nº2691 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 284700.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri Ocidental - CISCO, debitado na conta corrente 11.780-3 (FUS), no período de Janeiro a Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de energia elétrica para atender ao fundo municipal de saúde deste municipio, durante os meses de Janeiro a Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2023 | 1500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a faturas da linha telefônica de Nº (83) 3390-1046, que atende a Secretaria Municipal de Saúde, de Janeiro a Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2023 | 300.00 | 15364515000148 | CARDIOMAIS EXAMES DE IMAGEM LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de consulta com médica especialista cardiologista, em paciente do município a Sra. Ana Maria de Sousa Araújo, conforme NFS-e de nº2843 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de energia elétrica para atender ao fundo municipal de educação deste municipio, durante os meses de Janeiro a Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 30000.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado com publicações no Diário Oficial da União, no período de Janeiro a Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação do sistema de licitação pública, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme NFS-e Nº1010364 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 1500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a faturas da linha telefônica de Nº (83) 3390-1126, que atende a Secretaria Municipal de Administração, de Janeiro a Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2023 | 250000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a contribuição ao PASEP sobre as transferências constitucionais e receita propria, durante o período de Janeiro a Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2023 | 560.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de Criação de Matérias Institucionais da Prefeitura Municipal de Prata/PB, conforme NFS-e Nº44 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2023 | 40000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇOES S.A - EPC | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado com publicações de matérias de interesse do município no Jornal A União Superintendencia de Imprensa e Editora, no período de Janeiro a Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMUP /CNM/AMCAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2023 | 9600.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municípios - CNM, no período de Janeiro a Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMUP /CNM/AMCAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2023 | 7200.00 | 05621376000137 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIB | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a contribuição mensal a Associação dos Municípios do Cariri Paraibano - AMCAP, no período de Janeiro a Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMUP /CNM/AMCAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2023 | 9600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a contribuição mensal a Federação de Associações de Municípios da Paraíba - FAMUP, no período de Janeiro a Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMUP /CNM/AMCAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2023 | 7200.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a contribuição mensal a União Brasileira de Apoio aos Municípios - UBAM, no período de Janeiro a Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2023 | 24000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e resolução de pendências de planos de trabalho e projetos no sistema de convênios - SiConv do Governo Federal, durante o período de Janeiro a Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2023 | 700.00 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de Assistência Funerária ao Sr. Antônio Francisco Neto falecido em 24/12/2022, conforme NFS-e Nº69 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2023 | 96.32 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente pagamento de ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20230501758 de fiscalização de execução dos serviços de abastecimento de água em área rural no município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2023 | 600.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de água para imóvel que encontra-se locado para o funcionamento do CIPA, localizado na Avenida Ananiano Ramos Galvão, 416, durante os meses de Janeiro a Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2023 | 600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de energia elétrica para imóvel que encontra-se locado para o funcionamento do CIPA, localizado na Avenida Ananiano Ramos Galvão, 416, durante os meses de Janeiro a Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000026 | 03/01/2023 | 5980.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de caçamba cap. 6m³ incluindo motorista devidamente habilitado e abastecido para transporte de restos de resíduos volumosos, entulhos, restos de construção e animais de pequeno porte na zona urbana do município, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme NFS Nº2690 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2023 | 350.00 | 00004573451447 | PAULO EDRIANO GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de ajudante em reforma do Mercado Público municipal, conforme NFS Nº2693 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2023 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de 01 Concentrador de Oxigênio Medicinal, referente ao mês de Dezembro/2022, conforme NFS-e de nº1001021 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2023 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NFS-e Nº22971 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2023 | 700.00 | 00070878230432 | MAYKE QUIRINO CLEMENTE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de arbitragem, em competição feminina de futsal nas festividades do aniversário do município de Prata/PB, conforme NFS de nº2697 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2023 | 1160.00 | 00007495093412 | ELTON ROBERSON SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado na organização de competição feminina de futsal nas festividades do aniversário do município de Prata/PB, conforme NFS de nº2698 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2023 | 1000.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de DJ em festividades da virada de ano do município e no pedal em comemoração ao aniversário da cidade, conforme NFS Nº2692 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2023 | 300.00 | 18326590000102 | Antônio Marcos de Moura Júnior | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na Produção de 03 Spots Publicitários: Mensagem de Natal e Final de Ano; Chamada Universal c/programação da Emancipação Política de Prata/PB e Divulgação da Cavalgada da Emancipação, conforme NFS-e de nº 191 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2023 | 1500.00 | 00070878271465 | ARNALDO BEZERRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de locação de som, grid estrutural e iluminação para as festividades da virada de ano do município, conforme NFS Nº2699 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2023 | 300.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS DE ESCAPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de reparo(solda no catalisador do veículo gol de placa RLX-8B27, conforme NFS-e de nº01 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2023 | 3274.16 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames de Imagem em Pacientes do Município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº32 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000037 | 05/01/2023 | 8000.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a procedimentos médicos realizados(exérese de tumor de pele, cauterização de nervos, cistos pilonidal e consultas médicas) em pacientes do município, conforme NFS-e Nº190 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2023 | 200.00 | 00014375987499 | Jaciene de Souza Araújo | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso o pagamento de aluguel, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000040 | 06/01/2023 | 3800.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de horas de carro de som com divulgação de matérias institucionais da Saúde e Atenção Básica, conforme NFS Nº27 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2023 | 1335.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de troca do reparo do cilindro e recuperação de uma mangueira hidraulica da grade aradora, recuperação de uma mangueira hidraulica da retro escavadeira randon e recuperação de um bico da mangueira de lava jato, conforme NFS-e Nº955 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2023 | 1300.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de embuchamento da Grade Aradora, conforme NFS-e Nº956 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2023 | 96.32 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente pagamento de ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20230501656 de projetos, orçamento e especificações para pavimentação de ruas localizadas dentro do perímetro urbano do município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000044 | 06/01/2023 | 11000.00 | 14651898000172 | F. Mix Empreendimentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado na Apresentação(c/ duração mínima de 02(duas) horas) de Show Artístico do Artista Niedson Lua em Festa de Emancipação Política do município de Prata/PB, no dia 07/01/2023, conforme NFS-e de nº3 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012023 | 0000045 | 06/01/2023 | 7000.00 | 28172965000180 | PLACILDO JOAO DA SILVA 24859321820 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de show artístico da dupla Petrônio e Placildo, de renome regional, para apresentação na festa em Prata-PB no dia 07/01/2023, em comemoração ao aniversário do município, conforme NFS-e Nº33 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2023 | 650.00 | 00009212208479 | Erigless Ramos Alves | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de locução e marcação em corrida de mountain bike nas festividades de Emancipação Política do município de Prata/PB, conforme NFS Nº2700 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2023 | 516.00 | 00002617458407 | José Divonaldo Amorim | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado em Apresentação Cultural como Aboiador na Cavalgada de Emancipação Política do município de Prata/PB, conforme NFS Nº2706 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000052 | 09/01/2023 | 20450.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de locação de 03 Palcos Tablado: 01 para o revellon, 02 para as festas nos dias 07 e 08 de Janeiro em comemoração ao aniversário do município; 02 iluminação de pequeno porte, 02 paineis de led de medio porte para as festividades dos dias 07 e 08, conforme NFS Nº941 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2023 | 594.00 | 00051371723400 | CRISTOVALDO LEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de trofeus em resina para as premiações do 1º Torneio Regional de Futsal Feminino realizado durante as festividades de emancipação política do município no dia 07 ed Janeiro de 2023, conforme NFS-e Nº1284078 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000049 | 09/01/2023 | 22420.25 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Importância que se empenha referente ao 3º boletim de medição do serviço de Pavimentação, Recuperação e Drenagem em diversas localidades do município de Prata-PB, NFS-e Nº144 e Boletim em anexo. | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2023 | 5600.00 | 18652161000125 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na manutenção dos pés de elefantes e do embuchamento central das balanças do traçado do veículo caminhão Pipa de placa NQI-5452, conforme NFS-e Nº320 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0000054 | 09/01/2023 | 42021.47 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS, CONFORME CONTRATO Nº20801/2020-CPL E OPERAÇÃO CT 1069500-94/2019, CONFORME NFS-e Nº458 EM ANEXO. | 00062021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2023 | 300.00 | 42099189000161 | JOSE RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO 06795545482 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de guincho/reboque com origem do hospital da cidade de Serra Branca-PB e destino a Oficina Rocha na cidade de Sumé-PB para o veículo Ambulancia Renault Master de placa QFF-6837, conforme NFS-e Nº95 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2023 | 1597.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº8065 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2023 | 7668.36 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº8064 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2023 | 280.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº8063 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000050 | 09/01/2023 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NFS Nº2705 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2023 | 62300.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao do pasep, referente ao periodo de janeiro a dezembro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2023 | 350.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na instalação de SSd e na manutenção de impressora, conforme NFS-e de nº506 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2023 | 1375.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de informática, para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município, conforme NF-e de nº9601 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2023 | 606.00 | 00010350554498 | SAMARA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como monitora na Escola Irene Ramos Galvão, no município de Prata/PB, no mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2023 | 1512.00 | 43997091000194 | JOSE REGINALDO GOMES MORENO 50941780406 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como motorista independente em ônibus escolar nas comunidades rurais da Cabeça do Boi, Acauã, Lajinha e São Paulo dos Dantas, município de Prata-PB, durante o Mês de Dezembro de 2022, conforme NFS Nº2715 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2023 | 1982.00 | 18652161000125 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado com mão de obra e material, para fazer serviços de troca de molas dianteiras do veículo ônibus escolar de placa OFB-6338, conforme NFS-e Nº322 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000095 | 10/01/2023 | 1400.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL 04967998437 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem nas escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº2711 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2023 | 2100.00 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2023 | 2400.00 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2023 | 2400.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2023 | 2400.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2023 | 2400.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2023 | 2400.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2023 | 2500.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2023 | 2500.00 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2023 | 2500.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2023 | 1100.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO E.M.C.RÁDIO LOCAL PRATA FM | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de divulgação de todos os fatos comunitários informativos de orientação social e cultural, conforme NFS Nº2710 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2023 | 1900.00 | 00010944351476 | PEDRO LUCAS GONZAGA PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de frete para as visitas técnicas com a equipe do CRAS, conforme NFS Nº2717 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2023 | 153.95 | 00089336232487 | JOSEFA DE FATIMA DAS NEVES GALDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso o pagamento de contas de energia e água, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2023 | 350.00 | 30434803000115 | MARCIO ALBERTO DE LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a consulta médica ortopédica realizada na paciente Ana Maria Rodrigues de Sousa (CPF: 02*.***.**4-08), conforme NFS-e Nº2 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000066 | 10/01/2023 | 6980.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos que estão distribuídos nas Unidades de Saúde do município, conforme NFS-e Nº1 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço médico prestado na programação de marcapasso do paciente o Sr. Artur Fernandes dos Santos, conforme NFS-e de nº1003218 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2023 | 700.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de pintura e retoques na sala de curativos e area interna dos leitos da UBS Boaventura Priscila de Farias, conforme NFS Nº2708 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000094 | 10/01/2023 | 2000.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL 04967998437 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem nas UBSs Boaventura Priscila de Farias, Laura Cecília de Sousa e Sonia Maria Clemente, conforme NFS Nº2713 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2023 | 1000.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de divulgação da programação das atividades da secretaria de saúde, durante o mês de Dezembro de 2022, conforme NFS Nº2719 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000097 | 10/01/2023 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de digitação de ficha de notificação E-SUS Notifica e Boletim Diário, na atenção primaria da saúde, conforme NFS Nº2707 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2023 | 400.00 | 00097923885400 | JOSIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de vigilancia na Unidade Âncora de Saúde Laura Cecília de Sousa, conforme NFS Nº2725 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0000102 | 10/01/2023 | 2596.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços mecânicos em geral, prestados em veículos leves, conforme NFS Nº2733 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2023 | 628.00 | 00049622684491 | EDESIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de manutenção hidraúlica prestado no Centro de Especialidades Odontológicas, com substituição de componentes, conforme NFGS de nº 2738 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2023 | 2126.00 | 18652161000125 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado com mão de obra e material, para tirar os feixes de molas dianteiros, arquiar, reforçar, trocar 5 molas e fazer 4 abraçadeiras para não espalhar as molas no veículo caçamba de placa QFA-0277, conforme NFS-e Nº321 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000070 | 10/01/2023 | 2000.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL 04967998437 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem em praças públicas do município, conforme NFS Nº2712 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000071 | 10/01/2023 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fiscalização de obras do município, conforme NFS Nº2723 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2023 | 620.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço em estradas vicinais do município, conforme NFS Nº2724 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2023 | 8300.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de para manutenção da grade aradora, conforme NF-e de nº 190149 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2023 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza de dessalinizador e distribuição de água a população, conforme NFS Nº2709 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2023 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAN BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de terreno para sediar o Centro de Melhoramento da Palma Forrageira, para alimentação de ruminantes no município, conforme NFS Nº2716 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2023 | 700.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção e limpeza no Estádio "O Gonzagão", conforme NFS Nº 2721 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2023 | 900.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como motorista de caminhão(PAA) na busca de alimentos dos agricultores para o Centro de Distribuição no município de Prata-PB, conforme NFS Nº2718 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2023 | 400.00 | 00067562612404 | JOAO BATISTA RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de manuteção e solda no portão do clube municipal, conforme NFS de nº 2737 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de apoio na entrega de leite de vaca, no tanque LeBom; contrapartida do município aos produtores da caprinovinocultura e ruminantes, conforme NFS Nº2732 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00012010942400 | VICTOR ARRUDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 1ª Corrida MTB de Prata, realizada no dia 08 de Janeiro de 2023, referente ao 1º lugar na categoria Elite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2023 | 500.00 | 00011929416407 | LEANDRO BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 1ª Corrida MTB de Prata, realizada no dia 08 de Janeiro de 2023, referente ao 2º lugar na categoria Elite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2023 | 300.00 | 00013291827406 | LUCICLEYTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 1ª Corrida MTB de Prata, realizada no dia 08 de Janeiro de 2023, referente ao 3º lugar na categoria Elite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2023 | 300.00 | 00005492136437 | ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 1ª Corrida MTB de Prata, realizada no dia 08 de Janeiro de 2023, referente ao 1º lugar na categoria Master. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2023 | 200.00 | 00001098979435 | JANDREY DANTAS FILGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 1ª Corrida MTB de Prata, realizada no dia 08 de Janeiro de 2023, referente ao 2º lugar na categoria Master. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2023 | 100.00 | 00004358524427 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 1ª Corrida MTB de Prata, realizada no dia 08 de Janeiro de 2023, referente ao 3º lugar na categoria Master. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2023 | 300.00 | 00004991895405 | BRUNO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 1ª Corrida MTB de Prata, realizada no dia 08 de Janeiro de 2023, referente ao 1º lugar na categoria Nelore. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2023 | 200.00 | 00008820965402 | ARNALDO SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 1ª Corrida MTB de Prata, realizada no dia 08 de Janeiro de 2023, referente ao 2º lugar na categoria Nelore. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2023 | 100.00 | 00005791523408 | PAULO CESAR DANTAS BERNARDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 1ª Corrida MTB de Prata, realizada no dia 08 de Janeiro de 2023, referente ao 3º lugar na categoria Nelore. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2023 | 200.00 | 00012937842496 | GABRIEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 1ª Corrida MTB de Prata, realizada no dia 08 de Janeiro de 2023, referente ao 2º lugar na categoria Iniciante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2023 | 100.00 | 00010219163405 | JOAO RAMOS NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 1ª Corrida MTB de Prata, realizada no dia 08 de Janeiro de 2023, referente ao 3º lugar na categoria Iniciante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2023 | 200.00 | 00009130687489 | JESSYKA SUAMY SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 1ª Corrida MTB de Prata, realizada no dia 08 de Janeiro de 2023, referente ao 2º lugar na categoria Feminina. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2023 | 100.00 | 00007302188483 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 1ª Corrida MTB de Prata, realizada no dia 08 de Janeiro de 2023, referente ao 3º lugar na categoria Feminina. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2023 | 300.00 | 00007080591473 | MARIA LUSINETE PESSOA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 1ª Corrida MTB de Prata, realizada no dia 08 de Janeiro de 2023, referente ao 1º lugar na categoria Junior (Mãe do competidor Bruno Pessoa dos Santos, menor de idade). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000088 | 10/01/2023 | 20450.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente serviço prestado na locação de 03 palcos tablado: 01(um) p/o Reveillon e 02(dois) p/a Festa de Emancipação Política, iluminação de pequeno porte e 02(dois) painéis de led de médio porte para os dias 07 e 08 de janeiro de 2023, conforme NFS-e de nº941 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2023 | 130.00 | 00004358524427 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2023 | 130.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2023 | 130.00 | 00008299663407 | JOSÉ HENRIQUE DE LIMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2023 | 1200.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio em segurança com bombeiro civil na festa alusiva a emancipação politica do município, no dia 07 de Janeiro de 2023, conforme NFS-e Nº72 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2023 | 1000.00 | 37485187000170 | TAYSOM MAYTCHAEL VERISSIMO SANTOS 07215767450 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servivo prestado como fotógrafo no evento de Emancipação Política do município de Prata/PB, nos dias 06, 07 e 08 de janeiro de 2023, conforme NFS de nº 2729 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2023 | 650.00 | 00003193499420 | BEGSON MICHELLO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de organização do evento de Mountain Bike que foi realizado no dia 08 de Janeiro de 2023, em alusão as festividades de emancipação politica do municipio, conforme NFS Nº2714 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2023 | 300.00 | 00014090932475 | Oséas Santos Araújo Pessoa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 1ª Corrida MTB de Prata, realizada no dia 08 de Janeiro de 2023, referente ao 1º lugar na categoria Iniciante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2023 | 200.00 | 00049622684491 | EDESIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de apoio em churrasco, durante toda a Cavalgada da Festa de Emancipação Política do município de Prata/PB, conforme NFS Nº2736 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2023 | 300.00 | 00010540638420 | Lourdes Rebeca Nascimento de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 1ª Corrida MTB de Prata, realizada no dia 08 de Janeiro de 2023, referente ao 1º lugar na categoria Feminina. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2023 | 200.00 | 00005509906405 | Maria Caludiana da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 1ª Corrida MTB de Prata, realizada no dia 08 de Janeiro de 2023, referente ao 2º lugar(Arthur Vinícius Silva Siqueira) na categoria Júnior. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2023 | 6500.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço de locação nos dias 07 e 08 de janeiro de 2023 de um PAVILHÃO: MODULADO 10 X 27 MTS LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PAVILHÃO COM VÃOS DE 10 METROS DE LARGURA POR 27 DE COMPRIMENTO, MODULADAS A CADA 9 METROS, PLANEJADO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO EVENTO, destinado as festividades em alusão a emancipação política do município, conforme NFS-e Nº2 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2023 | 606.00 | 00008518405408 | GIVANALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço em estradas vicinais do município, conforme NFS Nº2731 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2023 | 2520.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de fretamento de veículo tipo passeio para transporte de pessoas doentes e/ou carentes do município, às cidades de São José do Egito-PE e Recife-PE, conforme NFS Nº2726 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2023 | 670.00 | 39324410000123 | Campina Saúde Center Comércio de Artigos Médicos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº1067 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2023 | 1100.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de divulgação de consultas, exames e ações da Secretaria de Saúde do município de Prata/PB, conforme NFS de nº 2740 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2023 | 360.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames EEG em Pacientes(as Sras, Adicélia Clemente de Souza e Maiara Gabriel da Silva) do Município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº7 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2023 | 830.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de fretamento de veículo tipo passeio para o transporte de pessoas doentes e/ou carentes à cidade de Monteiro-PB, com espera e para efetuar viagens dentro do município, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, conforme NFS Nº2728 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2023 | 253.50 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo jeep de placa RLZ-1F53, conforme NF-e Nº419 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2023 | 720.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de veículo tipo passeio para efetuar viagens dentro do município de Prata-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme NFS Nº2727 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2023 | 431.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento do veículo ônibus escolar de placa OEU-5046, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente o licenciamento 2023 do veículo ônibus escolar de placa OFB-6338, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2023 | 421.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a renovação do licenciamento anual do veículo onibus escolar de placa QFG-0263, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2023 do veículo ônibus escolar de placa OEZ-8589, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2023 | 1510.00 | 23625889000106 | DANIEL LINDOSO BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para realização de serviços de manutenção do veículo ônibus escolar novo, conforme NF-e Nº48 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2023 | 200.00 | 00071368954480 | MARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2023 do veículo jeep de placa RLZ-1F53, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2023 | 892.00 | 34562837000146 | Danilo da Silva Freitas | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na aplicação de revestimento fumê nas janelas da Unidade Básica de Saúde Boa Ventura Priscila de Farias, no município de Prata/PB, conforme NFS-e de nº 21 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a renovação do licenciamento anual do veículo ambulância de placa QSE-9A39, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a renovação do licenciamento anual do veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente emplacamento do veículo SLF-8F90, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2023 | 700.00 | 45593806000179 | JOSE FILIPE PRATA DA SILVA 17975877492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de lavagem e higienização dos veículos vinculados a Secretaria de Infraestrutura do município, conforme NFS Nº2743 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2023 | 431.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento do veículo caminhão pipa de placa NQI-5452, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000145 | 12/01/2023 | 160957.96 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, CONFORME CT 1074308-88/2020, REFERENTE A RUA PROJETADA IV, DO LOTEAMENTO SÃO JOÃO, INCLUINDO CALÇADAS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E PLACAS DE OBRA, CONFORME NFS-e Nº8 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00052021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2023 | 500.00 | 00032473770425 | JURANDY TEMBORIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço na apresentação artística de aboios e toadas na Cavalgada da Festa de Emancipação Política do município de Prata/PB, conforme NFS Nº2747 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2023 | 2560.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de coffee break oferecido nas festividades de emancipação política do município, no dia 06 de Janeiro de 2023; e lanche para o camarim das festividades do dia 07 de Janeiro de 2023, na apresentação da banda marcial, conforme NFS Nº2752 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2023 | 231.80 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material descartável para ser usado durante a Cavalgada da Festa de Emancipação Política do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº672 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2023 | 400.00 | 43364759000166 | Jane Anikele Gonçalves Barnabé | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de decoração na festa de Emancipação Política do município de Prata/PB, conforme NFS Nº2755 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2023 | 1961.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA 01968208470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de alimentação para a equipe de apoio e bandas nas festividades de comemoração da Emancipação Política do município de Prata/PB, durante os dias 06, 07 e 08 de janeiro de 2023, conforme NFS de nº 2756 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2023 | 60.00 | 23275116000139 | CAMILA VERAS BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de eletrodos para serem usados em serviço de manutenção em trator do município, conforme NF-e Nº290 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0000155 | 13/01/2023 | 395.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de reparo do alternador prestado no veículo trator new holland, vinculado a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme NFS-e Nº02 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2023 | 280.00 | 15364515000148 | CARDIOMAIS EXAMES DE IMAGEM LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de teste ergométrico, em paciente do município a Sra. Ana Maria Rodrigues (CPF: 02*.***.**4-08), conforme NFS-e Nº2848 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2023 | 1140.00 | 00009421794478 | CINTHYA THAMIRES DE FARIAS MAHON | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de concerto em fronhas, forros e lençóis das UBSs Sonia Maria Clemente, Boaventura Priscila de Farias e Laura Cecília de Sousa, conforme NFS Nº2754 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2023 | 3483.28 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente custeio de transporte para paciente em tratamento fora do domicílio-tdf, junto c/acompanhante, emissão de passagens aéreas em nome de Maria Ivanilda da Silva Gonçalves e Regenildo Gonçalves da Silva, com embarque para o dia 22/01/2023 de João Pessoa/Brasília, conforme NFS-e nº81 em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2023 | 1065.00 | 00007554927493 | José Vagner Claro da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de higienização interna, externa e polimento dos veículos vinculados a secretaria municipal de saúde, conforme NFS Nº2735 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0000156 | 13/01/2023 | 489.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de diagnóstico e reparo do veículo gol de placa RLX-8B27, conforme NFS-e de nº01 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00069709351400 | JURANDIR GONCALVES MENDONCA (*) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado em substituição ao servidor de férias o Sr. Claúdio Nunes Falcão, potador da matrícula: 111664), referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2023 | 3000.00 | 00079727700420 | Maria das Graças Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer a face a despesa referente concessão de ajuda financeira para pagamento de tratamento médico com especialista vascular, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2023 | 700.00 | 00054186498415 | JOSE JORGE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de fechamento em gesso de 02(duas) portas na sala do Conselho Tutelar e balcão, conforme NFS de nº 2749 ema nexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2023 | 606.00 | 00010750645466 | José Danillo Mendes da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como porteiro na Creche Tia Mocinha no mês de Dezembro de 2022, conforme NFS Nº2745 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2023 | 500.00 | 00054186498415 | JOSE JORGE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de fechamento em gesso na sla de AEE, conforme NFS de nº2750 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2023 | 2194.49 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a emissão de passagem aérea Recife/Brasília/Recife, ida 06/02/23 e volta 09/02/23, com hospedagem no Hotel Fusion HPlus Express em favor do Prefeito Constitucional do município de Prata/PB, Sr. Genivaldo Fernandes da Silva, conforme NFS-e Nº80 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2023 | 280.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária p/o Prefeito Constitucional do município de Prata/PB, o Sr. Genivaldo Fernandes da Silva, quando em viagem a cidade de João Pessoa/PB, p/participar de reuniao que tratará de Orientações e Direcionamentos Jurídicos sobre Concursos Públicos, junto a FAMUP, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2023 | 3000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços prestados de gravação e edição de vídeos institucionais da prefeitura de Prata-PB, referentes a obras realizadas em Pavimentação Asfáltica, Sistema de Esgotamento Sanitário, Construção de uma Escola Municipal e uma nova Escola Técnica; e Cobertura da Festa de Emancipação Política de Prata-PB nos dias 06, 07 e 08 de Janeiro de 2023, conforme NFS-e Nº684 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000164 | 16/01/2023 | 160824.07 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Construção de uma Creche Tipo A, no município de Prata/PB, conforme Contrato nº 20501/2022, Convênio 0174/2022, Boletim de Medição 01 e NFS-e de nº146 em anexo. | 00092022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000166 | 16/01/2023 | 1012.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo ônibus escolar de placa OGC-6529, conforme NF-e Nº5282 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0000168 | 16/01/2023 | 3000.00 | 00014671554895 | ANTONIO COSTA NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de locação de Imóvel, localizado na Rua Prof. Ana Borges, 166, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, para implantação de casa de apoio para receber pacientes do município, referente a 30 dias no mês de Dezembro de 2022, conforme NFS Nº2759 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000167 | 16/01/2023 | 821.01 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo caçamba de placa QFA-0277, conforme NF-e Nº5281 em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2023 | 1300.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de transporte do lixo da cidade para a cidade de Boa Vista para tratamento, conforme NFS Nº2764 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000177 | 17/01/2023 | 18772.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de pneus e camaras de ar para serem utilizados na frota de tratores do município, conforme NF-e Nº4610 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2023 | 7910.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material (discos, eixos e mancal da grade) para manutenção da frota de grades aradoras do município, conforme NF-e Nº4615 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2023 | 1790.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de rodas para serem utilizados na caçamba de placa KFA-1790, conforme NF-e Nº4617 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2023 | 1790.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de rodas para serem utilizados no caminhão pipa de placa NQI-5452, conforme NF-e Nº4618 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2023 | 1260.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de procedimentos médicos(exames, consulta, citológico e colposcopia) para pacientes deste município, conforme NFS-e de Nº4211 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000176 | 17/01/2023 | 1478.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de pneus para o veículo Ambulancia Renault Master de placa QFF-6837, conforme NFS-e Nº4609 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000170 | 17/01/2023 | 6520.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de pneus e câmaras de ar para uso no veículo ônibus escolar de placa OFB-6338, conforme NF-e Nº4611 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000178 | 17/01/2023 | 728.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de câmaras de ar para uso na frota de ônibus escolares do município, conforme NF-e Nº4612 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000179 | 17/01/2023 | 3356.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de pneus para uso nos ônibus escolares de placa OGC-6529 e QFG-0263, conforme NF-e Nº4613 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000180 | 17/01/2023 | 2796.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de pneus para uso no ônibus escolar de placa OGA-8440, conforme NF-e Nº4614 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2023 | 895.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de roda para uso no ônibus escolar de placa RLZ-3F94, conforme NF-e Nº4616 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2023 | 1670.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de fretamento de veículo tipo passeio para o transporte de pessoas doentes e/ou carentes à cidade de Monteiro-PB, com espera e para efetuar viagens dentro do município, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, conforme NFS Nº2761 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2023 | 516.00 | 00005337551400 | EMANOEL MARCOS DE ARAUJO MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de apresentação artística no dia 07 de janeiro de 2023, na festa de Emancipação Política do município, conforme NFS de nº 2762 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2023 | 200.00 | 00007161453402 | Maria Cristiane Timóteo | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 1ª Corrida MTB de Prata, realizada no dia 08 de Janeiro de 2023, referente ao 3º lugar(José Guilherme Timóteo) na categoria Júnior. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2023 | 300.00 | 00001243571489 | FRANCISCO FERREIRA DUARTE JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locação de moto utilizada pela visitadora do PCF(Programa Criança Feliz), durante as atividades em campo, referente ao mês de dezembro de 2022, conforme NFS de nº 2766 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2023 | 300.00 | 00004344099443 | LUCIMÁRIO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locação de moto para as atividades em campo com as visitadoras do PCF(Programa Criança Feliz), referente ao mês de dezembro de 2022, conforme NFS de nº 2767 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000196 | 18/01/2023 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) multifuncionais destinadas a Sede do Programa Criança Feliz, no período de 22/12/2022 à 23/01/2023, conforme nota de debito Nº035117 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000197 | 18/01/2023 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) fotocopiadoras destinadas as Escolas Irene Ramos e Maria de Lourdes de Menezes, no período de 22/12/22 à 23/01/23, conforme nota de débito Nº035118 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2023 | 1215.00 | 00040716660482 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de 09(nove) kits de uniformes para as cozinheiras das Escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha, município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2023 | 3000.00 | 10897180000100 | Silvania Barbosa Dias - Central das Reciclagens | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de sacos para lixo, para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município, conforme NF-e de nº 2158 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000195 | 18/01/2023 | 780.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras destinadas aos setores, Recursos Humanos, Tributos e Secretaria de Agricultura e 01(um) scanner para a Licitação, no período de 22/12/22 à 23/01/23, conforme nota de débito Nº035116 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000186 | 18/01/2023 | 2748.92 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de peças para o veículo Fiorino de placa QSE-9A39, conforme NF-e Nº10271 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2023 | 164.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária p/a Secretária Municipal de Saúde de Prata/PB, a Sra. Isadora de Sousa Araújo, quando em viagem a cidade de João Pessoa/PB, p/participar de reuniao que tratará de Orientações e Direcionamentos Jurídicos sobre Concursos Públicos, junto a FAMUP, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000194 | 18/01/2023 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras, 1 na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, 1 na UBS Sônia Maria Clemente e 1 na UBS Laura Cecília de Souza, no período de 22/12/22 à 23/01/23, conforme nota de débito Nº035115 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2023 | 840.00 | 40513174000172 | VICTOR SANTOS CLINICA MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Consulta Médica e Exames na Paciente: Rosangela Maria Gonçalves Bezerra (CPF:07*.***.**4-13), conforme NFS-e Nº416 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000185 | 18/01/2023 | 61374.42 | 37927953000100 | VN CONSTRUCOES EIRELI | Valor que se empenha para pagmento da despesa referente Contratação de Empresa Especializada para prestação de Serviços de Recapeamento Asfáltico em CBUQ sobre paralelepípedos - CT 1064771-77/NDR/Caixa, referente ao 1º Termo de Aditivo, conforme NFS-e de nº46 em anexo. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2023 | 5470.50 | 05808476000177 | RODOPNEUS- IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de recapagem em pneus da enchedeira, conforme NFS-e Nº175 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000189 | 18/01/2023 | 821.01 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo caçamba de placa QFA-0277, conforme NF-e Nº5281 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2023 | 3500.00 | 00010631483403 | AILTON DAMIÃO NINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de carro pipa para abastecimento na comunidade rural da Cabeça do Boi, no ano de 2022, conforme NFS Nº2765 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2023 | 299.96 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA (ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de quadros de aviso para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município, conforme NF-e Nº44902 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2023 | 1212.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica durante o mês de Janeiro de 2023, conforme NFS-e Nº127 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000205 | 20/01/2023 | 2650.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Administração deste município, conforme NF-e Nº5063 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2023 | 1550.00 | 00010047537485 | CARLOS AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de frete (Ida e Volta) até a cidade de Gravatá-PE, para transporte do Playground para a Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº2769 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2023 | 1215.00 | 00040716660482 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na confecção de 09(nove) kits de uniformes para as cozinheiras das Escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha, município de Prata-PB, conforme NFS 2768 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2023 | 1670.00 | 32768637000119 | TIAGO DOS SANTOS MOURA10250427435 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de porta de vidro temperado destinada a nova sala do Conselho Tutelar do município, conforme NF-e Nº66 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2023 | 100.00 | 00005721031409 | MARIA ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000204 | 20/01/2023 | 2005.10 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo caçamba de placa QFA-0277, conforme NF-e Nº5337 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2023 | 650.00 | 26941982000100 | Suênia Timotheo Figueiredo Leal Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Consulta Médica com neuropediatra com o Paciente: Anthony Miguel Nunes Fernandes, conforme NFS-e Nº1001722 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2023 | 122.42 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de arruelas para o trator do município, conforme NF-e Nº1569 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2023 | 1000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços técnicos profissionais na área de assessoria administrativa, planejamento e compras, visando priorizar objetivos, metas e ações para a realização de atividades, incluindo a preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, conforme NFS-e de nº455 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2023 | 350.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de hospedagem prestado aos artístas Petrônio e Plácido e a equipe, na festa de Emancipação Política do município de Prata/PB, conforme NFS de nº 2772 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2023 | 5065.00 | 18007814000113 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de Locação de Paredão(Som) para as Festividades de Emancipação Política do município de Prata/PB, nos dias 06, 07 e 08 de janeiro de 2023, conforme NFS de nº 2770 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2023 | 130.00 | 00004358524427 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2023 | 280.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária p/o Prefeito Constitucional do município de Prata/PB, o Sr. Genivaldo Fernandes da Silva, quando em viagem a cidade de João Pessoa/PB, p/tratar de assuntos de interesse do município junto a Secretraia de Estado da Infraestrutura dos Recursos Hidrícos, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000225 | 24/01/2023 | 1800.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste município, referente ao período de 01 a 31 de Janeiro do corrente ano, conforme NFS-e Nº 01 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0000224 | 24/01/2023 | 5100.00 | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de relógios de ponto destinados as escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha, no município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº594 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0000226 | 24/01/2023 | 1500.00 | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços prestados de licença de software e serviço de instalação e treinamento para uso dos relógios de ponto nas escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha, no município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº594 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0000227 | 24/01/2023 | 1925.00 | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de bobinas térmicas (caixas) para uso nos relógios de ponto nas escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha, no município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº594 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0000228 | 24/01/2023 | 5100.00 | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de relógios de ponto destinados as escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha, no município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº594 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2023 | 200.00 | 00003846668419 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso pagamento de aluguel, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2023 | 150.00 | 00082328196500 | DIANA DE FÁTIMA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso pagamento de aluguel, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2023 | 880.00 | 40025680000112 | ROBERTO LAURINDO DA SILVA 88924998153 (RL ESQUADRIL) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de Pintura e Emassamento na Sede do Conselho Tutelar, conforme NFS de nº 2777 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000213 | 24/01/2023 | 507228.89 | 37927953000100 | VN CONSTRUCOES EIRELI | Valor que se empenha para pagmento da despesa referente Contratação de Empresa Especializada para prestação de Serviços de Recapeamento Asfáltico em CBUQ sobre paralelepípedos - CT 1064771-77/2019/NDR/Caixa, SICONV/SIAFI: 885624/2019, conta vinculada OGU: 3315.006.00647499-4, referente a 1ª Medição, conforme NFS-e de nº47 em anexo. | 00012022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2023 | 1250.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de um terreno onde é descartado o entulho coletado no municipio, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme NFS Nº2776 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2023 | 400.00 | 00010664075410 | ISRAEL NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na limpeza de poço artresiano na Comunidade do Sítio do Melo, município de Prata/PB, conforme NFS de nº 2773 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2023 | 164.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária p/a Secretária Municipal de Saúde de Prata/PB, a Sra. Isadora de Sousa Araújo, quando em viagem a cidade de João Pessoa/PB, p/tratar de assuntos de interesse deste município junto a Secretaria de Estado de Saúde, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços médicos cardiológicos especializados (01 consulta) para a paciente Raimunda Oliveira Pereira (CPF:32*.***.**4-53), conforme NFS-e Nº64 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2023 | 650.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de exame TRM-Teste Rápido Molecular para Turbeculose, em paciente do município, o Sr. Arthur Gonçalves Bezerra Cesário, conforme NFS-e de nº 28270 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000229 | 24/01/2023 | 3149.99 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Licença de Uso e Suporte Técnico Mensal de Sistema de Gestão de Saúde (Parcela 01/12), conforme NFS-e Nº1899 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000230 | 24/01/2023 | 3149.99 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Licença de Uso e Suporte Técnico Mensal de Sistema de Gestão de Saúde (Parcela 02/12), conforme NFS-e Nº1900 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000232 | 25/01/2023 | 6870.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos que estão distribuídos nas Unidades de Saúde do município, conforme NFS-e Nº18 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000231 | 25/01/2023 | 3038.45 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo caçamba de placa QFA-0277, conforme NF-e Nº5401 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2023 | 104.00 | 00037417894453 | JOSELIDSON MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de cópias de chaves para o caminhão pipa e para salas do centro administrativo municipal, conforme NFS Nº2778 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2023 | 250.00 | 00009162106422 | Elisabete Cristina da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso pagamento de aluguel, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2023 | 130.00 | 00004734464480 | MÁRCIA SUELMA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2023 | 877.00 | 00006393883456 | LAERTI BRUNO TEIXEIRA NEVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de Apresentação Artística nas festividades de Emancipação Política do município de Prata-PB no dia 07 de Janeiro de 2023, conforme NFS Nº2782 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2023 | 1000.00 | 00006894568405 | CLAUDIO TOME FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de arbitragem em 3 jogos da Copa Pratense de Futsal, conforme NFS Nº2784 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2023 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410/MEI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à execução de serviços de assessoria e aperfeiçoamento técnico para os sistemas, programas e serviços na área de assistência social para atender as necessidades desta secretaria. Programas, sistemas e Serviços: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, Prontuário Eletrônico, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, EPCF, PAIF, SCFV, PBF e Prestação de Contas, referente ao mês de Janeiro de 2023, conforme NFS-e Nº503 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2023 | 400.00 | 00005322819428 | MARIA JOSE LEITE SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso pagamento de aluguel, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000245 | 26/01/2023 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de empresa especializada para elaboração e acompanhamento de projetos de arquitetura, urbanismo, engenharia e topografia, referente ao mês de Janeiro de 2023, conforme NFS-e Nº21 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2023 | 3900.00 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de horas de máquina em veículo caçamba trucada colocando aterro em estradas do Sítio do Melo, conforme NFS Nº2785 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2023 | 3900.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de horas de máquina em veículo caçamba trucada colocando aterro em mata burro do Sítio Zé Antônio, conforme NFS Nº2786 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2023 | 5000.00 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado em 25 horas de locação de máquina retro escavadeira para cavar valas para extensão de rede do loteamento São João e rebaixamento de calçamento na avenida da vila Fiel de Melo, conforme NFS Nº2787 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2023 | 3300.00 | 00007096652450 | PEDRO SALVADOR DE LIMA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado em 12 horas de trator de esteira D4E para escavação de aterro para terraplanagem que da acesso as comunidades rurais Caxingó e Cabeça do Boi, conforme NFS Nº2781 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0000236 | 26/01/2023 | 1292.38 | 42890879000134 | K C L Costa Comércio Atacadista de Material Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de Material Odontológico destinado aos PSFs I e II deste município, conforme NF-e Nº315 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2023 | 7000.00 | 35454935000122 | WM Serviços Médicos Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado referente a procedimento cirúrgico de amputação realizado no paciente Paulo Edriano Gomes Conserva (CPF: 04*.***.**4-47), conforme NFS-e Nº7 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2023 | 1750.00 | 00068898886420 | ADEILSO DE FREITAS LOPES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de motorista transportando pacientes deste município para consultas nas cidades de João Pessoa-PB, Recife-PE, Campina Grande-PB e Sumé-PB, conforme NFS Nº2789 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a pagamento de ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20230507831, referente a medição de vazão de um poço tubular no município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2023 | 400.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção e troca de rolamento de catavento na comunidade rural do Sítio Macacos, conforme NFS Nº2788 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2023 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. J | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a análise fisicoquimica em amostra de água do município, conforme NFS-e Nº43 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000253 | 27/01/2023 | 3900.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de serviços de assessoria administrativa para apoio técnico junto ao setor de licitações e contratos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000248 | 27/01/2023 | 1462.50 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços continuados de instalação, treinamento, sustentação, suporte técnico e hospedagem do Sistema Integrado de Gestão de Educação - SIGEduc, no âmbito da secretaria municipal de educação do município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº1003942 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2023 | 1300.00 | 00054186498415 | JOSE JORGE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de fechamento em gesso(blocos)em cozinha e salas para instalação de ar condicionados na Escola Municipal Sousa Ramos. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2023 | 930.00 | 00054186498415 | JOSE JORGE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de armário em gesso(blocos) para cozinha e fechamento de cobogó, na Escola Municipal Maria de Lourdes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2023 | 1180.00 | 00054186498415 | JOSE JORGE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de forro em gesso da cozinha e refeitório na Creche Tia Mocinha, município de Prata/PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2023 | 130.00 | 00004734464480 | MÁRCIA SUELMA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000260 | 30/01/2023 | 3651.90 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção para atender as necessidades das escolas municipais, do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº471 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000258 | 30/01/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestação de Serviços Jurídicos e Consultoria, conforme NFS-e Nº1002682 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2023 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCÂNTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de Serviço de Publicação de Matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Prata-PB no Site Cariri em Ação (www.caririemacao.com) durante o mês de Janeiro de 2023, conforme NFS-e Nº251 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000261 | 30/01/2023 | 1630.40 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção para a nova sede do Conselho Tutelar, conforme NF-e de nº472 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000262 | 30/01/2023 | 2091.37 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material elétrico para a nova sede do Conselho Tutelar, conforme NF-e de nº473 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2023 | 900.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação mensal de Concentrador de Oxigênio 10LPM, à disposição da Unidade Básica de Saúde Boa Ventura Priscila de Farias, conforme Nota de Locação Nº7972 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000263 | 30/01/2023 | 1559.20 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção(tintas) para manutenção do hospital do município, conforme NF-e de nº 474 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2023 | 5000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00001198844450 | AILTON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de vigilância noturna, referente ao mês de janeiro de 2023, em substituição ao servidor Adeilton Batista da Silva, portador da matrícula: 9989753, que se encontra de férias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00000693867574 | ROMULO FERNANDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de vigilância noturna, referente ao mês de janeiro de 2023, em substituição ao servidor Victor Emanoel Fernandes de Freitas, portador da matrícula: 5101942, que se encontra de férias, conforme NFS Nº2798 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0000289 | 31/01/2023 | 532.10 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº89 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2023 | 12002.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2023 | 29404.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2023 | 26734.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2023 | 3906.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2023 | 21092.95 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2023 | 1302.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATADO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2023 | 2550.00 | 40953329000191 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio técnico aos profissionais da atenção primária voltados aos indicadores de desempenho do programa PREVINE BRASIL, campanhas de vacinação, atualização da base CADSUS e PEC, bem com, outros programas ligados a atenção primária em saúde; Capacitação em redes de atenção a saúde e apoio na construção da rede municipal com os coordenadores da secretaria municipal de saúde, conforme NFS-e Nº1 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2023 | 842.50 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2023 | 11916.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2023 | 202.50 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de consumo (pilhas) destinadas ao fundo municipal de saúde, conforme NF-e Nº3346 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2023 | 53884.92 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2023 | 14214.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2023 | 27927.88 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2023 | 420000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2023 | 35833.65 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2023 | 8308.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2023 | 7812.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2023 | 5755.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2023 | 500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS DO FNAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2023 | 8246.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2023 | 17850.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2023 | 7404.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2023 | 1302.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2023 | 1430.31 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado a secretaria de Assistência Social do município, conforme NF-e Nº3345 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2023 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2023 | 3906.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2023 | 14000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS CORRENTES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2023 | 450000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2023 | 4512.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2023 | 22038.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2023 | 18790.55 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0000288 | 31/01/2023 | 804.30 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº88 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0000292 | 31/01/2023 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de Contabilidade Pública, referente ao mês de Janeiro de 2023, conforme NFS-e Nº235 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2023 | 3906.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2023 | 174.00 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de administração do município, conforme NF-e Nº3348 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2023 | 54.80 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material descartável destinados a secretaria de administração do município, conforme NF-e Nº3349 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2023 | 81.84 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de administração do município, conforme NF-e Nº3350 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2023 | 105.70 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a secretaria de administração do município, conforme NF-e Nº3352 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2023 | 33.36 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de agua cristal destinados a secretaria de administração do município, conforme NF-e Nº3351 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2023 | 380000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DE DIVERSAS SECRETARIAS (RECURSOS ORDINARIOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2023 | 4713.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2023 | 12777.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2023 | 18000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2023 | 3710.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2023 | 3500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2023 | 600.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2023 | 500.00 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00010050920448 | DAMIANA LINDAURA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de Janeiro de 2023 em substituição a servidora Joedna Maria dos Santos Ramos, portadora da matrícula 5101967, que se encontra de férias, conforme NFS Nº2802 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00004650901413 | SELMA ARAUJO DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de Janeiro de 2023 em substituição a servidora Fatima Maria de Jesus Paulino, portadora da matrícula 5101360, que se encontra de férias, conforme NFS Nº2801 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00009315358406 | LEANDRO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como vigia, referente ao mês de Janeiro de 2023 em substituição ao servidor Adriano Gomes Rodrigues, portador da matrícula 5101947, que se encontra de férias, conforme NFS Nº2800 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Lugar de criança é na escola | MANUTENÇÃO ODA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2023 | 18730.43 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2023 | 62335.90 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2023 | 99.55 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao fundo municipal de educação, conforme NF-e Nº3347 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2023 | 176941.91 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2023 | 43460.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2023 | 18202.98 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2023 | 12842.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2023 | 2702.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2023 | 420000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FiNANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2023 | 120000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FNANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2023 | 231100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2023 | 3802.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2023 | 5400.00 | 09189577000168 | R. P. DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de Locação de tendas para as Festividades de Emancipação Política do município de Prata-PB, nos dias 06, 07 e 08 de janeiro de 2023, conforme NFS-e Nº145 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000337 | 01/02/2023 | 1300.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL 04967998437 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem nas escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº2820 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2023 | 775.80 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO 07628373496 (COPYLAR) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material(sacolas em tnt) para a Jornada Pedagógica 2023, conforme NF-e de nº05 ema anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2023 | 4500.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS05872760450 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de camisas e itens para a Jornada Pedagógica 2023, conforme NFS-e de nº319 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000360 | 01/02/2023 | 6700.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITÁRIO, ANO/MODELO 2022, MOTOR 2.0, TRAÇÃO 4X4, COMBUSTIVÉL DIESEL, AUTOMATICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, FREIOS ABS, AIR BAGS FRONTAIS, SEGURO TOTAL , ZERO KM, COR BASICA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, conforme documento(fatura) Nº652 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2023 | 2174.52 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para Toro de placa QFX-1A62 (Locado) no mês de Janeiro, conforme NF-e Nº6385 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2023 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES(CIPA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº2807 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2023 | 550.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO E.M.C.RÁDIO LOCAL PRATA FM | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de divulgação de todos os fatos comunitários informativos de orientação social e cultural, conforme NFS Nº2803 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000342 | 01/02/2023 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº2817 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2023 | 1120.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de Criação de Matérias Institucionais da Prefeitura de Prata, conforme NFS-e Nº51 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000361 | 01/02/2023 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de softwares para administração pública: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO e SISALMOXARIFADO, referente ao mês de janeiro de 2023, conforme NFS-e Nº1018636 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00009042127422 | JONAILSON GOMES ABREU | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado em substituição ao servidor Cleiton Kleber de Morais Almeida, portador da matricula: 51020018, que se encontrava de férias, conforme NFS de nº 2826 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2023 | 460.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAÚLICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para manutenção de grade aradora do município, conforme NF-e Nº5468 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000332 | 01/02/2023 | 3654.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos da Retroescavadeira Randon, conforme NF-e Nº5476 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2023 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAN BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de terreno para sediar o Centro de Melhoramento da Palma Forrageira, para alimentação de ruminantes no município, conforme NFS Nº2806 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2023 | 1250.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de terreno onde é descartado os entulhos do município, referente ao mês de Janeiro de 2023, conforme NFS Nº2805 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000338 | 01/02/2023 | 1600.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL 04967998437 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem em praças públicas do município, conforme NFS Nº2821 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2023 | 900.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como motorista de caminhão(PAA) na busca de alimentos dos agricultores para o Centro de Distribuição no município de Prata-PB, conforme NFS Nº2818 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2023 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de apoio na entrega de leite de vaca, no tanque LeBom; contrapartida do município aos produtores da caprinovinocultura e ruminantes, conforme NFS Nº2816 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2023 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza de dessalinizador e distribuição de água a população, conforme NFS Nº2814 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2023 | 1100.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de cuidador na praça Cícero Nunes e praça dos estudantes, conforme NFS Nº2813 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2023 | 1300.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de transporte do lixo da cidade para a cidade de Boa Vista para tratamento, conforme NFS Nº2812 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2023 | 700.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção e limpeza no Estádio "O Gonzagão", conforme NFS Nº 2811 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000352 | 01/02/2023 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fiscalização de obras do município, conforme NFS Nº2808 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0000353 | 01/02/2023 | 5720.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de caçamba cap. 6m³ incluindo motorista devidamente habilitado e abastecido para transporte de restos de resíduos volumosos, entulhos, restos de construção e animais de pequeno porte na zona urbana do município, referente ao mês de Janeiro de 2023, conforme NFS Nº2824 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000356 | 01/02/2023 | 2184.05 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023, CONFORME NFS-e Nº148 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2023 | 1366.10 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o trator 01 no mês de Janeiro, conforme NF-e Nº6380 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2023 | 1412.34 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o trator 02 no mês de Janeiro, conforme NF-e Nº6381 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2023 | 1407.67 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o trator NOVO no mês de Janeiro, conforme NF-e Nº6382 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2023 | 3105.27 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o caminhão pipa de placa NQI-5452 no mês de Janeiro, conforme NF-e Nº6386 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2023 | 1160.00 | 43087492000107 | JOSE JOBSON DA SILVA CALADO - CENTRAL FERRO E AÇO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aqusição de material destinado a fabricação de placas de sinalizações de obras em vias públicas, conforme NF-e Nº89 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2023 | 774.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para tratores do município, conforme NF-e Nº39775 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000339 | 01/02/2023 | 1500.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL 04967998437 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem nas UBSs Boaventura Priscila de Farias, Laura Cecília de Sousa e Sonia Maria Clemente, conforme NFS Nº2822 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0000340 | 01/02/2023 | 3000.00 | 00014671554895 | ANTONIO COSTA NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de locação de Imóvel, localizado na Rua Prof. Ana Borges, 166, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, para implantação de casa de apoio para receber pacientes do município, referente a 30 dias no mês de Janeiro de 2023, conforme NFS Nº2819 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2023 | 1000.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de divulgação da programação das atividades da secretaria de saúde, durante o mês de Janeiro de 2023, conforme NFS Nº2810 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2023 | 550.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de divulgação de consultas, exames e ações da Secretaria de Saúde do município de Prata-PB, conforme NFS Nº2809 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2023 | 1283.67 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Spin de placa SLF-8F90 no mês de Janeiro, conforme NF-e Nº6377 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2023 | 1568.03 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o veículo Ambulancia de placa QFF-6837 no mês de Janeiro, conforme NFS-e Nº6378 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2023 | 2500.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Locação de 01 (um) veículo de passeio, 0km, tipo de motor 1.0, potência mínima 82 cv, bicombustível(álcool/gasolina), para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, no período de Janeiro de 2023, conforme documento(fatura) Nº651 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2023 | 1872.16 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Ambulancia de placa QSE-9A93 no mês de Janeiro, conforme NFS-e Nº6379 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2023 | 6995.46 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº8122 em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2023 | 1215.72 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo KWID de placa RLU-8C76 no mês de Janeiro, conforme NF-e Nº6383 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2023 | 16950.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | alor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº8121 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2023 | 1000.00 | 45947351000142 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA 11338883488 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manuetenção de ar-condicionados na Secretaria de Saúde, na Farmácia da Saúde e na Sala da Secretária, conforme NFS-e de nº 09 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2023 | 1594.52 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo MOBI de placa RLX-5A74 no mês de Janeiro, conforme NF-e Nº6384 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000372 | 01/02/2023 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de digitação de ficha de notificação E-SUS Notifica e Boletim Diário, na atenção primaria da saúde, conforme NFS Nº2804 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2023 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exame de Eletroencefalograma em Paciente do Município de Prata-PB (Carlos Eduardo Justino da Silva), conforme NFS-e Nº25 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2023 | 1100.00 | 42890879000134 | K C L Costa Comércio Atacadista de Material Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de um negatoscopio destinado ao CEO deste município, conforme NF-e Nº319 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2023 | 558.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de catéteres urinários masculino. para paciente carente deste município, conforme NF-e Nº25064 em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2023 | 2920.00 | 00011200999436 | MARCELO MEDEIROS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de recuperação em solda da lâmina da enchedeira, do gogó da grade aradora e solda de toda a base do caminhão pipa, conforme NFS de nº 2829 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2023 | 2300.00 | 00003544347482 | JOSE ADRIANO COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado em horas trabalhadas como tratorista na zona rural(Sítio Cabeça do Boi) do município de Prata/PB, conforme NFS de nº 2831 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2023 | 12000.00 | 40025680000112 | ROBERTO LAURINDO DA SILVA 88924998153 (RL ESQUADRIL) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de mão de obra na pintura de paredes, emassamento e reboco, na Escola Municipal Maria de Lourdes, município de Prata/PB, conforme NFS de nº 2828 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2023 | 312.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a vistoria 2023 e par de placas Mercosul para o veículo ônibus escolar de placa OFA-9969, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0000382 | 03/02/2023 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação do sistema de licitação pública, referente ao mês de Janeiro de 2023, conforme NFS-e Nº1010444 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2023 | 1860.00 | 00005296470443 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de carro pipa para abastecimento das comunidades rurais do município de Prata-PB, referente ao mês de Janeiro, conforme NFS Nº2825 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0000383 | 03/02/2023 | 4971.09 | 42890879000134 | K C L Costa Comércio Atacadista de Material Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de Material Odontológico destinado ao CEO deste município, conforme NF-e Nº320 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2023 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS-e Nº23198 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2023 | 4434.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material diverso para ataneder as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Prata/PB, conforme NF-e de nº 5084 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2023 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de 01 Concentrador de Oxigênio Medicinal, referente ao mês de Janeiro/2023, conforme NFS-e de nº1001040 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2023 | 500.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços médicos cardiológicos especializados 02 exames ecocardiogramas transtoracicos para as pacientes Raimunda Oliveira Pereira e Maria do Egito Oliveira Silva, conforme NFS-e Nº106 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2023 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços médicos cardiológicos especializados 01 Holter para a paciente Raimunda Oliveira Pereira, conforme NFS-e Nº107 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2023 | 920.00 | 32768637000119 | TIAGO DOS SANTOS MOURA10250427435 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de 01(uma) janela de vidro temperado, destinado a Clínica de Fisioterapia de Prata/PB, conforme nf-e de nº 68 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2023 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exame de Eletroencefalograma em Paciente do Município de Prata-PB, o menor Luis M. Gonçalves de Oliveira, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000393 | 03/02/2023 | 2000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Academia da Saúde e Clínica de Fisiuoterapia do município, conforme NF-e Nº5085 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000394 | 03/02/2023 | 2000.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades dos PSFs I e II do município, conforme NF-e Nº5086 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/02/2023 | 2250.00 | 00070878230432 | MAYKE QUIRINO CLEMENTE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de podas de arvores de pequeno e grande porte em toda a cidade, conforme NFS Nº2833 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00004847490487 | JOÃO NUNES ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como gari em substituição a servidora Soneide Maciel Silva, portadora da matrícula: 6612691, conforme NFS de nº 2834 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000398 | 06/02/2023 | 14786.65 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Importância que se empenha para pagamento da despesa referente a 4ª medição do serviço de Pavimentação, Recuperação e Drenagem em diversas localidades do município de Prata-PB, conforme NFS-e e Boletim de Medição em anexo. | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/02/2023 | 160.00 | 33635663000131 | Luiz Guilherme de Souza Lopes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na Gravação e Produção de Spots Institucionais do Governo Municipal de Prata/PB, conforme NFS-e de nº 192 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2023 | 775.80 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO 07628373496 (COPYLAR) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material(sacolas em tnt) para a Jornada Pedagógica 2023, conforme NF-e Nº05 ema anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/02/2023 | 130.00 | 00070878191437 | THALLES RAFAEL DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/02/2023 | 1500.00 | 00006894568405 | CLAUDIO TOME FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço a ser prestado de arbitragem em 10 jogos da Copa Pratense de Futsal, nos dias 04/03, 11/03, 18/03, 25/03 e 01/04, sendo 02 jogos em cada data para a 2ª rodada da competição, conforme NFS Nº2841 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2023 | 284.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material descartável para a Jornada Pedagógica 2023, conforme NF-e Nº82 ema anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/02/2023 | 22.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material (silicone spray) destinado ao fundo municipal de educação, conforme NF-e Nº1851 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000415 | 07/02/2023 | 158.92 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente para a Jornada Pedagógica 2023, conforme NF-e Nº83 ema anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000406 | 07/02/2023 | 250.47 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente para atender a Diversas Secretarias deste município, conforme NF-e Nº79 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2023 | 2600.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 04 diárias para o Prefeito Constitucional do Município de Prata/PB, o Sr. Genivaldo Fernandes da Silva, quando em viagem a Brasília/DF, entre os dias 06 e 09 de fevereiro, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/02/2023 | 350.00 | 00005160897496 | SUZANA MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de generos alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2023 | 400.00 | 00007814420440 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de produtos ortopédicos, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/02/2023 | 3764.10 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para os PSF I e II do município de Prata/PB, conforme NF-e Nº694 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2023 | 3036.40 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para o CAPS do município de Prata/PB, conforme NF-e Nº696 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2023 | 920.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material descartável para atender as necessidades do fundo municipal de saúde, conforme NF-e Nº81 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2023 | 875.51 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames de Imagem em Pacientes do Município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº83 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/02/2023 | 285.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames de Imagem em Pacientes do Município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº84 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/02/2023 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exame de Eletroencefalograma em Paciente do Município de Prata-PB, Francivaldo da Silva Melo, conforme NFS Nº33 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/02/2023 | 450.48 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de procedimentos médicos(consulta, citológico e colposcopia) para paciente deste município Aline Brito Leite (CPF: 22*.***.**8-50), conforme NFS-e Nº4452 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2023 | 668.05 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios destinadas aos PSFs I e II, conforme NF-e Nº3368 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2023 | 11.00 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado aos PSFs I e II, conforme NF-e Nº3369 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2023 | 570.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de Exames Oftalmológicos de Mapeamento de Retina e USG de Globo Ocular, paciente do município a Sra. Maria Elza de Lima Abreu, conforme NFS-e Nº217 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2023 | 500.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de divulgação da programação das atividades da secretaria de saúde, durante o mês de Janeiro de 2023, conforme NFS Nº2843 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/02/2023 | 1400.00 | 48315541000135 | Rosilene Maria Alves | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de 01(uma) Cânula de Traqueostomia Shiley para doação a paciente em tratamento deste município, conforme NF-e de nº 24 em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2023 | 368.00 | 43087492000107 | JOSE JOBSON DA SILVA CALADO - CENTRAL FERRO E AÇO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material (tubos ind. 1 1/2" GA, com frete incluso) destinado ao Conselho Tutelar do município, conforme NF-e Nº91 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2023 | 320.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de refis de tinta canon para atender as necessidades do Programa Criança Feliz, conforme nf-e de nº 7523 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2023 | 320.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de refis de tinta canon para atender as necessidades do CRAS, conforme nf-e de nº 7522 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2023 | 358.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material descartável para atender a Diversas Secretarias deste município, conforme NF-e Nº84 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2023 | 1500.00 | 00006894568405 | CLAUDIO TOME FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de arbitragem em 10 jogos da Copa Pratense de Futsal, nos dias 28/01, 04/02, 11/02, 18/02 e 25/02, sendo 02 jogos em cada data para a 1ª rodada da competição, conforme NFS Nº2840 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2023 | 105.50 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA 01968208470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de alimentação para os representantes da PNAE(Consultoria do SEBRAE), em reunião que tratará da 9º ExpoPrata. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2023 | 105.50 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA 01968208470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de alimentação para os representantes da APACCO, para inclusão da 9º ExpoPrata no Circuito APACCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2023 | 186.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA 01968208470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de alimentação para a equipe do DER, que se encontra em serviço no município, conforme NFS de nº 2846 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000437 | 09/02/2023 | 1618.17 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para Toro de placa QFX-1A62 (Locado), conforme NF-e Nº6402 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2023 | 1050.00 | 00006873239402 | Alberto José da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de pedreiro(15 dias trabalhados) na Escola Irene Ramos, município de Prata/PB, conforme NFS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000438 | 09/02/2023 | 790.95 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível (gasolina comum) para o veículo jeep de placa RLZ-1F53, conforme NF-e Nº6403 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2023 | 200.00 | 00050941704491 | GISELIA MARIA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de materia para reforma, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2023 | 400.00 | 00097923885400 | JOSIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de vigilência na Unidade Âncora de Saúde Laura Cecília de Sousa, município de Prata/PB, conforme NFS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000439 | 09/02/2023 | 1847.86 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo MOBI de placa RLX-5A74, conforme NF-e Nº6409 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000426 | 09/02/2023 | 2007.23 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o trator 01, conforme NF-e Nº6392 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000427 | 09/02/2023 | 1898.67 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o trator 02, conforme NF-e Nº6393 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000428 | 09/02/2023 | 1944.58 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o trator NOVO, conforme NF-e Nº6394 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000429 | 09/02/2023 | 2522.84 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a caçamba de placa QFA-0277, conforme NF-e Nº6395 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000430 | 09/02/2023 | 2087.08 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a enchedeira NOVA, conforme NF-e Nº6396 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000431 | 09/02/2023 | 2013.94 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a enchedeira, conforme NF-e Nº6397 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000432 | 09/02/2023 | 1824.54 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a retro, conforme NF-e Nº6398 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000433 | 09/02/2023 | 2285.76 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a patrol, conforme NF-e Nº6399 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000435 | 09/02/2023 | 2119.74 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a patrol NOVA, conforme NF-e Nº6400 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000436 | 09/02/2023 | 1985.04 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o pipa de placa NQI-5452, conforme NF-e Nº6401 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2023 | 1200.00 | 00012704330409 | ALISSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como tratorista(24 diárias), atendo as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme NFS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2023 | 1100.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(22 diárias) prestado como ajudante na manutenção da rede elétrica da zona rural e urbana deste município, conforme NFS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2023 | 600.00 | 00006430930440 | ODAIR JOSÉ GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(12 diárias) prestado de limpeza de terrenos baldios na zona urbana deste município, conforme NFS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2023 | 1100.00 | 00057006377404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de roço(22diárias) em estradas vicinais, conforme NFS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2023 | 1444.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza urbana em diversas ruas do município, conforme NFS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2023 | 600.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço em estradas vicinais do município, conforme NFS Nº2856 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2023 | 800.00 | 00048513350400 | PEDRO MARCELO NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de horas em aração de terras com trator de pneu, na comunidade rural do areial, para os produtores rurais do município, referente a 04 horas, conforme NFS Nº2842 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2023 | 1100.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na limpeza de ruas e logradouros em toda zona urbana deste município, conforme NFS de nº 2857 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2023 | 1341.00 | 00006671072400 | DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na limpeza da praça dos estudantes e ruas adjacentes, no município de Prata/PB, conforme NFS de nº 2855 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2023 | 1444.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço em estradas vicinais do município, conforme NFS Nº2854 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2023 | 550.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de capinagem, manutenção de praças públicas, ruas e logradouros, conforme NFS Nº2853 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2023 | 1100.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza de terrenos baldios municipais e logradouros na zona urbana deste município, conforme NFS de nº 2852 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2023 | 1050.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de roço e capinagem nos canteiros deste município, conforme NFS de nº 2851 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2023 | 1050.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza em terrenos baldios do município, conforme NFS de nº 2850 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000452 | 10/02/2023 | 2087.41 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para a ambulancia de placa QSE-9A39, conforme NF-e Nº6417 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000453 | 10/02/2023 | 1586.31 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a ambulancia de placa QFF-6837, conforme NF-e Nº6418 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000454 | 10/02/2023 | 1899.86 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo KWID de placa RLU-8C37, conforme NF-e Nº6419 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000455 | 10/02/2023 | 2535.81 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Gol de placa RLX-8C47, conforme NF-e Nº6420 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000456 | 10/02/2023 | 2348.66 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Gol de placa RLX-5C37, conforme NF-e Nº6421 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000457 | 10/02/2023 | 2283.96 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Gol de placa RLX-8B27, conforme NF-e Nº6422 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000458 | 10/02/2023 | 1837.67 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Gol de placa RLX-2I78, conforme NF-e Nº6423 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000459 | 10/02/2023 | 1456.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, conforme NF-e Nº6424 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2023 | 700.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de pinturas e retoques na sala de vacina e área interna da Secretaria de Saúde do município, conforme NFS de nº 2847 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2023 | 1560.00 | 13236072000184 | R. L. Andrade de Sousa - Parlumin | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material(kit para fabricação de flores artesanais) para os usuários do CAPS deste município, conforme NF-e de nº5285. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2023 | 634.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº401765 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2023 | 1900.00 | 00010944351476 | PEDRO LUCAS GONZAGA PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de frete para as visitas técnicas com a equipe do CRAS, conforme NFS Nº2867 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2023 | 300.00 | 00001243571489 | FRANCISCO FERREIRA DUARTE JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locação de moto utilizada pela visitadora do PCF(Programa Criança Feliz), durante as atividades em campo, referente ao mês de Janeiro de 2023, conforme NFS Nº2869 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2023 | 300.00 | 00004344099443 | LUCIMÁRIO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locação de moto para as atividades em campo com as visitadoras do PCF(Programa Criança Feliz), referente ao mês de Janeiro de 2023, conforme NFS Nº2870 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2023 | 1560.00 | 13236072000184 | R. L. Andrade de Sousa - Parlumin | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material(Kit para fabricação de flores artesanais) para curso com as usuárias do Bolsa Família do município de Prata/PB, conforme NF-e de nº 5286 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000450 | 10/02/2023 | 1219.67 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o onibus escolar de placa QFG-0263, conforme NF-e Nº6415 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000451 | 10/02/2023 | 1013.68 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o onibus escolar de placa QFA-5I11, conforme NF-e Nº6416 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00003670964479 | NADILUZE RODRIGUES DA SILVA DUTRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como palestrante na abertura da Jornada Pedagógica 2023, conforme NFS Nº2868 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2023 | 500.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como palestrante em formação de professores da Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº2869 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2023 | 390.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aluguel de mesas e cadeiras utilizadas para a Jornada Pedagógica 2023, conforme NFS Nº2873 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS COM CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000479 | 10/02/2023 | 130545.10 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao 3º Boletim de Medição da construção de uma escola com 06 salas de aula e quadra padrão FNDE no município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº95 em anexo. | 00032021 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2023 | 2100.00 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2023 | 2400.00 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2023 | 2400.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2023 | 2400.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2023 | 2400.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2023 | 2400.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2023 | 2500.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2023 | 2500.00 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2023 | 2500.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2023 | 234.00 | 44143120000113 | Emmerson Bezerra da Silva - Paraibano Casa & Construção | Valor que se empenha para pagamentoda despesa referente aquisição de material destinado a Prefeitura, conforme NF-e de nº 34 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2023 | 150.00 | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA MENDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de divulgação em radio (Monteiro FM) das festividades carnavalescas do município, conforme NFS Nº2848 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2023 | 448.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no aluguel de cadeiras plásticas para os eventos de Emancipação Política do município de Prata/PB, conforme NFS de nº 2874 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2023 | 500.00 | 00012526988446 | LUCAS MIKAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a patrocínio destinado a auxiliar nas despesas do bloco carnavalesco "Turma do Chapéu" que esta em seu 9º ano, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2023 | 500.00 | 00010050182439 | KEYTHIANE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a patrocínio destinado a auxiliar nas despesas do bloco carnavalesco "Virgens de Prata" que esta em seu 1º ano, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2023 | 500.00 | 00070808210459 | JOSÉ CARLOS GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a patrocínio destinado a auxiliar nas despesas do bloco carnavalesco "Jogo dos Trocados" que esta em seu 9º ano, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2023 | 500.00 | 00004618929448 | JOSE ADIR VALDEVAM DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a patrocínio destinado a auxiliar nas despesas do bloco carnavalesco "100 Limites" que esta em seu 6º ano, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2023 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAN BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a patrocínio destinado a auxiliar nas despesas do bloco carnavalesco "Pititiu" que esta em seu 1º ano, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/02/2023 | 1812.81 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de de frutas,verduras e ovos para os Eventos de Emancipação Política do município de Prata/PB, conforme NF-e de nº01 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/02/2023 | 130.00 | 00004358524427 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000554 | 13/02/2023 | 2200.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município, conforme NF-e Nº5118 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/02/2023 | 164.00 | 00010388463406 | RAPHAEL CESAR BARROS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01(Uma) diária com o objetivo de participar do evento Empreender e Cidades, no dia 14/02/2023, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/02/2023 | 1212.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de borracharia em manutenção de pneus de veículos vinculados a secretaria de educação do município, conforme NFS Nº2877 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000555 | 13/02/2023 | 7645.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção destinado as reformas e manutenção das escolas e creche do município, conforme NF-e Nº478 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/02/2023 | 200.00 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/02/2023 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMÁCIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/02/2023 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/02/2023 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/02/2023 | 200.00 | 00070776548425 | ARTHUR BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/02/2023 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/02/2023 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/02/2023 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FISIOTERAPIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/02/2023 | 200.00 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ED. FISICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/02/2023 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/02/2023 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE M. VETERINÁRIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/02/2023 | 200.00 | 00070878107401 | EMILLY KELLY BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/02/2023 | 200.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/02/2023 | 200.00 | 00012386398447 | HELEN CRISTINA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MATEMÁTICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/02/2023 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/02/2023 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/02/2023 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/02/2023 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. BIOTECNOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/02/2023 | 200.00 | 00070301430438 | LARA ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE NUTRIÇÃO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/02/2023 | 200.00 | 00012293144402 | LARISSA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA ELETTRICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/02/2023 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/02/2023 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE JORNALISMO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/02/2023 | 200.00 | 00005614722467 | LEONOR ARAÚJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/02/2023 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE RADIOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/02/2023 | 200.00 | 00010659926458 | LÍVIA FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/02/2023 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTAÇÃO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/02/2023 | 200.00 | 00010063906422 | LUCAS LIMA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/02/2023 | 200.00 | 00011740099427 | LUIS ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/02/2023 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGRONOMIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/02/2023 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/02/2023 | 200.00 | 00071368954480 | MARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/02/2023 | 200.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/02/2023 | 200.00 | 00013664320450 | NELSON GONÇALVES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/02/2023 | 200.00 | 00016919069482 | PAULO ROBERTO SOARES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MATEMÁTICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/02/2023 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. MECANICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/02/2023 | 200.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/02/2023 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS POLITICAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/02/2023 | 200.00 | 00070301448485 | Sara Albuquerque Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/02/2023 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. MECANICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/02/2023 | 200.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/02/2023 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/02/2023 | 200.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/02/2023 | 200.00 | 00070878261400 | YAN CARLOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/02/2023 | 1302.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de artes gráficas e apoio as equipes do SCFV e CRAS, no mês de Janeiro de 2023, conforme NFS Nº2879 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/02/2023 | 254.43 | 00014667484438 | Messias Clebson das Neves Sousa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso pagamento de faturas de consumo de água em atraso , conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/02/2023 | 150.00 | 00006671073473 | ABRAÃO DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de generos alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/02/2023 | 3744.38 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente custeio de transporte para Tratamento Fora do Domicílio-TFD, juntamente com acompanhante, emissão de passagens aéreas em nome de Maria Ivanilda da Silva Gonçalves e Regenildo Gonçalves da Silva, com embarque para o dia 16/02/2023 Brasília/Recife, conforme NFS-e nº 86 em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/02/2023 | 250.00 | 35688788000155 | ROBSON STENIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de consulta oftalmológica para paciente do município a Sra. Liliane Ferreira Paulino, conforme NFS-e de nº 463 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/02/2023 | 1340.00 | 00008904580498 | ROSINEIDE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio como digitadora nos programas do E-SUS e marcação de exames, conforme NFS Nº2880 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/02/2023 | 1100.00 | 00097927406434 | JEAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de vigilência no predio do CAPS, município de Prata-PB, conforme NFS Nº2878 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/02/2023 | 732.34 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINHÕES E EQUIP RODOVIÁRIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para os tratores 01 e 02, conforme NF-e Nº224188 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000546 | 13/02/2023 | 4760.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de materia elétrico(luminárias de led) para manutenção da iluminação pública deste município, conforme NF-e de nº 476 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000550 | 13/02/2023 | 9094.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material elétrico para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme NF-e de nº 477 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/02/2023 | 250.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de Eletricista no Conselho Tutelar e nas ruas do município, conforme NFS de nº2885 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/02/2023 | 0.30 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente pagamento de ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20230501758 de fiscalização de execução dos serviços de abastecimento de água em área rural no município de Prata/PB. (Complemento da Nota de Empenho Nº23, lançada a menor) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/02/2023 | 0.30 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente pagamento de ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20230501656 de projetos, orçamento e especificações para pavimentação de ruas localizadas dentro do perímetro urbano do município de Prata/PB. (Complemento da Nota de Empenho Nº43, lançada a menor) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/02/2023 | 300.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de eletricista nas UBS Sônia Maria Clemente e Priscila Nunes de Farias, conforme NFS de nº2887 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/02/2023 | 83.47 | 00014681267414 | DAMIANA DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso pagamento de faturas de energia em atraso, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/02/2023 | 250.00 | 00037651404491 | ALDENICE VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de generos alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/02/2023 | 120.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de eletricista no CRAS, conforme NFS Nº2886 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/02/2023 | 150.00 | 00006220504437 | Ângela Maria dos Santos Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de generos alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/02/2023 | 500.00 | 00069709254472 | JOSÉ IRANDI FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de assentamento de portas na Escola Maria de Lourdes, município de Prata-PB, conforme NFS Nº2888 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/02/2023 | 911.00 | 00067562612404 | JOAO BATISTA RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de manuteção e soldas em 3 portões nas escolas Maria de Lourdes e Irene Ramos, conforme NFS Nº2892 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000571 | 15/02/2023 | 160824.07 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Construção de uma Creche Tipo A, no município de Prata-PB, conforme Contrato Nº 20501/2022, Convênio 0174/2022, Boletim de Medição 01 e NFS-e de Nº156 em anexo. | 00092022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0000564 | 15/02/2023 | 2478.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços mecânicos em geral, prestados em veículos leves, conforme NFS Nº2893 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/02/2023 | 725.00 | 00007554927493 | José Vagner Claro da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de higienização interna, externa e polimento dos veículos vinculados a secretaria municipal de saúde, conforme NFS Nº2889 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/02/2023 | 1514.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção/conserto do veículo KWID de placa RLU-8C76, conforme NF-e Nº423 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/02/2023 | 1302.00 | 43997091000194 | JOSE REGINALDO GOMES MORENO 50941780406 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de motoriata independente em transporte de pacientes para as cidades de João Pessoa-PB e Recife-PE, conforme NFS Nº2890 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/02/2023 | 186.15 | 00013784744494 | Elder Lucas Pereira do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$3,00(três reais) por Kg de algodão agroecológico colhido, aos agricultores familiares que fazem parte da Associação Agroecológica de Certificação Participativa do Cariri Paraibano (ACEPAC), neste município, no mês de Dezembro de 2022, conforme Projeto de Lei Nº302 do dia 22 de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/02/2023 | 1147.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de recuperação de mangueiras hidraulicas da máquina Retroescavadeira, da Caçamba de placa QFA-0277, do Trator de Pneu New Holland TL85, recuperação da mangueira de ar do Pipa e do eixo da Grade Aradoura, conforme NFS-e Nº982 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/02/2023 | 2749.90 | 48636651000107 | ACO BRAZIL MONTEIRO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de tubos para restauração de 02 poços tubulares na comunidade rural do Balanço, minicípio de Prata-PB, conforme NF-e Nº135 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/02/2023 | 250.00 | 23275116000139 | CAMILA VERAS BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para ser usado em serviço de manutenção em pá carregadeira do município, conforme NF-e Nº293 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/02/2023 | 7881.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para ser usado em serviço de manutenção na enchedeira do município, conforme NF-e Nº359 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/02/2023 | 250.00 | 00007091224469 | Ana Paula Soares de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza em ruas e logradouros deste município, conforme NFS de nº 2895 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/02/2023 | 850.00 | 00008581815413 | SEVERINO DELMIRO MENDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de vassouras recicladas com garrafas pet destinadas a Secretaria de Infraestrutura, conforme NFS Nº2899 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/02/2023 | 390.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aluguel de mesas e cadeiras utilizadas para a Jornada Pedagógica 2023, conforme NFS Nº2873 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/02/2023 | 473.81 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de frutas e verduras para a merenda escolar do município, conforme NF-e Nº3 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/02/2023 | 100.00 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de diária para servidor vinculado ao Gabinete do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB com o objetivo de realizar a prestação de contas do setor de identificação do município junto ao IPC (Instituto De Pesquisa Criminalistica), conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/02/2023 | 500.00 | 00067562612404 | JOAO BATISTA RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de corrimão para o Conselho Tutelar, conforme NFS de nº2896 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/02/2023 | 300.00 | 00049622684491 | EDESIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de reboco em sala do Conselho Tutelar, conforme NFS de nº2894 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/02/2023 | 100.67 | 00011835297404 | MARINA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso pagamento de faturas de energia em atraso, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/02/2023 | 1339.26 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de frutas e verduras para os Eventos de Emancipação Política do município de Prata-PB no mês de Janeiro, conforme NF-e Nº2 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/02/2023 | 2076.00 | 00010627056458 | Giovanna Gonçalves Nunes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de ornamentação nas festividades carnavalescas do município de Prata/PB, conforme NFS de nº 2898 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/02/2023 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de locação de um imóvel para sediar a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) no mês de Dezembro de 2022, conforme NFS Nº2897 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/02/2023 | 1299.00 | 44143120000113 | Emmerson Bezerra da Silva - Paraibano Casa & Construção | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aqusição de de motobomba gasolina 2p, destinada para o trator pipa, conforme NF-e Nº45 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/02/2023 | 5560.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACÊDO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de 01(um) Compressor Audaz para o Galpão Municipal de Prata/PB, conforme NF-e de nº 34386 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2023 | 54.60 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2023 | 54.60 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/02/2023 | 28.65 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2023 | 103.50 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2023 | 178.95 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2023 | 56.70 | 00008970246568 | BELIZÁRIO GONÇALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2023 | 74.85 | 00006578997474 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2023 | 174.45 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2023 | 220.50 | 00008045217430 | CICERO RODRIGO DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2023 | 64.20 | 00099138646404 | EDITE DO NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2023 | 83.70 | 00004676400411 | EDNEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2023 | 151.95 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2023 | 66.60 | 00040716465434 | EUNICE FERNANDES DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2023 | 149.70 | 00018009138851 | FRANCISCO ELEDIVALDO VASCONCELOS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2023 | 45.90 | 00000772807841 | GILVAN AMORIM DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2023 | 49.20 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2023 | 365.85 | 00010232468486 | GUSTAVO DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2023 | 84.30 | 00004689397414 | HERASMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/02/2023 | 31.05 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/02/2023 | 227.70 | 00010664075410 | ISRAEL NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/02/2023 | 213.90 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/02/2023 | 25.05 | 00004722058466 | JOSE AILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/02/2023 | 117.75 | 00004284492470 | JOSÉ ALEX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2023 | 69.45 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/02/2023 | 118.35 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/02/2023 | 122.70 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2023 | 123.15 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2023 | 174.90 | 00003863403401 | JOSÉ LUCIMAR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2023 | 119.55 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2023 | 75.00 | 00006671776474 | José Ranielson Batista Gonçalves | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2023 | 50.55 | 00003988461466 | JOSIVANDO JOSE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2023 | 26.70 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2023 | 134.10 | 00005079046481 | LUIS RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2023 | 283.95 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/02/2023 | 250.80 | 00048677833404 | MARCOS ANTONIO COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2023 | 220.35 | 00065781970444 | MARIA HELENA NOGUEIRA DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2023 | 112.20 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2023 | 34.20 | 00014500537422 | MARIA PAULA PEREIRA DA S. GALDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2023 | 175.05 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2023 | 91.20 | 00006999443416 | MERCIA CRISTIANE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/02/2023 | 42.90 | 00091055873449 | MIGUEL SERAFIM GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/02/2023 | 53.70 | 00008939213432 | MILENA DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/02/2023 | 67.05 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/02/2023 | 114.00 | 00096409240406 | OSVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/02/2023 | 112.95 | 00004033785400 | PAULO JOSÉ BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/02/2023 | 57.15 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2023 | 59.25 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/02/2023 | 46.05 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2023 | 30.60 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/02/2023 | 38.10 | 00005909459473 | ROSETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/02/2023 | 33.45 | 00092966497491 | RUSERVALDO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/02/2023 | 93.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/02/2023 | 63.30 | 00008827029478 | TALITA APARECIDA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/02/2023 | 103.50 | 00071366271416 | WESLEY TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2023 | 874.01 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras diversas), destinados a atender as necessidades dos PSF's I e II deste município no mês de Fevereiro de 2023, conforme NF-e Nº05 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/02/2023 | 5300.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente despesas hospitalares com o paciente do município o Sr. Vladimir Paulino de Souza, conforme NFS-e Nº388 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/02/2023 | 164.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01(uma) diária para a Secretária Municipal de Saúde de Prata-PB, a Sra. Isadora de Sousa Araújo, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para buscar informações a respeito da liberação de exames do município de Prata no setor de regulação, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000648 | 20/02/2023 | 3150.02 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Licença de Uso e Suporte Técnico Mensal de Sistema de Gestão de Saúde (Parcela 03/12), conforme NFS-e Nº1928 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2023 | 890.00 | 00013132503410 | KEVIN DAVID DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fornecimento de salgados diversos e bolos, ofertados aos profissionais e usuários da proteção social basica, durante a participação no curso Flores Artificiais, no mês de Fevereiro de 2023, conforme NFS Nº2900 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0000647 | 20/02/2023 | 5000.00 | 70223060000159 | ASSOCIAO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha para pagamento da 1ª parcela referente Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Organização, Planejamento e Realização de Processo para o Cargo de Gestor Escolar, conforme NFS-e de nº 64 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052023 | 0000649 | 20/02/2023 | 6500.00 | 35496663000123 | 35.496.663 RAGNER ITANNO MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de apresentação artística da dupla Ragner Vox e Ianka, nas festividades do carnaval 2023, em praça pública, conforme NFS-e Nº26 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/02/2023 | 6500.00 | 35496663000123 | 35.496.663 RAGNER ITANNO MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Artístas Musicais, a dupla Ragner Vox e Ianka para Apresentação nas Festividades do Carnaval 2023 em praça pública, no município de Prata/PB, conforme NFS-e de nº26 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/02/2023 | 8000.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de locação de baú palco com sonorização e iluminação cenica, para as festividades de carnaval da cidade de Prata-PB, no dia 20 de Fevereiro de 2023, conforme NFS Nº24 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/02/2023 | 1135.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de buffet, recepção e atendimento no camarim para as atrações que se apresentaram nas festividades do carnaval 2023, conforme NFS Nº2902 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/02/2023 | 500.00 | 43364759000166 | Jane Anikele Gonçalves Barnabé | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de ornamentação na Jornada Pedagógica 2023, conforme NFS Nº2904 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/02/2023 | 2100.00 | 00013132503410 | KEVIN DAVID DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fornecimento de salgados diversos na Jornada Pedagogica 2023, conforme NFS Nº2903 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/02/2023 | 400.00 | 00004425429419 | MARIA JOSE DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de generos alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/02/2023 | 200.00 | 00058900349449 | MARIA MARLENE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de generos alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/02/2023 | 500.00 | 00043432893892 | APARECIDA ALES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de generos alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/02/2023 | 400.00 | 00007900636463 | MARIA DO SOCORRO GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de generos alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/02/2023 | 200.00 | 00011045073407 | MARIA RAISA BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de generos alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/02/2023 | 400.00 | 00005549816458 | MARIA DO EGITO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de generos alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/02/2023 | 200.00 | 00014026477436 | Gisele Santana Barros | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Estudantil (Bolsa Universitária) concedida a aluna do Curso de Educação Física-Licenciatura, oferecido pela Universidade Unopar, localizado na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal nº 159/2021 de 08 de março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/02/2023 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/02/2023 | 200.00 | 00012593970413 | IACHA ISABEL ALBINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TCE(T. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS), OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/02/2023 | 200.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TCE(T. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS), OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/02/2023 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/02/2023 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/02/2023 | 200.00 | 00013290960455 | LETICIA GABRIELE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/02/2023 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/02/2023 | 200.00 | 00010791859410 | MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/02/2023 | 200.00 | 00012230288440 | Maria Isabel Prata Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS-PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UEPB EM MONTEIRO/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/02/2023 | 200.00 | 00005491830194 | MARIA YASMIN GUIMARÃES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/02/2023 | 200.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/02/2023 | 200.00 | 00071366043464 | MATHEUS HONORIO QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/02/2023 | 200.00 | 00015813384731 | Raphael Fernandes Lessa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS, OFERECIDO PELA UFCG-CAMPUS SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000662 | 23/02/2023 | 2487.91 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para a ambulancia de placa QSE-9A39, conforme NF-e Nº6439 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000663 | 23/02/2023 | 2955.20 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Spin de placa SLF-8F90, conforme NF-e Nº6440 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000664 | 23/02/2023 | 2687.67 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo KWID de placa RLU-8C76, conforme NF-e Nº6441 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000665 | 23/02/2023 | 2650.97 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo MOBI de placa RLX-5A74, conforme NF-e Nº6442 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000666 | 23/02/2023 | 2204.70 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, conforme NF-e Nº6443 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000667 | 23/02/2023 | 2792.43 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Gol de placa QFT-1778, conforme NF-e Nº6444 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000668 | 23/02/2023 | 3020.91 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Gol de placa RLX-8C47, conforme NF-e Nº6445 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000675 | 23/02/2023 | 3274.31 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Gol de placa RLX-5C37, conforme NF-e Nº6452 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000676 | 23/02/2023 | 3270.31 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Gol de placa RLX-8B27, conforme NF-e Nº6453 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/02/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços médicos cardiológicos especializados (01 consulta) para a paciente Maria do Egito Oliveira Silva (CPF:05*.***.**4-58), conforme NFS-e Nº149 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/02/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços médicos cardiológicos especializados (01 consulta) para a paciente Josefa de Fátima das Neves Galdino (CPF:89*.***.**4-87), conforme NFS-e Nº150 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/02/2023 | 2200.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS- IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de recapagem em pneus da caçamba, conforme NFS-e Nº595 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/02/2023 | 1500.00 | 00016649562475 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de horas de trator como motorista em aração de terras na zona rural do município, referente a 08 horas, conforme NFS Nº2901 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/02/2023 | 500.00 | 03338440000141 | JPS DE LIMA CONSTRUÇOES ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de horas em aração de terras com trator de pneu e grade aradora, na zona rural do município de Prata-PB, referente a 2,5 horas, conforme NFS Nº35 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000669 | 23/02/2023 | 4357.49 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a patrol, conforme NF-e Nº6446 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000670 | 23/02/2023 | 2837.79 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a enchedeira NOVA, conforme NF-e Nº6447 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000671 | 23/02/2023 | 3429.95 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a caçamba de placa QFA-0277, conforme NF-e Nº6448 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000672 | 23/02/2023 | 3304.64 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o pipa de placa NQI-5452, conforme NF-e Nº6449 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000673 | 23/02/2023 | 350.66 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para roçadeira, conforme NF-e Nº6450 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000674 | 23/02/2023 | 145.68 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para motor do pipa, conforme NF-e Nº6451 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/02/2023 | 1389.49 | 07952359000108 | ANDREA DE FATIMA DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de tintas automotivas para o caminhão pipa, conforme NF-e de nº 39 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000736 | 24/02/2023 | 828.72 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo caçamba de placa QFA-0277, conforme NF-e Nº5628 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/02/2023 | 6250.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE Locação de Caminhão Compactador para Recolhimento de Resíduos Sólidos nas Zonas Urbanas e Rurais do Município em JANEIRO de 2023 - 1 PARCELA, CONFORME NFS-e Nº432 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/02/2023 | 2220.00 | 34685277000117 | ISABELE PADILHA DA CRUZ MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de botas -EPIs para os garis do município, conforme NF-e Nº107 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/02/2023 | 523.80 | 34685277000117 | ISABELE PADILHA DA CRUZ MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado aos PSFs I e II, conforme NF-e Nº106 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000748 | 24/02/2023 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras, 1 na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, 1 na UBS Sônia Maria Clemente e 1 na UBS Laura Cecília de Souza, no período de 23/01/23 à 22/02/23, conforme nota de débito Nº035460 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/02/2023 | 330.00 | 00009162105450 | ISABELE BATISTA DA SILVA GONZAGA | Valor que se empenha para fazer a face a despesa referente concessão de ajuda financeira para pagamento de consulta com médico Nefrologista para o senhor Leodegario Amaro da Silva, conforme requerimento em anexo, a transferência foi realizada para a sua filha, pois o mesmo não possui conta bancária. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000757 | 24/02/2023 | 6979.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos que estão distribuídos nas Unidades de Saúde do município, conforme NFS-e Nº32 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2023 | 200.00 | 00071366064461 | Thaina da Silva Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FIP, PATOS/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/02/2023 | 200.00 | 00011487646402 | THALITA CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2023 | 200.00 | 00070878177442 | THOMAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINABUCO, LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/02/2023 | 200.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/02/2023 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/02/2023 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MARKETING DIGITAL, OFERECIDO PELA UFPB EM CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2023 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MARKETING DIGITAL, OFERECIDO PELA UFPB EM CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/02/2023 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2023 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/02/2023 | 200.00 | 00012339896428 | Alícia Silva Alves Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/02/2023 | 200.00 | 00014960033495 | Ana Carla Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA ESTÁCIO EM MONTEIRO/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/02/2023 | 200.00 | 00009642843404 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2023 | 200.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP NA CIDADDE DE CABEDELO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/02/2023 | 200.00 | 00012567719458 | Djeymison Flávio Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/02/2023 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2023 | 200.00 | 00013406008461 | ALINNE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO, LOCALIZADO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2023 | 200.00 | 00015487874425 | ANDREY RIAN SOUSA ANGELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de TCE, oferecido pelo IFPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/02/2023 | 200.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIA CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA-UEPB, CAMPUS VI NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2023 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/02/2023 | 200.00 | 00071368938442 | JOSÉ SIDNEY FERREIRA VIEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE HISTÓRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/02/2023 | 200.00 | 00071369036450 | LEONARDO COELHO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Letras, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/02/2023 | 200.00 | 00071369041454 | Lídia Coelho Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB EM JOÃO PESSOA/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/02/2023 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Arquitetura e Urbanismo, oferecido pela Uninassau na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/02/2023 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR E SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/02/2023 | 200.00 | 00015517754414 | ANDRE MATEUS PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/02/2023 | 200.00 | 00070083041451 | BRUNA MIKAELLY DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Arquitetura e Urbanismo, oferecido pela UNIFACISA na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/02/2023 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de T. Processos Gerenciais, oferecido pela FAEL na cidade de Brusque-SC, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/02/2023 | 200.00 | 00070878296450 | INGRID CAMILE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Administração, oferecido pela Unopar na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/02/2023 | 200.00 | 00012143593457 | Joyce Raquel Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CARURARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/02/2023 | 200.00 | 00070878179496 | Nathalie Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/02/2023 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA CESAC EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIB2-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/02/2023 | 200.00 | 00012102876411 | Thiago Renan Gonçalves de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Sociais, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/02/2023 | 200.00 | 00010704586436 | VIVIANE GONÇALVES SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unopar na cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/02/2023 | 200.00 | 00014816820400 | ANIELLY NUNES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/02/2023 | 200.00 | 00012689613450 | EMILLY KAROLYNNE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/02/2023 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Medicina, oferecido pela UPAP localizada no Paraguai, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/02/2023 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/02/2023 | 200.00 | 00012302498429 | TAISE MARIA DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Letras, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/02/2023 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000750 | 24/02/2023 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) multifuncionais destinadas a Sede do Programa Criança Feliz, no período de 23/01/2023 à 2/02/2023, conforme nota de debito Nº035462 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/02/2023 | 113.56 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material descartável para ser utilizado no preparo de lanches e refeições, ofertados durante as atividades e colonia de ferias com os usuários do SCFV, conforme NF-e Nº3385 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/02/2023 | 854.47 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios para ser utilizado no preparo de lanches e refeições, ofertados durante as atividades e colonia de ferias com os usuários do SCFV, conforme NF-e Nº3387 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/02/2023 | 441.33 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios para ser utilizado no preparo de lanches e refeições, ofertados durante as atividades e colonia de ferias com os usuários do SCFV, conforme NF-e Nº3388 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/02/2023 | 1687.21 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios para ser utilizado no preparo de refeições, durante as atividades com os usuários do SCFV, no mes de Fevereiro, conforme NF-e Nº3386 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000737 | 24/02/2023 | 1335.54 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo Onibus Escolar de placa OGA-8440, conforme NF-e Nº5629 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000738 | 24/02/2023 | 3740.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo Onibus Escolar de placa OGC-6529, conforme NF-e Nº5632 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000739 | 24/02/2023 | 4069.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo Onibus Escolar de placa QFG-0263, conforme NF-e Nº5633 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0000740 | 24/02/2023 | 1120.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de manutenção elétrica nos veículos Onibus Escolar de placa QFG-0263 e OGC-6529, conforme NFS-e Nº5 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000742 | 24/02/2023 | 1462.50 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços continuados de instalação, treinamento, sustentação, suporte técnico e hospedagem do Sistema Integrado de Gestão de Educação - SIGEduc, no âmbito da secretaria municipal de educação do município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº1004052 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000751 | 24/02/2023 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) fotocopiadoras destinadas as Escolas Irene Ramos e Maria de Lourdes de Menezes, no período de 23/01/23 à 22/02/23, conforme nota de débito Nº035463 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/02/2023 | 2400.00 | 00006231929426 | SABIANA GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de preenchimento dos dados do SIOPS (1º ao 6º Bimestres de 2022), conforme NFS Nº2906 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/02/2023 | 18626.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de Precatórios Judiciais do Tribunal de Justiça da Paraíba, referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/02/2023 | 18626.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de Precatórios Judiciais do Tribunal de Justiça da Paraíba, referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/02/2023 | 180.00 | 34685277000117 | ISABELE PADILHA DA CRUZ MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a prefeitura municipal, conforme NF-e Nº108 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000749 | 24/02/2023 | 780.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras destinadas aos setores, Recursos Humanos, Tributos e Secretaria de Agricultura e 01(um) scanner para a Licitação, no período de 23/01/23 à 22/02/23, conforme nota de débito Nº035461 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0000764 | 27/02/2023 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de Contabilidade Pública, referente ao mês de Fevereiro de 2023, conforme NFS-e Nº238 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000765 | 27/02/2023 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de softwares para administração pública: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO e SISALMOXARIFADO, referente ao mês de Fevereiro de 2023, conforme NFS-e Nº1018840 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2023 | 100.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de propaganda e publicidade, no mes de Fevereiro, conforme NFS-e Nº493 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000767 | 27/02/2023 | 3900.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de serviços de assessoria administrativa para apoio técnico junto ao setor de licitações e contratos, comforme NFS-e Nº936 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0000771 | 27/02/2023 | 795.30 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB E SÃO JOSÉ DO EGITO-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº90 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2023 | 210.00 | 00037390724404 | LUIZ ITALIANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de asssentamento de 02 portas com fechaduras na Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº2907 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2023 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410/MEI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à execução de serviços de assessoria e aperfeiçoamento técnico para os sistemas, programas e serviços na área de assistência social para atender as necessidades desta secretaria. Programas, sistemas e Serviços: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, Prontuário Eletrônico, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, EPCF, PAIF, SCFV, PBF e Prestação de Contas, referente ao mês de Fevereiro de 2023, conforme NFS-e Nº511 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/02/2023 | 64.19 | 00003846668419 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso o pagamento da fatura de consumo de água, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2023 | 300.00 | 00014045430407 | GEISIANE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover as necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso a compra de gêneros alimentícios que compõem a cesta básica da favorecida, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2023 | 250.00 | 00097709255434 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de generos alimenticios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2023 | 260.00 | 00036411260885 | MARIANA ALVES GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de generos alimenticios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0000758 | 27/02/2023 | 482.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de diagnóstico elétrico, manutenção do painel de informação e do motor do limpador do para-brisa dianterio do veículo gol de placa RLX-8C37, conforme NFS-e de nº07 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2023 | 840.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPIT | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de sacos para amostra (540ml), com tarja, esteril, para coleta de amostras de água pela vigilancia sanitária do município, conforme NF-e Nº11728 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/02/2023 | 350.00 | 00092966462434 | BONIFACIO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso uma consulta médica com especialista Urologista, conforme requerimento em anexo, pagamento realizado na conta da sua filha, Naiza Maria da Silva (CPF: 06*.***.**4-93), pois o mesmo não possui conta bancária. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2023 | 800.00 | 00067562612404 | JOAO BATISTA RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção e assentamento de porta na Clínica de Fisioterapia do município, conforme NFS Nº2908 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2023 | 70.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exame RX de torax e perfil para o paciente João Roberto Ferreira, conforme NFS-e Nº233 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2023 | 340.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames de Ultrasonografia para os pacientes Ana Belo de Oliveira e Maria Aparecida Rodrigues de Sousa, conforme NFS-e Nº234 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/02/2023 | 480.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a exames médicos Holter e Ecocardiograma, para o paciente João Roberto Ferreira, conforme NFS-e Nº72 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/02/2023 | 400.00 | 00010664075410 | ISRAEL NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na limpeza de poço artresiano na Comunidade do Sítio Gabriel, município de Prata-PB, conforme NFS Nº2910 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2023 | 193.11 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para o trator do município, conforme NF-e Nº1583 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2023 | 5832.00 | 09189577000168 | R. P. DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de Locação de tendas para as Festividades de Emancipação Política do município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº152 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2023 | 30.00 | 00009136639486 | WAGNER DE SOUSA BRITO | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de 01 (uma) diária para servidor vinculado a Secretaria Municipal de Cultura, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, com o objetivo de participar de Capacitação do SEBRAE direcionada aos agentes de desenvolvimento responsáveis pelas Salas do Empreendedor, no dia 03 de Março, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2023 | 5104.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2023 | 760.00 | 00011200999436 | MARCELO MEDEIROS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de recuperação em solda da lâmina da enchedeira, do gogó da grade aradora e solda de toda a base do caminhão pipa, conforme NFS Nº2909 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2023 | 36207.25 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2023 | 9918.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2023 | 10155.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2023 | 9706.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0000792 | 28/02/2023 | 577.80 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº91 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2023 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços hospitalares prestados a paciente Maria Vitoria Batista Gonçalves, conforme NFS-e Nº719 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000800 | 28/02/2023 | 138.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material para manutenção do veículo SPIN de placa OGA-0332, conforme NF-e Nº10453 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2023 | 46367.70 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2023 | 45230.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2023 | 53789.82 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2023 | 17492.49 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2023 | 34199.72 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2023 | 32841.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2023 | 19817.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2023 | 7500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATADO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2023 | 12520.45 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2023 | 25854.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2023 | 9320.85 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2023 | 300.00 | 00006220504437 | Ângela Maria dos Santos Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de generos alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2023 | 1302.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de artes gráficas e apoio as equipes do SCFV e CRAS, no mês de Fevereiro de 2023, conforme NFS Nº2922 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2023 | 250.00 | 00006773704405 | JOSILENE MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de generos alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2023 | 250.00 | 00010135466440 | NATALIA MIRIAM DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de generos alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2023 | 200.00 | 00068325959487 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de generos alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2023 | 814.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA 01968208470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fornecimento de lanches aos profissionais e usuários da proteção social basica, durante a participação no curso Flores Artificiais, conforme NFS Nº2924 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2023 | 975.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aluguel de mesas e cadeiras para utilização no curso Flores Artificiais, durante os dias 06 a 10 de Fevereiro, ofertado aos usuários e profissionais da Proteção Social Básica, conforme NFS Nº2918 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2023 | 300.00 | 00004344099443 | LUCIMÁRIO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locação de moto para as atividades em campo com as visitadoras do PCF(Programa Criança Feliz), referente ao mês de Fevereiro de 2023, conforme NFS Nº2916 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2023 | 550.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de hospedagem para 04 pessoas do programa de habitação para beneficiários da Zona Rural, e serviço de hospedagem para o professor da oficina de flores, conforme NFS Nº2920 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000798 | 28/02/2023 | 353.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente para ser utilizado nas atividades da colonia de ferias com os usuários do SCFV/CRAS, no mês de Fevereiro, conforme NF-e Nº5144 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2023 | 8246.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2023 | 11513.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2023 | 15848.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2023 | 1302.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2023 | 4206.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2023 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00012373502470 | CLEITON RANGEL SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio as equipes do SCFV, nas atividades com o grupo de crianças e idosos, no mês de Fevereiro de 2023, conforme NFS Nº2923 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2023 | 651.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitadora na oficina de balé com os grupos de crianças e adolescentes usuários do CRAS/SCFV, no mês de Fevereiro de 2023, conforme NFS Nº2915 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2023 | 1450.00 | 43364759000166 | Jane Anikele Gonçalves Barnabé | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitadora na oficina de artes manuais com os grupos de adolescentes do SCFV/CRAS, no mês de Fevereiro de 2023, conforme NFS Nº2917 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2023 | 839.86 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental, conforme NF-e Nº3395 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2023 | 164.83 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental, conforme NF-e Nº3394 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2023 | 11949.80 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2023 | 15265.83 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2023 | 22755.80 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2023 | 150911.36 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2023 | 40379.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2023 | 53864.79 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Lugar de criança é na escola | MANUTENÇÃO ODA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2023 | 15647.49 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2023 | 1075.01 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado as escolas do município, conforme NF-e Nº3393 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2023 | 700.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de apresentação e divulgação em radio dos programas e ações institucionais do Governo Municipal, conforme NFS Nº2912 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2023 | 140.00 | 00058338705420 | ALCIRENE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de reconhecimento de firma, conforme NFS Nº2911 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestação de Serviços Jurídicos e Consultoria, referente ao mês de Fevereiro, conforme NFS-e Nº1002749 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2023 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS 01938058470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a divulgação de ações e obras da gestão municipal na rádio e site Paraíba da Gente e ERTV, conforme NFS-e Nº336 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2023 | 3906.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2023 | 22906.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2023 | 21610.67 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2023 | 3906.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2023 | 18000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2023 | 3710.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2023 | 18152.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000795 | 28/02/2023 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de empresa especializada para elaboração e acompanhamento de projetos de arquitetura, urbanismo, engenharia e topografia, referente ao mês de Fevereiro de 2023, conforme NFS-e Nº58 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2023 | 7509.78 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2023 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES(CIPA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº2934 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000870 | 01/03/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste município, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme NFS-e Nº39 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000849 | 01/03/2023 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº2951 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2023 | 910.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de artes gráficas para as ações do governo municipal, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro, conforme NFS Nº2927 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2023 | 1100.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO E.M.C.RÁDIO LOCAL PRATA FM | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de divulgação de todos os fatos comunitários informativos de orientação social e cultural, conforme NFS Nº2925 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2023 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, conforme NFS-e Nº277 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2023 | 1120.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de Criação de Matérias Institucionais da Prefeitura de Prata no site "WWW.PORTALCARIRIPB.COM", conforme NFS-e Nº60 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2023 | 1302.00 | 43997091000194 | JOSE REGINALDO GOMES MORENO 50941780406 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como motorista independente em ônibus escolar nas comunidades rurais da Cabeça do Boi, Acauã, Lajinha e São Paulo dos Dantas, município de Prata-PB, durante o mês de Fevereiro de 2023, conforme NFS Nº2946 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000856 | 01/03/2023 | 1700.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL 04967998437 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem nas escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº2933 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2023 | 830.06 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado as escolas do município, conforme NF-e Nº3406 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2023 | 2272.73 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental, conforme NF-e Nº3407 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2023 | 500.00 | 00002187067408 | ANA MARIA DE SOUSA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fornecimento de 25 bolos para o evento da Jornada Pedagogica 2023, conforme NFS Nº2939 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2023 | 1300.00 | 45593806000179 | JOSE FILIPE PRATA DA SILVA 17975877492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de lavagem e higienização dos veículos vinculados a Secretaria de Saúde do município, conforme NFS Nº2949 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0000847 | 01/03/2023 | 3000.00 | 00014671554895 | ANTONIO COSTA NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de locação de Imóvel, localizado na Rua Prof. Ana Borges, 166, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, para implantação de casa de apoio para receber pacientes do município, referente a 28 dias no mês de Fevereiro de 2023, conforme NFS Nº2953 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2023 | 1000.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de divulgação da programação das atividades da secretaria de saúde, durante o mês de Fevereiro de 2023, conforme NFS Nº2937 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2023 | 1100.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de divulgação de consultas, exames e ações da Secretaria de Saúde do município de Prata-PB, conforme NFS Nº2936 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000858 | 01/03/2023 | 1800.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL 04967998437 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem nas UBSs Boaventura Priscila de Farias, Laura Cecília de Sousa e Sonia Maria Clemente, conforme NFS Nº2931 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000861 | 01/03/2023 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de digitação de ficha de notificação E-SUS Notifica e Boletim Diário, na atenção primaria da saúde, conforme NFS Nº2928 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2023 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS-e Nº23550 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2023 | 2500.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Locação de 01 (um) veículo de passeio, 0km, tipo de motor 1.0, potência mínima 82 cv, bicombustível(álcool/gasolina), para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de Fevereiro de 2023, conforme documento(fatura) Nº676 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000873 | 01/03/2023 | 3278.75 | 04456866000162 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS POLYLAB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames laboratoriais em Pacientes do Município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº277 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2023 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de apoio na entrega de leite de vaca, no tanque LeBom; contrapartida do município aos produtores da caprinovinocultura e ruminantes, conforme NFS Nº2950 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2023 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza de dessalinizador e distribuição de água a população, conforme NFS Nº2945 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2023 | 1300.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de transporte do lixo da cidade para a cidade de Boa Vista para tratamento, conforme NFS Nº2943 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2023 | 900.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como motorista de caminhão(PAA) na busca de alimentos dos agricultores para o Centro de Distribuição no município de Prata-PB, conforme NFS Nº2952 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2023 | 700.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção e limpeza no Estádio "O Gonzagão", conforme NFS Nº 2938 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000854 | 01/03/2023 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fiscalização de obras do município, conforme NFS Nº2935 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000857 | 01/03/2023 | 1900.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL 04967998437 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem em praças públicas do município, conforme NFS Nº2932 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2023 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAN BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de terreno para sediar o Centro de Melhoramento da Palma Forrageira, para alimentação de ruminantes no município, conforme NFS Nº2930 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2023 | 1250.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de terreno onde é descartado os entulhos do município, referente ao mês de Fevereiro de 2023, conforme NFS Nº2929 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0000863 | 01/03/2023 | 5720.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de caçamba cap. 6m³ incluindo motorista devidamente habilitado e abastecido para transporte de restos de resíduos volumosos, entulhos, restos de construção e animais de pequeno porte na zona urbana do município, referente ao mês de Fevereiro de 2023, conforme NFS Nº2948 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2023 | 5000.00 | 00005296470443 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de carro pipa para abastecimento das comunidades rurais do município de Prata-PB, conforme NFS Nº2947 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2023 | 1649.94 | 48636651000107 | ACO BRAZIL MONTEIRO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de tubos para restauração de corta-vento na comunidade rural do sítio do Melo, minicípio de Prata-PB, conforme NF-e Nº219 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000887 | 02/03/2023 | 728.20 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023, CONFORME NFS-e Nº250 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/03/2023 | 839.30 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO 07628373496 (COPYLAR) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a confecção de bolsas para a 17ª Conferencia Nacional de Saúde, etapa municipal: Prata-PB, conforme NF-e Nº17 ema anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/03/2023 | 100.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de 01 PPD para paciente deste município, José Iramar Silva Sousa, conforme NFS-e Nº28857 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/03/2023 | 874.01 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras diversas), destinados a atender as necessidades dos PSF's I e II deste município no mês de Fevereiro de 2023, conforme NF-e Nº05 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000880 | 02/03/2023 | 6870.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos que estão distribuídos nas Unidades de Saúde do município, conforme NFS-e Nº18 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000881 | 02/03/2023 | 6979.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos que estão distribuídos nas Unidades de Saúde do município, conforme NFS-e Nº32 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0000882 | 02/03/2023 | 1292.38 | 42890879000134 | K C L Costa Comércio Atacadista de Material Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de Material Odontológico destinado ao CEO deste município, conforme NF-e Nº315 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/03/2023 | 1597.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº8065 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/03/2023 | 7668.36 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº8064 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/03/2023 | 280.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº8063 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000886 | 02/03/2023 | 2500.00 | 40953329000191 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio técnico aos profissionais da atenção primária voltados aos indicadores de desempenho do programa PREVINE BRASIL, campanhas de vacinação, atualização da base CADSUS e PEC, bem com, outros programas ligados a atenção primária em saúde; Capacitação em redes de atenção a saúde e apoio na construção da rede municipal com os coordenadores da secretaria municipal de saúde, referente a Fevereiro, conforme NFS-e Nº3 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/03/2023 | 900.00 | 00054186498415 | JOSE JORGE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de concerto de forro na Escola Maria de Lourdes e confecção de balcão e prateleiras na Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº2926 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/03/2023 | 500.00 | 00010622193414 | RUBERVAN CASSIO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a patrocínio para o time "Pereiros Futebol Clube", destinado a custear a iscrição do clube no Campeonato Amparense de Futebol de Campo e auxiliar nas despesas, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/03/2023 | 5600.00 | 40025680000112 | ROBERTO LAURINDO DA SILVA 88924998153 (RL ESQUADRIL) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de mão de obra na pintura de paredes na Escola Municipal Maria de Lourdes e na Creche Tia Mocinha, no município de Prata-PB, conforme NFS Nº2956 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/03/2023 | 1000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços técnicos profissionais na área de assessoria administrativa, planejamento e compras, visando priorizar objetivos, metas e ações para a realização de atividades, incluindo a preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, conforme NFS-e Nº472 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/03/2023 | 200.00 | 00071424380456 | NELILSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de generos alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/03/2023 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a veiculação de matérias institucionais da Secretaria de Ação Social do Município de Prata, durante o mês de fevereiro de 2023, no site Cariri Ligado, conforme NFS-e Nº517 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/03/2023 | 946.39 | 00004377594400 | DIONEIDE DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, para resolver assuntos de caráter emergencial, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/03/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços médicos cardiológicos especializados (01 consulta) para o paciente Luiz Rodrigues de Melo (CPF:08*.***.**4-53), conforme NFS-e Nº178 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/03/2023 | 300.00 | 15364515000148 | CARDIOMAIS EXAMES DE IMAGEM LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de consulta médica com o cardiologista, em paciente do município a Sra. Ana Maria de Fátima Limeira de Sousa, conforme NFS-e Nº2908 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/03/2023 | 100.00 | 23275116000139 | CAMILA VERAS BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de eletrodos para serem usados em serviço de manutenção em concha da enchedeira do município, conforme NF-e Nº295 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/03/2023 | 850.00 | 00012251873465 | IGOR HENRIQUE MACIEL MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de placas adesivas de sinalização para implantação em vias públicas do município, conforme NFS Nº2954 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/03/2023 | 2360.82 | 48636651000107 | ACO BRAZIL MONTEIRO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de materiais para recuperação de poços comunitários nas comunidades rurais do Sítio do Melo e Sítio Balanço, município de Prata-PB, conforme NF-e Nº237 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/03/2023 | 1270.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de eletricista em concerto de catavento do Sítio Balanço na boia eletrica e no padrão de energia; e serviço de eletricista nas ruas da cidade, conforme NFS Nº2958 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/03/2023 | 3300.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA-INCOR-CG | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a exame de cateterismo cardíaco para o Sr. Antonio Carlos Bezerra do Nascimento, conforme NFS-e Nº327 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 06/03/2023 | 100.00 | 00006463699462 | CARLA PATRÍCIA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de medicamentos, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 06/03/2023 | 250.00 | 00006106456410 | ELIZA JAQUELINE DE FARIAS LUCENA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de generos alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/03/2023 | 690.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa REFERENTE A HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.PRATA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, conforme NFA Nº144 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0000900 | 06/03/2023 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação do sistema de licitação pública, referente ao mês de Fevereiro de 2023, conforme NFS-e Nº1010539 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/03/2023 | 331.00 | 14313179000141 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a plotagem em papel A2 (13 pranchas) e papel A1 (16 pranchas) no município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº81 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/03/2023 | 100.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. J | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a análise fisicoquimica em amostra de água do município, conforme NFS-e Nº156 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/03/2023 | 280.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01(uma) diária para o Prefeito Constitucional do município, o Sr. Genivaldo Fernandes da Silva, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para receber um ônibus escolar doado pelo estado, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/03/2023 | 742.80 | 06372802000109 | SEIXAS PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a abastecimento necessário para a viagem do veículo ônibus escolar novo doado ao município, recebido na cidade de João Pessoa-PB, conforme NF-e Nº379 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/03/2023 | 1716.00 | 32768637000119 | TIAGO DOS SANTOS MOURA10250427435 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de vidros com massa e silicone para reposição na escola Maria de Lourdes e na Creche Tia Mocinha, conforme NFS-e Nº76 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/03/2023 | 300.00 | 00082328196500 | DIANA DE FÁTIMA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de generos alimenticios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00008242455473 | JOSE JOELSON BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de capacitação em aulas de zumba para educadores fisicos da academia de saúde de Prata-PB, conforme NFS Nº2959 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/03/2023 | 164.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01(uma) diária para a Secretária Municipal de Saúde de Prata-PB, a Sra. Isadora de Sousa Araújo, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar em reunião do COSEMS/PB, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/03/2023 | 13000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA-INCOR-CG | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a procedimento de angioplastia coronariana para o Sr. Antonio Carlos Bezerra do Nascimento, conforme NFS-e Nº331 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000911 | 07/03/2023 | 3840.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de horas de carro de som com divulgação de matérias constitucionais da Saúde e Atenção Básica, conforme NFS Nº28 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/03/2023 | 1501.00 | 18687874000124 | EDIVANIO P DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de uniformes para o time de futsal feminino do município de Prata-PB, conforme NF-e N115 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/03/2023 | 3375.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS- IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de recapagem de pneus em onibus vinculado a secretaria de esportes do município, conforme NFS-e Nº741 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/03/2023 | 800.00 | 00722641000150 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS MONTINEGRO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de bolas para a secretaria de esportes do município, conforme NF-e Nº5114 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/03/2023 | 1000.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio no evento das festividades carnavalescas deste município, no dia 20 de Fevewreiro de 2023, conforme NFS-e Nº78 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000930 | 08/03/2023 | 2122.12 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, conforme NF-e Nº6483 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000938 | 08/03/2023 | 2541.24 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para a ambulancia de placa QSE-9A39, conforme NF-e Nº6491 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000939 | 08/03/2023 | 2723.99 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a ambulancia de placa QFF-6837, conforme NF-e Nº6492 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000940 | 08/03/2023 | 2836.39 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo KWID de placa RLU-8C76, conforme NF-e Nº6493 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000941 | 08/03/2023 | 3019.89 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo MOBI de placa RLX-5A74, conforme NF-e Nº6494 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000942 | 08/03/2023 | 4091.75 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Gol de placa RLX-8C47, conforme NF-e Nº6496 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000943 | 08/03/2023 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras, 1 na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, 1 na UBS Sônia Maria Clemente e 1 na UBS Laura Cecília de Souza, no período de 23/01/23 à 22/02/23, conforme nota de débito Nº035460 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000944 | 08/03/2023 | 4001.83 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Gol de placa RLX-5C37, conforme NF-e Nº6497 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000945 | 08/03/2023 | 4024.72 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Gol de placa RLX-8B27, conforme NF-e Nº6498 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000946 | 08/03/2023 | 4425.59 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Gol de placa QFT-1778, conforme NF-e Nº6499 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000947 | 08/03/2023 | 3585.48 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Gol de placa RLX-2I78, conforme NF-e Nº6500 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000948 | 08/03/2023 | 69.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para o veículo Gol de placa RLX-8B27, conforme NF-e Nº6501 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000949 | 08/03/2023 | 231.60 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para o veículo Gol de placa RLX-8C37, conforme NF-e Nº6502 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000950 | 08/03/2023 | 69.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para o veículo Gol de placa RLX-8C47, conforme NF-e Nº6503 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000951 | 08/03/2023 | 69.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para o veículo Gol de placa RLX-2I78, conforme NF-e Nº6504 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000952 | 08/03/2023 | 429.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para a ambulancia de placa QSE-9A39, conforme NF-e Nº6505 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000953 | 08/03/2023 | 151.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para o veículo Spin de placa OGA-0332, conforme NF-e Nº6506 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/03/2023 | 370.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para manutenção na primeira revisão especial do veículo Spin de placa SLF-8F90, conforme NF-e Nº102313 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/03/2023 | 225.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a primeira revisão especial e higienização de ar-condicionado do veículo Spin de placa SLF-8F90, conforme NFS-e Nº479 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/03/2023 | 1678.04 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de procedimentos médicos em pacientes do município, conforme NFS-e Nº4625 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/03/2023 | 1188.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de procedimentos médicos em pacientes do município, conforme NFS-e Nº1933 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/03/2023 | 315.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de procedimentos médicos em pacientes do município, conforme NFS-e Nº445 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/03/2023 | 6000.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a procedimentos médicos realizados(exérese de tumor de pele, cauterização de nervos, cistos cebaceo e consultas médicas) em pacientes do município, conforme NFS-e Nº196 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/03/2023 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exame de ressonanciada Coluna Lombar no paciente Antonio Costa Nobrega Junior, conforme NFS-e Nº1117985 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000917 | 08/03/2023 | 4104.82 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o trator 01, conforme NF-e Nº6470 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000918 | 08/03/2023 | 4085.45 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o trator 02, conforme NF-e Nº6471 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000919 | 08/03/2023 | 3867.11 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o trator NOVO, conforme NF-e Nº6472 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000920 | 08/03/2023 | 11126.62 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a caçamba de placa QFA-0277, conforme NF-e Nº6473 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000921 | 08/03/2023 | 3508.65 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a enchedeira NOVA, conforme NF-e Nº6474 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000922 | 08/03/2023 | 3720.04 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a enchedeira, conforme NF-e Nº6475 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000923 | 08/03/2023 | 3131.27 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a retro, conforme NF-e Nº6476 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000924 | 08/03/2023 | 5077.99 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o pipa de placa NQI-5452, conforme NF-e Nº6477 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000925 | 08/03/2023 | 3759.32 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a patrol NOVA, conforme NF-e Nº6478 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000926 | 08/03/2023 | 3331.31 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a patrol, conforme NF-e Nº6479 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000927 | 08/03/2023 | 130.11 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para motor do pipa, conforme NF-e Nº6480 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000928 | 08/03/2023 | 94.38 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para roçadeira, conforme NF-e Nº6481 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000955 | 08/03/2023 | 487.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para o trator 02, conforme NF-e Nº6509 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000957 | 08/03/2023 | 300.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para a retro, conforme NF-e Nº6511 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000958 | 08/03/2023 | 205.60 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para a caçamba de placa QFA-0277, conforme NF-e Nº6512 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000959 | 08/03/2023 | 388.60 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para a patrol, conforme NF-e Nº6513 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000960 | 08/03/2023 | 868.40 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para a enchedeira NOVA, conforme NF-e Nº6514 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000961 | 08/03/2023 | 398.40 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para a enchedeira, conforme NF-e Nº6515 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000964 | 08/03/2023 | 525.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do Trator New Holland, conforme NF-e Nº5721 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000966 | 08/03/2023 | 854.57 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo caçamba de placa QFA-0277, conforme NF-e Nº5722 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/03/2023 | 233.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de recuperação de uma mangueira hidraulica da enchedeira, conforme NFS-e Nº995 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000929 | 08/03/2023 | 400.09 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível (gasolina comum) para o veículo jeep de placa RLZ-1F53, conforme NF-e Nº6482 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000932 | 08/03/2023 | 2912.53 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o onibus escolar de placa QFG-0263, conforme NF-e Nº6485 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000933 | 08/03/2023 | 3020.70 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o onibus escolar de placa QFA-5I11, conforme NF-e Nº6486 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000934 | 08/03/2023 | 3040.25 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o onibus escolar de placa OGC-6529, conforme NF-e Nº6487 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000935 | 08/03/2023 | 3159.66 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o onibus escolar de placa OEU-5046, conforme NF-e Nº6488 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000936 | 08/03/2023 | 3108.58 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o onibus escolar de placa OFB-6338, conforme NF-e Nº6489 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000937 | 08/03/2023 | 1963.14 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o onibus escolar de placa RLX-0D39, conforme NF-e Nº6490 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000954 | 08/03/2023 | 800.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para o onibus escolar NOVO, conforme NF-e Nº6507 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000965 | 08/03/2023 | 4575.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo Onibus Escolar de placa OGA-8440, conforme NF-e Nº5723 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000974 | 08/03/2023 | 918.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para o onibus escolar NOVO, conforme NF-e Nº6517 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000931 | 08/03/2023 | 2942.33 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para Toro de placa QFX-1A62 (Locado), conforme NF-e Nº6484 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000956 | 08/03/2023 | 112.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para Toro de placa QFX-1A62 (Locado), conforme NF-e Nº6510 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/03/2023 | 314.50 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material descartavel para uso na sede da prefeitura municipal, conforme NF-e Nº86 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000976 | 09/03/2023 | 1200.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para o onibus escolar de placa OGC-6529, conforme NF-e Nº6518 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000977 | 09/03/2023 | 550.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para o onibus escolar de placa QFA-5I11, conforme NF-e Nº6519 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000978 | 09/03/2023 | 5792.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de pneus para uso no ônibus escolar de placa OFB-6338, conforme NF-e Nº4720 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000979 | 09/03/2023 | 3356.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de pneus para uso nos ônibus escolares de placa OGC-6529 e QFG-0263, conforme NF-e Nº4719 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000980 | 09/03/2023 | 2796.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de pneus para uso no ônibus escolar de placa OGA-8440, conforme NF-e Nº4718 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/03/2023 | 280.00 | 00037390724404 | LUIZ ITALIANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de asssentamento de 03 portas com fechaduras na Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº2962 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/03/2023 | 1444.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa de Serviço de limpemza dos terrenos da escolas Maria de lourdes, Irene Ramos e creche tia Mocinha, conforme NFS Nº2965 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/03/2023 | 1400.00 | 47918549000123 | EVOLUCAO CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de formação com equipe de gestão da secretaria municipal de educação para implantação da educação integral e planejamento financeiro estrategico dos recursos da educação para o ano de 2023, durante o mês de Fevereiro de 2023, conforme NFS-e Nº33 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000995 | 09/03/2023 | 2500.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de pneus para uso no ônibus escolar de placa OGA-8440, conforme NF-e Nº2957 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001000 | 09/03/2023 | 30.14 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente para a secretaria de educação do município, conforme NF-e Nº87 ema anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/03/2023 | 560.00 | 08695891000150 | KELI REGINA PALMEIRA DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de arranjo de flores naturais para prestar homenagem fúnebre a ex-professora Janaína Nunes Oliveira, conforme NF-e Nº7 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000981 | 09/03/2023 | 1396.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de protetores para serem utilizados em trator do município, conforme NF-e Nº4717 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000982 | 09/03/2023 | 3356.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de pneus para serem utilizados nas grades aradoras do município, conforme NF-e Nº4716 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000983 | 09/03/2023 | 10694.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de pneus, camaras de ar e protetores para serem utilizados na frota de tratores do município, conforme NF-e Nº4715 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/03/2023 | 1341.00 | 00006671072400 | DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na limpeza da praça dos estudantes e ruas adjacentes, no município de Prata/PB, conforme NFS de nº 2964 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/03/2023 | 722.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza urbana em diversas ruas do município, conforme NFS Nº 2966 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de roço e capinagem nos canteiros deste município,referente a 20 diárias, conforme NFS de nº 2963 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/03/2023 | 1100.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza em terrenos baldios do município, conforme NFS de nº 2974 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/03/2023 | 1200.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na limpeza de ruas e logradouros em toda zona urbana deste município, referente a 24 dias, conforme NFS de nº 2975 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000996 | 09/03/2023 | 5360.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de pneus para serem utilizados na caçamba, de placa QFA-0277, conforme NF-e Nº2958 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/03/2023 | 1200.00 | 00057006377404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de roço(24 diárias) em estradas vicinais, conforme NFS nº 2977 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/03/2023 | 500.00 | 00006430930440 | ODAIR JOSÉ GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(10 diárias) prestado de limpeza de terrenos baldios na zona urbana deste município, conforme NFS nº 2978 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000975 | 09/03/2023 | 3840.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de horas de carro de som com divulgação de matérias constitucionais da Saúde e Atenção Básica, conforme NFS Nº28 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000988 | 09/03/2023 | 1318.51 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material para manutenção do veículo ambulancia de placa QSE-9A39, conforme NF-e Nº10473 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/03/2023 | 807.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material descartável para atender as necessidades do fundo municipal de saúde, conforme NF-e Nº85 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/03/2023 | 164.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01 (uma) diária para a Secretária Municipal de Cultura, quando em viagem a cidade de Boqueirão-PB, com o objetivo de participar da assembleia geral do forum regional de turismo do cariri paraibano, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2023 | 130.00 | 00004358524427 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2023 | 130.00 | 00070878191437 | THALLES RAFAEL DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/03/2023 | 1600.00 | 43364759000166 | Jane Anikele Gonçalves Barnabé | Valor que se empenha para pagamento de serviço de decoração e aluguel de material para 17° conferência nacional de saúde, conforme NFS Nº2972 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00097927406434 | JEAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de vigilência no predio do CAPS, referente ao mês de Fevereiro de 2023, conforme NFS Nº2984 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/03/2023 | 195.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de filtros de ar para ser utilizados nos veículos: gol de placa RLX-8C35, gol de placa RLX-8C47, gol de placa RLX-8B27, conforme NF-e Nº10476 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/03/2023 | 1822.80 | 00007495093412 | ELTON ROBERSON SANTOS FERREIRA | Serviço de motorista em substituição ao servidor : João Bosco de Lima Portador da matrícula: 511675 que encontra-se de férias, conforme NFS de nº2999 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/03/2023 | 164.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01(uma) diária para a Secretária Municipal de Saúde de Prata-PB, a Sra. Isadora de Sousa Araújo, quando em viagem a cidade de Patos-PB, para tratar quanto aos projetos em elaboração em andamento da academia da saúde e outros vinculados a saúde do município, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/03/2023 | 1100.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza de terrenos baldios municipais e logradouros na zona urbana deste município referente a 22 diárias, conforme NFS de nº 2979 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/03/2023 | 600.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de capinagem, manutenção de praças públicas, ruas e logradouros referente a 12 dias, conforme NFS Nº2980 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/03/2023 | 1100.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(22 diárias) prestado como ajudante na manutenção da rede elétrica da zona rural e urbana deste município, conforme NFS nº 2981 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2023 | 1100.00 | 00016649562475 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de horas de trator como motorista em aração de terras na zona rural do município, referente a 5,5 horas, conforme NFS Nº2985 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2023 | 1200.00 | 00012704330409 | ALISSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como tratorista(24 diárias), atendo as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme NFS nº 2994 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/03/2023 | 606.00 | 00008518405408 | GIVANALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço em estradas vicinais do município, conforme NFS Nº2993 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/03/2023 | 600.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço em estradas vicinais do município, conforme NFS Nº2982 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/03/2023 | 500.00 | 45593806000179 | JOSE FILIPE PRATA DA SILVA 17975877492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de lavagem e higienização dos veículos vinculados a Secretaria de Infraestrutura do município, conforme NFS Nº2949 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2023 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2023 | 200.00 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ED. FISICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/03/2023 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/03/2023 | 200.00 | 00070878107401 | EMILLY KELLY BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/03/2023 | 200.00 | 00012386398447 | HELEN CRISTINA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MATEMÁTICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/03/2023 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/03/2023 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. BIOTECNOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2023 | 200.00 | 00070301430438 | LARA ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE NUTRIÇÃO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2023 | 200.00 | 00070301430438 | LARA ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE NUTRIÇÃO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/03/2023 | 200.00 | 00012293144402 | LARISSA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA ELETTRICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2023 | 200.00 | 00005614722467 | LEONOR ARAÚJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/03/2023 | 200.00 | 00010659926458 | LÍVIA FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/03/2023 | 200.00 | 00010063906422 | LUCAS LIMA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/03/2023 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/03/2023 | 200.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/03/2023 | 200.00 | 00016919069482 | PAULO ROBERTO SOARES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MATEMÁTICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/03/2023 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. MECANICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/03/2023 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS POLITICAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/03/2023 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de MARÇO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/03/2023 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2023 | 2373.26 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2023 | 2500.00 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/03/2023 | 2373.26 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/03/2023 | 2600.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2023 | 2600.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2023 | 2600.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de MArço de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2023 | 2700.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2023 | 2700.00 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2023 | 2700.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/03/2023 | 1050.00 | 00006873239402 | Alberto José da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de pedreiro (15 dias trabalhados) na Creche Tia Mocinha, município de Prata-PB, conforme NFS Nº2983 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00003085593713 | ESTER DE OLIVEIRA ASSIS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de orientador social para professores da rede municipal de ensino ministrando o curso: Disturbios e Transtornos na Aprendizagem, no dia 04 de Março de 2023, conforme NFS Nº2976 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/03/2023 | 651.00 | 00012370662476 | GABRIEL MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio em limpeza e higienização da Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº2986 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2023 | 266.00 | 12333544000154 | M. J. PRESENTES LTDA | Nota de empenho referente a aquisição de material decorativo, para diversas secretárias do município. Conforme NFS nº 6251 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001017 | 10/03/2023 | 6700.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITÁRIO, ANO/MODELO 2022, MOTOR 2.0, TRAÇÃO 4X4, COMBUSTIVÉL DIESEL, AUTOMATICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, FREIOS ABS, AIR BAGS FRONTAIS, SEGURO TOTAL , ZERO KM, COR BASICA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, conforme documento(fatura) Nº688 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/03/2023 | 280.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01(uma) diária para o Prefeito Constitucional do município, o Sr. Genivaldo Fernandes da Silva, quando em viagem a cidade de Patos-PB, para tratar quanto aos projetos em elaboração do cemitério, reforma da praça e campo de futebol, para andamento junto ao município, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/03/2023 | 651.00 | 00003775983481 | JOSEMAR BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio e atendimento na junta de serviço militar do município, conforme NFS Nº2989 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/03/2023 | 790.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de bebedouro destinado a sede da prefeitura municipal, conforme NF-e Nº505 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/03/2023 | 17042.79 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS INCIDENTES SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/03/2023 | 1302.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de borracharia em manutenção de pneus de veículos vinculados a secretaria de educação do município, conforme NFS Nº2992 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001059 | 13/03/2023 | 86365.58 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Construção de uma Creche Tipo A, no município de Prata-PB, conforme Contrato Nº 20501/2022, Convênio 0174/2022, Boletim de Medição 02 e NFS-e de Nº161 em anexo. | 00092022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/03/2023 | 200.00 | 00088580369487 | Sandra Maria Laurentino da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de generos alimenticios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/03/2023 | 1900.00 | 00010944351476 | PEDRO LUCAS GONZAGA PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de frete para as visitas técnicas com a equipe do CRAS, conforme NFS Nº2995 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/03/2023 | 150.00 | 00006160066404 | TERLIANA DO SOCORRO ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de generos alimenticios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/03/2023 | 200.00 | 00010050182439 | KEYTHIANE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de generos alimenticios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/03/2023 | 2658.55 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de malhas para decoração do ambiente durante as atividades do SCFV/CRAS, conforme NF-e Nº24068 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/03/2023 | 250.00 | 00007900636463 | MARIA DO SOCORRO GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de generos alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/03/2023 | 651.00 | 00091057221449 | SERGIO INACIO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio as equipes do SCFV, no mês de Fevereiro de 2023, conforme NFS Nº3000 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente pagamento de ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20230516862 de elaboração de projeto, orçamento e especificações da cosntrução do sistema simplificado de abastecimento de água com captação em poço existente, reservatório e rede adutora para atender à prefeitura mucicipal de Prata/PB.Local da obra: Sítio do Melo, zona rural do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/03/2023 | 600.00 | 00010704593483 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de organização e acompanhamento de aração de terras nas comunidades rurais do município, conforme NFS Nº2998 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001065 | 13/03/2023 | 1728.50 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme NF-e Nº511 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001066 | 13/03/2023 | 1563.30 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme NF-e Nº512 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001067 | 13/03/2023 | 2590.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme NF-e Nº504 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001071 | 13/03/2023 | 65184.02 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, CONFORME CT 1074308-88/2020, REFERENTE A RUA PROJETADA V, DO LOTEAMENTO SÃO JOÃO, INCLUINDO CALÇADAS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E PLACAS DE OBRA, CONFORME NFS-e Nº9 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00052021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/03/2023 | 741.84 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para ser utilizado em Projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba - UFPB "Capacitação de Produtores de Leite Caprino para Implantação de Boas Práticas de Ordenha", visando melhorar as condições dos produtores de leite do município, conforme NF-e Nº79094 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/03/2023 | 400.00 | 00097923885400 | JOSIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de vigilância na Unidade Âncora de Saúde Laura Cecília de Sousa, município de Prata-PB, conforme NFS Nº2990 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/03/2023 | 900.00 | 00007554927493 | José Vagner Claro da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de higienização interna, externa e polimento dos veículos vinculados a secretaria municipal de saúde, conforme NFS Nº2996 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/03/2023 | 700.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de pintura e retoques na sala de curativos e area interna da UBS Boaventura Priscila de Farias, conforme NFS Nº2997 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/03/2023 | 350.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a exame anatomopatologico a ser realizado para Tereza Cristina Ferreira Lima, conforme NFS nº 368 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0001074 | 13/03/2023 | 6925.35 | 42890879000134 | K C L Costa Comércio Atacadista de Material Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de Material Odontológico destinado aos PSFs I e II deste município, conforme NF-e Nº345 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0001075 | 13/03/2023 | 5834.55 | 42890879000134 | K C L Costa Comércio Atacadista de Material Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de Material Odontológico destinado aos PSFs I e II deste município, conforme NF-e Nº346 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/03/2023 | 651.00 | 00000693867574 | ROMULO FERNANDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de vigilância noturna na UBS Sônia Maria Clemente, conforme NFS Nº3002 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/03/2023 | 300.00 | 15364766000122 | CLINICA DE IMAGEM SANTA CRUZ LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exame de ultrassonografia de abdome total a ser realizado pelo paciente José Valdiano da Silva Sales, conforme NFS-e Nº4176 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001155 | 14/03/2023 | 2596.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços mecânicos em geral, prestados em veículos leves, conforme NFS Nº3008 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/03/2023 | 320.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de exame de OCT - Nervo Optico para a paciente Alice Clemente de Sousa, conforme NFS-e Nº434 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001159 | 14/03/2023 | 2702.03 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do PSF I deste município, conforme NF-e Nº2469 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001160 | 14/03/2023 | 2032.01 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do PSF II deste município, conforme NF-e Nº2472 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/03/2023 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de 01 Concentrador de Oxigênio Medicinal, referente ao mês de fevereiro/2023, conforme NFS-e de nº1001080 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001162 | 14/03/2023 | 502.87 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Academia de Saúde deste município, conforme NF-e Nº2473 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001163 | 14/03/2023 | 585.82 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Clínica de Fisioterapia deste município, conforme NF-e Nº2475 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/03/2023 | 360.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames EEG em Pacientes(as Sr(as), Hannah Victoria Souza Bezerra e Daniel da Silva Santos) do Município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº80 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001165 | 14/03/2023 | 4756.31 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do CAPS deste município, conforme NF-e Nº2476 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/03/2023 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames potencia evocado cognitivo MMN no paciente menor José Miguel Lima de Sousa do Município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº79 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001167 | 14/03/2023 | 2552.01 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do PSF I deste município, conforme NF-e Nº2478 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001168 | 14/03/2023 | 2269.61 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do PSF I deste município, conforme NF-e Nº2483 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001169 | 14/03/2023 | 1877.56 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do PSF II deste município, conforme NF-e Nº2479 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001170 | 14/03/2023 | 1484.22 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do PSF II deste município, conforme NF-e Nº2482 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001171 | 14/03/2023 | 502.87 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Academia de Saúde deste município, conforme NF-e Nº2480 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001172 | 14/03/2023 | 250.01 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Academia de Saúde deste município, conforme NF-e Nº2486 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001173 | 14/03/2023 | 556.62 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Clínica de Fisioterapia deste município, conforme NF-e Nº2481 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001174 | 14/03/2023 | 313.41 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Clínica de Fisioterapia deste município, conforme NF-e Nº2485 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001175 | 14/03/2023 | 3981.51 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do CAPS deste município, conforme NF-e Nº2477 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001176 | 14/03/2023 | 3494.11 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do CAPS deste município, conforme NF-e Nº2484 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/03/2023 | 1125.00 | 00004927454479 | JOELSON ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de aluguel de andaimes para revitalização da iluminação pública em diversas ruas do município, conforme NFS Nº3004 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/03/2023 | 60.80 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/03/2023 | 60.80 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/03/2023 | 342.60 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/03/2023 | 205.20 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/03/2023 | 375.60 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/03/2023 | 52.20 | 00008970246568 | BELIZÁRIO GONÇALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/03/2023 | 106.60 | 00006578997474 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/03/2023 | 213.80 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/03/2023 | 71.60 | 00099138646404 | EDITE DO NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/03/2023 | 71.60 | 00004676400411 | EDNEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/03/2023 | 88.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/03/2023 | 196.60 | 00040716465434 | EUNICE FERNANDES DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/03/2023 | 150.80 | 00007668176870 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/03/2023 | 18.60 | 00018009138851 | FRANCISCO ELEDIVALDO VASCONCELOS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/03/2023 | 44.20 | 00000772807841 | GILVAN AMORIM DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/03/2023 | 104.60 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/03/2023 | 161.00 | 00010232468486 | GUSTAVO DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/03/2023 | 63.20 | 00004689397414 | HERASMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/03/2023 | 175.20 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/03/2023 | 293.60 | 00010664075410 | ISRAEL NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/03/2023 | 228.00 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/03/2023 | 121.80 | 00004722058466 | JOSE AILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/03/2023 | 133.80 | 00004284492470 | JOSÉ ALEX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/03/2023 | 103.20 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/03/2023 | 120.20 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/03/2023 | 321.80 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/03/2023 | 135.80 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/03/2023 | 172.40 | 00003863403401 | JOSÉ LUCIMAR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/03/2023 | 102.00 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/03/2023 | 88.60 | 00006671776474 | José Ranielson Batista Gonçalves | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/03/2023 | 123.00 | 00003988461466 | JOSIVANDO JOSE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/03/2023 | 29.20 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/03/2023 | 89.20 | 00011935565460 | LUANE FARIAS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/03/2023 | 130.20 | 00005079046481 | LUIS RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/03/2023 | 251.60 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/03/2023 | 347.20 | 00048677833404 | MARCOS ANTONIO COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/03/2023 | 213.60 | 00065781970444 | MARIA HELENA NOGUEIRA DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/03/2023 | 148.80 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/03/2023 | 65.60 | 00014500537422 | MARIA PAULA PEREIRA DA S. GALDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/03/2023 | 184.60 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/03/2023 | 107.40 | 00006999443416 | MERCIA CRISTIANE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/03/2023 | 45.40 | 00091055873449 | MIGUEL SERAFIM GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/03/2023 | 76.80 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/03/2023 | 327.60 | 00096409240406 | OSVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/03/2023 | 99.00 | 00004033785400 | PAULO JOSÉ BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/03/2023 | 47.60 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/03/2023 | 77.40 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/03/2023 | 32.80 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/03/2023 | 23.00 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/03/2023 | 44.60 | 00005909459473 | ROSETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/03/2023 | 48.60 | 00092966497491 | RUSERVALDO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/03/2023 | 70.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/03/2023 | 71.40 | 00008827029478 | TALITA APARECIDA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/03/2023 | 213.60 | 00008045217430 | CICERO RODRIGO DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/03/2023 | 651.00 | 00007002592440 | GISLAINE KELLY GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de apoio na distribuição do programa Leite da Paraíba, no município de Prata-PB, no mês de Fevereiro de 2023, conforme NFS Nº3003 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/03/2023 | 4.00 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/03/2023 | 200.00 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/03/2023 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/03/2023 | 200.00 | 00070776548425 | ARTHUR BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/03/2023 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/03/2023 | 200.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/03/2023 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/03/2023 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/03/2023 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/03/2023 | 200.00 | 00011740099427 | LUIS ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/03/2023 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGRONÔMIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/03/2023 | 200.00 | 00071368954480 | MARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/03/2023 | 200.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/03/2023 | 200.00 | 00070301448485 | Sara Albuquerque Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/03/2023 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/03/2023 | 700.00 | 00004094503404 | SEBASTIÃO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de frete de veículo tipo D20, para transporte de mudança de pessoa carente do municípío para a cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE, conforme NFS Nº3007 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001140 | 14/03/2023 | 36680.60 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA 08193013450 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de camisas e shorts personalizados para serem distribuídos como fardamento para os alunos das escolas municipais Maria de Lourdes, Irene Ramos e na Creche Tia Mocinha, conforme NF-e Nº108 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/03/2023 | 600.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço para conserto de 3 pneus de onibus escolares, conforme NFS nº 281, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001109 | 14/03/2023 | 1320.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica durante o mês de Fevereiro de 2023, conforme NFS-e Nº146 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/03/2023 | 572.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMAILS INSTITUCIONAIS @PRATA.PB.GOV.BR COMO COMPLEMENTO AO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.PRATA.PB.GOV.BR desse município no mês de março de 2023, conforme NFA Nº156 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/03/2023 | 150.00 | 18326590000102 | Antônio Marcos de Moura Júnior | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na Produção de Spot e edição de vídeo para midias sociais sobre a reforma do Mercado Público de Prata, conforme NFS-e Nº194 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/03/2023 | 164.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01 (uma) diária para a Secretária Municipal de Cultura, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, com o objetivo de participar do I Fórum de Gestores Municipais de Cultura em Campina Grande, dia 17 de Março de 2023, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/03/2023 | 1000.00 | 45947351000142 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA 11338883488 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de instalação de ar-condicionados na UBS Boa Ventura Priscila de Farias no mês de Fevereiro, conforme NFS Nº3010 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/03/2023 | 200.00 | 03833073000152 | SERVIÇO DE OTORRINOLARIGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço prestado na realização de exames com otorrino ( videonasofibrolaringoscopia), na paciente Elizete Josefa Feitosa do município de Prata-PB, conforme NFS nº 1276 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001179 | 15/03/2023 | 978.91 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material para manutenção do veículo SPIN de placa OGA-0332, conforme NF-e Nº10487 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/03/2023 | 3850.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço prestado na realização de procedimento cirurgico de fratura de umero realizada po Dr Luciano Guedes, na paciente Rosa Maria Rodrigues do município de Prata-PB, conforme NFS nº 62 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/03/2023 | 520.00 | 30255719000134 | ALISSON SILVA NASCIMENTO 01614539456 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de necesser para a distribuição para as mulhres participantes do evento ação mulher no dia 22/03/2023, conforme NFS nº 900025640 em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001182 | 16/03/2023 | 1781.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo retroescavadeira, conforme NF-e Nº5767 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0001183 | 16/03/2023 | 14000.00 | 21967560000190 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado em CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROJETO HABITACIONAL NO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR, conforme NFS-e Nº2 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/03/2023 | 5000.00 | 09307596000141 | APACCO-ASSOCIAÇÃO PBA. CRIADORES CAPRINOS E OVINOS | Valor que se empenha para pagamento da chancela para realização e coordenação do evento 9° expoprata, a ser realizado no periodo de 23 à 27/08/2023, incluso na 9ª etapa do 3° circuito APACCO de eventos agropecuários paraibanos / 2023. Conforme a NFS nº 9, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0001197 | 17/03/2023 | 7000.00 | 21967560000190 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado em CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROJETO HABITACIONAL NO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR, conforme NFS-e Nº3 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/03/2023 | 2500.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço prestado na realização de procedimento cirurgico de fístula anal primeiro tempo, no paciente Pedro Cláudio Félix de Sousa do município de Prata-PB, conforme NFS nº 51 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/03/2023 | 1000.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manutenção preventiva e corretica de impressora e PC, conforme NFS-e de nº525 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/03/2023 | 1825.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente compra de equipamentos para manutenção de computadores, conforme NFS-e de nº9989 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/03/2023 | 3320.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames de Imagem em Pacientes do Município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº3209 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/03/2023 | 1775.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fornecimento de Coffee Break para os eventos da 17ª conferência nacional de saúde, realizada no dia 14 de Março, conforme NFS Nº3013 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/03/2023 | 600.00 | 08985845000195 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a consultas médicas realizadas em pacientes carentes do município, conforme NFS-e Nº302 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/03/2023 | 1000.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manutenção preventiva e corretica de impressora e PC, conforme NFS-e de nº524 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/03/2023 | 1825.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente compra de equipamentos para manutenção de computadores, conforme NFS-e de nº9987 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/03/2023 | 394.10 | 43087492000107 | JOSE JOBSON DA SILVA CALADO - CENTRAL FERRO E AÇO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para fabricação de base para decoração (metalon 30x30 ch.20, com frete incluso) destinado a diversas secretarias do município, conforme NF-e Nº97 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/03/2023 | 3276.65 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental, conforme NF-e Nº3405 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001194 | 17/03/2023 | 957.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº306 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001195 | 17/03/2023 | 957.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental II, conforme NF-e Nº307 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001196 | 17/03/2023 | 957.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da Creche, conforme NF-e Nº308 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/03/2023 | 700.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de transporte de alunos das comunidades rurais do Areial e Barra, conforme NFS Nº3012 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001201 | 20/03/2023 | 3150.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Licença de Uso e Suporte Técnico Mensal de Sistema de Gestão de Saúde (Parcela 04/12), conforme NFS-e Nº1959 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/03/2023 | 1400.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de confecção de capas para cadeiras, com material próprio, para eventos desta prefeitura, conforme NFS Nº3015 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/03/2023 | 1501.00 | 18687874000124 | EDIVANIO P DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de uniformes para a secretaria de esportes do município, conforme NF-e Nº118 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/03/2023 | 5889.60 | 40025680000112 | ROBERTO LAURINDO DA SILVA 88924998153 (RL ESQUADRIL) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de construção da pavimentaçãode duas paradas de onibus na comunidade rural do Sítio do Melo; no serviço foram executados: construção em alvenaria, movimentação de terra, reboco, revestimentos e pintura, conforme NFS Nº3016 e Planilha Orçamentária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/03/2023 | 1380.00 | 00062473972400 | JANDUIR ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de horas de trator como operador em em serviços na zona rural do município, conforme NFS Nº3018 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/03/2023 | 2520.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de fretamento de veículo tipo passeio para transporte de pessoas doentes e/ou carentes do município, às cidades de São José do Egito-PE e Recife-PE, conforme NFS Nº3019 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0001205 | 21/03/2023 | 1823.57 | 42890879000134 | K C L Costa Comércio Atacadista de Material Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de Material Odontológico destinado aos PSFs I e II deste município, conforme NF-e Nº352 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/03/2023 | 1302.00 | 00004165706400 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como , conforme NFS Nº3017 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/03/2023 | 200.00 | 00068898975449 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso realizando compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/03/2023 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/03/2023 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/03/2023 | 150.00 | 00005160897496 | SUZANA MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de generos alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/03/2023 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR E SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/03/2023 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/03/2023 | 200.00 | 00012339896428 | Alícia Silva Alves Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/03/2023 | 200.00 | 00013406008461 | ALINNE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO, LOCALIZADO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/03/2023 | 200.00 | 00014960033495 | Ana Carla Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA ESTÁCIO EM MONTEIRO/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/03/2023 | 200.00 | 00009642843404 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/03/2023 | 200.00 | 00015517754414 | ANDRE MATEUS PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/03/2023 | 200.00 | 00015487874425 | ANDREY RIAN SOUSA ANGELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de TCE, oferecido pelo IFPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de MARÇO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/03/2023 | 200.00 | 00014816820400 | ANIELLY NUNES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de MARÇO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/03/2023 | 200.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP NA CIDADDE DE CABEDELO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/03/2023 | 200.00 | 00070083041451 | BRUNA MIKAELLY DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Arquitetura e Urbanismo, oferecido pela UNIFACISA na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de MARÇO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/03/2023 | 200.00 | 00012567719458 | Djeymison Flávio Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/03/2023 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de T. Processos Gerenciais, oferecido pela FAEL na cidade de Brusque-SC, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de MARÇO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/03/2023 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/03/2023 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de MARÇO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/03/2023 | 200.00 | 00071368938442 | JOSÉ SIDNEY FERREIRA VIEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE HISTÓRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/03/2023 | 200.00 | 00012290579432 | JOSE WESLLEN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FÍSICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/03/2023 | 200.00 | 00012143593457 | Joyce Raquel Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CARURARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/03/2023 | 200.00 | 00071369036450 | LEONARDO COELHO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Letras, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de MARÇO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/03/2023 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE JORNALISMO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/03/2023 | 200.00 | 00013290960455 | LETICIA GABRIELE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/03/2023 | 200.00 | 00071369041454 | Lídia Coelho Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB EM JOÃO PESSOA/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/03/2023 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/03/2023 | 200.00 | 00015017790446 | LUCAS GABRIEL DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. ELÉTRICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/03/2023 | 200.00 | 00010791859410 | MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/03/2023 | 200.00 | 00012230288440 | Maria Isabel Prata Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS-PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UEPB EM MONTEIRO/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/03/2023 | 200.00 | 00005491830194 | MARIA YASMIN GUIMARÃES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/03/2023 | 200.00 | 00070878179496 | Nathalie Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/03/2023 | 200.00 | 00013664320450 | NELSON GONÇALVES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/03/2023 | 200.00 | 00015813384731 | Raphael Fernandes Lessa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS, OFERECIDO PELA UFCG-CAMPUS SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/03/2023 | 200.00 | 00071366064461 | Thaina da Silva Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FIP, PATOS/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/03/2023 | 200.00 | 00011487646402 | THALITA CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/03/2023 | 200.00 | 00010717049400 | THIAGO DANTAS LAURITZEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LETRAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/03/2023 | 200.00 | 00012102876411 | Thiago Renan Gonçalves de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Sociais, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de MARÇO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/03/2023 | 200.00 | 00070878177442 | THOMAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINABUCO, LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/03/2023 | 200.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de MARÇO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/03/2023 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MARKETING DIGITAL, OFERECIDO PELA UFPB EM CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/03/2023 | 200.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/03/2023 | 200.00 | 00070878261400 | YAN CARLOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/03/2023 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/03/2023 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE M. VETERINÁRIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/03/2023 | 200.00 | 00012689613450 | EMILLY KAROLYNNE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/03/2023 | 200.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIA CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA-UEPB, CAMPUS VI NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/03/2023 | 200.00 | 00071366096401 | FABRICIA ROBERTA ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE Terapia Ocupacional, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/03/2023 | 200.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE Ciencias Biologicas, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/03/2023 | 200.00 | 00014026477436 | Gisele Santana Barros | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Estudantil (Bolsa Universitária) concedida a aluna do Curso de Educação Física-Licenciatura, oferecido pela Universidade Unopar, localizado na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal nº 159/2021 de 08 de março de 2021, relativo ao mês de MARÇO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/03/2023 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/03/2023 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/03/2023 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Medicina, oferecido pela UPAP localizada no Paraguai, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de MARÇO de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/03/2023 | 200.00 | 00012593970413 | IACHA ISABEL ALBINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TCE(T. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS), OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/03/2023 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE Educação Física, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/03/2023 | 200.00 | 00070878296450 | INGRID CAMILE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Administração, oferecido pela Unopar na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de MARÇO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/03/2023 | 200.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARTES VISUAIS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/03/2023 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/03/2023 | 200.00 | 00070398298432 | JÉSSICA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001278 | 22/03/2023 | 1949.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente para atender a Creche Tia Mocinha, conforme NF-e Nº5198 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001279 | 22/03/2023 | 1029.05 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente para a Jornada Pedagógica 2023, conforme NF-e Nº5197 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/03/2023 | 572.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMAILS INSTITUCIONAIS @PRATA.PB.GOV.BR COMO COMPLEMENTO AO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.PRATA.PB.GOV.BR desse município no mês de março de 2023, conforme NFA Nº156 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001273 | 22/03/2023 | 1600.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Administração deste município, conforme NF-e Nº5193 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001275 | 22/03/2023 | 1554.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente para atender a Tesouraria deste município, conforme NF-e Nº5195 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/03/2023 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação do sistema de licitação pública, referente ao mês de Março de 2023, conforme NFS-e Nº1010591 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/03/2023 | 100.00 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de diária para servidor vinculado ao Gabinete do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB com o objetivo de realizar a prestação de contas do setor de identificação do município junto ao IPC (Instituto De Pesquisa Criminalistica), conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/03/2023 | 200.00 | 00054186498415 | JOSE JORGE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de acabamento e retoques em gesso no prédio do CAPS, conforme NFS Nº3020 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/03/2023 | 709.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº405203 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/03/2023 | 880.00 | 43093878000121 | GESSICA SAMYRA LOPES FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de vacina para imunoterapia sublingual do paciente Danilo Leite Soares, conforme NFS-e Nº33 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/03/2023 | 2188.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a ligação provisória de energia elétrica para obra de uma escola padrão FNDE, durante o mês de fevereiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001277 | 22/03/2023 | 1332.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Agricultura deste município, conforme NF-e Nº5196 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/03/2023 | 1302.00 | 00004165706400 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de manutenção e pequenos reparos em estruturas fisicas de praças públicas e quiosques do município, conforme NFS Nº3017 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/03/2023 | 1500.00 | 00003016799405 | José Aparecido Caetano da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço a ser prestado de arbitragem em 10 jogos da Copa Pratense de Futsal, referente a 10 jogos da 2° rodada, conforme NFS Nº3022 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001274 | 22/03/2023 | 1038.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Cultura deste município, conforme NF-e Nº5194 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente pagamento de ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20230519363 de projeto arquitetônico da unidade básica de saúde Laura Cecília de Sousa com conclusão de 100% de seu sistema construtivo, com um total de área constrída de 375,41m² no município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente pagamento de ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20230519360 de projeto arquitetônico da unidade básica de saúde Sônia Maria Clemente com conclusão de 100% de seu sistema construtivo, com um total de área constrída de 204,61m² no município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/03/2023 | 3320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames de Imagem em Pacientes do Município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº3209 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/03/2023 | 200.00 | 11960474000100 | ANTÔNIO MARCOS NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza e concerto de ar-condicionados na sala de reunião, conforme NFS-e de nº 3031 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/03/2023 | 100.00 | 00066399840244 | VALDIRENE SABINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária para a professora Valdirene Sabino de Andrade , servidora pública vinculada a secretária municipal de educação da cidade de Prata -PB, referente a uma aula de campo na cidade de Taperoá-PB. Conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/03/2023 | 100.00 | 00003122645424 | RAIMUNDA SHIRLEY MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária para a professora Raimunda Shirley Mendes Santos , servidora pública vinculada a secretária municipal de educação da cidade de Prata -PB, referente a uma aula de campo na cidade de Taperoá-PB. Conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/03/2023 | 600.00 | 00011801467439 | Maciel José da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para compra de uma passagem de São Paulo - SP para Prata - PB, para resolver assuntos de caráter emergencial, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/03/2023 | 1100.00 | 00007795020437 | MARILIA ISABEL SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de cabeleireira, no evento em alusão ao dia da mulher; realizado para as mulheres usuárias da proteção social básica, em março de 2023. Conforme NFS Nº3030 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/03/2023 | 1200.00 | 00010050196499 | Maxany Neves Lira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio, no evento em alusão ao dia da mulher; realizado para as mulheres usuárias da proteção social básica, em março de 2023. Conforme NFS Nº3025 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/03/2023 | 1100.00 | 00010356485471 | Jenny Kelly Rufino da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de cabeleireira, no evento em alusão ao dia da mulher; realizado para as mulheres usuárias da proteção social básica, em março de 2023. Conforme NFS Nº3029 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/03/2023 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/03/2023 | 200.00 | 00008186074406 | ARTHUR GONÇALVES BEZERRA CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/03/2023 | 210.00 | 00083429930600 | Maria da Guia de Assis Santos | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de designer de sombrancelhas, no evento em alusão ao dia da mulher; realizado para as mulheres usuárias da proteção social básica, em março de 2023. Conforme NFS Nº3027 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/03/2023 | 200.00 | 00012483546480 | CLARA VITORIA LEANDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/03/2023 | 200.00 | 00054186498415 | JOSE JORGE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de confecção de moldura de gesso em espelho e retoques no prédio sede do SCFV, conforme NFS Nº3021 ema nexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM O COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCOA SOCIAL DA PARAÍBA, CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/03/2023 | 210.00 | 00078916968534 | Marcia Aparecida de Assis Santos | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de depilação, no evento em alusão ao dia da mulher; realizado para as mulheres usuárias da proteção social básica, em março de 2023. Conforme NFS Nº3033 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/03/2023 | 150.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de hospedagem para 03 pessoas do programa empreender em auxilio para o plano de negócio, conforme NFS Nº3034 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0001307 | 24/03/2023 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) multifuncionais destinadas a Sede do Programa Criança Feliz, no período de 23/02/2023 à 22/03/2023, conforme nota de debito Nº035810 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/03/2023 | 200.00 | 00015482268403 | LAISE FARIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/03/2023 | 1900.00 | 00013132503410 | KEVIN DAVID DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fornecimento de buffet, no evento em alusão ao dia da Mulher, ofertado aos profissionais e mulheres usuárias da proteção social basica, no mês de Março de 2023, conforme NFS Nº3032 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/03/2023 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410/MEI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à execução de serviços de assessoria e aperfeiçoamento técnico para os sistemas, programas e serviços na área de assistência social para atender as necessidades desta secretaria. Programas, sistemas e Serviços: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, Prontuário Eletrônico, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, EPCF, PAIF, SCFV, PBF e Prestação de Contas, referente ao mês de Março de 2023, conforme NFS-e Nº521 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/03/2023 | 310.00 | 00002754514457 | DAMIÃO BATISTA RAMOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de locação de espaço fisico para realização de atividades com os usuarios do SCFV/PSB, conforme NFS Nº3035 ema nexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001303 | 24/03/2023 | 1462.50 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços continuados de instalação, treinamento, sustentação, suporte técnico e hospedagem do Sistema Integrado de Gestão de Educação - SIGEduc, no âmbito da secretaria municipal de educação do município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº1004150 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0001308 | 24/03/2023 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) fotocopiadoras destinadas as Escolas Irene Ramos e Maria de Lourdes de Menezes, no período de 23/02/23 à 22/03/23, conforme nota de débito Nº035811 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/03/2023 | 60.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS05872760450 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na confecção de banner em papel 120x80, destinado a secretaria de educação, conforme NFS-e Nº329 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/03/2023 | 4492.80 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA-SEBRAE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contrapartida financeira de consultoria tecnólogica e melhoria e controle de processos, com realização no período de 23 de março a 21 de maio de 2023, no munícipio de Prata -PB, conforme processo N°15080/2023. Conforme NFS n° 1591 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0001306 | 24/03/2023 | 1020.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras destinadas aos setores, Recursos Humanos, Tributos e Secretaria de Agricultura e 01(um) scanner para a Licitação, no período de 23/02/23 à 22/03/23, conforme nota de débito Nº035809 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 24/03/2023 | 912.10 | 34685277000117 | ISABELE PADILHA DA CRUZ MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a diversas secretarias, conforme NF-e Nº110 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/03/2023 | 3250.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente concessão de 05(cinco) diárias p/o Prefeito Constitucional do município de Prata/PB, o Sr. Genivaldo Fernandes da Silva, para participar da XXIV Marcha a Brasília em defesa dos municípios, organizada pala CNM, entre os dias 27 a 30 de Março de 2023, com viagem de saída no dia 26 de Março, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/03/2023 | 100.00 | 00003775983481 | JOSEMAR BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de diária para servidor vinculado ao Gabinete do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB com o objetivo de participar de capacitação junto ao setor de identificação do município e ao IPC (Instituto De Pesquisa Criminalistica), para emissão de Documentos de Identidade (RG), conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/03/2023 | 1750.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente concessão de 05(cinco) diárias para a secretária de saúde do município de Prata/PB, o Sra. Isadora de Sousa Araújo, para participar da XXIV Marcha a Brasília em defesa dos municípios, organizada pala CNM, entre os dias 27 a 30 de Março de 2023, com viagem de saída no dia 26 de Março, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0001305 | 24/03/2023 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras, 1 na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, 1 na UBS Sônia Maria Clemente e 1 na UBS Laura Cecília de Souza, no período de 23/02/23 à 22/03/23, conforme nota de débito Nº035808 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/03/2023 | 709.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº405203 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/03/2023 | 560.00 | 44143120000113 | Emmerson Bezerra da Silva - Paraibano Casa & Construção | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aqusição de mangote de sucção, destinado para o trator pipa, conforme NF-e Nº46 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001323 | 27/03/2023 | 780.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do Trator New Holland, conforme NF-e Nº5824 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001324 | 27/03/2023 | 577.09 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo caçamba de placa QFA-0277, conforme NF-e Nº5825 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/03/2023 | 1950.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de motor bomba do ventilador para pá carregadeira do município, conforme NF-e Nº40123 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/03/2023 | 9000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE Locação de Caminhão Compactador para Recolhimento de Resíduos Sólidos nas Zonas Urbanas e Rurais do Município para o aterro sanitario em Campina Grande em FEVEREIRO de 2023 - 1 PARCELA, CONFORME NFS-e Nº438 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001326 | 27/03/2023 | 4872.40 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para os PSF I e II e CAPS do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº751 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001329 | 27/03/2023 | 6840.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos que estão distribuídos nas Unidades de Saúde do município, conforme NFS-e Nº43 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/03/2023 | 620.00 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a remarcação de voo de volta BSB / JPA Localizador 24PYUB do Prefeito Constitucional GENIVALDO FERNANDES DA SILVA, conforme NFS-e Nº100 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001321 | 27/03/2023 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de empresa especializada para elaboração e acompanhamento de projetos de arquitetura, urbanismo, engenharia e topografia, referente ao mês de Março de 2023, conforme NFS-e Nº109 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/03/2023 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de softwares para administração pública: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO e SISALMOXARIFADO, referente ao mês de Março de 2023, conforme NFS-e Nº1019043 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/03/2023 | 1150.00 | 00007215767450 | Tayson Maytchael Veríssimo Santos | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servivo prestado como fotógrafo na entrega de fardamento escolar e na jornada pedagogica da rede de ensino municipal, conforme NFS Nº3036 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/03/2023 | 194.67 | 00011331883466 | ELIANE NUNES ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para pagamento de contas de energia, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/03/2023 | 250.00 | 00015767047421 | ELIVELTON DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/03/2023 | 200.00 | 00004199345450 | CÍCERA ALDIONE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/03/2023 | 310.00 | 34976884000136 | CRISTIANO MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha para aquisição de material a ser utilizado na oficina de tênis de mesa, com os usuários da proteção social básica. Março de 2023. conforme NFS n º 889 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001335 | 28/03/2023 | 183.33 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios a serem ofertados aos usuários da proteção social básica, conforme NF-e Nº1156 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/03/2023 | 1226.40 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado as escolas do município, conforme NF-e Nº3437 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/03/2023 | 1096.28 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para manutenção dos ar-condicionados das escolas do município, conforme NF-e em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/03/2023 | 100.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de propaganda e publicidade, no mes de Março, conforme NFS-e Nº501 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/03/2023 | 900.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação mensal de Concentrador de Oxigênio 10LPM, à disposição da Unidade Básica de Saúde Boa Ventura Priscila de Farias, conforme Nota de Locação Nº8150 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/03/2023 | 320.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aluguel de mesas e cadeiras para utilização no evento em alusão ao dia da mulher, no mês de março, conforme NFS Nº3038 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/03/2023 | 58.94 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de consumo (pilhas) destinadas ao fundo municipal de saúde, conforme NF-e Nº3436 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/03/2023 | 100.00 | 00010050433458 | RAIANE ROCHA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária para servidora vinculada a Secretaria Municipal de Saúde de Prata-PB, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar da Oficina de Construção do Plano de Ação para Melhoria das Coberturas Vacinais, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/03/2023 | 164.00 | 00011551893452 | JOÃO VICTOR NUNES ISIDRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária para servidor vinculada a Secretaria Municipal de Saúde de Prata-PB, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para participar de reunião na procuradoria da república, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/03/2023 | 221.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material descartável para utilização no evento em alusão ao dia da mulher, no mês de março, conforme NF-e Nº89 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001339 | 29/03/2023 | 3900.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de serviços de assessoria administrativa para apoio técnico junto ao setor de licitações e contratos, comforme NFS-e Nº949 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001340 | 29/03/2023 | 1320.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica durante o mês de Março de 2023, conforme NFS-e Nº151 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001346 | 29/03/2023 | 53.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente para atender a Diversas Secretarias deste município, conforme NF-e Nº92 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/03/2023 | 4180.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de caixas para doces e chocolates Sonho de Valsa para serem distribuídos aos alunos da Rede Municipal de Ensino, em alusão a Páscoa 2023, conforme NF-e Nº90 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/03/2023 | 70.01 | 00007416273455 | CRISTINA PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para emissão de segunda via de certidão de nascimento, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/03/2023 | 250.00 | 00009126207494 | VANDILSON ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2023 | 300.00 | 00004344099443 | LUCIMÁRIO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locação de moto para as atividades em campo com as visitadoras do PCF(Programa Criança Feliz), referente ao mês de março de 2023, conforme NFS de nº 3041 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitadora na oficina de balé com os grupos de crianças e adolescentes usuários da proteção básica, no mês de março de 2023, conforme NFS Nº3042 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2023 | 1302.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de artes gráficas e apoio as equipes do SCFV e CRAS, no mês de Março de 2023, conforme NFS Nº3043 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00012373502470 | CLEITON RANGEL SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio as equipes do SCFV, nas atividades com o grupo de crianças e idosos, no mês de Março de 2023, conforme NFS Nº3044 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2023 | 1450.00 | 43364759000166 | Jane Anikele Gonçalves Barnabé | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitadora na oficina de artes manuais com os grupos de usuários de adolescentes do SCFV/CRAS, no mês de Março de 2023, conforme NFS Nº3045 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/03/2023 | 285.69 | 00007730935406 | FRANCINEIDE DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para emissão de segundas vias de certidões de nascimento dos filhos, pagamento realizado diretamente ao responsável pelos serviços, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/03/2023 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de Contabilidade Pública, referente ao mês de Março de 2023, conforme NFS-e Nº242 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/03/2023 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, conforme NFS-e Nº283 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/03/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestação de Serviços Jurídicos e Consultoria, referente ao mês de Março, conforme NFS-e Nº1002819 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001354 | 30/03/2023 | 6700.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITÁRIO, ANO/MODELO 2022, MOTOR 2.0, TRAÇÃO 4X4, COMBUSTIVÉL DIESEL, AUTOMATICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, FREIOS ABS, AIR BAGS FRONTAIS, SEGURO TOTAL , ZERO KM, COR BASICA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, conforme documento(fatura) Nº698 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/03/2023 | 2500.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Locação de 01 (um) veículo de passeio, 0km, tipo de motor 1.0, potência mínima 82 cv, bicombustível(álcool/gasolina), para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de Março de 2023, conforme documento(fatura) Nº697 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001357 | 30/03/2023 | 600.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de descartável para atender ao fundo municipal de saúde deste município, conforme NF-e Nº93 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001358 | 30/03/2023 | 50.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de encadernação a atenção básica municipal de saúde deste município, conforme NF-e Nº7 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001361 | 30/03/2023 | 3150.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Licença de Uso e Suporte Técnico Mensal de Sistema de Gestão de Saúde (Parcela 04/12), conforme NFS-e Nº1959 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/03/2023 | 790.00 | 08599402000166 | LW ESPORTES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material esportivo para a secretaria de esportes do município, conforme NF-e Nº2858 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/03/2023 | 5104.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001364 | 31/03/2023 | 3697.79 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras diversas), destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste município no mês de Março de 2023, conforme NF-e Nº13 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/03/2023 | 443.10 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº93 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/03/2023 | 558.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de catéteres urinários masculino. para paciente carente deste município, conforme NF-e Nº25264 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001374 | 31/03/2023 | 2500.00 | 40953329000191 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio técnico aos profissionais da atenção primária voltados aos indicadores de desempenho do programa PREVINE BRASIL, campanhas de vacinação, atualização da base CADSUS e PEC, bem com, outros programas ligados a atenção primária em saúde; Capacitação em redes de atenção a saúde e apoio na construção da rede municipal com os coordenadores da secretaria municipal de saúde, referente a Março, conforme NFS-e Nº4 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/03/2023 | 12002.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/03/2023 | 30204.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/03/2023 | 27776.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/03/2023 | 19313.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/03/2023 | 7500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATADO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/03/2023 | 11291.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/03/2023 | 26075.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/03/2023 | 7812.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/03/2023 | 42311.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/03/2023 | 48221.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/03/2023 | 49951.80 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/03/2023 | 36884.10 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/03/2023 | 9918.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/03/2023 | 10416.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/03/2023 | 11008.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/03/2023 | 1302.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/03/2023 | 18000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/03/2023 | 5012.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/03/2023 | 7811.78 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/03/2023 | 16562.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/03/2023 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS 01938058470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a divulgação de ações e obras da gestão municipal na rádio e site Paraíba da Gente e ERTV, conforme NFS-e Nº344 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/03/2023 | 644.70 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB E SÃO JOSÉ DO EGITO-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº92 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/03/2023 | 3906.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/03/2023 | 26514.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/03/2023 | 22613.67 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/03/2023 | 3906.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001363 | 31/03/2023 | 2087.41 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de frutas e verduras para a merenda escolar do município no mês de Março de 2023, conforme NF-e Nº12 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/03/2023 | 1200.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na instalação de SSD (02), manutenção corretiva e preventiva de impressora (02), manutenção de monitor (03) e atualização de software (01), conforme NFS-e Nº530 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001375 | 31/03/2023 | 8503.30 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº2492 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001376 | 31/03/2023 | 2646.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental II, conforme NF-e Nº2493 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001377 | 31/03/2023 | 2646.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do Ensino Infantil, conforme NF-e Nº2494 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0001395 | 31/03/2023 | 5000.00 | 70223060000159 | ASSOCIAO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha para pagamento da 2ª parcela referente Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Organização, Planejamento e Realização de Processo para o Cargo de Gestor Escolar, conforme NFS-e Nº67 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/03/2023 | 168731.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/03/2023 | 39448.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/03/2023 | 60977.71 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Lugar de criança é na escola | MANUTENÇÃO ODA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/03/2023 | 17045.26 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/03/2023 | 15229.87 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/03/2023 | 22993.50 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/03/2023 | 24665.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001362 | 31/03/2023 | 1539.60 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras diversas), destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social deste município no mês de Março de 2023, conforme NF-e Nº11 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001365 | 31/03/2023 | 829.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente para ser utilizado nas atividades com os usuários do SCFV/CRAS, no mês de Março, conforme NF-e Nº5206 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001366 | 31/03/2023 | 420.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente para ser utilizado nas atividades do CRAS, no mês de Março, conforme NF-e Nº5207 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001368 | 31/03/2023 | 2067.78 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados nas atividades com os usuários da Proteção Social Básica, CRAS/SCFV, no mês de Março de 2023, conforme NF-e Nº2491 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/03/2023 | 101.67 | 00008768270402 | PAULO SERGIO SIQUEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para emissão de segundas vias de certidões de nascimento dos filhos, pagamento realizado diretamente ao responsável pelos serviços, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/03/2023 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/03/2023 | 4206.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/03/2023 | 7812.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/03/2023 | 13166.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/03/2023 | 15848.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/03/2023 | 1302.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/04/2023 | 300.00 | 00000162584520 | MARIA SIDNEYDE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001444 | 03/04/2023 | 446.84 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente para ser utilizado nas atividades com os usuários do SCFV/CRAS, no mês de Março, conforme NF-e Nº94 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/04/2023 | 319.90 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de produtos para uso na confecção de Ovos de Pascoa com os usuários do Programa Criança Feliz, conforme NF-e Nº95 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/04/2023 | 518.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de produtos para uso em oficina, na confecção de ovos de pascoa com os usuários da proteção social básica, conforme NF-e Nº96 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001450 | 03/04/2023 | 750.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 12Mbps Full para uso no Conselho Tutelar do município, referente a Janeiro, Fevereiro e Março, conforme Nota de Serviços Nº1 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001452 | 03/04/2023 | 1800.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 19Mbps Full para uso no CRAS e SCFV, referente a Janeiro, Fevereiro e Março, conforme Nota de Serviços Nº3 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001453 | 03/04/2023 | 1140.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 12Mbps Full para uso no Criança Feliz, referente a Janeiro, Fevereiro e Março, conforme Nota de Serviços Nº4 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/04/2023 | 2268.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de Ovos de Páscoa para distribuição com os alunos da Creche Municipal Tia Mocinha, conforme NF-e de nº 97 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001430 | 03/04/2023 | 1900.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL 04967998437 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem nas escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº3054 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/04/2023 | 1302.00 | 43997091000194 | JOSE REGINALDO GOMES MORENO 50941780406 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como motorista independente em ônibus escolar nas comunidades rurais da Cabeça do Boi, Acauã, Lajinha e São Paulo dos Dantas, município de Prata-PB, durante o mês de Março de 2023, conforme NFS Nº3064 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001454 | 03/04/2023 | 1800.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 20Mbps Full para uso na Secretaria de Educação do município, referente a Janeiro, Fevereiro e Março, conforme Nota de Serviços Nº5 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001458 | 03/04/2023 | 47.46 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAUJO PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº900036953 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001459 | 03/04/2023 | 94.92 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAUJO PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental II, conforme NF-e Nº900036959 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001460 | 03/04/2023 | 112.24 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAUJO PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da Creche Tia Mocinha, conforme NF-e Nº900036755 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001461 | 03/04/2023 | 93.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº900036784 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001462 | 03/04/2023 | 93.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental II, conforme NF-e Nº900036788 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001463 | 03/04/2023 | 22.00 | 00006002689427 | MARIA GILVANIA DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da Creche Tia Mocinha, conforme NF-e Nº900036728 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001464 | 03/04/2023 | 126.00 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº900036976 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001465 | 03/04/2023 | 375.00 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental II, conforme NF-e Nº900036982 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001466 | 03/04/2023 | 64.00 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da Creche Tia Mocinha, conforme NF-e Nº900036972 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001423 | 03/04/2023 | 4500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços relativos a consultoria na area de saúde ocupacional e segurança do trabalho, para atender as necessidades no acompanhamento e gestão do quadro de pessaol da prefeitura municipal de Prata-PB, referente ao mês de Março, conforme NFS-e Nº28 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/04/2023 | 1100.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO E.M.C.RÁDIO LOCAL PRATA FM | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de divulgação de todos os fatos comunitários informativos de orientação social e cultural, conforme NFS Nº3048 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/04/2023 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº3066 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/04/2023 | 1120.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de Criação de Matérias Institucionais da Prefeitura de Prata no site "WWW.PORTALCARIRIPB.COM", conforme NFS-e Nº78 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001451 | 03/04/2023 | 1800.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 20Mbps Full para uso na Sede da Prefeitura do município, referente a Janeiro, Fevereiro e Março, conforme Nota de Serviços Nº2 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/04/2023 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES(CIPA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº3055 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/04/2023 | 5850.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de caçamba cap. 6m³ incluindo motorista devidamente habilitado e abastecido para transporte de restos de resíduos volumosos, entulhos, restos de construção e animais de pequeno porte na zona urbana do município, referente ao mês de Março de 2023, conforme NFS Nº3072 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/04/2023 | 1250.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de terreno onde é descartado os entulhos do município, referente ao mês de Março de 2023, conforme NFS Nº3050 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/04/2023 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAN BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de terreno para sediar o Centro de Melhoramento da Palma Forrageira, para alimentação de ruminantes no município, conforme NFS Nº3051 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001429 | 03/04/2023 | 1800.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL 04967998437 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem em praças públicas do município, conforme NFS Nº3053 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/04/2023 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fiscalização de obras do município, conforme NFS Nº3056 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/04/2023 | 700.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção e limpeza no Estádio "O Gonzagão", conforme NFS Nº 3059 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/04/2023 | 1300.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de transporte do lixo da cidade para a cidade de Boa Vista para tratamento, conforme NFS Nº3060 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/04/2023 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza de dessalinizador e distribuição de água a população, conforme NFS Nº3063 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/04/2023 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de apoio na entrega de leite de vaca, no tanque LeBom; contrapartida do município aos produtores da caprinovinocultura e ruminantes, conforme NFS Nº3065 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/04/2023 | 675.00 | 00003544347482 | JOSE ADRIANO COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado em horas trabalhadas como tratorista na zona rural(Sítio Acauã) do município de Prata-PB, conforme NFS Nº3073 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/04/2023 | 900.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como motorista de caminhão(PAA) na busca de alimentos dos agricultores para o Centro de Distribuição no município de Prata-PB, conforme NFS Nº3067 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/04/2023 | 460.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de recuperação de duas mangueiras hidraulicas da retro escavadeira random, conforme NFS-e Nº1003 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/04/2023 | 60.00 | 00006154458452 | NADRIANA MARIA LEITE BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária para servidora vinculada a Secretaria Municipal de Saúde de Prata-PB, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para Participar de uma capacitação referente ao teste do pezinho, no Banco de Leite Anita Cabral e no Hospital Edson Ramalho, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/04/2023 | 60.00 | 00009665680447 | AGUIDA MARIA DE LIMA PRATA LEITE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária para servidora vinculada a Secretaria Municipal de Saúde de Prata-PB, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para Participar de uma capacitação referente ao teste do pezinho, no Banco de Leite Anita Cabral e no Hospital Edson Ramalho, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/04/2023 | 150.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de hospedagem para 02 (duas) servidoras vinculadas a secretaria de saúde do município, na cidade de João Pessoa-PB, que estão participando de capacitação, conforme NFS-e Nº1036479 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001425 | 03/04/2023 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de digitação de ficha de notificação E-SUS Notifica e Boletim Diário, na atenção primaria da saúde, conforme NFS Nº3049 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001428 | 03/04/2023 | 1700.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL 04967998437 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem nas UBSs Boaventura Priscila de Farias, Laura Cecília de Sousa e Sonia Maria Clemente, conforme NFS Nº3052 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/04/2023 | 1100.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de divulgação de consultas, exames e ações da Secretaria de Saúde do município de Prata-PB, conforme NFS Nº3057 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/04/2023 | 1000.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de divulgação da programação das atividades da secretaria de saúde, durante o mês de Março de 2023, conforme NFS Nº3058 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0001443 | 03/04/2023 | 3000.00 | 00014671554895 | ANTONIO COSTA NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de locação de Imóvel, localizado na Rua Prof. Ana Borges, 166, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, para implantação de casa de apoio para receber pacientes do município, referente a 30 dias no mês de Março de 2023, conforme NFS Nº3068 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/04/2023 | 1500.00 | 45947351000142 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA 11338883488 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de manutenção de ar-condicionados no hospital, conforme NFS-e Nº13 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001455 | 03/04/2023 | 1902.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, referente a Janeiro, Fevereiro e Março, conforme Nota de Serviços Nº6 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001456 | 03/04/2023 | 1902.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Sonia Maria Clemente, referente a Janeiro, Fevereiro e Março, conforme Nota de Serviços Nº7 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001457 | 03/04/2023 | 1902.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Laura Cecília de Souza, referente a Janeiro, Fevereiro e Março, conforme Nota de Serviços Nº8 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/04/2023 | 3750.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOGREGA DA SILVA -ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de cirurgia de adenoamigdalectomia e turbinectomia bilateral, realizados no paciente Gabriel de Lima Lagos (CPF:17*.***.**4-00), conforme NFS-e Nº116 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001482 | 04/04/2023 | 3804.81 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, conforme NF-e Nº6572 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001490 | 04/04/2023 | 3916.20 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para a ambulancia de placa QSE-9A39, conforme NF-e Nº6580 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001491 | 04/04/2023 | 3556.42 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a ambulancia de placa QFF-6837, conforme NF-e Nº6581 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001492 | 04/04/2023 | 3224.47 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo KWID de placa RLU-8C76, conforme NF-e Nº6582 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001493 | 04/04/2023 | 3777.09 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo MOBI de placa RLX-5A74, conforme NF-e Nº6583 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001494 | 04/04/2023 | 3748.28 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Spin de placa SLF-8F90, conforme NF-e Nº6585 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001496 | 04/04/2023 | 5281.33 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Gol de placa RLX-8C47, conforme NF-e Nº6586 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/04/2023 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFS-e Nº23902 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001498 | 04/04/2023 | 5815.16 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Gol de placa RLX-5C37, conforme NF-e Nº6587 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001499 | 04/04/2023 | 5702.01 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Gol de placa RLX-8B27, conforme NF-e Nº6588 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001500 | 04/04/2023 | 5756.15 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Gol de placa RLX-2I78, conforme NF-e Nº6589 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/04/2023 | 948.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de procedimentos médicos em pacientes do município, conforme NFS-e Nº5085 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001508 | 04/04/2023 | 6113.58 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina comum) para o veículo Spin de placa OGA-0332, conforme NF-e Nº6594 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001511 | 04/04/2023 | 1371.79 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum e Etanol) para o veículo Gol de placa QFT-1778, conforme NF-e Nº6599 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001512 | 04/04/2023 | 1936.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gas GLP destinado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e Nº6596 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001523 | 04/04/2023 | 317.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para o veículo Gol de placa RLX-8B27, conforme NF-e Nº6607 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001524 | 04/04/2023 | 46.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para o veículo Gol de placa RLX-2I78, conforme NF-e Nº6608 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001525 | 04/04/2023 | 342.60 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para o veículo Gol de placa RLX-8C47, conforme NF-e Nº6609 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de cuidador na praça Cícero Nunes e praça dos estudantes, conforme NFS Nº3074 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001473 | 04/04/2023 | 4915.27 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o trator 01, conforme NF-e Nº6559 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001474 | 04/04/2023 | 5054.93 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o trator 02, conforme NF-e Nº6560 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001475 | 04/04/2023 | 4951.88 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o trator NOVO, conforme NF-e Nº6561 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001476 | 04/04/2023 | 13364.98 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a caçamba de placa QFA-0277, conforme NF-e Nº6562 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001477 | 04/04/2023 | 4860.61 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a retro, conforme NF-e Nº6565 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001478 | 04/04/2023 | 6120.81 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o pipa de placa NQI-5452, conforme NF-e Nº6566 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001479 | 04/04/2023 | 287.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para motor do pipa, conforme NF-e Nº6569 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001480 | 04/04/2023 | 155.01 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para roçadeira, conforme NF-e Nº6570 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001502 | 04/04/2023 | 7536.02 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a patrol NOVA, conforme NF-e Nº6590 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001503 | 04/04/2023 | 7392.93 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a patrol, conforme NF-e Nº6591 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001505 | 04/04/2023 | 5240.13 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a enchedeira NOVA, conforme NF-e Nº6592 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001506 | 04/04/2023 | 5243.86 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a enchedeira, conforme NF-e Nº6593 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001516 | 04/04/2023 | 92.60 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para o trator 02, conforme NF-e Nº6600 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001517 | 04/04/2023 | 91.20 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para a enchedeira, conforme NF-e Nº6601 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001518 | 04/04/2023 | 512.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para a retro, conforme NF-e Nº6602 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001519 | 04/04/2023 | 570.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para a patrol, conforme NF-e Nº6603 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001520 | 04/04/2023 | 96.90 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para o trator 01, conforme NF-e Nº6604 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001501 | 04/04/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste município, referente ao mês de março do corrente ano, conforme NFS-e Nº58 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001483 | 04/04/2023 | 4130.09 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para Toro de placa QFX-1A62 (Locado), conforme NF-e Nº6573 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001467 | 04/04/2023 | 35.20 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº900037217 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001468 | 04/04/2023 | 66.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental II, conforme NF-e Nº900037223 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001469 | 04/04/2023 | 22.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da Creche Tia Mocinha, conforme NF-e Nº900037212 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001484 | 04/04/2023 | 3710.21 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o onibus escolar de placa QFG-0263, conforme NF-e Nº6574 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001485 | 04/04/2023 | 3816.63 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o onibus escolar de placa QFA-5I11, conforme NF-e Nº6575 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001486 | 04/04/2023 | 3524.45 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o onibus escolar de placa OGC-6529, conforme NF-e Nº6576 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001487 | 04/04/2023 | 3666.88 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o onibus escolar de placa OEU-5046, conforme NF-e Nº6577 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001488 | 04/04/2023 | 3306.27 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o onibus escolar de placa OFB-6338, conforme NF-e Nº6578 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001489 | 04/04/2023 | 3886.63 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o onibus escolar de placa RLX-0D39, conforme NF-e Nº6579 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001509 | 04/04/2023 | 6040.24 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o onibus escolar NOVO, conforme NF-e Nº6595 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001513 | 04/04/2023 | 572.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gas GLP destinado ao Fundo Municipal de Educação, conforme NF-e Nº6597 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001521 | 04/04/2023 | 630.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para o onibus escolar NOVO, conforme NF-e Nº6605 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001522 | 04/04/2023 | 362.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para o onibus escolar de placa QFG-0263, conforme NF-e Nº6606 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/04/2023 | 200.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de hospedagem para 04 pessoas do programa de habitação para beneficiários da Zona Rural, conforme NFS Nº3077 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001481 | 04/04/2023 | 1295.05 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível (gasolina comum) para o veículo jeep de placa RLZ-1F53, conforme NF-e Nº6571 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001495 | 04/04/2023 | 1821.61 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o caminhão da verdura de placa RLX-5J66, conforme NF-e Nº6584 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/04/2023 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a veiculação de matérias institucionais da Secretaria de Ação Social do Município de Prata, durante o mês de março de 2023, no site Cariri Ligado, conforme NFS-e Nº525 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/04/2023 | 150.00 | 00009476086483 | Maria Deusilene dos Santos | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/04/2023 | 150.00 | 00010687607450 | Maria Denise dos Santos | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001515 | 04/04/2023 | 1916.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gas GLP destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme NF-e Nº6598 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/04/2023 | 200.00 | 00036411260885 | MARIANA ALVES GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/04/2023 | 2002.00 | 36291550000154 | Tamires Mayara Ferreira da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de espelho para a oficina de balé do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, conforme NF-e Nº3 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/04/2023 | 265.12 | 00016249919473 | Andréia Nascimento Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso o pagamento de faturas de consumo de água em atraso, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/04/2023 | 200.00 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/04/2023 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/04/2023 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/04/2023 | 200.00 | 00014960033495 | Ana Carla Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA ESTÁCIO EM MONTEIRO/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/04/2023 | 200.00 | 00070776548425 | ARTHUR BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/04/2023 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/04/2023 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/04/2023 | 200.00 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ED. FISICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/04/2023 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/04/2023 | 200.00 | 00012483546480 | CLARA VITORIA LEANDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/04/2023 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/04/2023 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE M. VETERINÁRIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/04/2023 | 200.00 | 00070878107401 | EMILLY KELLY BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/04/2023 | 200.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/04/2023 | 200.00 | 00012386398447 | HELEN CRISTINA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MATEMÁTICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/04/2023 | 651.00 | 00036705193867 | JAIANNE TAMIRES CHAGAS MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio em limpeza na Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº3078 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/04/2023 | 651.00 | 00010750645466 | José Danillo Mendes da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como porteiro na Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº3079 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/04/2023 | 225.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA-SEBRAE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente 03(três) inscrições para oficina: Comunicação Digital-Estratégias Femininas e 02(duas) inscrições para oficina: Habilidades Soft Skills para Jovens Empreendedoras, no período de 28 a 29 de março de 2023, na cidade de Monteiro/PB, conforme NFS-e Nº1606 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/04/2023 | 280.80 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de fio de corte quadrado 3.0 mm amarelo para roçadeira, conforme NF-e Nº2681 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/04/2023 | 600.00 | 00010704593483 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de organização e acompanhamento de aração de terras nas comunidades rurais do município, conforme NFS Nº3081 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/04/2023 | 1485.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de concerto de catavento nas comunidades rurais do Sítio do Melo e Balanço; e serviço de eletricista nas ruas da cidade, conforme NFS Nº3080 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/04/2023 | 550.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de capinagem, manutenção de praças públicas, ruas e logradouros referente a 11 dias trabalhados, conforme NFS Nº3088 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/04/2023 | 1953.00 | 00013597439446 | SÁVIO ADRIANO ALMEIDA CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de servente de pedreiro em reparos no Estádio "O Gonzagão", conforme NFS Nº3082 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/04/2023 | 1100.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza em terrenos baldios do município, conforme NFS de nº 3095 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/04/2023 | 1100.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(22 diárias) prestado como ajudante na manutenção da rede elétrica da zona rural e urbana deste município, conforme NFS nº3096 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/04/2023 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de consulta oftalmologica em paciente do município, conforme NFS-e Nº636 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/04/2023 | 2400.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de fretamento de veículo tipo passeio para transporte de pessoas doentes e/ou carentes do município, às cidades de São José do Egito-PE e Recife-PE, conforme NFS Nº3104 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/04/2023 | 700.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de pintura Na UBS Sônia Maria Clemente, conforme NFS Nº3108 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/04/2023 | 400.00 | 00097923885400 | JOSIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de vigilância na Unidade Âncora de Saúde Laura Cecília de Sousa, município de Prata-PB, conforme NFS Nº3110 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001593 | 10/04/2023 | 2478.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços mecânicos em geral, prestados em veículos leves, conforme NFS Nº3103 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/04/2023 | 3968.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de horas de carro de som com divulgação de matérias constitucionais da Saúde e Atenção Básica, conforme NFS Nº29 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/04/2023 | 1100.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de roço e capinagem nos canteiros deste município,referente a 21 diárias, conforme NFS de nº 3086 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/04/2023 | 1100.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza de terrenos baldios municipais e logradouros na zona urbana deste município, referente a 22 diárias, conforme NFS de nº 3087 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/04/2023 | 1150.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na limpeza de ruas e logradouros em toda zona urbana deste município, referente a 23 dias, conforme NFS de nº3090 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/04/2023 | 1150.00 | 00057006377404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de roço(23 diárias) em estradas vicinais, conforme NFS nº 3091 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/04/2023 | 600.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço em estradas vicinais do município, conforme NFS Nº3089 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/04/2023 | 1050.00 | 00006873239402 | Alberto José da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de pedreiro em reparos no Estádio "O Gonzagão", conforme NFS Nº3094 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/04/2023 | 1341.00 | 00006671072400 | DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na limpeza da praça dos estudantes e ruas adjacentes, no município de Prata/PB, conforme NFS de nº 3105 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/04/2023 | 1444.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço em estradas vicinais do município, conforme NFS Nº3106 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/04/2023 | 722.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza urbana em diversas ruas do município, conforme NFS Nº3107 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/04/2023 | 430.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de coffee break em palestra de atualização do MEI com o microempreendedorismo feminino, em alusão ao mês das mulheres, conforme NFS Nº3102 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/04/2023 | 690.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a hospedagem e locação de software do portal institucional WWW.PRATA.PB.GOV.BR desse município, no mês de abril de 2023, conforme NFSA Nº214 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001559 | 10/04/2023 | 1029.05 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente para a Jornada Pedagógica 2023, conforme NF-e Nº5197 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/04/2023 | 1300.00 | 47918549000123 | EVOLUCAO CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de formação com equipe de gestão da secretaria municipal de educação para implantação da educação integral e planejamento financeiro estrategico dos recursos da educação para o ano de 2023, durante o mês de Março de 2023, conforme NFS-e Nº38 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/04/2023 | 2504.63 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/04/2023 | 2399.01 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/04/2023 | 2373.32 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/04/2023 | 2504.63 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/04/2023 | 2023.65 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/04/2023 | 2463.10 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/04/2023 | 2080.68 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/04/2023 | 2256.45 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS-EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referen te aquisição de brinquedos para a Escola Irene Ramos e Creche Tia Mocinha, município de Prata/PB, conforme NF-e de nº 7835 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/04/2023 | 2652.00 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de Assistência Funerária ao Sr. João Batista Feitosa, conforme NFS-e Nº78 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/04/2023 | 2500.00 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de Assistência Funerária ao Sr. João Roberto Ferreira, conforme NFS-e Nº79 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/04/2023 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/04/2023 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/04/2023 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/04/2023 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. BIOTECNOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/04/2023 | 200.00 | 00070301430438 | LARA ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE NUTRIÇÃO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/04/2023 | 200.00 | 00012293144402 | LARISSA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA ELETTRICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/04/2023 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE JORNALISMO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/04/2023 | 200.00 | 00005614722467 | LEONOR ARAÚJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/04/2023 | 200.00 | 00010659926458 | LÍVIA FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/04/2023 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/04/2023 | 200.00 | 00010063906422 | LUCAS LIMA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/04/2023 | 200.00 | 00011740099427 | LUIS ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/04/2023 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGRONÔMIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/04/2023 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/04/2023 | 200.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/04/2023 | 200.00 | 00013664320450 | NELSON GONÇALVES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/04/2023 | 200.00 | 00016919069482 | PAULO ROBERTO SOARES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MATEMÁTICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/04/2023 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. MECANICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/04/2023 | 200.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/04/2023 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS POLITICAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/04/2023 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/04/2023 | 200.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/04/2023 | 200.00 | 00070878261400 | YAN CARLOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/04/2023 | 600.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de um carneiro de 25kg para ser utilizado no Curso "Cortes Finos de Caprinos e Ovinos", ofertado pela Secretaria de Assistencia Social do Município, conforme NF-e Nº900040280 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/04/2023 | 200.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/04/2023 | 200.00 | 00071368954480 | MARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/04/2023 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/04/2023 | 200.00 | 00070301448485 | Sara Albuquerque Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/04/2023 | 328.00 | 00046858911472 | JANEAN DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01(uma) diária para a Secretária Municipal de Desenvolvimento Social deste município, quando em viagem a cidade de Patos-PB, para Participar do Ciclo de Capacitações, no curso de Controle Social, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/04/2023 | 17050.00 | 02287694000115 | CINDEAS COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AQUICU | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peixes tilápia para serem distribuidos a pessoas carentes do município de Prata-PB para serem consumidos durante a semana santa, conforme NF-e Nº4352 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/04/2023 | 1900.00 | 00010944351476 | PEDRO LUCAS GONZAGA PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de frete para as visitas técnicas com a equipe do CRAS, conforme NFS Nº3117 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/04/2023 | 150.00 | 00015354511496 | CAIO FERNANDO FERREIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/04/2023 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/04/2023 | 1707.26 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/04/2023 | 2242.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de borracharia em manutenção de pneus de veículos vinculados a secretaria de educação do município, conforme NFS Nº3120 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00070839712421 | GELSON LINS MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de porteiro na Escola Irene de Sousa Ramos, conforme NFS Nº3118 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/04/2023 | 200.00 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de máquina de algodão doce em comemoração ao dia do circo na Escola Irene de Sousa Ramos, conforme NFS Nº3098 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/04/2023 | 1800.00 | 18652161000125 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de manutenção prestado no veículo ônibus escolar de placa OFB-6338, conforme NFS-e de nº 340 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/04/2023 | 572.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa REFERENTE A DESPESA ADICIONAL COM SUPORTE TECNICO EM COMPLEMENTO AO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.PRATA.PB.GOV.BR DESSE MES DE ABRIL DE 2023, conforme NFA Nº219 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/04/2023 | 500.00 | 45593806000179 | JOSE FILIPE PRATA DA SILVA 17975877492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de lavagem e higienização dos veículos vinculados a Secretaria de Infraestrutura do município, conforme NFS Nº3109 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a pagamento de ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20230524282 de PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ALVENARIA E HIDROSSANITÁRIO DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA COM CONCLUSÃO DE 100% DE SEU SISTEMA CONSTRUTIVO, COM UM TOTAL DE ÁREA CONSTRUÍDA DE 163,00M² no município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a pagamento de ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20230524284 de PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ALVENARIA E HIDROSSANITÁRIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL AMARA DO CARMO BEZERRA COM CONCLUSÃO DE 100% DE SEU SISTEMA CONSTRUTIVO, COM UM TOTAL DE ÁREA CONSTRUÍDA DE 208,92M² no município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a pagamento de ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20230524274 de PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ALVENARIA E HIDROSSANITÁRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS SEBASTIÃO DE PAULA FARIAS COM CONCLUSÃO DE 100% DE SEU SISTEMA CONSTRUTIVO, COM UM TOTAL DE ÁREA CONSTRUÍDA DE 65,00M² no município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a pagamento de ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20230524280 de PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ALVENARIA E HIDROSSANITÁRIO DA FARMÁCIA BÁSICA COM CONCLUSÃO DE 100% DE SEU SISTEMA CONSTRUTIVO, COM UM TOTAL DE ÁREA CONSTRUÍDA DE 20,00M² no município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a pagamento de ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20230524202 de PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ALVENARIA E HIDROSSANITÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS, COM CONCLUSÃO DE 100% DE SEU SISTEMA CONSTRUTIVO, COM UM TOTAL DE ÁREA CONSTRUÍDA DE 750,00M² no município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a pagamento de ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20230524281 de PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ALVENARIA E HIDROSSANITÁRIO DA ACADEMIA DE SAÚDE JESSÉ SALVADOR DE LIMA COM CONCLUSÃO DE 100% DE SEU SISTEMA CONSTRUTIVO, COM UM TOTAL DE ÁREA CONSTRUÍDA DE 105,00M² no município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/04/2023 | 651.00 | 00009047925440 | JAIME FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de pedreiro em prédios públicos do município, conforme NFS Nº3116 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00016649562475 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de horas de trator como motorista em aração de terras na zona rural do município, conforme NFS Nº3113 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/04/2023 | 1050.00 | 00007554927493 | José Vagner Claro da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de higienização interna, externa e polimento dos veículos vinculados a secretaria municipal de saúde, conforme NFS Nº3119 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00007495093412 | ELTON ROBERSON SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de motorista em substituição ao servidor: Andre Nunes de Farias, portador da matrícula: 5311661, que encontra-se de férias, conforme NFS de nº3114 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00097927406434 | JEAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de vigilência no predio do CAPS, referente ao mês de Março de 2023, conforme NFS Nº3112 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00070878271465 | ARNALDO BEZERRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de som e iluminação para a festa do Dia da Mulher, conforme NFS Nº3121 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/04/2023 | 8900.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a procedimentos médicos realizados(exérese de tumor de pele, cauterização de nervos, tratamento cirúrgico de cisto cebaceo, tratamento cirúrgico de cisto pilonidal e consultas médicas) em pacientes do município, conforme NFS-e Nº201 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UNIDADE MOVEL DE SAUDE SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001637 | 11/04/2023 | 14500.00 | 33039726000197 | TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para paragamento da despesa referente aquisição de 05(cinco) Notebooks Core I5 8GB SSD 256 LCD, para atender as necessidades do CEO, conforme NF-e de nº 1000 em anexo. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/04/2023 | 280.00 | 01531024000130 | W M SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a confecção de 40 medalhas em MDF com fita de cetim para serem entregues como premiação da 1ª Copa Pratense de Futsal Masculino 2023, conforme NFS-e Nº12 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/04/2023 | 1300.00 | 00003016799405 | José Aparecido Caetano da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de arbitragem em jogos da Copa Pratense de Futsal, referente aos jogos da 3ª rodada e fase final, conforme NFS Nº3127 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/04/2023 | 1035.30 | 00069709351400 | JURANDIR GONCALVES MENDONCA (*) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como condutor em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município, conforme NFS de nº 3126 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001638 | 12/04/2023 | 1447.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo retroescavadeira randon, conforme NF-e Nº5907 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001639 | 12/04/2023 | 442.58 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo caçamba de placa QFA-0277, conforme NF-e Nº5908 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento Agricola no Municipio | CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/04/2023 | 9936.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, NO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/04/2023 | 1200.00 | 00012704330409 | ALISSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como tratorista(24 diárias), atendo as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme NFS Nº3123 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/04/2023 | 700.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de apresentação e divulgação em radio dos programas e ações institucionais do Governo Municipal, conforme NFS Nº3128 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001640 | 12/04/2023 | 1289.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo Onibus Escolar de placa QFG-0263, conforme NF-e Nº5911 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001641 | 12/04/2023 | 2437.52 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo Onibus Escolar de placa OGA-8440, conforme NF-e Nº5909 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001642 | 12/04/2023 | 1699.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo ônibus escolar de placa OGC-6529, conforme NF-e Nº5910 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/04/2023 | 651.00 | 00012370662476 | GABRIEL MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio em limpeza e higienização da Escola Irene Ramos, conforme NFS Nº3124 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/04/2023 | 150.00 | 00010054089476 | MARIA APARECIDA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para pagamento de aluguel, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/04/2023 | 651.00 | 00091057221449 | SERGIO INACIO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio as equipes do SCFV, no mês de Março de 2023, conforme NFS Nº3122 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/04/2023 | 3300.00 | 00005902644437 | ÍTALO RICARDO DE SOUSA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de verduras(alface e coentro) para distribuição gratuita com pessoas carentes deste município no período da Semana Santa, conforme NF-e de nº 900041612 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/04/2023 | 250.00 | 00007900636463 | MARIA DO SOCORRO GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de generos alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/04/2023 | 150.00 | 00089336232487 | JOSEFA DE FATIMA DAS NEVES GALDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/04/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À ANUIDADE DA UNDIME (UNIÃO NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO), CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/04/2023 | 1302.00 | 00010840503407 | JOSE DE SOUSA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado em substituição a servidora Valquiria Simone de Lima Marques, portadora da matricula: 5102118, que se encontrava de férias, conforme NFS Nº3131 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/04/2023 | 450.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de artes gráficas para as ações do governo municipal, referente ao mes de Março, conforme NFS Nº3133 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/04/2023 | 500.00 | 42542649000184 | INALDO ALVES BATISTA 71663703434 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de pintura no campo municipal de futebol, conforme NFS Nº3132 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/04/2023 | 640.00 | 47556172000100 | CARLOS JAIR RAMOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza (Limpa Baú) destinado a higienização dos veículos do município, conforme NF-e Nº2 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/04/2023 | 500.00 | 00006430930440 | ODAIR JOSÉ GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza de terrenos baldios na zona urbana deste município, conforme NFS Nº3134 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/04/2023 | 2000.00 | 00071368959440 | MARIA ANTONIA FERREIRA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de ornamentação de evento do Dia da Mulher realizado pela Secretaria de Saúde do município, conforme NFS Nº3130 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/04/2023 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de 01 Concentrador de Oxigênio Medicinal, referente ao mês de março/2023, conforme NFS-e de nº1001104 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/04/2023 | 10100.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº8459 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/04/2023 | 10157.90 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº8460 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/04/2023 | 2945.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº16079 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/04/2023 | 1444.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos de uso controlado, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e Nº16078 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/04/2023 | 121.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº80864 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/04/2023 | 226.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº80865 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/04/2023 | 380.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de refis de tinta canon para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município, conforme nf-e de nº7568 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/04/2023 | 150.00 | 00006681872476 | JOSEFA RIVANIA SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 17/04/2023 | 576.37 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado ao CRAS/SCFV, conforme NF-e Nº3461 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/04/2023 | 267.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de refis de tinta canon para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme NF-e Nº7570 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/04/2023 | 285.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peças para manutenção de um computador do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme NF-e Nº7571 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/04/2023 | 200.00 | 00005358715460 | Josefa Damiana Soares de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/04/2023 | 147.08 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | Valor que se empenha referente complemento do auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/04/2023 | 700.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de transporte de alunos das comunidades rurais do Areial e Barra, conforme NFS Nº3135 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001683 | 17/04/2023 | 1249.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente para a atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município, conforme NF-e Nº5257 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/04/2023 | 1550.03 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer fase as despesas com pagamento de multa por atraso na entrega do relatório de alvarás e documento de habilite-se, para ser utilizado no preenchimento de Documento de Arrecadação de Receitas Federais, referente ao período de apuração 01/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/04/2023 | 600.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a histeroscopia diagnóstica a ser realizado na paciente Maria Joseilda dos Santos, conforme NFS-e de nº1702 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/04/2023 | 246.40 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado ao fundo municipal de saúde, conforme NF-e Nº3460 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/04/2023 | 610.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente serviço prestado nos exames de Potencial Evocado Cognitivo MMN e Eletroencefalograma realizado na paciente Maria vitória Bispo Batista e Eletroencelagrama no paciente José Henrique Caetano da Silva, conforme NFS-e de nº116 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001676 | 17/04/2023 | 3150.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Licença de Uso e Suporte Técnico Mensal de Sistema de Gestão de Saúde (Parcela 05/12), conforme NFS-e Nº1993 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/04/2023 | 440.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de mapeamento da retina+refração em paciente do município, o Sr. José Henrique Caetano da Silva, conforme NFS-e Nº715 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/04/2023 | 388.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº407973 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Irrigação | Desenvolvimento Agricola no Municipio | CONTRATAÇÃO DE HORAS DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO DE PEQ.BARRAGENSE AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001682 | 17/04/2023 | 52132.40 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratação de horas de trator de pneu, com grade aradoura para construção de pequenas barragens, incluíndo operador, manutenção, combustível e translado, conforme NFS-e de nº 187 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/04/2023 | 651.00 | 00008518405408 | GIVANALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço em estradas vicinais do município, conforme NFS Nº3145 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 18/04/2023 | 578.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA 01968208470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de fornecimento de alimentação para operador de trator no período de aração de terras no mês de Março, conforme NFS Nº3137 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/04/2023 | 75.00 | 00070878230432 | MAYKE QUIRINO CLEMENTE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de podas de arvores de pequeno e grande porte em toda a cidade, conforme NFS Nº3136 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 18/04/2023 | 1650.00 | 00009904142483 | EUDIMAR CARLOS IVO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço em estrada que liga a zona urbana até os sitios: Mugiqui, Matarina e Gabriel, totalizando 11km, conforme NFS Nº3143 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001685 | 18/04/2023 | 1668.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades dos PSFs I e II do município, conforme NF-e Nº5254 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001688 | 18/04/2023 | 450.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de diagnóstico elétrico e serviço da parte elétrica do veículo KWID de placa RLU-8C76, conforme NFS-e Nº11 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001700 | 18/04/2023 | 2000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades do CAPS do município, conforme NF-e Nº5255 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001701 | 18/04/2023 | 924.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Administração deste município, conforme NF-e Nº5256 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 18/04/2023 | 84.60 | 34685277000117 | ISABELE PADILHA DA CRUZ MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a prefeitura municipal, conforme NF-e Nº114 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001687 | 18/04/2023 | 395.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de revisão em Onibus Escolar de placa OFB-6338 e RLZ-3F94, conforme NFS-e Nº12 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001691 | 18/04/2023 | 957.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº328 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001692 | 18/04/2023 | 1389.10 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental II, conforme NF-e Nº327 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001693 | 18/04/2023 | 957.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da Creche, conforme NF-e Nº329 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 18/04/2023 | 380.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de refis de tinta canon para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município, conforme nf-e de nº7568 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/04/2023 | 2500.00 | 00008025432866 | JOAO BATISTA BORGES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira no valor de R$ 2.500,00 para pagamento de 02 (duas) passagens aéreas com destino de São Paulo à Prata-PB, no nome do senhor acima citado e da sra. Givanilda da Costa Silva; CPF: 06*.***.**8-31, a família encontra se com parente de primeiro grau (mãe) em situação terminal de vida, neste momento a renda é insuficiente para suprir essa demanda emergente do grupo familiar, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/04/2023 | 250.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA 01968208470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fornecimento de alimentação para a equipe do programa Empreender-PB, que realizou a capacitação de plano de negócios do município, conforme NFS Nº3139 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/04/2023 | 300.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA 01968208470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fornecimento de alimentação para o instrutor do curso de abate e cortes especiais de caprinos e ovinos, conforme NFS Nº3138 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 18/04/2023 | 155.10 | 34685277000117 | ISABELE PADILHA DA CRUZ MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a secretaria de assistencia social do município, conforme NF-e Nº113 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/04/2023 | 1501.00 | 18687874000124 | EDIVANIO P DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de uniformes para o time de futsal do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº124 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/04/2023 | 150.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA 01968208470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de fornecimento de alimentação para a equipe de arbitragem que participou da Copa Pratense de Futsal, conforme NFS Nº3140 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/04/2023 | 400.00 | 00722641000150 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS MONTINEGRO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de bolas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes do município, conforme NF-e Nº5186 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/04/2023 | 1000.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação de 1º Lugar na 1ª Copa Pratense de Futsal Masculino 2023, representando a equipe de futsal masculino "Atlético A" conforme recibo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/04/2023 | 300.00 | 00009452020407 | JALISSON GUTEMBERG DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação de 4º Lugar na 1ª Copa Pratense de Futsal Masculino 2023, representando a equipe de futsal masculino "Doce" conforme recibo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/04/2023 | 651.00 | 00007002592440 | GISLAINE KELLY GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de apoio na distribuição do programa Leite da Paraíba, no município de Prata-PB, no mês de Março de 2023, conforme NFS Nº3147 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/04/2023 | 1302.00 | 00010191236489 | JEFFERSON RAYFF DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de cuidador dos usuários do SCFV, no mês de Março de 2023, conforme NFS Nº3146 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/04/2023 | 60.20 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de materiais destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme NF-e Nº55 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/04/2023 | 100.00 | 00066399840244 | VALDIRENE SABINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária para a professora Valdirene Sabino de Andrade , servidora pública vinculada a secretária municipal de educação da cidade de Prata-PB, com o objetivo de participar de uma aula de campo com os alunos do 9º ano da escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes, na cidade de Cabaceiras-PB, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/04/2023 | 100.00 | 00003775983481 | JOSEMAR BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de diária para servidor vinculado ao Gabinete do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB com o objetivo de realizar a prestação de contas do setor de identificação do município junto ao IPC (Instituto De Pesquisa Criminalistica), conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/04/2023 | 110.88 | 00006463699462 | CARLA PATRÍCIA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para pagamento de conta de água em atraso, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0001709 | 19/04/2023 | 5501.57 | 42890879000134 | K C L Costa Comércio Atacadista de Material Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de Material Odontológico destinado aos PSFs I e II deste município, conforme NF-e Nº393 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0001711 | 19/04/2023 | 7052.63 | 42890879000134 | K C L Costa Comércio Atacadista de Material Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de Material Odontológico destinado ao CEO deste município, conforme NF-e Nº392 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/04/2023 | 625.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS- IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços de recapagem e manchão de pneus de veículos do município, conforme NFS-e Nº1206 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/04/2023 | 2700.00 | 00070788243420 | JOSE EDNALDO GONÇALVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço em estrada que liga a zona urbana até os sitios: Frade, Matarina, Balanço e Gabriel, município de Prata/PB, totalizando 18km, conforme NFS Nº3148 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/04/2023 | 100.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de recuperação de uma mangueira hidraulica da pá carregadeira, conforme NFS-e Nº1016 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/04/2023 | 300.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de capped t-seal - kit da enchedeira e pá carregadeira, conforme NF-e Nº14119 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/04/2023 | 453.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº55540 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/04/2023 | 359.35 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº55541 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/04/2023 | 1216.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº55542 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/04/2023 | 441.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº55543 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/04/2023 | 250000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FNANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/04/2023 | 150.00 | 00009167812406 | ROSILENE DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/04/2023 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/04/2023 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/04/2023 | 200.00 | 00012339896428 | Alícia Silva Alves Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/04/2023 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/04/2023 | 200.00 | 00009642843404 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/04/2023 | 200.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP NA CIDADDE DE CABEDELO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/04/2023 | 200.00 | 00012567719458 | Djeymison Flávio Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/04/2023 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/04/2023 | 200.00 | 00071366096401 | FABRICIA ROBERTA ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE Terapia Ocupacional, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/04/2023 | 200.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE Ciencias Biologicas, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/04/2023 | 200.00 | 00014026477436 | Gisele Santana Barros | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Estudantil (Bolsa Universitária) concedida a aluna do Curso de Educação Física-Licenciatura, oferecido pela Universidade Unopar, localizado na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal nº 159/2021 de 08 de março de 2021, relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/04/2023 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/04/2023 | 200.00 | 00012593970413 | IACHA ISABEL ALBINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TCE(T. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS), OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/04/2023 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE Educação Física, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/04/2023 | 200.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARTES VISUAIS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/04/2023 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/04/2023 | 200.00 | 00013290960455 | LETICIA GABRIELE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/04/2023 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/04/2023 | 200.00 | 00012230288440 | Maria Isabel Prata Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS-PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UEPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/04/2023 | 200.00 | 00005491830194 | MARIA YASMIN GUIMARÃES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/04/2023 | 200.00 | 00015813384731 | Raphael Fernandes Lessa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS, OFERECIDO PELA UFCG-CAMPUS SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/04/2023 | 200.00 | 00071366064461 | Thaina da Silva Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FIP, PATOS/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/04/2023 | 200.00 | 00011487646402 | THALITA CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/04/2023 | 200.00 | 00070878177442 | THOMAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINABUCO, LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/04/2023 | 200.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/04/2023 | 200.00 | 00013406008461 | ALINNE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO, LOCALIZADO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/04/2023 | 200.00 | 00015487874425 | ANDREY RIAN SOUSA ANGELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de TCE, oferecido pelo IFPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/04/2023 | 200.00 | 00008186074406 | ARTHUR GONÇALVES BEZERRA CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/04/2023 | 200.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIA CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA-UEPB, CAMPUS VI NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/04/2023 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/04/2023 | 200.00 | 00070398298432 | JÉSSICA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/04/2023 | 200.00 | 00071368938442 | JOSÉ SIDNEY FERREIRA VIEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE HISTÓRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/04/2023 | 200.00 | 00071369036450 | LEONARDO COELHO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Letras, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/04/2023 | 200.00 | 00071369041454 | Lídia Coelho Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB EM JOÃO PESSOA/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/04/2023 | 200.00 | 00010717049400 | THIAGO DANTAS LAURITZEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LETRAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/04/2023 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR E SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/04/2023 | 200.00 | 00070878248480 | ANA PAULA RIBEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/04/2023 | 200.00 | 00015517754414 | ANDRE MATEUS PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/04/2023 | 200.00 | 00070083041451 | BRUNA MIKAELLY DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Arquitetura e Urbanismo, oferecido pela UNIFACISA na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de ABRIL de 2021, relativo ao mês de MARÇO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/04/2023 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de T. Processos Gerenciais, oferecido pela FAEL na cidade de Brusque-SC, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/04/2023 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/04/2023 | 200.00 | 00070878296450 | INGRID CAMILE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Administração, oferecido pela Unopar na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/04/2023 | 200.00 | 00012290579432 | JOSE WESLLEN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FÍSICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/04/2023 | 200.00 | 00012143593457 | Joyce Raquel Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CARURARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/04/2023 | 200.00 | 00012102876411 | Thiago Renan Gonçalves de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Sociais, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/04/2023 | 200.00 | 00070878247408 | AMANDA RAYANNE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/04/2023 | 200.00 | 00015482268403 | LAISE FARIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/04/2023 | 200.00 | 00070878179496 | Nathalie Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/04/2023 | 200.00 | 00014816820400 | ANIELLY NUNES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/04/2023 | 200.00 | 00012689613450 | EMILLY KAROLYNNE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/04/2023 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Medicina, oferecido pela UPAP localizada no Paraguai, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de ABRIL de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/04/2023 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/04/2023 | 200.00 | 00010659936410 | LILIANE FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/04/2023 | 200.00 | 00015017790446 | LUCAS GABRIEL DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. ELÉTRICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/04/2023 | 471.30 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de materiais para serem utilizados nas oficinas com os usuários do SCFV, conforme NF-e Nº56 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/04/2023 | 700.00 | 00009224899471 | JOSÉ EMERSON CONSERVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação de 2º Lugar na 1ª Copa Pratense de Futsal Masculino 2023, representando a equipe de futsal masculino "Atlético B" conforme recibo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/04/2023 | 500.00 | 00007843458484 | OTACILIO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação de 3º Lugar na 1ª Copa Pratense de Futsal Masculino 2023, representando a equipe de futsal masculino "Gabriel" conforme recibo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 24/04/2023 | 60.00 | 00009136639486 | WAGNER DE SOUSA BRITO | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de 02 (duas) diárias para servidor vinculado a Secretaria Municipal de Cultura, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, com o objetivo de participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento junto ao SEBRAE, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0001788 | 24/04/2023 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) multifuncionais destinadas a Sede do Programa Criança Feliz, no período de 23/03/2023 à 22/04/2023, conforme nota de debito Nº036122 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 24/04/2023 | 500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de Assistência Funerária (conservação de corpo simples) a falecida Sra. Maria José da Costa, conforme NFS-e Nº361 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001785 | 24/04/2023 | 80385.44 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Construção de uma Creche Tipo A, no município de Prata-PB, conforme Contrato Nº 20501/2022, Convênio 0174/2022, Boletim de Medição 03 e NFS-e de Nº168 em anexo. | 00092022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0001789 | 24/04/2023 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) fotocopiadoras destinadas as Escolas Irene Ramos e Maria de Lourdes de Menezes, no período de 23/03/23 à 22/04/23, conforme nota de débito Nº036123 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/04/2023 | 651.00 | 00009496604420 | NATALIA RAQUEL PAZ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio em limpeza e higienização na escola Maria de Lourdes, conforme NFS Nº3153 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001801 | 24/04/2023 | 525000.00 | 88610324000192 | Agrale S.A. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de Ônibus Rural Escolar Ore Zero (4x4), ADESAO AO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 06/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.001405/2021-14-FNDE- CONTRATO Nº 90401/2022, Conforme NF-e Nº712062 em anexo. (Em substituição ao EMPENHO Nº 03855 EMITIDO EM 05/09/2022). | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0001802 | 24/04/2023 | 525000.00 | 88610324000192 | Agrale S.A. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de Ônibus Rural Escolar Ore Zero (4x4), ADESAO AO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 06/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.001405/2021-14-FNDE- CONTRATO Nº 90501/2022, Conforme NF-e Nº712063 em anexo. (Em substituição ao EMPENHO Nº 03856 EMITIDO EM 05/09/2022). | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001796 | 24/04/2023 | 6700.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITÁRIO, ANO/MODELO 2022, MOTOR 2.0, TRAÇÃO 4X4, COMBUSTIVÉL DIESEL, AUTOMATICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, FREIOS ABS, AIR BAGS FRONTAIS, SEGURO TOTAL , ZERO KM, COR BASICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, conforme documento(fatura) Nº720 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/04/2023 | 220.00 | 00058338705420 | ALCIRENE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços prestados de emissão de certidão, autenticações e reconhecimentos de firma, conforme NFS Nº3151 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00007002635433 | MARIA IVANY DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de digitalização de balancetes, relativo ao mês de Março de 2023, conforme NFS Nº3150 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0001787 | 24/04/2023 | 1020.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras destinadas aos setores, Recursos Humanos, Tributos e Secretaria de Agricultura e 01(um) scanner para a Licitação, no período de 23/03/23 à 22/04/23, conforme nota de débito Nº036121 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0001794 | 24/04/2023 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação do sistema de licitação pública, referente ao mês de Abril de 2023, conforme NFS-e Nº1010662 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/04/2023 | 100.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de propaganda e publicidade, no mes de Abril, conforme NFS-e Nº509 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0001786 | 24/04/2023 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras, 1 na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, 1 na UBS Sônia Maria Clemente e 1 na UBS Laura Cecília de Souza, no período de 23/03/23 à 22/04/23, conforme nota de débito Nº036120 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 24/04/2023 | 1082.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de materiais para atender as necessidades da Academia da Saúde do município, conforme NF-e Nº37456 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 24/04/2023 | 2500.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Locação de 01 (um) veículo de passeio, 0km, tipo de motor 1.0, potência mínima 82 cv, bicombustível(álcool/gasolina), para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de Abril de 2023, conforme documento(fatura) Nº719 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 24/04/2023 | 4564.19 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº12828 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 24/04/2023 | 2656.20 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº496529 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001793 | 24/04/2023 | 163792.37 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, CONFORME CT 1074308-88/2020, REFERENTE AS RUAS PROJETADAS II e III, DO LOTEAMENTO SÃO JOÃO, INCLUINDO CALÇADAS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E PLACAS DE OBRA, CONFORME NFS-e Nº10 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00052021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/04/2023 | 193.00 | 44143120000113 | Emmerson Bezerra da Silva - Paraibano Casa & Construção | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente aquisição de material( lâmina de 3 facas), para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme NF-e de nº115 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 25/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20230527266 de Fiscalização da Execução dos Serviços de Construção de Parque da Criança no município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/04/2023 | 1284.95 | 48636651000107 | ACO BRAZIL MONTEIRO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material para manutenção de catavento no município de Prata/PB, conforme NF-e de nº 182 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001805 | 25/04/2023 | 6785.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos que estão distribuídos nas Unidades de Saúde do município, conforme NFS-e Nº53 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001825 | 25/04/2023 | 6865.80 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de material gráfico para as Unidades Básicas de Saúde do município de Prata/PB, conforme especificaçãoes citadas em NFS-e de nº41 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 25/04/2023 | 3450.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a exame de endoscopia com ligaduras de varizes esofagicas no paciente Antonio Francisco de Araujo, conforme NFS-e Nº181 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 25/04/2023 | 500.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a consulta com mastologista e procedimento mamario (punção) na paciente Inacilda de Fatima Gomes Abreu, conforme NFS-e Nº42 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/04/2023 | 1070.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de manutenção nos extintores de todos os edifícios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº432 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001806 | 25/04/2023 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de softwares para administração pública: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO e SISALMOXARIFADO, referente ao mês de Abril de 2023, conforme NFS-e Nº1019271 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/04/2023 | 1800.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de 01 (um) Gabinete completo, destinado ao setor de licitação do município, conforme NF-e Nº7582 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001804 | 25/04/2023 | 1462.50 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços continuados de instalação, treinamento, sustentação, suporte técnico e hospedagem do Sistema Integrado de Gestão de Educação - SIGEduc, no âmbito da secretaria municipal de educação do município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº1004286 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001807 | 25/04/2023 | 74.00 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da Creche Tia Mocinha, conforme NF-e Nº900046425 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001808 | 25/04/2023 | 105.60 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº900046429 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001809 | 25/04/2023 | 192.00 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental II, conforme NF-e Nº900046431 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001811 | 25/04/2023 | 82.57 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAUJO PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da Creche Tia Mocinha, conforme NF-e Nº900046436 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001812 | 25/04/2023 | 132.55 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAUJO PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº900046437 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001813 | 25/04/2023 | 187.28 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAUJO PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental II, conforme NF-e Nº900046438 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/04/2023 | 155.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS05872760450 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de faixa em papel para evento em alusão ao mês de Conscientização do Autismo, conforme NFS-e de nº 336 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001815 | 25/04/2023 | 20.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da Creche Tia Mocinha, conforme NF-e Nº900046441 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001816 | 25/04/2023 | 30.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº900046442 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001817 | 25/04/2023 | 50.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental II, conforme NF-e Nº900046444 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001819 | 25/04/2023 | 31.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da Creche Tia Mocinha, conforme NF-e Nº900046448 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001820 | 25/04/2023 | 62.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº900046449 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001821 | 25/04/2023 | 93.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental II, conforme NF-e Nº900046450 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001823 | 25/04/2023 | 34.32 | 00006002689427 | MARIA GILVANIA DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº900046451 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001824 | 25/04/2023 | 96.42 | 00004262982416 | JOSELMA MARIA ALBINO QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da Creche Tia Mocinha, conforme NF-e Nº900046452 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001826 | 25/04/2023 | 241.14 | 00004262982416 | JOSELMA MARIA ALBINO QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº900046454 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001827 | 25/04/2023 | 470.43 | 00004262982416 | JOSELMA MARIA ALBINO QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental II, conforme NF-e Nº900046455 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001829 | 25/04/2023 | 86.00 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº900046456 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001830 | 25/04/2023 | 29.10 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da Creche Tia Mocinha, conforme NF-e Nº900046457 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001831 | 25/04/2023 | 50.00 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental II, conforme NF-e Nº900046458 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001832 | 25/04/2023 | 4431.25 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de material gráfico para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino de Prata, conforme NFS-e nº39 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/04/2023 | 492.00 | 00010203713400 | YURI BRITO NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente concessão de 03(tres) diárias para o Secretario Municipal de Educação de Prata-PB, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para Participar do Congresso Ordinario Estadual da UNDIME, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 25/04/2023 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410/MEI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à execução de serviços de assessoria e aperfeiçoamento técnico para os sistemas, programas e serviços na área de assistência social para atender as necessidades desta secretaria. Programas, sistemas e Serviços: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, Prontuário Eletrônico, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, EPCF, PAIF, SCFV, PBF e Prestação de Contas, referente ao mês de Abril de 2023, conforme NFS-e Nº530 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001828 | 25/04/2023 | 675.95 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de material gráfico para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, conforme especificações citadas na NFS-e de nº40 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/04/2023 | 250.00 | 00004642201491 | MARIA DE FATIMA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial,neste caso a compra de gêneros alimentícios que compõem a cesta básica da favorecida, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/04/2023 | 662.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº408829 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/04/2023 | 2950.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames de Imagem em Pacientes do Município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº4838 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/04/2023 | 2300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames de Imagem em Pacientes do Município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº4839 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/04/2023 | 1915.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames de Imagem em Pacientes do Município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº4840 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/04/2023 | 3000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames de Imagem em Pacientes do Município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº4841 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/04/2023 | 3500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames de Imagem em Pacientes do Município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº4843 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | AMPLIAÇÃO OU EXTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMU. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001844 | 26/04/2023 | 141890.14 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao 1º (primeiro) Boletim de Medição do serviço de implantação de abastecimento de água em área rural do município de Prata-PB (Comunidade Cabeça do Boi), conforme NFS-e Nº169 e Boletim de Medição em anexo. | 00112022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | AMPLIAÇÃO OU EXTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMU. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001845 | 26/04/2023 | 141890.14 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao 1º (primeiro) Boletim de Medição do serviço de implantação de abastecimento de água em área rural do município de Prata-PB (Comunidade Cabeça do Boi), conforme NFS-e Nº169 e Boletim de Medição em anexo. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | AMPLIAÇÃO OU EXTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMU. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001846 | 26/04/2023 | 29837.77 | 36424774000197 | ANDRE SANTA CRUZ DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao 1º (primeiro) Boletim de Medição do serviço de implantação de sistema simplificado de abastecimento de água em área rural do município de Prata-PB (Sítio do Melo), conforme NFS-e e Boletim de Medição em anexo. | 11202200 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/04/2023 | 357.00 | 44143120000113 | Emmerson Bezerra da Silva - Paraibano Casa & Construção | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente aquisição de material para instalar um compressor no galpão de veículos do município, conforme NF-e Nº120 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/04/2023 | 550.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E DENTRO DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº95 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001851 | 27/04/2023 | 2500.00 | 40953329000191 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio técnico aos profissionais da atenção primária voltados aos indicadores de desempenho do programa PREVINE BRASIL, campanhas de vacinação, atualização da base CADSUS e PEC, bem com, outros programas ligados a atenção primária em saúde; Capacitação em redes de atenção a saúde e apoio na construção da rede municipal com os coordenadores da secretaria municipal de saúde, referente a Abril, conforme NFS-e Nº5 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/04/2023 | 900.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação mensal de Concentrador de Oxigênio 10LPM, à disposição da Unidade Básica de Saúde Boa Ventura Priscila de Farias,no mês de abril de 2023, conforme Nota de Locação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/04/2023 | 200.00 | 00012102876411 | Thiago Renan Gonçalves de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Sociais, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001859 | 27/04/2023 | 275.26 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios a serem ofertados aos usuários da proteção social básica, conforme NF-e Nº348 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/04/2023 | 1855.16 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para o veículo ônibus escolar de placa OFB-6338, conforme NF-e em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/04/2023 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, conforme NFS-e em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/04/2023 | 845.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E DENTRO DO MUNICPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS-E Nº94 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0001852 | 27/04/2023 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de Contabilidade Pública, referente ao mês de Abril de 2023, conforme NFS-e Nº245 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001858 | 27/04/2023 | 3900.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de serviços de assessoria administrativa para apoio técnico junto ao setor de licitações e contratos, comforme NFS-e Nº968 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001857 | 27/04/2023 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de empresa especializada para elaboração e acompanhamento de projetos de arquitetura, urbanismo, engenharia e topografia, referente ao mês de Abril de 2023, conforme NFS-e Nº143 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/04/2023 | 850.00 | 00009339600428 | LUIZ HENRIQUE DA CUNHA LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço assessoria tecnica rural em mapeamento para fins de desmembramento, conforme NFS Nº3157 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/04/2023 | 9113.78 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/04/2023 | 16128.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/04/2023 | 18000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/04/2023 | 5012.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0001862 | 28/04/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestação de Serviços Jurídicos e Consultoria, referente ao mês de Abril, conforme NFS-e Nº1002877 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001868 | 28/04/2023 | 3360.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente para atender a diversas Secretarias deste município, conforme NF-e Nº5289 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/04/2023 | 3906.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/04/2023 | 23915.67 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/04/2023 | 25936.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/04/2023 | 3906.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001869 | 28/04/2023 | 786.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente para a atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município, conforme NF-e Nº5291 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/04/2023 | 25433.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/04/2023 | 23016.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/04/2023 | 14059.03 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Lugar de criança é na escola | MANUTENÇÃO ODA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/04/2023 | 16127.89 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/04/2023 | 53864.79 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/04/2023 | 39628.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/04/2023 | 148258.08 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/04/2023 | 1702.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitadora na oficina de balé com os grupos de crianças e adolescentes usuários da proteção básica, no mês de Abril de 2023, conforme NFS Nº3165 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/04/2023 | 1302.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de artes gráficas e apoio as equipes do SCFV e CRAS, no mês de Abril de 2023, conforme NFS Nº3164 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/04/2023 | 300.00 | 00004344099443 | LUCIMÁRIO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locação de moto para as atividades em campo com as visitadoras do PCF(Programa Criança Feliz), referente ao mês de Abril de 2023, conforme NFS Nº3163 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/04/2023 | 1450.00 | 43364759000166 | Jane Anikele Gonçalves Barnabé | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitadora na oficina de artes manuais com os grupos de usuários de adolescentes do SCFV/CRAS, no mês de Abril de 2023, conforme NFS Nº3162 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/04/2023 | 15414.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/04/2023 | 2802.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/04/2023 | 15012.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/04/2023 | 7812.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/04/2023 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/04/2023 | 4730.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/04/2023 | 280.00 | 00002187067408 | ANA MARIA DE SOUSA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fornecimento de 14 bolos para o evento de capacitação do "Ela Pode" realizado pela secretaria municipal de saúde, conforme NFS Nº3161 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/04/2023 | 574.96 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº55741 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001870 | 28/04/2023 | 1161.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretraia Municipal de Saúde , conforme NF-e Nº5290 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/04/2023 | 12002.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/04/2023 | 30855.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/04/2023 | 26734.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/04/2023 | 19313.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/04/2023 | 7500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATADO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/04/2023 | 12791.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/04/2023 | 26987.36 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/04/2023 | 7812.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/04/2023 | 49150.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/04/2023 | 44161.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/04/2023 | 48872.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/04/2023 | 9918.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/04/2023 | 10416.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/04/2023 | 35730.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/04/2023 | 1302.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/04/2023 | 14263.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/04/2023 | 540.00 | 28879028000160 | FABIO HENRIQUE S MARIZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de bonés personalizados tipo I para divulgação do evento IX ExpoPrata, no município de Prata/PB, conforme NF-e de nº287 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/04/2023 | 5104.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/05/2023 | 3740.00 | 00062473972400 | JANDUIR ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de horas como operador de trator na zona rural do município de Prata/PB, conforme NFS Nº3168 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001912 | 02/05/2023 | 5980.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de caçamba cap. 6m³ incluindo motorista devidamente habilitado e abastecido para transporte de restos de resíduos volumosos, entulhos, restos de construção e animais de pequeno porte na zona urbana do município, referente ao mês de Abril de 2023, conforme NFS Nº3167 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/05/2023 | 450.00 | 00070878230432 | MAYKE QUIRINO CLEMENTE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de podas de arvores de pequeno e grande porte em toda a cidade, conforme NFS Nº3169 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001914 | 02/05/2023 | 1810.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do Trator New Holland, conforme NF-e Nº6028 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/05/2023 | 250.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no conserto de 02(dois) pneus 215, conforme NFS nº 293, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/05/2023 | 2799.00 | 44143120000113 | Emmerson Bezerra da Silva - Paraibano Casa & Construção | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de 01(uma) Lavadora de Alta Vazão 2.0cv para o Galpão Municipal de Prata-PB, conforme NF-e Nº127 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/05/2023 | 640.00 | 00011200999436 | MARCELO MEDEIROS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na recuperação dos parachoques das caçambas, recuperação e conserto de navalhas da forrageira e dos varões dos tratores, remendo em caminhão pipa, conforme NFS Nº3171 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001919 | 02/05/2023 | 634.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Sonia Maria Clemente, referente a Abril, conforme Nota de Serviços Nº29 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001920 | 02/05/2023 | 634.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Laura Cecília de Souza, referente a Abril, conforme Nota de Serviços Nº28 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001924 | 02/05/2023 | 634.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, referente a Abril, conforme Nota de Serviços Nº30 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001927 | 02/05/2023 | 1432.08 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras diversas), destinados a atender as necessidades dos PSF's I e II deste município no mês de Abril de 2023, conforme NF-e Nº51 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001928 | 02/05/2023 | 429.48 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras diversas), destinados ao evento realizado em alusão ao Dia da Mulher, conforme NF-e Nº50 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/05/2023 | 440.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de consultas médicas nos pacientes: Rafael Silva de Sousa Araujo e Hannah Victoria Souza Bezerra, conforme NFS-e Nº133 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/05/2023 | 262.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exames laboratoriais em paciente deste município: Davi Fernandes Paulino, conforme NFS-e Nº30295 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001938 | 02/05/2023 | 5019.18 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Gol de placa RLX-8C47, conforme NF-e Nº6629 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001917 | 02/05/2023 | 250.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 12Mbps Full para uso no Conselho Tutelar do município, referente a Abril, conforme Nota de Serviços Nº34 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001922 | 02/05/2023 | 380.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 19Mbps Full para uso no CRAS e SCFV, referente a Abril, conforme Nota de Serviços Nº32 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/05/2023 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a veiculação de matérias institucionais da Secretaria de Ação Social do Município de Prata, durante o mês de abril de 2023, no site Cariri Ligado, conforme NFS-e Nº532 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001925 | 02/05/2023 | 600.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 12Mbps Full para uso no Criança Feliz, referente a Abril, conforme Nota de Serviços Nº31 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001926 | 02/05/2023 | 1025.61 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras diversas), destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social deste município no mês de Abril de 2023, conforme NF-e Nº48 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/05/2023 | 300.00 | 00002961481481 | Sidneyde Arruda de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial,neste caso a compra de gêneros alimentícios que compõem a cesta básica da favorecida, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/05/2023 | 300.00 | 00036411260885 | MARIANA ALVES GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso o pagamento de contas de energia em atraso, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001921 | 02/05/2023 | 600.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 20Mbps Full para uso na Secretaria de Educação do município, referente a Abril, conforme Nota de Serviços Nº27 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001929 | 02/05/2023 | 1464.71 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de frutas e verduras para a merenda escolar do município no mês de Abril de 2023, conforme NF-e Nº49 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/05/2023 | 760.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de refis de tinta canon para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município, conforme NF-e Nº7590 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/05/2023 | 1120.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de Criação de Matérias Institucionais da Prefeitura de Prata no site "WWW.PORTALCARIRIPB.COM", conforme NFS-e Nº93 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001915 | 02/05/2023 | 600.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 20Mbps Full para uso na Sede da Prefeitura do município, referente a Abril, conforme Nota de Serviços Nº33 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001916 | 02/05/2023 | 1320.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica durante o mês de Abril de 2023, conforme NFS-e Nº159 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001918 | 02/05/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste município, referente ao mês de abril do corrente ano, conforme NFS-e Nº82 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/05/2023 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES(CIPA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº3184 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/05/2023 | 1100.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO E.M.C.RÁDIO LOCAL PRATA FM | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de divulgação de todos os fatos comunitários informativos de orientação social e cultural, conforme NFS Nº3173 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001945 | 03/05/2023 | 1800.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL 04967998437 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem nas escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº3181 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001963 | 03/05/2023 | 232.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gas GLP destinado ao Fundo Municipal de Educação, conforme NF-e Nº6654 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001964 | 03/05/2023 | 3623.66 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o onibus escolar de placa OFB-6338, conforme NF-e Nº6652 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001965 | 03/05/2023 | 3510.22 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o onibus escolar de placa QFA-5I11, conforme NF-e Nº6651 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001966 | 03/05/2023 | 2011.95 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para o onibus escolar de placa QFA-5I11, conforme NF-e Nº6657 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001967 | 03/05/2023 | 1522.03 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o onibus escolar de placa RLX-0D39, conforme NF-e Nº6650 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001968 | 03/05/2023 | 2092.02 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o onibus escolar de placa OGC-6529, conforme NF-e Nº6649 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001969 | 03/05/2023 | 1975.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o onibus escolar de placa SKU-0H65, conforme NF-e Nº6648 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001970 | 03/05/2023 | 2092.50 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o onibus escolar de placa OGA-8440, conforme NF-e Nº6647 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001971 | 03/05/2023 | 2760.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o onibus escolar de placa RLZ-3F94, conforme NF-e Nº6646 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001972 | 03/05/2023 | 1943.33 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o onibus escolar de placa QFG-0263, conforme NF-e Nº6645 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001973 | 03/05/2023 | 2915.36 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o onibus escolar de placa OEZ-8589, conforme NF-e Nº6643 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001974 | 03/05/2023 | 3484.46 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o onibus escolar AGRALE MARRUA, conforme NF-e Nº6644 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/05/2023 | 300.00 | 00092596959100 | MARIA APARECIDA NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial,neste caso a compra de gêneros alimentícios que compõem a cesta básica da favorecida, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/05/2023 | 420.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fornecimento de salgados ofertados na capacitação dos profissionais da proteção social basica, conforme NFS Nº3179 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001941 | 03/05/2023 | 2596.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços mecânicos em geral, prestados em veículos leves, conforme NFS Nº3185 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001943 | 03/05/2023 | 1900.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL 04967998437 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem nas UBSs Boaventura Priscila de Farias, Laura Cecília de Sousa e Sonia Maria Clemente, conforme NFS Nº3183 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/05/2023 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de digitação de ficha de notificação E-SUS Notifica e Boletim Diário, na atenção primaria da saúde, conforme NFS Nº3174 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001952 | 03/05/2023 | 348.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gas GLP destinado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e Nº6642 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001953 | 03/05/2023 | 4520.37 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Gol de placa RLX-2I78, conforme NF-e Nº6640 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001954 | 03/05/2023 | 3392.69 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a ambulancia de placa QFF-6837, conforme NF-e Nº6638 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001955 | 03/05/2023 | 1867.95 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para a ambulancia de placa QFF-6837, conforme NF-e Nº6658 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001956 | 03/05/2023 | 4297.87 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para a ambulancia de placa QSE-9A39, conforme NF-e Nº6637 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001957 | 03/05/2023 | 5175.06 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, conforme NF-e Nº6636 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001958 | 03/05/2023 | 6852.57 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Spin de placa SLF-8F90, conforme NF-e Nº6635 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001959 | 03/05/2023 | 5600.41 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo MOBI de placa RLX-5A74, conforme NF-e Nº6634 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001960 | 03/05/2023 | 4627.53 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo KWID de placa RLU-8C76, conforme NF-e Nº6633 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001961 | 03/05/2023 | 4400.47 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Gol de placa RLX-8C37, conforme NF-e Nº6632 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001962 | 03/05/2023 | 7109.16 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Gol de placa RLX-8B27, conforme NF-e Nº6631 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/05/2023 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFS-e Nº24243 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/05/2023 | 380.00 | 40513174000172 | VICTOR SANTOS CLINICA MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Consulta Médica e Exames na Paciente: Jessica Ferreira Lima (CPF:10*.***.**4-03), conforme NFS-e Nº493 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/05/2023 | 130.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exame de Ultrasonografia do aparelho urinário,em paciente do município, o Sr. Marcionilo Flávio Neri de Sousa, conforme NFS-e Nº246 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/05/2023 | 2500.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fiscalização de obras do município, conforme NFS Nº3186 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001944 | 03/05/2023 | 1700.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL 04967998437 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem em praças públicas do município, conforme NFS Nº3182 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/05/2023 | 1190.00 | 00012687485446 | LUCAS SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de cercamento (com material proprio: estacas arames e demais equipamentos para o serviço) de uma area correspondente a um terreno publico do municipio, conforme NFS Nº3172 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/05/2023 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAN BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de terreno para sediar o Centro de Melhoramento da Palma Forrageira, para alimentação de ruminantes no município, conforme NFS Nº3176 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/05/2023 | 1250.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de terreno onde é descartado os entulhos do município, referente ao mês de Abril de 2023, conforme NFS Nº3175 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001977 | 03/05/2023 | 3332.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção (tubos de esgoto 150mm) destinado ao esgotamento sanitário do município, conforme NF-e Nº549 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001978 | 03/05/2023 | 3157.10 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme NF-e Nº550 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001979 | 03/05/2023 | 299.90 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção (tinta acrílica) destinado ao prédio onde é realizada a dessalinização de água do município, conforme NF-e Nº551 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001980 | 03/05/2023 | 2601.22 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material elétrico para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme NF-e Nº552 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/05/2023 | 2070.00 | 00008037463427 | VANESSA VANDERLEY DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de Apresentação Artística Musical nas festividades do evento em alusão ao Dia das Mães no município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº2 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/05/2023 | 750.00 | 08599402000166 | LW ESPORTES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material esportivo para a Secretaria de Esportes do município, conforme NF-e Nº2871 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/05/2023 | 164.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01 (uma) diária para a Secretária Municipal de Cultura, quando em viagem a cidade de Santo André-PB, com o objetivo de divulgar a IX Exposição de Caprinos e Ovinos do Município de Prata-PB, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/05/2023 | 1500.00 | 10452351000197 | Promina Projetos de Mineração e Serviços de Engenharia Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente obtenção de lincença de obra hídrica e outorga de poço artesiano para abastecimento urbano, localizado na zona rural de Prata/PB, relativo a parcela 01/02, conforme NFS-e de nº 1000966 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/05/2023 | 900.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como motorista de caminhão(PAA) na busca de alimentos dos agricultores para o Centro de Distribuição no município de Prata-PB, conforme NFS Nº3194 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/05/2023 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de apoio na entrega de leite de vaca, no tanque LeBom; contrapartida do município aos produtores da caprinovinocultura e ruminantes, conforme NFS Nº3192 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/05/2023 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza de dessalinizador e distribuição de água a população, conforme NFS Nº3191 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/05/2023 | 1300.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de transporte do lixo da cidade para a cidade de Boa Vista para tratamento, conforme NFS Nº3190 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/05/2023 | 700.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção e limpeza no Estádio "O Gonzagão", conforme NFS Nº 3189 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001998 | 04/05/2023 | 2710.97 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a pa carregadeira hyundai, conforme NF-e Nº6656 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002000 | 04/05/2023 | 3193.37 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o trator 01, conforme NF-e Nº6659 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002003 | 04/05/2023 | 1857.26 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a retroescavadeira randon, conforme NF-e Nº6661 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002004 | 04/05/2023 | 387.05 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o caminhão Iveco Daily, conforme NF-e Nº6662 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002005 | 04/05/2023 | 2855.21 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a pa carregadeira XCMG, conforme NF-e Nº6663 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002006 | 04/05/2023 | 4543.94 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o trator 02, conforme NF-e Nº6664 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002007 | 04/05/2023 | 4502.87 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o trator Mahindra, conforme NF-e Nº6665 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002008 | 04/05/2023 | 9597.35 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a caçamba de placa QFA-0277, conforme NF-e Nº6666 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002009 | 04/05/2023 | 3458.92 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o pipa de placa NQI-5452, conforme NF-e Nº6667 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002010 | 04/05/2023 | 1276.96 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a Motoniveladora XCMG, conforme NF-e Nº6668 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002011 | 04/05/2023 | 1691.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para a pa carregadeira hyundai, conforme NF-e Nº6670 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002012 | 04/05/2023 | 2292.93 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a Motoniveladora Catterpillar, conforme NF-e Nº6672 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001984 | 04/05/2023 | 3429.54 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do PSF I deste município, conforme NF-e Nº2519 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001985 | 04/05/2023 | 3197.75 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do PSF II deste município, conforme NF-e Nº2522 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/05/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço médico prestado na programação de marcapasso da paciente a Sra. Maria José e Silva, conforme NFS-e de nº1003357 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0001989 | 04/05/2023 | 3000.00 | 00014671554895 | ANTONIO COSTA NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de locação de Imóvel, localizado na Rua Prof. Ana Borges, 166, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, para implantação de casa de apoio para receber pacientes do município, referente a 30 dias no mês de Abril de 2023, conforme NFS Nº3195 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/05/2023 | 1000.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de divulgação da programação das atividades da secretaria de saúde, durante o mês de Abril de 2023, conforme NFS Nº3188 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/05/2023 | 1100.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de divulgação de consultas, exames e ações da Secretaria de Saúde do município de Prata-PB, conforme NFS Nº3187 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/05/2023 | 420.00 | 00002187067408 | ANA MARIA DE SOUSA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fornecimento de 21(vinte e um) bolos para o Workshop de Saúde no Trabalho, realizado dia 03/05/2023, conforme NFS Nº3178 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/05/2023 | 1536.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de procedimentos médicos em pacientes do município, conforme NFS-e Nº5453 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/05/2023 | 198.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de encadernação e plastificação prestado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e Nº8 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/05/2023 | 328.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 02(duas) diárias pa ra a Secretária Municipal de Saúde de Prata-PB, a Sra. Isadora de Sousa Araújo, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para Tratar de protocolar documentos no Protocolo - Serviço de Controle de Processos, junto a Secretaria de Saúde do Estado e resolver outros assuntos de interesse do município, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/05/2023 | 1200.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de descartável para atender ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e Nº98 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002026 | 04/05/2023 | 4640.82 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender os PSF I e II do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº801 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002027 | 04/05/2023 | 2000.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender o CAPS do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº802 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 04/05/2023 | 3192.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de procedimentos médicos em pacientes do município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº2286 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002013 | 04/05/2023 | 580.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gas GLP destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme NF-e Nº6671 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002014 | 04/05/2023 | 120.56 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para uso na moto de placa MNM-0285, locada pelo Programa Criança Feliz, referente ao mês de Abril de 2023, conforme NF-e Nº6673 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001983 | 04/05/2023 | 4500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços relativos a consultoria na area de saúde ocupacional e segurança do trabalho, para atender as necessidades no acompanhamento e gestão do quadro de pessaol da Prefeitura Municipal de Prata-PB, referente ao mês de Abril, conforme NFS-e Nº40 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/05/2023 | 470.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de artes gráficas para as ações do governo municipal, referente ao mes de Abril, conforme NFS Nº3197 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/05/2023 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº3193 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/05/2023 | 328.00 | 00009065749438 | GIRLANE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 02(Duas) diárias com o objetivo de Participar do curso 'Visão do TCE sobre Controle Interno e a Nova Lei de Licitações e Contratos' junto a FAMUP, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/05/2023 | 200.00 | 00007485063499 | AMANDA GABRIELA BATISTA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 02(Duas) diárias com o objetivo de Participar do curso 'Visão do TCE sobre Controle Interno e a Nova Lei de Licitações e Contratos' junto a FAMUP, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 04/05/2023 | 200.00 | 00000908617445 | CRISTIANA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 02(Duas) diárias com o objetivo de Participar do curso 'Visão do TCE sobre Controle Interno e a Nova Lei de Licitações e Contratos' junto a FAMUP, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/05/2023 | 200.00 | 00003538874476 | JUNIOR FABIO BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 02(Duas) diárias com o objetivo de Participar do curso 'Visão do TCE sobre Controle Interno e a Nova Lei de Licitações e Contratos' junto a FAMUP, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/05/2023 | 489.57 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a devolução dos recursos restantes do exercício de 2022 na conta bancária Nº 5.620-0, referente as despesas do Transporte Escolar Estadual à Secretaria do Estado para conclusão da Prestação de Contas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002001 | 04/05/2023 | 5069.88 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para Toro de placa QFX-1A62 (Locado), conforme NF-e Nº6660 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/05/2023 | 560.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 02(duas) diárias para o Prefeito Constitucional do município, o Sr. Genivaldo Fernandes da Silva, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de protocolar documentos no Protocolo - Serviço de Controle de Processos, junto a Secretaria de Saúde do Estado e resolver outros assuntos de interesse do município, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/05/2023 | 1627.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente escritura pública de regularização de áres pública não registrada pertencente ao município de Prata/PB, conforme guia de emolumentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/05/2023 | 1252.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente registro de escritura pública de desmembramento de área pública registrada, pertencente ao município de Prata/PB, na zona urbana da cidade, conforme guia de emolumentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/05/2023 | 877.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente registro de escritura pública de registro de área pública em parcelamento, pertencente ao município de Prata/PB, conforme guia de emolumentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/05/2023 | 2362.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente escritura pública de desmembramento de área pública registrado, pertencente ao município de Prata/PB, zona urbana da cidade, conforme guia de emolumentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/05/2023 | 42.10 | 09303694000100 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de 01 busca de registro de todos os imóveis em nome do centro recreativo de Prata, realizado para o município de Prata-PB, conforme NFS Nº454 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/05/2023 | 1745.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material para ser utilizado com os usuários do Programa Criança Feliz, conforme NF-e Nº5305 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/05/2023 | 669.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para ser utilizado nas atividades com os usuários da proteção social básica, SCFV/CRAS, conforme NF-e Nº5306 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/05/2023 | 1929.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para ser utilizado em oficina de artes manuais com os usuários da proteção social básica, SCFV/CRAS, conforme NF-e Nº5307 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/05/2023 | 800.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material(cadernos)ofertado aos profissionais da proteção social básica durante capacitação, conforme NF-e Nº5308 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/05/2023 | 837.70 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente destinado ao Programa Criança Feliz, conforme NF-e Nº99 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/05/2023 | 315.98 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente para ser utilizado nas atividades com os usuários do SCFV/CRAS, conforme NF-e Nº101 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/05/2023 | 265.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material descartavel para ser utilizado nas atividades com os usuários do SCFV/CRAS, conforme NF-e Nº100 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/05/2023 | 200.00 | 00012102876411 | Thiago Renan Gonçalves de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Sociais, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/05/2023 | 1384.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a hospedagem e locação de software do portal institucional WWW.PRATA.PB.GOV.BR desse município, no mês de Maio de 2023, conforme NFSA Nº298 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/05/2023 | 1500.00 | 45947351000142 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA 11338883488 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na retirada de ar-condicionado da sala do pozinho e instalado na sala do médico no posto de saúde do município, conforme NFS-e Nº14 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002042 | 08/05/2023 | 3844.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de horas de carro de som com divulgação de matérias constitucionais da Saúde e Atenção Básica, conforme NFS Nº30 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002043 | 08/05/2023 | 1470.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de recuperação do motor de partida da máquina Retroescavadeira Handon-460, conforme NFS-e Nº15 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20230528396 de Fiscalização da Execução dos Serviços de Construção de Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos e Assentamento de Guia (meio-fio) em Trecho Reto de Diversas Ruas no Município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/05/2023 | 925.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção em iluminação pública na Zona Rural deste município, conforme NFS Nº3203 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/05/2023 | 240.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de recuperação de uma mangueira hidraulica da Retro Escavadeira Random, conforme NFS-e Nº1022 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/05/2023 | 1444.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço em estradas vicinais do município, conforme NFS Nº3223 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/05/2023 | 1200.00 | 00012704330409 | ALISSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como tratorista(24 diárias), atendendo as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme NFS Nº3221 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/05/2023 | 1100.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza de esgoto, tubulações e sistema de drenagem em diversas ruas do município (22 diárias), conforme NFS Nº3218 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/05/2023 | 1100.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de roço em estradas vicinais do município, conforme NFS Nº3216 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/05/2023 | 600.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço em estradas vicinais do município, conforme NFS Nº3215 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/05/2023 | 1100.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza de esgoto, tubulações e sistema de drenagem em diversas ruas do município (22 diárias), conforme NFS Nº3213 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/05/2023 | 1100.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de roço e capinagem nos canteiros deste município,referente a 22 diárias, conforme NFS Nº3212 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/05/2023 | 651.00 | 00009047925440 | JAIME FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de pedreiro em prédios públicos do município, conforme NFS Nº3209 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/05/2023 | 500.00 | 45593806000179 | JOSE FILIPE PRATA DA SILVA 17975877492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de lavagem e higienização dos veículos vinculados a Secretaria de Infraestrutura do município, conforme NFS Nº3208 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/05/2023 | 1100.00 | 00007088759470 | JOSE ADEILSON SILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza de esgoto, tubulações e sistema de drenagem em diversas ruas do município (22 diárias), conforme NFS Nº3219 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/05/2023 | 1000.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de recuperação com paralelepipedos em diversas ruas do município, conforme NFS Nº3224 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00016649562475 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de horas de trator como motorista em aração de terras na zona rural do município, conforme NFS Nº3227 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/05/2023 | 1050.00 | 00006873239402 | Alberto José da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de pedreiro em reparos no Estádio "O Gonzagão", conforme NFS Nº3234 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/05/2023 | 72.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de março de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/05/2023 | 176.80 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/05/2023 | 364.60 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/05/2023 | 517.40 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/05/2023 | 300.20 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/05/2023 | 1341.00 | 00006671072400 | DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza da praça Cícero Nunes e ruas adjacentes, no município de Prata-PB, conforme NFS Nº3222 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/05/2023 | 90.60 | 00008970246568 | BELIZÁRIO GONÇALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/05/2023 | 244.80 | 00006578997474 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/05/2023 | 301.00 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/05/2023 | 419.80 | 00008045217430 | CICERO RODRIGO DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/05/2023 | 1100.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de capinagem e manutenção de praças publicas, ruas e logradouros, conforme NFS Nº3220 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/05/2023 | 159.00 | 00099138646404 | EDITE DO NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/05/2023 | 186.40 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/05/2023 | 255.80 | 00040716465434 | EUNICE FERNANDES DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/05/2023 | 25.20 | 00010906641411 | EWERTON DANILO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/05/2023 | 317.80 | 00007668176870 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/05/2023 | 183.60 | 00018009138851 | FRANCISCO ELEDIVALDO VASCONCELOS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/05/2023 | 260.20 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/05/2023 | 181.80 | 00000772807841 | GILVAN AMORIM DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/05/2023 | 194.60 | 00004689397414 | HERASMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/05/2023 | 600.00 | 00006430930440 | ODAIR JOSÉ GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza em ruas e logradouros deste município, conforme NFS Nº3217 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/05/2023 | 382.20 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/05/2023 | 325.60 | 00010664075410 | ISRAEL NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/05/2023 | 140.40 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/05/2023 | 283.40 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/05/2023 | 110.40 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/05/2023 | 475.00 | 00004284492470 | JOSÉ ALEX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/05/2023 | 600.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de capinagem, manutenção de praças públicas, ruas e logradouros referente a 12 dias trabalhados, conforme NFS Nº3214 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/05/2023 | 146.80 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/05/2023 | 397.80 | 00003863403401 | JOSÉ LUCIMAR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/05/2023 | 101.40 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/05/2023 | 156.20 | 00006671776474 | José Ranielson Batista Gonçalves | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/05/2023 | 48.00 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/05/2023 | 303.40 | 00011935565460 | LUANE FARIAS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/05/2023 | 139.40 | 00005079046481 | LUIS RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/05/2023 | 360.80 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/05/2023 | 541.00 | 00048677833404 | MARCOS ANTONIO COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/05/2023 | 408.60 | 00065781970444 | MARIA HELENA NOGUEIRA DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/05/2023 | 181.40 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/05/2023 | 266.80 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/05/2023 | 238.20 | 00006999443416 | MERCIA CRISTIANE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/05/2023 | 350.20 | 00091055873449 | MIGUEL SERAFIM GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/05/2023 | 147.80 | 00008827029478 | TALITA APARECIDA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/05/2023 | 95.60 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/05/2023 | 65.40 | 00092966497491 | RUSERVALDO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/05/2023 | 92.00 | 00005909459473 | ROSETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/05/2023 | 41.00 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/05/2023 | 254.40 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/05/2023 | 162.80 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/05/2023 | 53.20 | 00004033785400 | PAULO JOSÉ BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/05/2023 | 249.80 | 00096409240406 | OSVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/05/2023 | 148.60 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/05/2023 | 196.00 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/05/2023 | 290.80 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/05/2023 | 407.40 | 00010232468486 | GUSTAVO DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/05/2023 | 2520.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de fretamento de veículo tipo passeio para transporte de pessoas doentes e/ou carentes do município, às cidades de São José do Egito-PE e Recife-PE, conforme NFS Nº3206 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/05/2023 | 1000.00 | 00097927406434 | JEAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de vigilancia no predio do CAPS, referente ao mês de Abril de 2023, conforme NFS Nº3230 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/05/2023 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFS-e Nº24243 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002131 | 09/05/2023 | 849.16 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº8570 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002132 | 09/05/2023 | 1257.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº8571 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002133 | 09/05/2023 | 526.69 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº8572 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/05/2023 | 10886.60 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a procedimentos médicos realizados(exérese de tumor de pele, cauterização de nervos, tratamento cirúrgico lipoma, tratamento cirúrgico de cisto pilonidal e consultas médicas) em pacientes do município, conforme NFS-e Nº5473 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/05/2023 | 700.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de apresentação e divulgação em radio dos programas e ações institucionais do Governo Municipal, conforme NFS Nº3210 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002068 | 09/05/2023 | 7583.87 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Construção de uma Creche Tipo A, no município de Prata-PB, conforme Contrato Nº 20501/2022, Convênio 0174/2022, Boletim de Medição 04 e NFS-e de Nº172 em anexo. | 00092022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/05/2023 | 100.00 | 00037390724404 | LUIZ ITALIANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de concerto de balanço na Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº3211 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/05/2023 | 1302.00 | 43997091000194 | JOSE REGINALDO GOMES MORENO 50941780406 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como motorista independente em ônibus escolar nas comunidades rurais da Cabeça do Boi, Acauã, Lajinha e São Paulo dos Dantas, município de Prata-PB, durante o mês de Abril de 2023, conforme NFS Nº3207 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/05/2023 | 1302.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de borracharia em manutenção de pneus de veículos vinculados a secretaria de educação do município, conforme NFS Nº3226 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/05/2023 | 651.00 | 00012370662476 | GABRIEL MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio em limpeza e higienização da Escola Irene Ramos, conforme NFS Nº3228 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00036705193867 | JAIANNE TAMIRES CHAGAS MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio em limpeza na Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº3233 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/05/2023 | 500.00 | 00016724966400 | PAULA ROBERTA SOARES SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para transporte de mudança, com destino a cidade de João Pessoa-PB, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/05/2023 | 300.00 | 00017091644840 | SEVERINO DOS RAMOS BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, neste caso a compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/05/2023 | 32.00 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de março e abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/05/2023 | 250.00 | 00007900636463 | MARIA DO SOCORRO GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, neste caso a compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/05/2023 | 170.00 | 00005337665405 | MARIA FABIANA BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, neste caso a compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/05/2023 | 200.00 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/05/2023 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/05/2023 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/05/2023 | 200.00 | 00014960033495 | Ana Carla Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA ESTÁCIO EM MONTEIRO/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/05/2023 | 200.00 | 00070776548425 | ARTHUR BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/05/2023 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/05/2023 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/05/2023 | 200.00 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ED. FISICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/05/2023 | 200.00 | 00012483546480 | CLARA VITORIA LEANDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/05/2023 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/05/2023 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE M. VETERINÁRIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/05/2023 | 200.00 | 00070878107401 | EMILLY KELLY BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/05/2023 | 200.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/05/2023 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/05/2023 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/05/2023 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/05/2023 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/05/2023 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. BIOTECNOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/05/2023 | 200.00 | 00070301430438 | LARA ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE NUTRIÇÃO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/05/2023 | 200.00 | 00012293144402 | LARISSA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA ELETTRICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/05/2023 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE JORNALISMO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/05/2023 | 200.00 | 00005614722467 | LEONOR ARAÚJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/05/2023 | 200.00 | 00010659936410 | LILIANE FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/05/2023 | 200.00 | 00010659926458 | LÍVIA FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/05/2023 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/05/2023 | 200.00 | 00015017790446 | LUCAS GABRIEL DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. ELÉTRICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/05/2023 | 200.00 | 00010063906422 | LUCAS LIMA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/05/2023 | 200.00 | 00011740099427 | LUIS ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/05/2023 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGRONÔMIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/05/2023 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/05/2023 | 200.00 | 00071368954480 | MARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/05/2023 | 200.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/05/2023 | 200.00 | 00013664320450 | NELSON GONÇALVES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/05/2023 | 200.00 | 00016919069482 | PAULO ROBERTO SOARES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MATEMÁTICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/05/2023 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. MECANICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/05/2023 | 200.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/05/2023 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS POLITICAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/05/2023 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/05/2023 | 200.00 | 00070301448485 | Sara Albuquerque Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE maio DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/05/2023 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/05/2023 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/05/2023 | 200.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/05/2023 | 200.00 | 00070878261400 | YAN CARLOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/05/2023 | 110.88 | 00006463699462 | CARLA PATRÍCIA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para pagamento de conta de água em atraso, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/05/2023 | 1859.28 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/05/2023 | 2542.01 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/05/2023 | 2591.68 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/05/2023 | 2802.56 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/05/2023 | 1987.84 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/05/2023 | 2767.83 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/05/2023 | 2453.14 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/05/2023 | 2423.70 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/05/2023 | 1050.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de veículo tipo passeio para locomoção das equipes da Secretaria de Educação para as cidades de Monteiro/PB, Campina Grande/PB e João Pessoa/PB, com o intuito de resolver assuntos da Secretaria e da Rede Municipal de Ensino, conforme NFS Nº3247 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/05/2023 | 755.09 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a escritura pública de desmembramento de área já registrada, pertencente ao município de Prata-PB, zona urbana da cidade, conforme guia de emolumentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/05/2023 | 427.00 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a registro de escritura pública de desmembramento de área já registrada (Terreno destinado a academia da saúde), pertencente ao município de Prata-PB, zona urbana da cidade, conforme guia de emolumentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/05/2023 | 200.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de veículo tipo passeio para locomoção de equipe do setor administrativo à cidade de Sumé para treinamento do TCE sobre "O Novo Modelo de Licitação", conforme NFS Nº3245 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/05/2023 | 560.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 02(duas) diárias para o Prefeito Constitucional do município, o Sr. Genivaldo Fernandes da Silva, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para Participar de Reunião com o Gabinete Executivo na Secretaria Executiva do Empreendedorismo de Estado e resolver outros assuntos de interesse do município, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002136 | 10/05/2023 | 10100.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Reempenho da NE Nº1664 (Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº8459 em anexo.) para atualização de informações. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002189 | 10/05/2023 | 2596.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços mecânicos em geral, prestados em veículos leves, conforme NFS Nº3185 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002194 | 10/05/2023 | 6501.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº16657 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002195 | 10/05/2023 | 9455.78 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº16658 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002196 | 10/05/2023 | 10370.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº16653 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002197 | 10/05/2023 | 13920.04 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº16659 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002198 | 10/05/2023 | 7430.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº16660 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002199 | 10/05/2023 | 15090.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº16656 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002200 | 10/05/2023 | 11153.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº16655 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002201 | 10/05/2023 | 14586.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº16654 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/05/2023 | 1186.18 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames laboratoriais em Pacientes carentes deste Município (no período de 13/12/2022 a 31/12/2022), conforme NFS-e Nº1197 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/05/2023 | 6077.28 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames laboratoriais em Pacientes carentes deste Município (no período de 01/01/2023 a 31/01/2023), conforme NFS-e Nº1198 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/05/2023 | 2639.88 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames laboratoriais em Pacientes carentes deste Município (no período de 01/02/2023 a 28/02/2023), conforme NFS-e Nº1199 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/05/2023 | 6352.42 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames laboratoriais em Pacientes carentes deste Município (no período de 01/03/2023 a 31/03/2023), conforme NFS-e Nº1203 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/05/2023 | 352.70 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames laboratoriais em Pacientes carentes deste Município (no período de 01/04/2023 a 30/04/2023), conforme NFS-e Nº1204 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/05/2023 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de 01 Concentrador de Oxigênio Medicinal, referente ao mês de Abril/2023, conforme Fatura Nº956 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/05/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço médico prestado na programação de marcapasso da paciente o Sr. João Paulino Roque, conforme NFS-e Nº1003372 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/05/2023 | 400.00 | 00097923885400 | JOSIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de vigilância na Unidade Âncora de Saúde Laura Cecília de Sousa, município de Prata-PB, conforme NFS Nº3236 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/05/2023 | 1800.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de fretamento de veículo tipo passeio para transporte de pessoas doentes e/ou carentes do município de Prata/PB, às cidades de São José do Egito-PE e Recife-PE, conforme NFS Nº3246 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002212 | 10/05/2023 | 10157.90 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Reempenho da NE Nº1665: (Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº8460 em anexo.) para atualização de informações. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/05/2023 | 328.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 02(duas) diárias pa ra a Secretária Municipal de Saúde de Prata-PB, a Sra. Isadora de Sousa Araújo, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para Participar de Reunião com o Gabinete Executivo na Secretaria Executiva do Empreendedorismo de Estado e resolver outros assuntos de interesse do município, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/05/2023 | 1255.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de pães diversos para atender ao CAPS do município, conforme NF-e Nº900051896 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/05/2023 | 651.00 | 00008518405408 | GIVANALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço em estradas vicinais do município, conforme NFS Nº3235 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/05/2023 | 1250.00 | 00003544347482 | JOSE ADRIANO COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado em horas trabalhadas como tratorista na zona rural(Sítios Coréia, São Francisco, Cabeça do Boi e Gabriel) do município de Prata-PB, conforme NFS Nº3239 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002216 | 10/05/2023 | 4933.01 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo caminhão internacinal durastar de placa QFA-0277, conforme NF-e Nº6075 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20230531067 de elaboração de projeto técnico para poço tubular com o intuito de realizar a outorga do poço junto a AESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/05/2023 | 310.00 | 00010704593483 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de organização e acompanhamento de aração de terras nas comunidades rurais do município, conforme NFS Nº3249 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0002227 | 11/05/2023 | 7000.00 | 21967560000190 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no Cadastramento dos Beneficiários do Projeto Habitacional no ProgramaNacional de Habitação Rural-PNHR, conforme NFS-e de nº05 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/05/2023 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de um exame de eletroencefalograma no paciente: Rafael Silva de Sousa Araujo, conforme NFS-e Nº144 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/05/2023 | 900.00 | 00007554927493 | José Vagner Claro da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de higienização interna, externa e polimento dos veículos vinculados a secretaria municipal de saúde, conforme NFS Nº3243 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002223 | 11/05/2023 | 121.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº82466 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002225 | 11/05/2023 | 7264.56 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Construção de uma Creche Tipo A, no município de Prata-PB, conforme Contrato Nº 20501/2022, Convênio 0174/2022, Boletim de Medição 05 e NFS-e de Nº174 em anexo. | 00092022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/05/2023 | 1900.00 | 00010944351476 | PEDRO LUCAS GONZAGA PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de frete para as visitas técnicas com a equipe do CRAS, conforme NFS Nº3242 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/05/2023 | 400.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa REFERENTE A ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS ULTLIZADAS EM REUNIÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROCAD-SUAS), COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PAGO COM RECURSO: IGDBF, conforme NFS Nº3240 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/05/2023 | 3332.50 | 06079064000106 | WILLIME ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente aquisição de cestas básicas destinadas a distribuição gratuita a pessoa carentes do município de Prata/PB, conforme NF-e de nº4 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/05/2023 | 5950.00 | 00027791858487 | IDALICE NOGUEIRA NUNES-LILA A RAINHA DA SERESTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de Apresentação Artística Musical(Lila "A Rainha da Seresta") em praça pública, próximo dia 14/05/2023, em comemoração ao Dia das Mães, conforme NFS-e Nº3248 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/05/2023 | 150.00 | 00008642070420 | MACIANA MEDEIROS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, neste caso a compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/05/2023 | 150.00 | 00099717018472 | ANTONIO BATISTA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, neste caso a compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/05/2023 | 300.00 | 00000162584520 | MARIA SIDNEYDE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/05/2023 | 200.00 | 00012386398447 | HELEN CRISTINA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MATEMÁTICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/05/2023 | 250.00 | 00008756352450 | Jurany Lima Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/05/2023 | 5000.00 | 70223060000159 | ASSOCIAO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Organização, Planejamento e Realização de Processo para o Cargo de Gestor Escolar, conforme NFS-e Nº70 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/05/2023 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS 01938058470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a divulgação de ações e obras da gestão municipal na rádio e site Paraíba da Gente e ERTV, conforme NFS-e Nº355 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/05/2023 | 101.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se eempenha para pagamento da despesa referente serviço prestado em medicação manipulada, conforme NF-e de nº74 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002234 | 12/05/2023 | 165.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº56103 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/05/2023 | 600.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente taxa hospitalar de cirurgia postectomia em paciente do município de Prata, o Sr. Daniel Barretio de Araújo, conforme NFS-e Nº5593 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/05/2023 | 180.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a exame histoparológico a ser realizado em paciente do município a Sra. Maria Joseilda dos Santos, conforme NFS nº 661 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/05/2023 | 400.00 | 00008186074406 | ARTHUR GONÇALVES BEZERRA CESÁRIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente concessão de ajuda financeira para pagamento de consulta médica com especialidade em reumatologia, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/05/2023 | 1780.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peça para a ensiladeira, conforme NF-e de nº4731 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/05/2023 | 14315.83 | 35171576000104 | NF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de recuperação de pavimentação em paralelepipedos em diversas localidades do município de Prata-PB, conforme NFS Nº58 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/05/2023 | 1302.00 | 00006093210480 | RONALDO RAFAEL ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de vigilância no pátio dos ônibus escolares deste município, conforme NFS de nº3522 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/05/2023 | 155.00 | 00006950687419 | PATRICIA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza de rua, após a 1ª Edição da Feira Impulsiona Mulher "Rede Delas", realizada dia 14/05/2023, no município de Prata/PB, conforme NFS de nº 3251 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002242 | 15/05/2023 | 1203.40 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras diversas), destinados a atender as necessidades dos PSF's I e II deste município no mês de Maio de 2023, conforme NF-e Nº52 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/05/2023 | 250.00 | 13085419000135 | CLINICA MEDICA PAI & FILHO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Consulta Médica na Paciente: Maria Alice Rodrigues da Silva, conforme NFS-e Nº909 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/05/2023 | 150.00 | 00070878230432 | MAYKE QUIRINO CLEMENTE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de poda de árvores de pequeno e grande porte, no prédio do CAPS, conforme NFS Nº3253 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/05/2023 | 700.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de emassamento Na UBS Sônia Maria Clemente, conforme NFS Nº3252 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/05/2023 | 1200.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de chocolates Sonho de Valsa (pct) para distribuição no evento em comemoração ao Dia das Mães do Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e Nº103 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/05/2023 | 783.80 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de descartável para atender ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e Nº105 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002257 | 15/05/2023 | 3150.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Licença de Uso e Suporte Técnico Mensal de Sistema de Gestão de Saúde (Parcela 06/12), conforme NFS-e Nº20232031 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/05/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços médicos cardiológicos especializados (01 consulta) para paciente do município, a Sra. Maria de Fátima Bispo Batista, conforme NFS-e Nº423 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/05/2023 | 1340.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material descartável para atender a Diversas Secretarias deste município, conforme NF-e Nº102 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/05/2023 | 1200.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para decoração dos eventos em alusão ao dia das mães do município, conforme NF-e Nº104 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/05/2023 | 100.00 | 00003122645424 | RAIMUNDA SHIRLEY MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária para a professora Raimunda Shirley Mendes Santos, servidora pública vinculada a secretária municipal de educação da cidade de Prata-PB, quando em viagem a cidade de Cabaceiras-PB, realizando aula de campo no dia 19 de Abril com os estudantes do 9º Ano da E.M.E.F Professora Maria de Lourdes como parte do Projeto Biodiversidade e Natureza, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/05/2023 | 700.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de transporte de alunos das comunidades rurais do Areial e Barra, conforme NFS Nº3250 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/05/2023 | 200.00 | 00010135466440 | NATALIA MIRIAM DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/05/2023 | 200.00 | 00071424380456 | NELILSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/05/2023 | 150.00 | 00015354511496 | CAIO FERNANDO FERREIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/05/2023 | 1966.80 | 08995631005088 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de 01(uma) lavadoura automática, para realização de sorteio em evento em alusão ao dia das mães, realizado no município de Prata/PB, conforme NF-e de nº21130 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002262 | 16/05/2023 | 2137.80 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados nas atividades com os usuários da Proteção Social Básica, CRAS/SCFV, no mês de Abril de 2023, conforme NF-e Nº2525 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/05/2023 | 940.50 | 06079064000106 | WILLIME ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente aquisição de refrigerantes para a comemoração do Dia das Mães no município de Prata-PB, conforme NF-e Nº6 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 16/05/2023 | 71.00 | 09303686000164 | CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a 01 (uma) Busca nos Arquivos do Cartório + 01 (uma) Certidão negativa de Registro em nome de CENTRO RECREATIVO DE PRATA, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/05/2023 | 104.80 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de abril de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/05/2023 | 1600.00 | 08991881000161 | JAILSON DE LIMA LEITE SUCATAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Para-brisa Renault Master e cola de para-brisa para concerto da ambulancia de placa QFF-6837, conforme NF-e Nº1243 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/05/2023 | 130.00 | 08991881000161 | JAILSON DE LIMA LEITE SUCATAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de mão de obra referente a troca de Para-brisa e gravação da numeração de chassis na Ambulancia Renault Master de placa QFF-6837, conforme NFS-e Nº360 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/05/2023 | 105.00 | 00007941626497 | MARIA SIMONE DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza (antes e após o evento) do local onde houve a comemoração do Dia das Mães da rede municipal de ensino, conforme NFS Nº3258 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/05/2023 | 1633.50 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material descartavel para ser utilizado no evento em comemoração ao Dia das Mães. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 17/05/2023 | 1102.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de chocolates Sonho de Valsa (pct) para distribuição no evento em comemoração ao Dia das Mães, conforme NF-e Nº106 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/05/2023 | 150.00 | 00009126207494 | VANDILSON ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/05/2023 | 472.50 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(pães), destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social deste município, conforme NF-e Nº900051863 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/05/2023 | 220.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material utilizado na decoração do evento em comemoração ao Dia das Mães, conforme NF-e Nº109 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/05/2023 | 1243.24 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo Onibus Escolar de placa OGA-8440, conforme NF-e Nº6104 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/05/2023 | 280.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01(uma) diária para o Prefeito Constitucional do município, o Sr. Genivaldo Fernandes da Silva, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para Participar do lançamento do Programa de Alfabetização na Paraíba, realizado no centro de convenções, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002278 | 18/05/2023 | 4954.58 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do CAPS deste município, conforme NF-e Nº2526 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002279 | 18/05/2023 | 2955.46 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do PSF I deste município, conforme NF-e Nº2527 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002280 | 18/05/2023 | 3126.91 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do PSF II deste município, conforme NF-e Nº2528 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002281 | 18/05/2023 | 1268.08 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da UBS Laura Cecília, conforme NF-e Nº2529 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/05/2023 | 3924.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo retroescavadeira randon, conforme NF-e Nº6105 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/05/2023 | 260.00 | 00004358524427 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/05/2023 | 260.00 | 00070878191437 | THALLES RAFAEL DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/05/2023 | 260.00 | 00008299663407 | JOSÉ HENRIQUE DE LIMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/05/2023 | 164.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01 (uma) diária para a Secretária Municipal de Cultura, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Cultura deste município, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/05/2023 | 260.00 | 00004734464480 | MÁRCIA SUELMA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/05/2023 | 1600.00 | 00004927454479 | JOELSON ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de aluguel de andaimes para revitalização da iluminação pública em diversas ruas do município, conforme NFS Nº3260 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/05/2023 | 217.82 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a atualização REF. MUDANÇA DE TIPOLOGIA DE DISPENSA PARA LAC, do prédio do Mercado Público Municipal, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002284 | 19/05/2023 | 1947.09 | 47556172000100 | CARLOS JAIR RAMOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado as Unidades Basicas de Saúde do município, conforme NF-e Nº4 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/05/2023 | 250.00 | 00076845621420 | JILMAR DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/05/2023 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/05/2023 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/05/2023 | 200.00 | 00012339896428 | Alícia Silva Alves Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/05/2023 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 19/05/2023 | 200.00 | 00009642843404 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 19/05/2023 | 200.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP NA CIDADDE DE CABEDELO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/05/2023 | 200.00 | 00012567719458 | Djeymison Flávio Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/05/2023 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/05/2023 | 200.00 | 00071366096401 | FABRICIA ROBERTA ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE Terapia Ocupacional, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/05/2023 | 200.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE Ciencias Biologicas, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/05/2023 | 200.00 | 00014026477436 | Gisele Santana Barros | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Estudantil (Bolsa Universitária) concedida a aluna do Curso de Educação Física-Licenciatura, oferecido pela Universidade Unopar, localizado na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal nº 159/2021 de 08 de março de 2021, relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 19/05/2023 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 19/05/2023 | 200.00 | 00012593970413 | IACHA ISABEL ALBINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TCE(T. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS), OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/05/2023 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE Educação Física, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 19/05/2023 | 200.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARTES VISUAIS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 19/05/2023 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/05/2023 | 200.00 | 00013290960455 | LETICIA GABRIELE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 19/05/2023 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 19/05/2023 | 200.00 | 00012230288440 | Maria Isabel Prata Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS-PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UEPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 19/05/2023 | 200.00 | 00005491830194 | MARIA YASMIN GUIMARÃES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 19/05/2023 | 200.00 | 00015813384731 | Raphael Fernandes Lessa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS, OFERECIDO PELA UFCG-CAMPUS SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 19/05/2023 | 200.00 | 00071366064461 | Thaina da Silva Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FIP, PATOS/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 19/05/2023 | 200.00 | 00011487646402 | THALITA CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 19/05/2023 | 200.00 | 00070878177442 | THOMAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINABUCO, LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/05/2023 | 200.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/05/2023 | 200.00 | 00013406008461 | ALINNE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO, LOCALIZADO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 19/05/2023 | 200.00 | 00015487874425 | ANDREY RIAN SOUSA ANGELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de TCE, oferecido pelo IFPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 19/05/2023 | 200.00 | 00008186074406 | ARTHUR GONÇALVES BEZERRA CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 19/05/2023 | 200.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIA CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA-UEPB, CAMPUS VI NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 19/05/2023 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 19/05/2023 | 200.00 | 00070398298432 | JÉSSICA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 19/05/2023 | 200.00 | 00071368938442 | JOSÉ SIDNEY FERREIRA VIEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE HISTÓRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/05/2023 | 200.00 | 00071369036450 | LEONARDO COELHO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Letras, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/05/2023 | 200.00 | 00071369041454 | Lídia Coelho Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB EM JOÃO PESSOA/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/05/2023 | 200.00 | 00010717049400 | THIAGO DANTAS LAURITZEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LETRAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/05/2023 | 200.00 | 00070878247408 | AMANDA RAYANNE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/05/2023 | 200.00 | 00015482268403 | LAISE FARIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/05/2023 | 200.00 | 00070878179496 | Nathalie Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/05/2023 | 200.00 | 00014816820400 | ANIELLY NUNES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/05/2023 | 200.00 | 00012689613450 | EMILLY KAROLYNNE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/05/2023 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Medicina, oferecido pela UPAP localizada no Paraguai, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de MAIO de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/05/2023 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR E SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/05/2023 | 200.00 | 00070878248480 | ANA PAULA RIBEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/05/2023 | 200.00 | 00070083041451 | BRUNA MIKAELLY DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Arquitetura e Urbanismo, oferecido pela UNIFACISA na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de ABRIL de 2021, relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/05/2023 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de T. Processos Gerenciais, oferecido pela FAEL na cidade de Brusque-SC, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/05/2023 | 200.00 | 00070878296450 | INGRID CAMILE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Administração, oferecido pela Unopar na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/05/2023 | 200.00 | 00012290579432 | JOSE WESLLEN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FÍSICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/05/2023 | 200.00 | 00012143593457 | Joyce Raquel Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CARURARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/05/2023 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/05/2023 | 200.00 | 00015517754414 | ANDRE MATEUS PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/05/2023 | 200.00 | 00071366043464 | MATHEUS HONORIO QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/05/2023 | 2442.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa REFERENTE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE MESAS, TAMPÕES P/ MESAS E CADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 16 DE MAIO DE 2023, conforme NFS Nº3261 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/05/2023 | 200.00 | 00070399192492 | PETRA IANNE SILVA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS - PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/05/2023 | 150.00 | 00005160897496 | SUZANA MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de generos alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/05/2023 | 100.00 | 00003775983481 | JOSEMAR BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de diária para servidor vinculado ao Gabinete do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB com o objetivo de realizar a prestação de contas do setor de identificação do município junto ao IPC (Instituto De Pesquisa Criminalistica), conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/05/2023 | 2420.77 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a emissão de passagem aérea de ida e volta de Campina Grande/PB para Brasília/DF, em favor do Prefeito Constitucional do município de Prata/PB, o Sr. Genivaldo Fernandes da Silva, conforme NFS-e Nº105 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/05/2023 | 2190.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS04607781452 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de aluguel de forros de cadeiras e de mesas, para a ação em comemoração ao Dia das Mães, conforme NFS-e de nº 208 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002342 | 22/05/2023 | 2852.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº8604 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002343 | 22/05/2023 | 1348.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº8603 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/05/2023 | 2412.90 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Emissão de passagem aérea de ida de João Pessoa-PB para Goiânia-GO dia 16/07/2023 em nome de ISADORA ARAUJO no valor de R$ 1.467,28 e passagem aérea de volta de Goiania-GO para Campina Grande no dia 19/07/2023 em nome de ISADORA ARAUJO no valor de R$ 945,62; conforme NFS-e Nº103 em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/05/2023 | 1000.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames de Imagem na paciente a Sra. Rosangela Ferreira de Lima, conforme NFS-e Nº1007492 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/05/2023 | 1650.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a despesas hospitalares da paciente Rosangela Ferreira de Lima, conforme NFS-e Nº1015812 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/05/2023 | 430.00 | 00043667821468 | JOSÉ SALES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços prestados com palestra: Alinhamento das informações sobre os programas de controle da leishmaniose visceral - PCL, objetivos e metas na Atenção Básica da Saúde, conforme NFS Nº738 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/05/2023 | 180.00 | 00002187067408 | ANA MARIA DE SOUSA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fornecimento de 9 (nove) bolos para o evento Dia D da vacinação, conforme NFS Nº3263 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/05/2023 | 250.00 | 13085419000135 | CLINICA MEDICA PAI & FILHO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Consulta Médica no Paciente: Emanuel Fernandes de Sousa Araújo, conforme NFS-e Nº910 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/05/2023 | 164.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01(uma) diárias para a Secretária Municipal de Saúde de Prata-PB, a Sra. Isadora de Sousa Araújo, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para Participar em Reunião da FAMUP sobre questões relacionadas ao piso da enfermagem, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/05/2023 | 450.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços médicos cardiológicos especializados (01 Ecocardiograma Transtorácico e 01 Holter) para paciente do município, a Yasmin Soares de Brito, conforme NFS-e Nº445 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/05/2023 | 600.00 | 49838787000154 | Porto Sabino Serviços Médicos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de procedimento Histeroscopia Diagnóstica para paciente do município, a Sra. Marcilene Guimarães Quirino Bezerra, conforme NFS-e Nº03 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/05/2023 | 820.80 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de exames ecocardiograma e holter em pacientes do município, conforme NFS-e Nº5876 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/05/2023 | 2318.40 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de procedimentos médicos em pacientes do município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº2420 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/05/2023 | 558.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de catéteres urinários masculino. para paciente carente deste município, conforme NF-e Nº25421 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/05/2023 | 2150.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manutenção preventiva e corretica de impressora e formatação de CPU, conforme NFS-e de nº546 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002362 | 22/05/2023 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras, 1 na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, 1 na UBS Sônia Maria Clemente e 1 na UBS Laura Cecília de Souza, no período de 23/04/23 à 22/05/23, conforme nota de débito Nº036485 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/05/2023 | 480.00 | 00002187067408 | ANA MARIA DE SOUSA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fornecimento de 24 bolos para o evento do Dia das Mães, conforme NFS Nº3262 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/05/2023 | 4120.00 | 30794195000150 | Claúdio José Rodrigues Souza | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado no Aluguel de Palco 5x5, Iluminação, Telão de led e Sonorização para Comemoração do Dia das Mães, no município de Prata/PB, no dia 14 de Maio de 2023, conforme NFS-e Nº94 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002375 | 23/05/2023 | 388.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº411849 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/05/2023 | 500.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a exame imunohistoquímico a ser realizado em paciente do município, o Sr. Anselmo Coelho da Silva, conforme NFS nº708 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002366 | 23/05/2023 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) fotocopiadoras destinadas as Escolas Irene Ramos e Maria de Lourdes de Menezes, no período de 23/04/23 à 22/05/23, conforme nota de débito Nº036488 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/05/2023 | 200.00 | 00066399840244 | VALDIRENE SABINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 02(duas) diárias para a professora Valdirene Sabino de Andrade, servidora pública vinculada a secretária municipal de educação da cidade de Prata-PB, com o objetivo de Participar do XIII Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educação da Paraíba, na cidade de Patos-PB, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/05/2023 | 3500.00 | 00011901815412 | LUCAS GUIMARÃES QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de buffet oferecido nas festividades em alusão ao Dia das Mães, realizada no dia 16 de Maio de 2023, conforme NFS Nº3266 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/05/2023 | 270.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS05872760450 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de confecção de banner em papel para evento em comemoração ao Dia das Mães, conforme NFS-e de Nº341 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/05/2023 | 878.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo ônibus escolar de placa OGC-6529, conforme NF-e Nº6143 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/05/2023 | 280.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01(uma) diária para o Prefeito Constitucional do município, o Sr. Genivaldo Fernandes da Silva, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para Participar em Reunião da FAMUP sobre questões relacionadas ao piso da enfermagem, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002364 | 23/05/2023 | 1020.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras destinadas aos setores, Recursos Humanos, Tributos e Secretaria de Agricultura e 01(um) scanner para a Licitação, no período de 23/04/23 à 22/05/23, conforme nota de débito Nº03648 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/05/2023 | 1200.00 | 00070878271465 | ARNALDO BEZERRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de som e iluminação para a festa em alusão ao Dia das Mães, realizada no dia 16 de Maio de 2023, conforme NFS Nº3265 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002365 | 23/05/2023 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) multifuncionais destinadas a Sede do Programa Criança Feliz, no período de 23/04/2023 à 22/05/2023, conforme nota de debito Nº036487 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/05/2023 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410/MEI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à execução de serviços de assessoria e aperfeiçoamento técnico para os sistemas, programas e serviços na área de assistência social para atender as necessidades desta secretaria. Programas, sistemas e Serviços: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, Prontuário Eletrônico, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, EPCF, PAIF, SCFV, PBF e Prestação de Contas, referente ao mês de Maio de 2023, conforme NFS-e Nº538 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/05/2023 | 3000.00 | 43364759000166 | Jane Anikele Gonçalves Barnabé | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de ornamentação para as festividades do dia das mãesr ealizadas no dia 16 de Maio de 2023, conforme NFS Nº3267 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002373 | 23/05/2023 | 1695.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA 08193013450 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de camisas tamanho adulto em malha, para uso em atividades com os usários da Proteção Básica, conforme NF-e Nº140 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/05/2023 | 719.95 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à quantitativo de páginas excedentes na franquia de Locação de Copiadoras, conforme nota de débito Nº036491 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/05/2023 | 280.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01(uma) diária para o Prefeito Constitucional do município, o Sr. Genivaldo Fernandes da Silva, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para Resolver assuntos de interesse do município junto a SEDAM - Secretaria de Desenvolvimento e da Articulação Municipal, Sec. De Administração do Estado e EPC, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/05/2023 | 195.43 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Multa e Juros relativos ao atraso do pagamento de empréstimos consignados por parte do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002385 | 24/05/2023 | 6440.80 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº2537 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002386 | 24/05/2023 | 1997.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental II, conforme NF-e Nº2538 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002387 | 24/05/2023 | 1716.90 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do Ensino Infantil, conforme NF-e Nº2539 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/05/2023 | 719.76 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à quantitativo de páginas excedentes na franquia de Locação de Copiadoras, conforme nota de débito Nº036489 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002381 | 24/05/2023 | 1309.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº17051 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002382 | 24/05/2023 | 1190.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº17052 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002383 | 24/05/2023 | 3446.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº17050 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002384 | 24/05/2023 | 336.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº17053 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/05/2023 | 880.00 | 43093878000121 | GESSICA SAMYRA LOPES FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de vacina para imunoterapia sublingual do paciente Danilo Leite Soares, conforme NFS-e Nº40 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/05/2023 | 9000.00 | 18560264000165 | PAULO ADENILSON DE ALMEIDA - PROTESE DENTARIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviços de confecção de próteses, executadas nos meses de Abril e Maio de 2023, conforme NFS-e Nº121 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002391 | 25/05/2023 | 2217.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº12974 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002392 | 25/05/2023 | 6570.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos que estão distribuídos nas Unidades de Saúde do município, conforme NFS-e Nº61 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/05/2023 | 2210.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames de Imagem em Pacientes do Município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº6020 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/05/2023 | 4510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames de Imagem em Pacientes do Município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº6019 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/05/2023 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de um exame de eletroencefalograma no paciente: José Adriano da Silva Mota, conforme NFS-e Nº161 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/05/2023 | 1302.00 | 00014372761481 | JOSE ELISSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza em esgoto no perímetro urbano, conforme NFS Nº3271 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/05/2023 | 1425.00 | 00013132503410 | KEVIN DAVID DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de salgados diversos ofertados as usuárias e profissionais da Proteção Social Básica, em ação em comemoração ao Dia das Mães, maio de 2023, conforme NFS Nº3268 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/05/2023 | 500.00 | 00007568130428 | RENATA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na compra de passagens para Brasília/DF, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/05/2023 | 492.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 03 (três) diárias para a Secretária Municipal de Cultura, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para participar da Expoturismo Paraíba, que acontece nos dias 25, 26 e 27 de Maio de 2023, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002400 | 26/05/2023 | 3027.35 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados nas atividades com os usuários da Proteção Social Básica, CRAS/SCFV, conforme NF-e Nº850 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/05/2023 | 430.98 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha referente concessão de ajuda financeira para pagamento de despesa com documentos pessoais emitidos pelo Cartório Ramos Reinaldo, pois o favorecido não possue renda suficiente para suprir as suas necessidades emergentes, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/05/2023 | 430.98 | 00070878134476 | Rodolfo da Silva Pereira | Valor que se empenha referente concessão de ajuda financeira para pagamento de despesa com documentação para o casamento civil comunitário, pois o favorecido não possue renda suficiente para suprir as suas necessidades emergentes, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/05/2023 | 430.98 | 00004344100476 | JOSÉ EDIMILSON SILVA SALVADOR | Valor que se empenha referente concessão de ajuda financeira para pagamento de despesa com documentação para o casamento civil comunitário, pois o favorecido não possue renda suficiente para suprir as suas necessidades emergentes, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/05/2023 | 430.98 | 00004689184429 | Vandeilson Silva Martins | Valor que se empenha referente concessão de ajuda financeira para pagamento de despesa com documentação para o casamento civil comunitário, pois o favorecido não possue renda suficiente para suprir as suas necessidades emergentes, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002401 | 26/05/2023 | 1462.50 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços continuados de instalação, treinamento, sustentação, suporte técnico e hospedagem do Sistema Integrado de Gestão de Educação - SIGEduc, no âmbito da secretaria municipal de educação do município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº1004404 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/05/2023 | 1675.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS- IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de recapagem de pneus do Ônibus Escolar do município, conforme NFS-e Nº1672 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/05/2023 | 662.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente lincenciamento 2021, 2022 e 2023 do veículo ônibus escolar de placa RLX0D39, conforme boleto anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/05/2023 | 18626.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de Precatórios Judiciais do Tribunal de Justiça da Paraíba, Processo 2777274 - ID 081230000009796990. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/05/2023 | 4204.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de última parcela de Precatórios Judiciais do Tribunal de Justiça da Paraíba, Processo 2777274 - ID 081230000009801241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/05/2023 | 100.00 | 00005418539450 | FRANCISCO AUGUSTO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de diária ao Chefe do Setor de Controle de Veículos Francisco Augusto Gomes do Nascimento, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, com o objetivo de regularizar documentos de veículos deste município, junto ao DETRAN, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20230534676 de Projetos, Orçamentos e Especificações para Pavimentação de ruas no município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/05/2023 | 3017.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a ligação provisória de energia elétrica para obra de uma escola padrão FNDE, durante o mês de maio 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002402 | 26/05/2023 | 2500.00 | 40953329000191 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio técnico aos profissionais da atenção primária da saúde voltado aos indicadores de desempenho do programa Previne Brasil, bem como, outros programas ligados a atenção primária da saúde, elaboração de projeto técnico para solicitação de UOM, Ambulância, Vans para a secretaria de saúde, referente a Maio, conforme NFS-e Nº6 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/05/2023 | 428.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2023 do veículo MOBI de placa RLY-5A74, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/05/2023 | 600.00 | 49838787000154 | Porto Sabino Serviços Médicos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de procedimento Histeroscopia Diagnóstica para paciente do município, a Sra. Maria Lucineide Siqueira, conforme NFS-e Nº19 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/05/2023 | 900.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação mensal de Concentrador de Oxigênio 10LPM, à disposição da Unidade Básica de Saúde Boa Ventura Priscila de Farias, referente ao mês de Maio de 2023, conforme Nota de Locação Nº008336 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/05/2023 | 570.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de Retinografia e OCT de Papila com laudo em paciente do município, a Sra. Elisabete Cristina da Silva, conforme NFS-e Nº1008 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/05/2023 | 2500.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Locação de 01 (um) veículo de passeio, 0km, tipo de motor 1.0, potência mínima 82 cv, bicombustível(álcool/gasolina), para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de Maio de 2023, conforme documento(fatura) Nº742 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | AMPLIAÇÃO OU EXTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMU. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002415 | 29/05/2023 | 44817.26 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao 2º (Segundo) Boletim de Medição do serviço de implantação de abastecimento de água em área rural do município de Prata-PB (Comunidade Cabeça do Boi), conforme NFS-e Nº183 e Boletim de Medição em anexo. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/05/2023 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, conforme NFS-e Nº295 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0002420 | 29/05/2023 | 1320.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica durante o mês de Maio de 2023, conforme NFS-e Nº166 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002416 | 29/05/2023 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de empresa especializada para elaboração e acompanhamento de projetos de arquitetura, urbanismo, engenharia e topografia, referente ao mês de Maio de 2023, conforme NFS-e Nº193 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002425 | 29/05/2023 | 6700.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITÁRIO, ANO/MODELO 2022, MOTOR 2.0, TRAÇÃO 4X4, COMBUSTIVÉL DIESEL, AUTOMATICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, FREIOS ABS, AIR BAGS FRONTAIS, SEGURO TOTAL , ZERO KM, COR BASICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, conforme documento(fatura) Nº743 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/05/2023 | 340.00 | 00013064461478 | Luduvina Euzébio Rodrigues de Farias | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente apresentação artística em comemoração ao Dia das Mães, conforme NFS-e de nº 3276 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/05/2023 | 1675.80 | 06079064000106 | WILLIME ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de refrigerantes para a comemoração da inauguração da adutora na comunidade rural da Cabeça do Boi, neste município, conforme NF-e Nº7 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/05/2023 | 110.00 | 49974789000170 | MENEZES & BARBOSA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de materiais para uso na comemoração da inauguração da adutora na comunidade rural da Cabeça do Boi, neste município, conforme NF-e Nº8 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/05/2023 | 620.00 | 00002489106473 | EDMILSON DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente Apresentação Artística de Violeiro na Inauguração da Adutora Francisco Coelho Neto(Poeta Chicuta), localizada na Comunidade Rural da Cabeça do Boi, município de Prata/PB, conforme NFS de nº 3275 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/05/2023 | 500.00 | 00011338883488 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a Apresentação Artística do grupo Prata da Casa, representando nosso município na Expoturismo Paraíba, no dia 25 de MAio de 2023, conforme NFS Nº3278 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/05/2023 | 5140.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/05/2023 | 1000.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de salgados ofertados no evento do Dia das Mães, no dia 16 de maio de 2023, conforme NFS de nº3277 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/05/2023 | 27120.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/05/2023 | 10029.80 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/05/2023 | 23160.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Lugar de criança é na escola | MANUTENÇÃO ODA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/05/2023 | 16127.89 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/05/2023 | 53864.79 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/05/2023 | 143635.07 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/05/2023 | 40078.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/05/2023 | 170.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente vistoria do veículo ônibus escolar de placa OEU-5046, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002486 | 30/05/2023 | 1324.09 | 47556172000100 | CARLOS JAIR RAMOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza(desinfetante e detergente) para atender a Rede Municipal de Ensino da Prata/PB, conforme NF-e em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/05/2023 | 18000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/05/2023 | 5048.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/05/2023 | 1233.00 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de hospedagem em favor do Prefeito Constitucional do município de Prata/PB, o Sr. Genivaldo Fernandes da Silva, no período de 29/05 à 01/06/2023, quando em viagem a Brasília/DF, conforme NFS-e Nº117 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/05/2023 | 2600.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 04 diárias para o Prefeito Constitucional do Município de Prata/PB, o Sr. Genivaldo Fernandes da Silva, quando em viagem a Brasília/DF, entre os dias 29 de maio e 01 de junho de 2023, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/05/2023 | 9185.78 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/05/2023 | 18117.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/05/2023 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de Contabilidade Pública, referente ao mês de Maio de 2023, conforme NFS-e Nº247 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002435 | 30/05/2023 | 3900.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de serviços de assessoria administrativa para apoio técnico junto ao setor de licitações e contratos, comforme NFS-e Nº983 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002438 | 30/05/2023 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de softwares para administração pública: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO e SISALMOXARIFADO, referente ao mês de Maio de 2023, conforme NFS-e Nº1019516 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/05/2023 | 100.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de propaganda e publicidade, no mes de Maio, conforme NFS-e Nº517 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0002442 | 30/05/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestação de Serviços Jurídicos e Consultoria, referente ao mês de Maio, conforme NFS-e Nº1002946 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/05/2023 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS 01938058470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a divulgação de ações e obras da gestão municipal na rádio e site Paraíba da Gente e ERTV, conforme NFS-e Nº358 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/05/2023 | 3960.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/05/2023 | 24082.21 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/05/2023 | 3960.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/05/2023 | 26209.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/05/2023 | 850.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E DENTRO DO MUNICPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS-E Nº96 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitadora na oficina de balé com os grupos de crianças e adolescentes usuários da proteção básica, no mês de Maio de 2023, conforme NFS Nº3283 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/05/2023 | 300.00 | 00004344099443 | LUCIMÁRIO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locação de moto para as atividades em campo com as visitadoras do PCF(Programa Criança Feliz), referente ao mês de MAio de 2023, conforme NFS Nº3282 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/05/2023 | 1320.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de artes gráficas e apoio as equipes do SCFV e CRAS, no mês de Maio de 2023, conforme NFS Nº3281 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/05/2023 | 660.00 | 00007002592440 | GISLAINE KELLY GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de apoio na distribuição do programa Leite da Paraíba, no município de Prata-PB, no mês de Maio de 2023, conforme NFS Nº3280 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/05/2023 | 1450.00 | 43364759000166 | Jane Anikele Gonçalves Barnabé | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitadora na oficina de artes manuais com os grupos de usuários de adolescentes do SCFV/CRAS, no mês de Maio de 2023, conforme NFS Nº3279 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/05/2023 | 430.98 | 00010658188402 | Yuri do Monte Ferreira | Valor que se empenha referente concessão de ajuda financeira para pagamento de despesa com documentos pessoais emitidos pelo Cartório Ramos Reinaldo, pois o favorecido não possue renda suficiente para suprir as suas necessidades emergentes, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/05/2023 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/05/2023 | 3942.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/05/2023 | 3220.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/05/2023 | 16480.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/05/2023 | 16440.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/05/2023 | 7920.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/05/2023 | 1060.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material diverso utilizado na Campanha/Caminhada alusiva ao 18 de Maio , conforme NF-e Nº5359 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/05/2023 | 1320.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/05/2023 | 16387.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Encargos da Dívida Interna | AQUISIÇÃO DE TRATORES E MAQUINAS PESADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002439 | 30/05/2023 | 36900.00 | 23655349000167 | PUMA COMERCIAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Grade Aradora com as seguintes especificações mínimas: Controle Remoto, 14 disco x 26 discos, conforme Contrato em Anexo. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Encargos da Dívida Interna | AQUISIÇÃO DE TRATORES E MAQUINAS PESADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002441 | 30/05/2023 | 180000.00 | 29218631000163 | BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Trator agrícola de pneus de acordo com as especificações de contrato em Anexo. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/05/2023 | 9990.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/05/2023 | 10542.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/05/2023 | 37969.74 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/05/2023 | 55854.10 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/05/2023 | 46156.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/05/2023 | 53619.50 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/05/2023 | 16975.90 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/05/2023 | 37340.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/05/2023 | 31560.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/05/2023 | 19580.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/05/2023 | 7500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATADO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/05/2023 | 11345.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/05/2023 | 26715.36 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/05/2023 | 9591.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002484 | 30/05/2023 | 2704.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº8647 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002485 | 30/05/2023 | 8009.13 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº8648 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/05/2023 | 565.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E DENTRO DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº97 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/05/2023 | 670.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços médicos em neurologia clínica prestados na realização de exame especializado de eletroneuromiografia dos membros inferiores para o paciente Salomão Batista de Oliveira, conforme NFS-e Nº72 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0002499 | 31/05/2023 | 11600.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a procedimentos médicos realizados(exérese de tumor de pele, cauterização de nervos, tratamento cirúrgico de lipoma, tratamento cirúrgico de cisto pilonidal e consultas médicas) em pacientes do município, conforme NFS-e Nº203 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/05/2023 | 400.00 | 00099136449415 | Marluce Leandro Batista | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/05/2023 | 164.00 | 00046858911472 | JANEAN DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01(uma) diária para a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município, com o objetivo de Participar do Seminário Estadual sobre Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, na cidade de Patos-PB, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/05/2023 | 100.00 | 00004251255488 | ROSE MARY MIREILY DE ARAUJO MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01(uma) diária para a Técnica de Referência do CRAS deste Município, com o objetivo de Participar do Seminário Estadual sobre Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, na cidade de Patos-PB, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002491 | 31/05/2023 | 2311.08 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do Ensino Infantil, conforme NF-e Nº2554 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002492 | 31/05/2023 | 10928.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº2555 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002493 | 31/05/2023 | 4154.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental II, conforme NF-e Nº2556 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/05/2023 | 800.00 | 00010906641411 | EWERTON DANILO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio na Escola Irene de Sousa Ramos, conforme NFS Nº3286 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002505 | 01/06/2023 | 600.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 20Mbps Full para uso na Secretaria de Educação do município, referente ao mês de Maio de 2023, conforme Nota de Serviços Nº47 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/06/2023 | 450.00 | 00010350554498 | SAMARA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer aface ao pagamento da despesa referente serviço prestado em aulas de quadrilhas juninas para a Rde Municipal de Ensino de Prata/PB, conforme NFS de nº 3293 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002501 | 01/06/2023 | 600.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 20Mbps Full para uso na Sede da Prefeitura do município, referente ao mês de Maio de 2023, conforme Nota de Serviços Nº48 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/06/2023 | 1120.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de Criação de Matérias Institucionais da Prefeitura de Prata no site "WWW.PORTALCARIRIPB.COM", conforme NFS-e Nº107 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002511 | 01/06/2023 | 4500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços relativos a consultoria na area de saúde ocupacional e segurança do trabalho, para atender as necessidades no acompanhamento e gestão do quadro de pessaol da Prefeitura Municipal de Prata-PB, referente ao mês de Maio de 2023, conforme NFS-e Nº46 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/06/2023 | 2076.00 | 00071369057458 | Gabriel Clemente do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de barracas de metalon para rede de mulheres empreendedoras do município de Prata/PB, conforme NFS Nº33303 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002510 | 01/06/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste município, referente ao mês de Maio do corrente ano, conforme NFS-e Nº111 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002502 | 01/06/2023 | 250.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 12Mbps Full para uso no Conselho Tutelar do município, referente ao mês de Maio de 2023, conforme Nota de Serviços Nº49 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002506 | 01/06/2023 | 600.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 12Mbps Full para uso no Criança Feliz, referente ao mês de Maio de 2023, conforme Nota de Serviços Nº45 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002508 | 01/06/2023 | 380.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 19Mbps Full para uso no CRAS e SCFV, referente ao mês de Maio de 2023, conforme Nota de Serviços Nº46 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002513 | 01/06/2023 | 1869.46 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados nas atividades com os usuários da Proteção Social Básica, no mês de Maio de 2023, conforme NF-e Nº2561 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/06/2023 | 1060.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material diverso utilizado na Campanha/Caminhada alusiva ao 18 de Maio, conforme NF-e Nº5360 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002531 | 01/06/2023 | 4584.86 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o caminhão da verdura (Iveco Daily) de placa RLX-5J66, conforme NF-e Nº6691 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/06/2023 | 164.00 | 00046858911472 | JANEAN DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01(uma) diária para a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município, com o objetivo de Participar do Seminário Estadual sobre Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, na cidade de Patos-PB, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/06/2023 | 100.00 | 00004251255488 | ROSE MARY MIREILY DE ARAUJO MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01(uma) diária para a Técnica de Referência do CRAS deste Município, com o objetivo de Participar do Seminário Estadual sobre Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, na cidade de Patos-PB, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002500 | 01/06/2023 | 634.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Laura Cecília de Souza, referente ao mês de Maio de 2023, conforme Nota de Serviços Nº52 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002503 | 01/06/2023 | 634.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Sonia Maria Clemente, referente ao mês de Maio de 2023, conforme Nota de Serviços Nº50 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002507 | 01/06/2023 | 634.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, referente ao mês de Maio de 2023, conforme Nota de Serviços Nº51 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/06/2023 | 3800.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente aquisição de 20(vinte) cadeiras plaxmetal destinadas as UBS do municípiode Prata/PB, conforme NF-e de nº 567 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/06/2023 | 5880.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 1Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente aquisição de 12(doze) longarinas 3 lugares plaxmetal, destinadas as UBS do município de Prata/PB, conforme NF-e de nº 568 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002519 | 01/06/2023 | 3233.90 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo KWID de placa RLU-8C76, conforme NF-e Nº6679 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002520 | 01/06/2023 | 5781.66 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo MOBI de placa RLX-5A74, conforme NF-e Nº6680 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002521 | 01/06/2023 | 5159.38 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Spin de placa SLF-8F90, conforme NF-e Nº6681 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002522 | 01/06/2023 | 3993.94 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, conforme NF-e Nº6682 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002523 | 01/06/2023 | 8412.61 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Gol de placa RLX-2I78, conforme NF-e Nº6683 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002524 | 01/06/2023 | 5715.05 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Gol de placa RLX-8B27, conforme NF-e Nº6684 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002525 | 01/06/2023 | 6863.98 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Gol de placa RLX-8C37, conforme NF-e Nº6685 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002526 | 01/06/2023 | 5737.79 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Gol de placa RLX-8C47, conforme NF-e Nº6686 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002527 | 01/06/2023 | 2592.63 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para a ambulancia de placa QFF-6837, conforme NF-e Nº6687 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002528 | 01/06/2023 | 7519.89 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para a ambulancia de placa QSE-9A39, conforme NF-e Nº6688 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002529 | 01/06/2023 | 928.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gas GLP destinado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e Nº6689 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002530 | 01/06/2023 | 160.65 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para o veículo Gol de placa RLX-8B27, conforme NF-e Nº6690 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002509 | 01/06/2023 | 5808.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme NF-e Nº566 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002512 | 01/06/2023 | 11608.20 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme NF-e Nº569 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002514 | 01/06/2023 | 3700.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme NF-e Nº570 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002532 | 01/06/2023 | 1261.53 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a Motoniveladora Catterpillar, conforme NF-e Nº6692 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002533 | 01/06/2023 | 1456.37 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a Motoniveladora XCMG, conforme NF-e Nº6693 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002535 | 01/06/2023 | 3288.76 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a pa carregadeira XCMG, conforme NF-e Nº6694 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002536 | 01/06/2023 | 2073.96 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a retroescavadeira randon, conforme NF-e Nº6695 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002537 | 01/06/2023 | 1461.65 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o trator New Holland TL85E 01, conforme NF-e Nº6696 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002538 | 01/06/2023 | 1124.92 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o trator New Holland TL85E 02, conforme NF-e Nº6697 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/06/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a participação do município no evento Expo Turismo Paraíba 2023, realizado no centro de convenções de João Pessoa-PB no período de 25 a 27 de Maio de 2023, conforme NFS-e Nº1026128 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002542 | 02/06/2023 | 1077.77 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o trator Mahindra, conforme NF-e Nº6698 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002544 | 02/06/2023 | 11176.85 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a caçamba de placa QFA-0277, conforme NF-e Nº6700 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002545 | 02/06/2023 | 5484.87 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o pipa de placa NQI-5452, conforme NF-e Nº6701 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002546 | 02/06/2023 | 4909.42 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a pa carregadeira hyundai, conforme NF-e Nº6702 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002547 | 02/06/2023 | 1117.95 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para o trator Mahindra, conforme NF-e Nº6703 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002548 | 02/06/2023 | 179.25 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para o trator New Holland TL85E, conforme NF-e Nº6705 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/06/2023 | 270.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames de Ultrasom em pacientes do município, conforme NFS-e Nº254 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/06/2023 | 200.00 | 03833073000152 | SERVIÇO DE OTORRINOLARIGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço prestado na realização de consulta com o otorrinolaringologista, no paciente Djamar Guedes Santos do município de Prata-PB, conforme NFS Nº2992 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/06/2023 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de 01 Concentrador de Oxigênio Medicinal, referente ao mês de Maio/2023, conforme Fatura Nº988 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/06/2023 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NFS-e Nº24721 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002543 | 02/06/2023 | 5527.75 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para Toro de placa QFX-1A62 (Locado), conforme NF-e Nº6699 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002553 | 02/06/2023 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação do sistema de licitação pública, referente ao mês de Maio de 2023, conforme NFS-e Nº1010758 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/06/2023 | 1300.00 | 47918549000123 | EVOLUCAO CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente serviço prestado de formação com equipe de gestão da secretaria municipal de educação, gestores e coordenadores pedagógicos para planejamento financeiro estratégico dos recursos, programas e ações de educação básica municipal para o ano de 2023, conforme NFS-e Nº44 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002552 | 02/06/2023 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) fotocopiadoras destinadas as Escolas Irene Ramos e Maria de Lourdes de Menezes, no período de 23/04/23 à 22/05/23, conforme nota de débito Nº036488 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002575 | 05/06/2023 | 1700.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL 04967998437 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem nas escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº3309 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/06/2023 | 1320.00 | 43997091000194 | JOSE REGINALDO GOMES MORENO 50941780406 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como motorista independente em ônibus escolar nas comunidades rurais da Cabeça do Boi, Acauã, Lajinha e São Paulo dos Dantas, município de Prata-PB, durante o mês de Maio de 2023, conforme NFS Nº3324 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002579 | 05/06/2023 | 1983.59 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de frutas e verduras para a merenda escolar do município no mês de Maio de 2023, conforme NF-e Nº54 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/06/2023 | 1800.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de veículo tipo passeio para locomoção das equipes da Secretaria de Educação para as cidades de Monteiro-PB, Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, com o intuito de resolver assuntos da Secretaria e da Rede Municipal de Ensino, conforme NFS Nº3322 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/06/2023 | 1302.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de borracharia em manutenção de pneus de veículos vinculados a secretaria de educação do município, conforme NFS Nº3320 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/06/2023 | 700.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de transporte de alunos das comunidades rurais do Areial e Barra, conforme NFS Nº3335 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002594 | 05/06/2023 | 3545.24 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o onibus escolar NOVO, conforme NF-e Nº6707 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002595 | 05/06/2023 | 2155.08 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o onibus escolar de placa SKU-0H65, conforme NF-e Nº6709 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002596 | 05/06/2023 | 1902.02 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o onibus escolar de placa RLX-0D39, conforme NF-e Nº6710 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002597 | 05/06/2023 | 4239.47 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o onibus escolar AGRALE MARRUA, conforme NF-e Nº6711 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002598 | 05/06/2023 | 3681.31 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o onibus escolar de placa OFB-6338, conforme NF-e Nº6712 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002599 | 05/06/2023 | 4188.55 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o onibus escolar de placa QFA-5I11, conforme NF-e Nº6713 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002601 | 05/06/2023 | 2592.53 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o onibus escolar de placa OGA-8440, conforme NF-e Nº6714 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002602 | 05/06/2023 | 2938.75 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o onibus escolar de placa OGC-6529, conforme NF-e Nº6715 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002604 | 05/06/2023 | 1069.22 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o onibus escolar de placa QFG-0263, conforme NF-e Nº6717 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002605 | 05/06/2023 | 812.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gas GLP destinado ao Fundo Municipal de Educação, conforme NF-e Nº6718 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002607 | 05/06/2023 | 2945.74 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o onibus escolar de placa RLZ-3F94, conforme NF-e Nº6720 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 05/06/2023 | 900.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de artes gráficas para as ações do governo municipal, referente ao mes de Maio, conforme NFS Nº3305 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/06/2023 | 1100.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO E.M.C.RÁDIO LOCAL PRATA FM | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de divulgação de todos os fatos comunitários informativos de orientação social e cultural, conforme NFS Nº3304 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 05/06/2023 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº3327 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/06/2023 | 700.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de apresentação e divulgação em radio dos programas e ações institucionais do Governo Municipal, conforme NFS Nº3331 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0002608 | 05/06/2023 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de Contabilidade Pública, referente ao mês de Maio de 2023, conforme NFS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/06/2023 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES(CIPA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº3312 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/06/2023 | 100.00 | 00070878208429 | Elielson da Conceição Justino | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais do favorecido, neste caso a compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002581 | 05/06/2023 | 1876.21 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras diversas), destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social deste município no mês de Maio de 2023, conforme NF-e Nº56 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/06/2023 | 1900.00 | 00010944351476 | PEDRO LUCAS GONZAGA PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de frete para as visitas técnicas com a equipe do CRAS, conforme NFS Nº3333 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002603 | 05/06/2023 | 12.42 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para uso na moto de placa MNM-0285, locada pelo Programa Criança Feliz, referente ao mês de Maio de 2023, conforme NF-e Nº6716 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002606 | 05/06/2023 | 1508.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gas GLP destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme NF-e Nº6719 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/06/2023 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a veiculação de matérias institucionais da Secretaria de Ação Social do Município de Prata, durante o mês de maio de 2023, no site Cariri Ligado, conforme NFS-e Nº543 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002559 | 05/06/2023 | 2478.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços mecânicos em geral, em veículos leves, conforme NFS Nº3313 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002564 | 05/06/2023 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de digitação de ficha de notificação E-SUS Notifica e Boletim Diário, na atenção primaria da saúde, conforme NFS Nº3306 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002572 | 05/06/2023 | 1800.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL 04967998437 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem nas UBSs Boaventura Priscila de Farias, Laura Cecília de Sousa e Sonia Maria Clemente, conforme NFS Nº3311 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002585 | 05/06/2023 | 3029.31 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras diversas), destinados a atender as necessidades dos PSF's I e II deste município no mês de Maio de 2023, conforme NF-e Nº55 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00097927406434 | JEAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de vigilancia no predio do CAPS, referente ao mês de Maio de 2023, conforme NFS Nº3334 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/06/2023 | 400.00 | 00097923885400 | JOSIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de vigilância na Unidade Âncora de Saúde Laura Cecília de Sousa, município de Prata-PB, conforme NFS Nº3332 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0002590 | 05/06/2023 | 3000.00 | 00014671554895 | ANTONIO COSTA NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de locação de Imóvel, localizado na Rua Prof. Ana Borges, 166, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, para implantação de casa de apoio para receber pacientes do município, referente a 30 dias no mês de Maio de 2023, conforme NFS Nº3330 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/06/2023 | 1000.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de divulgação da programação das atividades da secretaria de saúde, durante o mês de Maio de 2023, conforme NFS Nº3316 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/06/2023 | 1100.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de divulgação de consultas, exames e ações da Secretaria de Saúde do município de Prata-PB, conforme NFS Nº3315 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/06/2023 | 624.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exames em pacientes do município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº2512 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002556 | 05/06/2023 | 1133.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de reparo do motor de partida da máquina Motoniveladora CAT, conforme NFS-e Nº19 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002557 | 05/06/2023 | 5980.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de caçamba cap. 6m³ incluindo motorista devidamente habilitado e abastecido para transporte de restos de resíduos volumosos, entulhos, restos de construção e animais de pequeno porte na zona urbana do município, referente ao mês de Maio de 2023, conforme NFS Nº3329 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/06/2023 | 2500.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fiscalização de obras do município, conforme NFS Nº3314 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/06/2023 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAN BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de terreno para sediar o Centro de Melhoramento da Palma Forrageira, para alimentação de ruminantes no município, conforme NFS Nº3308 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/06/2023 | 1250.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de terreno onde é descartado os entulhos do município, referente ao mês de Maio de 2023, conforme NFS Nº3307 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/06/2023 | 900.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como motorista de caminhão(PAA) na busca de alimentos dos agricultores para o Centro de Distribuição no município de Prata-PB, conforme NFS Nº3328 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002570 | 05/06/2023 | 15053.55 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme NF-e Nº571 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de apoio na entrega de leite de vaca, no tanque LeBom; contrapartida do município aos produtores da caprinovinocultura e ruminantes, conforme NFS Nº3326 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002573 | 05/06/2023 | 7040.00 | 24682323000170 | Alberto Berto Cordeiro Aterro Sanitário Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Recebimento, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares Classe IIA, gerados no município de Prata/PB, em Aterro Sanitário devidamente Licenciado, de acordo com o Contrato nº11501/2023-CPL, Pregão Eletrônico de nº 0015/2023 e NFS-e Nº184 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002574 | 05/06/2023 | 1900.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL 04967998437 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem em praças públicas do município, conforme NFS Nº3310 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/06/2023 | 500.00 | 45593806000179 | JOSE FILIPE PRATA DA SILVA 17975877492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de lavagem e higienização dos veículos vinculados a Secretaria de Infraestrutura do município, conforme NFS Nº3325 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/06/2023 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza de dessalinizador e distribuição de água a população, conforme NFS Nº3323 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/06/2023 | 1300.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de transporte do lixo da cidade para a cidade de Boa Vista para tratamento, conforme NFS Nº3321 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/06/2023 | 700.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção e limpeza no Estádio "O Gonzagão", conforme NFS Nº 3318 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/06/2023 | 495.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção em iluminação pública na Zona Rural deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 05/06/2023 | 1000.00 | 35684633000140 | Cleyson Silva Estendio - Evaldo Filho | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente Apresentação Cultural na Inauguração da Adutora Francisco Coelho Neto(Poeta Chicuta), localizada na Comunidade Rural da Cabeça do Boi, município de Prata/PB, conforme NFS-e de nº18 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/06/2023 | 2700.00 | 00009008089424 | Priscila da Costa Fraga Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente serviço prestado na elaboração de projeto para instalações elétricas internas de baixa tensão para atender a reforma do prédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Prata/PB, conforme NFS de nº 913 ema nexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002613 | 06/06/2023 | 2000.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender o CAPS do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº 869 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002615 | 06/06/2023 | 4517.05 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender os PSF II e Unidade Âncora do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº867 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002616 | 06/06/2023 | 3920.24 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender ao PSF I do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº868 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/06/2023 | 100.00 | 00012153058422 | TATIANE CRISTINA GONÇALVES MARCOLINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01(uma) diárias para servidora vinculada a Secretaria Municipal de Saúde de Prata-PB, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para Participar de capacitação sobre a "Vigilância e Investigação de Óbitos relacionados ao Trabalho", realizada pelo MPT-PB e pelo CEREST-CG no dia 31 de Maio de 2023, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002611 | 06/06/2023 | 1508.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do Ensini Fundamental I, conforme NF-e Nº388 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002612 | 06/06/2023 | 884.50 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da Creche, conforme NF-e Nº389 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002614 | 06/06/2023 | 1885.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental II, conforme NF-e Nº387 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002618 | 06/06/2023 | 70.55 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAUJO PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I, conforme NF-e Nº900064009 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002619 | 06/06/2023 | 98.77 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAUJO PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental II, conforme NF-e Nº900064018 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002620 | 06/06/2023 | 35.27 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAUJO PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos da Creche Municipal Tia Mocinha, conforme NF-e Nº900064005 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002621 | 06/06/2023 | 98.64 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I, conforme NF-e Nº900064008 em anexo.. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002622 | 06/06/2023 | 100.00 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental II, conforme NF-e Nº900064013 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002623 | 06/06/2023 | 38.00 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos da Creche Municipal Tia Mocinha, conforme NF-e Nº900064001 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002624 | 06/06/2023 | 53.90 | 00006002689427 | MARIA GILVANIA DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I, conforme NF-e Nº900063977 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002625 | 06/06/2023 | 100.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental II, conforme NF-e Nº900063987 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002626 | 06/06/2023 | 186.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental II, conforme NF-e Nº900063990 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002627 | 06/06/2023 | 62.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos da Creche Municipal Tia Mocinha, conforme NF-e Nº900063979 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002628 | 06/06/2023 | 124.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I, conforme NF-e Nº900063984 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002630 | 06/06/2023 | 192.00 | 00004262982416 | JOSELMA MARIA ALBINO QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I, conforme NF-e Nº900064037 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002631 | 06/06/2023 | 239.93 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I, conforme NF-e Nº900063968 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002632 | 06/06/2023 | 335.66 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental II, conforme NF-e Nº900063972 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002633 | 06/06/2023 | 177.90 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental II, conforme NF-e Nº900063960 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 07/06/2023 | 1444.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa de Serviço de limpemza dos terrenos das Escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº3354 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002644 | 07/06/2023 | 92.52 | 00011266719407 | DANILO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental II, conforme NF-e Nº900064245 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002645 | 07/06/2023 | 30.84 | 00011266719407 | DANILO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos da Creche Municipal Tia Mocinha, conforme NF-e Nº900064242 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002646 | 07/06/2023 | 56.18 | 00011266719407 | DANILO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I, conforme NF-e Nº900064243 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 07/06/2023 | 700.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente serviço prestado de pintura e emassamento no prédio do CAPS, conforme NFS Nº3358 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 07/06/2023 | 5000.00 | 04576994000140 | Clinic Center Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente honorários médicos prestados ao paciente do município, o Sr. Bonifácio Borges da Silva, pelo urologista Dr. Fábio Martinez de Melo, conforme NFS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de recuperação com paralelepipedos em diversas ruas do município de Prata/PB, conforme NFS Nº3356 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 07/06/2023 | 1341.00 | 00006671072400 | DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na limpeza da praça dos estudantes e ruas adjacentes, no município de Prata/PB, conforme NFS de nº 3355 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 07/06/2023 | 1100.00 | 00007088759470 | JOSE ADEILSON SILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado(22 diárias) de limpeza de esgoto, tubulações e sistema de drenagem em diversas ruas do município, conforme NFS Nº3353 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 07/06/2023 | 1100.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado(22 diárias) como ajudante em manutenção da rede elétrica da zona rural e urbana do município de Prata/PB, conforme NFS Nº3352 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/06/2023 | 1050.00 | 00006873239402 | Alberto José da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de pedreiro(15 dias trabalhados) em reparos no campo de futebol municipal, conforme NFS Nº3351 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 07/06/2023 | 1200.00 | 00012704330409 | ALISSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como tratorista(24 diárias), atendendo as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme NFS Nº3350 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 07/06/2023 | 500.00 | 00006430930440 | ODAIR JOSÉ GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(10 diárias) prestado de limpeza de terrenos baldios na zona urbana deste município, conforme NFS nº 3348 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 07/06/2023 | 1100.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado(22 dias trabalhados) de limpeza de ruas e logradouros em toda zona urbana do município de Prata/PB, conforme NFS Nº 3347 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 07/06/2023 | 600.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço(12 dia trabalhados) de roço em estradas vicinais do município, conforme NFS Nº3346 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 07/06/2023 | 600.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado(22 diárias) de limpeza em terrenos baldios em diversas ruas do município de Prata/PB, conforme NFS Nº3345 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 07/06/2023 | 1100.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza de esgoto, tubulações e sistema de drenagem em diversas ruas do município (22 diárias), conforme NFS Nº3344 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 07/06/2023 | 1100.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de recuperação de calçamento em diversas ruas do município,referente a 22 diárias, conforme NFS Nº3343 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 07/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20230537451 de Ampliação do Cemitério do município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 07/06/2023 | 1100.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza em terrenos baldios deste município, conforme NFS Nº3342 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Encargos da Dívida Interna | AQUISIÇÃO DE TRATORES E MAQUINAS PESADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002658 | 08/06/2023 | 38800.00 | 10732150000143 | COMERCIAL CEDRO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Debulhador de Milho para Trator com capacidade mínima de 70 sacas por hora, conforme NF-e Nº3678 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 08/06/2023 | 660.00 | 00006664072408 | Edivânia dos Santos Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de cuidadora de alunos na escola Maria de Lourdes, conforme NFS Nº3364 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/06/2023 | 660.00 | 00005324539481 | MAISA GILDERLANIA TAVARES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio em cozinha na escola Maria de Lourdes, conforme NFS Nº3362 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/06/2023 | 1320.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de vigilancia no pátio dos onibus escolares, conforme NFS Nº3363 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/06/2023 | 660.00 | 00012370662476 | GABRIEL MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio em limpeza e higienização da Escola Irene Ramos, conforme NFS Nº3359 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002659 | 08/06/2023 | 1069.22 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o onibus escolar de placa QFG-0263, conforme NF-e Nº6717 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/06/2023 | 2648.06 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/06/2023 | 2645.58 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/06/2023 | 2544.38 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/06/2023 | 2752.59 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/06/2023 | 2611.35 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/06/2023 | 2786.60 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/06/2023 | 2509.66 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/06/2023 | 2402.62 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002669 | 09/06/2023 | 1997.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental II, conforme NF-e Nº2538 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002670 | 09/06/2023 | 1716.90 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do Ensino Infantil, conforme NF-e Nº2539 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/06/2023 | 638.00 | 00012370662476 | GABRIEL MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio em limpeza e higienização da Escola Irene Ramos, conforme NFS Nº3359 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/06/2023 | 1385.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a hospedagem e locação de software do portal institucional WWW.PRATA.PB.GOV.BR desse município, no mês de Junho de 2023, conforme NFS Nº3360 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/06/2023 | 200.00 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/06/2023 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/06/2023 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/06/2023 | 200.00 | 00014960033495 | Ana Carla Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA ESTÁCIO EM MONTEIRO/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/06/2023 | 200.00 | 00070776548425 | ARTHUR BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/06/2023 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/06/2023 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/06/2023 | 200.00 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ED. FISICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/06/2023 | 200.00 | 00012483546480 | CLARA VITORIA LEANDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/06/2023 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/06/2023 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE M. VETERINÁRIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/06/2023 | 200.00 | 00070878107401 | EMILLY KELLY BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/06/2023 | 200.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/06/2023 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/06/2023 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/06/2023 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/06/2023 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. BIOTECNOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 09/06/2023 | 200.00 | 00070301430438 | LARA ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE NUTRIÇÃO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/06/2023 | 200.00 | 00012293144402 | LARISSA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA ELETTRICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/06/2023 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE JORNALISMO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/06/2023 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE JORNALISMO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/06/2023 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/06/2023 | 200.00 | 00005614722467 | LEONOR ARAÚJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/06/2023 | 200.00 | 00010659936410 | LILIANE FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/06/2023 | 200.00 | 00010659926458 | LÍVIA FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/06/2023 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/06/2023 | 200.00 | 00015017790446 | LUCAS GABRIEL DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. ELÉTRICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/06/2023 | 200.00 | 00010063906422 | LUCAS LIMA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 09/06/2023 | 200.00 | 00011740099427 | LUIS ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/06/2023 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGRONÔMIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/06/2023 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/06/2023 | 200.00 | 00071368954480 | MARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/06/2023 | 200.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/06/2023 | 200.00 | 00013664320450 | NELSON GONÇALVES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/06/2023 | 200.00 | 00016919069482 | PAULO ROBERTO SOARES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MATEMÁTICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/06/2023 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. MECANICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/06/2023 | 200.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/06/2023 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS POLITICAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/06/2023 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/06/2023 | 200.00 | 00070301448485 | Sara Albuquerque Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/06/2023 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/06/2023 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/06/2023 | 200.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/06/2023 | 200.00 | 00070878261400 | YAN CARLOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/06/2023 | 250.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 09/06/2023 | 1540.00 | 08870636000104 | JOSÉ FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de compensados de parica 15mm destinado as atividades realizadas na Feira da Mulher realizada neste município, conforme NF-e Nº2571 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/06/2023 | 1910.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de atualização de software, manutenção de monitor, troca de bateria e limpeza de CPU, conforme NFS-e de nº553 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002718 | 09/06/2023 | 3133.36 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº505882 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0002719 | 09/06/2023 | 9100.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a procedimentos médicos realizados(exérese de tumor de pele, cauterização de nervos, exérese de cisto cebáceo, tratamento cirúrgico de lipoma, tratamento cirúrgico de cisto pilonidal e consultas médicas) em pacientes do município, conforme NFS-e Nº205 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002721 | 09/06/2023 | 8480.15 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº17498 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002722 | 09/06/2023 | 7722.16 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº17497 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002723 | 09/06/2023 | 7038.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº17499 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002724 | 09/06/2023 | 6506.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº17496 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002726 | 09/06/2023 | 6254.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº8675 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/06/2023 | 1250.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação e apoio logistico incluindo montagem e desmontagem de equipamentos, com porticos de Grid de Alumínio, para a festividade de Comemoração ao Dia das Mães, no município de Prata-PB, no dia 14 de Maio de 2023, conforme NFS-e Nº727 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/06/2023 | 50.00 | 49838787000154 | Porto Sabino Serviços Médicos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de procedimento Espirometria para paciente do município, a Sra. Joaquina Italiano de Almeida, conforme NFS-e Nº101 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/06/2023 | 900.00 | 00007554927493 | José Vagner Claro da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de higienização interna, externa e polimento dos veículos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS Nº3366 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/06/2023 | 272.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de encadernação e plastificação prestado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e Nº9 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/06/2023 | 1110.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de descartável para atender ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e Nº110 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/06/2023 | 990.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de troca do reparo do cilindro de elevação, recuperação da garraga do cilindro de giro, recuperação de uma mangueira hidraulica da Retro Escavadeira Random e recuperação de uma mangueira hidráulica da Patroll Caterpillar, conforme NFS-e Nº1051 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/06/2023 | 970.00 | 00070878230432 | MAYKE QUIRINO CLEMENTE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de podas de árvores na rua Manoel Italiano e na comunidade Cabeça do Boi e cercamento do terreno do poço da adutora da Cabeça do Boi, no município de Prata/PB, conforme NFS Nº3367 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002731 | 12/06/2023 | 2500.00 | 32905868000127 | J M S ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços técnicos especializados em engenharia civil, referente a Maio de 2023, conforme NFS-e Nº1 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/06/2023 | 120.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de recuperação da rosca do carter da Retroescavadeira Random, conforme NFS-e Nº1054 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/06/2023 | 1550.00 | 00003544347482 | JOSE ADRIANO COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado em horas trabalhadas como tratorista na zona rural(Sítios Coréia, São Francisco, Cabeça do Boi e Gabriel) do município de Prata-PB, conforme NFS Nº3369 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/06/2023 | 6238.44 | 48636651000107 | ACO BRAZIL MONTEIRO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Telhas Zinc. para serem utilizadas na obra de construção do Parque da Criança neste município, conforme NF-e Nº630 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/06/2023 | 651.00 | 00008518405408 | GIVANALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço em estradas vicinais do município, conforme NFS Nº3368 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/06/2023 | 1970.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peças para a ensiladeira, conforme NF-e Nº4756 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/06/2023 | 862.80 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente aquisição de cestas básicas destinadas a distribuição gratuita a pessoa carentes do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº683 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002734 | 12/06/2023 | 107.50 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios a serem ofertados aos usuários da proteção social básica, conforme NF-e Nº394 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/06/2023 | 250.00 | 00007900636463 | MARIA DO SOCORRO GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais da favorecida, neste caso a compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/06/2023 | 260.00 | 00004924183490 | MARIA JOSÉ DE LIMA LINDOSO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais da favorecida, neste caso a compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/06/2023 | 427.50 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente para atender a Diversas Secretarias deste município, conforme NF-e Nº111 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/06/2023 | 661.80 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material descartável para atender a Diversas Secretarias deste município, conforme NF-e Nº112 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/06/2023 | 3367.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente para atender a diversas Secretarias deste município, conforme NF-e Nº5397 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/06/2023 | 290.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de encadernação e plastificação prestado ao Fundo Municipal de Educação, conforme NF-e Nº10 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/06/2023 | 1700.00 | 45947351000142 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA 11338883488 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manutenção e troca de peças dos ar condicionados da Escola Irene Ramos, município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº15 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002756 | 13/06/2023 | 3472.45 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para a frota de onibus escolares do município, conforme NF-e Nº6724 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/06/2023 | 640.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de configuração do tacógrafo e substituição da bobina no Onibus Escolar de placa RLZ-3F94, conforme NFS-e Nº497 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/06/2023 | 1300.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de aferição de tacógrafo (selagem e ensaio), taxa GRU, configuração do tacografo e substituição da bobina no Onibus Escolar de placa RLX-0D39, conforme NFS-e Nº496 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/06/2023 | 1300.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de aferição de tacógrafo (selagem e ensaio), taxa GRU, configuração do tacografo e substituição da bobina no Onibus Escolar de placa SKU-0H65, conforme NFS-e Nº498 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/06/2023 | 800.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de aferição de tacógrafo (selagem e ensaio), taxa GRU, e substituição da bobina no Onibus Escolar de placa QFA-5I11, conforme NFS-e Nº499 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/06/2023 | 1754.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material utilizado na decoração do evento em comemoração ao Dia das Mães, conforme NF-e Nº5404 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 13/06/2023 | 2764.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para decoração do evento da Feira da Mulher realizada neste município, conforme NF-e Nº5402 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/06/2023 | 170.00 | 00005337665405 | MARIA FABIANA BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais da favorecida, neste caso a compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/06/2023 | 200.00 | 00007795021409 | FLAVIA SIMONE GUIMARÃES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais da favorecida, neste caso a compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002754 | 13/06/2023 | 1398.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para Motoniveladora, conforme NF-e Nº6722 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002755 | 13/06/2023 | 5346.95 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para a frota de tratores do município, conforme NF-e Nº6723 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/06/2023 | 1248.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades do fundo municipal de saúde, conforme NF-e Nº5401 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 13/06/2023 | 2200.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades do fundo municipal de saúde, conforme NF-e Nº5400 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/06/2023 | 154.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Oxigênio Medicinal, referente ao mês de Maio/2023, conforme NF-e Nº148339 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/06/2023 | 450.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de materiais para uso na comemoração da inauguração da adutora na comunidade rural da Cabeça do Boi, neste município, conforme NF-e Nº5403 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 14/06/2023 | 721.00 | 09189577000168 | R. P. DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de Locação de tendas para serem usadas durante a comemoração da inauguração da adutora na comunidade rural da Cabeça do Boi, neste município, conforme NFS-e Nº174 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/06/2023 | 362.00 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e Nº3526 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 14/06/2023 | 3646.50 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Aparelho de Pressão Digital destinado a suprir as demandas do curso "Saúde Com a Gente" e melhorar o kit dos Agentes comunitários de Saúde que trabalham no município, conforme NF-e Nº6521 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 14/06/2023 | 46.24 | 07529125000152 | AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a taxa de outorga de um poço tubular deste município, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/06/2023 | 200.00 | 00002218821460 | MARLUCE GUIMARÃES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais da favorecida, neste caso a emissão de segunda via de documentos pessoais, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009298467451 | MARIA VANEILSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais da favorecida, neste caso a compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 14/06/2023 | 30.00 | 00008136732400 | MARIA ANALIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01(uma) diária para Conselheira Tutelar deste Município, quando em viagem à cidade de Bananeiras-PB a serviço do Conselho Tutelar de Prata, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 14/06/2023 | 30.00 | 00040685148874 | RENATA JUSTINO MARCELINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01(uma) diária para Conselheira Tutelar deste Município, quando em viagem à cidade de Bananeiras-PB a serviço do Conselho Tutelar de Prata, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 14/06/2023 | 30.00 | 00004650462401 | JOÉLIA MARIA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01(uma) diária para Conselheira Tutelar deste Município, quando em viagem à cidade de Bananeiras-PB a serviço do Conselho Tutelar de Prata, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 14/06/2023 | 30.00 | 00004353111825 | VALFREDO ALEIXO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01(uma) diária para Motorista do Conselho Tutelar deste Município, quando em viagem à cidade de Bananeiras-PB a serviço do Conselho Tutelar de Prata, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/06/2023 | 219.48 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de margarina destinada a ser utilizada na merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº3528 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/06/2023 | 331.50 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de margarina destinada a ser utilizada na merenda escolar do ensino fundamental II, conforme NF-e Nº3529 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/06/2023 | 202.50 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de margarina destinada a ser utilizada na merenda escolar do ensino infantil, conforme NF-e Nº3527 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 14/06/2023 | 2750.00 | 33677449000148 | SEBASTIÃO CESAR DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de Cadastramento do plano de ação, editais, fichas de inscrição, execução e prestação de contas da Lei Paulo Gustavo, no Município de Prata-PB, referente a 1ª Parcela, conforme NFS-e Nº126 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 14/06/2023 | 23964.74 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a devolução dos recursos restantes do Convênio CV 911106/2021 referente a Aquisição de Patrulha Mecanizada para o município, pela conta bancária Nº 71.046-6, para conclusão da Prestação de Contas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 14/06/2023 | 2240.57 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS - SEFAZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a devolução dos recursos restantes da conta bancária Nº 42.073-5, para conclusão de Prestação de Contas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 15/06/2023 | 100.00 | 11960474000100 | ANTÔNIO MARCOS NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza e concerto de ar-condicionado da sala de reunião, conforme NFS Nº3378 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 15/06/2023 | 400.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA 01968208470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de refeições para a equipe do Orçamento Democrático Estadual, em visita ao município, conforme NFS Nº3384 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 15/06/2023 | 364.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA 01968208470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de refeições para a equipe do SEBRAE que auxiliaram no projeto Prefeito Empreendedor, conforme NFS Nº3381 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 15/06/2023 | 477.00 | 00049622684491 | EDESIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de reparo na estrutura física do prédio da Prefeitura Municipal, conforme NFS de nº3374 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 15/06/2023 | 5998.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente (Papel A4) para atender a diversas Secretarias deste município, conforme NF-e Nº620 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 15/06/2023 | 83.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de salgados ofertados no evento de posse do novo corpo de diretores da rede municipal de ensino, conforme NFS Nº3376 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 15/06/2023 | 430.00 | 00004220787437 | ALDISSONIA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais da favorecida, neste caso para emissão de segunda via de documentos pessoais, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/06/2023 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 15/06/2023 | 1302.00 | 00016649562475 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de horas de trator como motorista em aração de terras na zona rural do município, conforme NFS Nº3375 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 15/06/2023 | 300.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA 01968208470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de refeições para a equipe do SEBRAE que auxiliaram agricultores do município em orientação para compras governamentais, conforme NFS Nº3380 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 15/06/2023 | 1000.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA 01968208470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de refeições para a equipe de capacitação dos produtores de leite caprino para implantação do projeto Boa Prática da Ordenha, conforme NFS Nº3379 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 15/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20230539446 de projeto das instalações elétricas internas de baixa tensão, para atender a reforma do prédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Socil da Prefeitura Municipal de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 15/06/2023 | 105.20 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 15/06/2023 | 105.40 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/06/2023 | 222.20 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/06/2023 | 34.00 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 15/06/2023 | 115.40 | 00000853450404 | ANDRÉ NUNES DE FARIAS E OUTROS (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 15/06/2023 | 61.00 | 00008970246568 | BELIZÁRIO GONÇALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 15/06/2023 | 141.20 | 00006578997474 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 15/06/2023 | 141.20 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 15/06/2023 | 259.60 | 00008045217430 | CICERO RODRIGO DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 15/06/2023 | 111.20 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 15/06/2023 | 47.00 | 00040716465434 | EUNICE FERNANDES DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 15/06/2023 | 40.00 | 00010906641411 | EWERTON DANILO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 15/06/2023 | 143.40 | 00007668176870 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/06/2023 | 135.00 | 00018009138851 | FRANCISCO ELEDIVALDO VASCONCELOS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 15/06/2023 | 94.60 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 15/06/2023 | 133.40 | 00000772807841 | GILVAN AMORIM DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/06/2023 | 109.20 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 15/06/2023 | 304.40 | 00010232468486 | GUSTAVO DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 15/06/2023 | 115.80 | 00004689397414 | HERASMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 15/06/2023 | 192.20 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/06/2023 | 76.00 | 00010664075410 | ISRAEL NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 15/06/2023 | 150.00 | 00013469251789 | ITALO CESAR FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 15/06/2023 | 99.20 | 00004284492470 | JOSÉ ALEX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 15/06/2023 | 137.60 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 15/06/2023 | 129.80 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 15/06/2023 | 27.40 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 15/06/2023 | 29.00 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 15/06/2023 | 164.60 | 00003863403401 | JOSÉ LUCIMAR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 15/06/2023 | 203.00 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 15/06/2023 | 46.40 | 00006671776474 | José Ranielson Batista Gonçalves | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 15/06/2023 | 21.20 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/06/2023 | 223.40 | 00011935565460 | LUANE FARIAS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/06/2023 | 13.60 | 00005079046481 | LUIS RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/06/2023 | 38.20 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 15/06/2023 | 296.80 | 00048677833404 | MARCOS ANTONIO COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/06/2023 | 259.60 | 00065781970444 | MARIA HELENA NOGUEIRA DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/06/2023 | 11.40 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/06/2023 | 102.80 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/06/2023 | 135.00 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | AMPLIAÇÃO OU EXTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMU. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002847 | 15/06/2023 | 69849.16 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao 3º (Terceiro) Boletim de Medição do serviço de implantação de abastecimento de água em área rural do município de Prata-PB (Comunidade Cabeça do Boi), conforme NFS-e Nº196 e Boletim de Medição em anexo. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002781 | 15/06/2023 | 3906.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de horas de carro de som com divulgação de matérias constitucionais da Saúde e Atenção Básica, conforme NFS Nº32 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 15/06/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço médico prestado na programação de marcapasso do paciente Artur Fernandes dos Santos, conforme NFS-e Nº1003416 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 15/06/2023 | 1035.00 | 00069709351400 | JURANDIR GONCALVES MENDONCA (*) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como condutor em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município, conforme NFS de nº3371 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 15/06/2023 | 1320.00 | 00007375749418 | DENISE DO NASCIMENTO MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de atendente de enfermagem substituindo a servidora Maria do Socorro Nunes Ribeiro, matrícula: 3430600, conforme NFS de nº 3372 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/06/2023 | 1503.85 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de Material Odontológico destinado aos PSFs I e II deste município, conforme NF-e Nº4488 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/06/2023 | 2058.61 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente custeio de transporte de acompanhante de paciente TFD, emissão de passagens aéreas em nome de Maria Ivanilda da Silva Gonçalves, com embarque para o dia 13/06/23 de Campina Grande/Brasília e volta para 15/06/23 de Brasília/Recife, conforme NFS-e nº122 em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 15/06/2023 | 2058.61 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente custeio de transporte para paciente em TFD, emissão de passagens aéreas em nome de Regenildo Gonçalves da Silva, com embarque para o dia 13/06/23 de Campina Grande/Brasília e volta para 15/06/23 de Brasília/Recife, conforme NFS-e nº123 em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002803 | 15/06/2023 | 5017.58 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do CAPS deste município, conforme NF-e Nº2574 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002804 | 15/06/2023 | 3287.36 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do PSF I deste município, conforme NF-e Nº2575 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002805 | 15/06/2023 | 3543.96 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do PSF II deste município, conforme NF-e Nº2579 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002806 | 15/06/2023 | 1809.12 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da UBS Laura Cecília,no mês de maio de 2023, conforme NF-e Nº2580 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002807 | 15/06/2023 | 1628.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades do PSF II deste município, conforme NF-e Nº2570 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 15/06/2023 | 500.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA 01968208470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fornecimento de refeições para a equipe de organização do evento em alusão ao Dia das Mães do município, conforme NFS Nº3387 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 15/06/2023 | 500.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA 01968208470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fornecimento de refeições para a equipe de montagem de palco e apoio para a 2ª Feira "Rede Delas" realizada no município, conforme NFS Nº3386 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 15/06/2023 | 500.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA 01968208470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fornecimento de refeições para a equipe de montagem de palco e apoio para a 1ª Feira "Rede Delas" realizada no município, conforme NFS Nº3385 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 15/06/2023 | 500.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA 01968208470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fornecimento de refeições para a equipe de assessoria na implantação do plano de ação da Lei Paulo Gustavo, realizados no município, conforme NFS Nº3383 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 15/06/2023 | 500.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA 01968208470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fornecimento de refeições para os violeiros e sanfoneiros que se apresentaram na inauguração da adutora do Sítio Cabeça do Boi, conforme NFS Nº3382 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 16/06/2023 | 630.00 | 00005954658463 | CARLOS ADRIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente Apresentação Artística no evento de Inauguração da Adutora Francisco Coelho Neto(Poeta Chicuta), localizada na Comunidade Rural da Cabeça do Boi, município de Prata/PB, conforme NFS de nº3390 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 16/06/2023 | 620.00 | 00002401022406 | JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente Apresentação Artística como Violeiro na Inauguração da Adutora Francisco Coelho Neto(Poeta Chicuta), localizada na Comunidade Rural da Cabeça do Boi, município de Prata/PB, conforme NFS de nº 3388 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/06/2023 | 250.00 | 00071015894488 | Lucas Rodrigues da Silva | Valor que se empenha referente a patrocínio destinado a Equipe "Doce FC", com o intuito de custear as despesas com arbitragem e aquisição de 01(uma) bola de futsal, para participação da equipe na Super Copa Integração do Cariri, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002850 | 16/06/2023 | 1780.01 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades do PSF I deste município, conforme NF-e Nº2573 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002852 | 16/06/2023 | 2391.81 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades do CAPS deste município, conforme NF-e Nº2577 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/06/2023 | 91.60 | 00006999443416 | MERCIA CRISTIANE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/06/2023 | 176.60 | 00091055873449 | MIGUEL SERAFIM GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio e 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/06/2023 | 73.60 | 00008939213432 | MILENA DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vimte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinária Nº0306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/06/2023 | 24.80 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/06/2023 | 56.80 | 00010838263445 | OLGA MARIA DO MONTE GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/06/2023 | 183.80 | 00096409240406 | OSVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/06/2023 | 124.80 | 00004033785400 | PAULO JOSÉ BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/06/2023 | 102.00 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/06/2023 | 215.80 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/06/2023 | 67.60 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/06/2023 | 64.00 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/06/2023 | 74.80 | 00092966497491 | RUSERVALDO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/06/2023 | 37.00 | 00008983161469 | SEVERINO TAVARES NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/06/2023 | 56.20 | 00008827029478 | TALITA APARECIDA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 16/06/2023 | 72.00 | 00006150141438 | WADSON GONÇALVES PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de maio de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 16/06/2023 | 250.00 | 00036411260885 | MARIANA ALVES GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002853 | 16/06/2023 | 2821.18 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino da Prata-PB, conforme NF-e Nº2578 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 16/06/2023 | 1238.00 | 00012303988489 | Ester Guimarães Cardoso | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de salgados na comemoração do Dia das Mães da Rede Municipal de Ensino de Prata/PB, conforme NFS Nº3399 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002854 | 16/06/2023 | 1762.90 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza para atender a diversas Secretarias deste município, conforme NF-e Nº2572 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002875 | 19/06/2023 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de empresa especializada para elaboração e acompanhamento de projetos de arquitetura, urbanismo, engenharia e topografia, referente ao mês de Junho de 2023, conforme NFS-e Nº220 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/06/2023 | 825.00 | 00070878271465 | ARNALDO BEZERRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de locação de som e iluminação para as quadrilhas juninas da rede municipal de ensino, que serão realizadas no dia 22/06/2023, conforme NFS Nº3396 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/06/2023 | 1246.50 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino de Prata/PB, conforme NF-e Nº58 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/06/2023 | 1906.80 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de materiais destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme NF-e Nº57 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/06/2023 | 200.00 | 00071366064461 | Thaina da Silva Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FIP, PATOS/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/06/2023 | 200.00 | 00071366043464 | MATHEUS HONORIO QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/06/2023 | 200.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP NA CIDADDE DE CABEDELO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/06/2023 | 200.00 | 00008186074406 | ARTHUR GONÇALVES BEZERRA CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/06/2023 | 200.00 | 00014816820400 | ANIELLY NUNES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/06/2023 | 200.00 | 00015487874425 | ANDREY RIAN SOUSA ANGELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de TCE, oferecido pelo IFPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/06/2023 | 200.00 | 00015517754414 | ANDRE MATEUS PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/06/2023 | 200.00 | 00009642843404 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/06/2023 | 200.00 | 00070878248480 | ANA PAULA RIBEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 19/06/2023 | 200.00 | 00015487887403 | ANA LUIZA LEITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/06/2023 | 200.00 | 00013406008461 | ALINNE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO, LOCALIZADO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/06/2023 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 19/06/2023 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR E SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 19/06/2023 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/06/2023 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de T. Processos Gerenciais, oferecido pela FAEL na cidade de Brusque-SC, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/06/2023 | 200.00 | 00012567719458 | Djeymison Flávio Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 19/06/2023 | 200.00 | 00070083041451 | BRUNA MIKAELLY DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Arquitetura e Urbanismo, oferecido pela UNIFACISA na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de ABRIL de 2021, relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 19/06/2023 | 200.00 | 00012339896428 | Alícia Silva Alves Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/06/2023 | 400.00 | 45593806000179 | JOSE FILIPE PRATA DA SILVA 17975877492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de lavagem e higienização dos veículos vinculados a Secretaria de Infraestrutura do município, conforme NFS Nº3391 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/06/2023 | 2252.90 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme NF-e Nº59 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002877 | 19/06/2023 | 3518.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº13065 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002891 | 19/06/2023 | 3150.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Licença de Uso e Suporte Técnico Mensal de Sistema de Gestão de Saúde (Parcela 07/12), conforme NFS-e Nº20232065 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/06/2023 | 825.00 | 00070878271465 | ARNALDO BEZERRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de locação de som e iluminação para as festividades de São Pedro na comunidade rural da Cabeça do Boi, conforme NFS Nº3397 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/06/2023 | 515.00 | 00070878271465 | ARNALDO BEZERRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de locação de som para as festividades do Arraia de Cristo, realizado em praça pública no dia 17/06/2023, conforme NFS Nº3395 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/06/2023 | 515.00 | 00070878271465 | ARNALDO BEZERRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de locação de som, para apresentação da orquestra sinfonica de Gurjão na feira "Rede Delas", realizada no dia 10/06/2023, conforme NFS Nº3394 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/06/2023 | 825.00 | 00070878271465 | ARNALDO BEZERRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de locação de som para as festividades em comemoração a inauguração da adutora na comunidade rural da Cabeça do Boi, realizada no dia 27/05/2023, conforme NFS Nº3393 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20230539459 de FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇ O DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÀO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO Municipio de Prata-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/06/2023 | 200.00 | 00014026477436 | Gisele Santana Barros | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Estudantil (Bolsa Universitária) concedida a aluna do Curso de Educação Física-Licenciatura, oferecido pela Universidade Unopar, localizado na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal nº 159/2021 de 08 de março de 2021, relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/06/2023 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/06/2023 | 200.00 | 00015813384731 | Raphael Fernandes Lessa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS, OFERECIDO PELA UFCG-CAMPUS SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/06/2023 | 200.00 | 00070878247408 | AMANDA RAYANNE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/06/2023 | 200.00 | 00070878177442 | THOMAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINABUCO, LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/06/2023 | 200.00 | 00010717049400 | THIAGO DANTAS LAURITZEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LETRAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/06/2023 | 200.00 | 00011487646402 | THALITA CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/06/2023 | 200.00 | 00070399192492 | PETRA IANNE SILVA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS - PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/06/2023 | 200.00 | 00005491830194 | MARIA YASMIN GUIMARÃES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/06/2023 | 200.00 | 00012143593457 | Joyce Raquel Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CARURARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/06/2023 | 200.00 | 00071369041454 | Lídia Coelho Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB EM JOÃO PESSOA/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/06/2023 | 200.00 | 00071369036450 | LEONARDO COELHO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Letras, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/06/2023 | 200.00 | 00013290960455 | LETICIA GABRIELE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/06/2023 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/06/2023 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/06/2023 | 200.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIA CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA-UEPB, CAMPUS VI NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/06/2023 | 200.00 | 00071366096401 | FABRICIA ROBERTA ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE Terapia Ocupacional, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/06/2023 | 200.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE Ciencias Biologicas, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/06/2023 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/06/2023 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Medicina, oferecido pela UPAP localizada no Paraguai, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de JUNHO de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/06/2023 | 200.00 | 00012593970413 | IACHA ISABEL ALBINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TCE(T. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS), OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/06/2023 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE Educação Física, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/06/2023 | 200.00 | 00070878296450 | INGRID CAMILE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Administração, oferecido pela Unopar na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/06/2023 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/06/2023 | 200.00 | 00070398298432 | JÉSSICA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/06/2023 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/06/2023 | 200.00 | 00071368938442 | JOSÉ SIDNEY FERREIRA VIEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE HISTÓRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/06/2023 | 150.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS05872760450 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de de faixa em lona 380g, com impressão digital e acabamento em madeira, para ser utilizado na feirinha de impulso social, organizado pelos profissionais e grupos/usuários da Proteção Social Básica, conforme NFS-e Nº346 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/06/2023 | 200.00 | 00012689613450 | EMILLY KAROLYNNE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/06/2023 | 200.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARTES VISUAIS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/06/2023 | 200.00 | 00012290579432 | JOSE WESLLEN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FÍSICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/06/2023 | 200.00 | 00015482268403 | LAISE FARIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/06/2023 | 200.00 | 00070878179496 | Nathalie Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/06/2023 | 200.00 | 00005721031409 | MARIA ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/06/2023 | 153.75 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente aquisição de cesta básica destinada a distribuição gratuita a pessoa carente do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº684 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/06/2023 | 300000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FNANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002937 | 21/06/2023 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação do sistema de licitação pública, referente ao mês de Junho de 2023, conforme NFS-e Nº1010805 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 21/06/2023 | 1240.00 | 30794195000150 | Claúdio José Rodrigues Souza | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de aluguel de palco 5x5 para o evento "Rede Mulheres", realizado neste município no dia 10/06/2023, conforme NFS-e Nº97 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/06/2023 | 1238.00 | 00010920018408 | Rogério Cleby Lima de Araújo | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente apresentação artística de sanfoneiro em quadrilha tradicional da Avenida Ananiano Ramos, município de Prata/PB, conforme NFS Nº3398 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/06/2023 | 438.00 | 00058338705420 | ALCIRENE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços prestados de emissão de certidão e reconhecimento de firma, conforme NFS Nº3402 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/06/2023 | 136.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peças para a ensiladeira, conforme NF-e Nº4766 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO E PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0002944 | 26/06/2023 | 58126.77 | 03338440000141 | JPS DE LIMA CONSTRUÇOES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CRIANÇA NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME LICITAÇÃO TP 0001/2023, CONTRATO Nº2.01.01/2023 E CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL Nº44 EM ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 26/06/2023 | 321.90 | 07529125000152 | AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a taxa de licença de obra hídrica de um poço na comunidade rural do Sítio do Melo junto à AESA, neste município, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/06/2023 | 415.00 | 00010050182439 | KEYTHIANE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de higienização interna e externa e polimento dos veículos gol de placas RLX8C37 e RLX8B27, conforme NFS de nº 3400 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002949 | 26/06/2023 | 15710.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº8719 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002950 | 26/06/2023 | 9356.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº8718 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/06/2023 | 880.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de suprimentos para impressoras( refis t. canon e cabeça de impressora preto) para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e Nº7654 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002947 | 26/06/2023 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de softwares para administração pública: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO e SISALMOXARIFADO, referente ao mês de Junho de 2023, conforme NFS-e Nº1019746 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0002951 | 26/06/2023 | 1320.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica durante o mês de Junho de 2023, conforme NFS-e Nº174 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/06/2023 | 100.00 | 00003775983481 | JOSEMAR BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de diária para servidor vinculado ao Gabinete do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB com o objetivo de realizar a prestação de contas do setor de identificação do município junto ao IPC (Instituto De Pesquisa Criminalistica), conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002946 | 26/06/2023 | 1462.50 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços continuados de instalação, treinamento, sustentação, suporte técnico e hospedagem do Sistema Integrado de Gestão de Educação - SIGEduc, no âmbito da secretaria municipal de educação do município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº1004501 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/06/2023 | 797.66 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente aquisição de peça para o ônibus escolar de placa RLX0D39, conforme NF-e Nº4475 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/06/2023 | 1700.00 | 45947351000142 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA 11338883488 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manutenção e troca de peças dos ar condicionados da Escola Irene Ramos, município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº15 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/06/2023 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410/MEI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à execução de serviços de assessoria e aperfeiçoamento técnico para os sistemas, programas e serviços na área de assistência social para atender as necessidades desta secretaria. Programas, sistemas e Serviços: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, Prontuário Eletrônico, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, EPCF, PAIF, SCFV, PBF e Prestação de Contas, referente ao mês de Junho de 2023, conforme NFS-e Nº551 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/06/2023 | 200.00 | 00033577003871 | EDILSON CESAR SOARES DINIZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/06/2023 | 200.00 | 00010687607450 | Maria Denise dos Santos | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para pagamento de aluguel, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/06/2023 | 516.00 | 00070878271465 | ARNALDO BEZERRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de aluguel de som utilizado na ação/atividade com os usuários da Proteção Social Básica e seus familiares, na exposição dos trabalhos desenvolvidos nas oficinas de arte com os grupos, conforme NFS Nº3406 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/06/2023 | 476.00 | 00006030915479 | MARYANNE NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de coletes para jogos infantis, destinados a escolinha de futsal do município, conforme NFS Nº3405 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002964 | 27/06/2023 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) multifuncionais destinadas a Sede do Programa Criança Feliz, no período de 23/05/2023 à 22/06/2023, conforme nota de debito Nº036840 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002966 | 27/06/2023 | 286.61 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios a serem ofertados aos usuários da Proteção Social Básica, conforme NF-e Nº1167 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/06/2023 | 300.00 | 00011256106461 | LUANA MAGALI FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/06/2023 | 200.00 | 00012143810490 | JOSE ERONILSON OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios não fornecidos na cesta básica doada pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/06/2023 | 150.00 | 00006160066404 | TERLIANA DO SOCORRO ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso pagamento de contas de energia em atraso, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/06/2023 | 200.00 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de máquina de algodão doce em comemoração aa festividades juninas da Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº3404 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002965 | 27/06/2023 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) fotocopiadoras destinadas as Escolas Irene Ramos e Maria de Lourdes de Menezes, no período de 23/05/23 à 22/06/23, conforme nota de débito Nº036841 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/06/2023 | 1313.78 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002963 | 27/06/2023 | 1020.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras destinadas aos setores, Recursos Humanos, Tributos e Secretaria de Agricultura e 01(um) scanner para a Licitação, no período de 23/05/23 à 22/06/23, conforme nota de débito Nº036839 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002961 | 27/06/2023 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras, 1 na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, 1 na UBS Sônia Maria Clemente e 1 na UBS Laura Cecília de Souza, no período de 23/05/23 à 22/06/23, conforme nota de débito Nº036838 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/06/2023 | 3551.00 | 16602936000122 | Endoetc Produtos para Odontologia Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de Material Odontológico destinado ao CEO deste município, conforme NF-e nº75509 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/06/2023 | 130.00 | 00007133029413 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na compra de medicamentos não fornecidos pelo SUS, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/06/2023 | 300.00 | 00055644163415 | Maria Leonice Alves de Sousa | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na realização de exames e compra de medicação, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002974 | 28/06/2023 | 6380.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos que estão distribuídos nas Unidades de Saúde do município, conforme NFS-e Nº72 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/06/2023 | 900.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação mensal de Concentrador de Oxigênio 10LPM, à disposição da Unidade Básica de Saúde Boa Ventura Priscila de Farias, referente ao mês de Junho de 2023, conforme Nota de Locação Nº8425 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/06/2023 | 400.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Consulta Médica com especialista em angiologia e cirurgia vascular, para paciente do município, conforme NFS-e Nº461 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/06/2023 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, conforme NFS-e Nº302 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/06/2023 | 3900.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de serviços de assessoria administrativa para apoio técnico junto ao setor de licitações e contratos, comforme NFS-e Nº996 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0002980 | 28/06/2023 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de Contabilidade Pública, referente ao mês de Junho de 2023, conforme NFS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002977 | 28/06/2023 | 6700.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITÁRIO, ANO/MODELO 2022, MOTOR 2.0, TRAÇÃO 4X4, COMBUSTIVÉL DIESEL, AUTOMATICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, FREIOS ABS, AIR BAGS FRONTAIS, SEGURO TOTAL , ZERO KM, COR BASICA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, conforme documento(fatura) Nº770 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/06/2023 | 100.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de propaganda e publicidade, no mes de junho, conforme NFS-e Nº526 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002982 | 29/06/2023 | 893.97 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados durante as atividades com os usuários da Proteção Social Básica, no mês de junho de 2023, conforme NF-e nº902 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/06/2023 | 1207.50 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães diversos), para preparação de lanches ofertados aos usuários da proteção social básica durante as atividades e oficinas no mês de Junho de 2023, conforme NF-e Nº900075295 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/06/2023 | 470.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de aluguel de mesas e cadeiras para utilização durante ação realizada com os usuários da Proteção Social Básica e seus familiares; ação denominada "Feirinha de Impulsionamento ao Empreendedorismo Social" realizada no mês de Junho de 2023, conforme NFS Nº3415 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/06/2023 | 300.00 | 00004344099443 | LUCIMÁRIO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locação de moto para as atividades em campo com as visitadoras do PCF(Programa Criança Feliz), referente ao mês de Junho de 2023, conforme NFS Nº3414 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitadora na oficina de balé com os grupos de crianças e adolescentes usuários da proteção básica, no mês de Junho de 2023, conforme NFS Nº3413 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/06/2023 | 1450.00 | 43364759000166 | Jane Anikele Gonçalves Barnabé | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitadora na oficina de artes manuais com os grupos de usuários de adolescentes do SCFV/CRAS, no mês de Junho de 2023, conforme NFS Nº3412 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/06/2023 | 1320.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de artes gráficas e apoio as equipes do SCFV e CRAS, no mês de Junho de 2023, conforme NFS Nº3411 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/06/2023 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAN BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de terreno para sediar o Centro de Melhoramento da Palma Forrageira, para alimentação de ruminantes no município, conforme NFS Nº3409 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/06/2023 | 1830.00 | 00012687485446 | LUCAS SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de roço nos sítios: Arial,Melo, Paraíso e Cachorro Morto, município de Prata/PB, conforme NFS Nº3417 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/06/2023 | 35083.65 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/06/2023 | 9990.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/06/2023 | 10542.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/06/2023 | 16887.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/06/2023 | 1320.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0002991 | 30/06/2023 | 590.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E DENTRO DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº99 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/06/2023 | 14677.90 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/06/2023 | 31551.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/06/2023 | 27940.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/06/2023 | 22044.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/06/2023 | 7500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATADO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/06/2023 | 12345.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/06/2023 | 27595.36 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/06/2023 | 7920.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/06/2023 | 63537.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/06/2023 | 46420.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/06/2023 | 54761.45 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/06/2023 | 52.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material descartável(copos), ofertados aos usuários da Proteção Básica e seus familiares, durante ação deniminada "Feirinha de Impulso ao Empreendedorismo Social, no mês de Junho de 2023, conforme NF-e de nº 2586 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/06/2023 | 570.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de refrigerantes, ofertados aos usuários da Proteção Básica e seus familiares, durante ação deniminada "Feirinha de Impulso ao Empreendedorismo Social, no mês de Junho de 2023, conforme NF-e de nº 2587 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/06/2023 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/06/2023 | 3960.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/06/2023 | 966.60 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material utilizado para servir lanches ofertados aos usuários da Proteção Básica, durante ação denominada "Feirinha de Impulso ao Empreendedorismo Social, no mês de Junho de 2023, conforme NF-e de nº 116 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/06/2023 | 525.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material a ser utilizadoem oficinas de artes manuais com os grupos da Proteção Básica, conforme NF-e de nº 113 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/06/2023 | 89.50 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material utilizado na produção de lanches ofertados aos usuários da Proteção Básica, durante ação denominada "Feirinha de Impulso ao Empreendedorismo Social, no mês de Junho de 2023, conforme NF-e de nº 114 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/06/2023 | 395.50 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material a ser utilizado em atividades com os grupos da Proteção Básica, conforme NF-e de nº 115 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/06/2023 | 8272.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/06/2023 | 17760.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/06/2023 | 15540.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/06/2023 | 2820.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0002990 | 30/06/2023 | 790.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E DENTRO DO MUNICPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS-E Nº98 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0003015 | 30/06/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestação de Serviços Jurídicos e Consultoria, referente ao mês de Junho, conforme NFS-e Nº1003005 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/06/2023 | 3960.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/06/2023 | 26309.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/06/2023 | 24082.21 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/06/2023 | 3960.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/06/2023 | 18000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/06/2023 | 5048.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/06/2023 | 9350.78 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/06/2023 | 15216.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Lugar de criança é na escola | MANUTENÇÃO ODA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/06/2023 | 16127.89 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/06/2023 | 53914.79 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/06/2023 | 40967.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/06/2023 | 148035.07 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/06/2023 | 27270.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/06/2023 | 23970.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/06/2023 | 10469.80 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/06/2023 | 5390.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/07/2023 | 515.00 | 00005954658463 | CARLOS ADRIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente Apresentação Artística na quadrilha da Avenida Ananiano Ramos, município de Prata/PB, conforme NFS de nº3410 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003040 | 03/07/2023 | 600.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 20Mbps Full para uso na Secretaria de Educação do município, referente ao mês de Junho de 2023, conforme Nota de Serviços Nº66 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/07/2023 | 627.00 | 00010906641411 | EWERTON DANILO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio nas festividades juninas da rede municipal de ensino, conforme NFS Nº3419 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/07/2023 | 1042.39 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA (ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de utensílios domésticos destinados a escola Maria de Lourdes, conforme NF-e Nº47803 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/07/2023 | 1863.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST.ARTIG.ESPORT.E DE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de materiais esportivos destinados as atividades da escola Maria de Lourdes, conforme NF-e Nº5579 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003061 | 03/07/2023 | 612.85 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de produtos hortifrutigranjeiros para a merenda escolar do município no mês de Junho de 2023, conforme NF-e Nº59 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/07/2023 | 2009.57 | 10771715000100 | LYRA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de panelas e outros utensílios domésticos destinados a escola Maria de Lourdes, conforme NF-e Nº4077 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003039 | 03/07/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste município, referente ao mês de Junho do corrente ano, conforme NFS-e Nº136 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/07/2023 | 560.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 02 diárias ao Prefeito Constitucional do Município de Prata/PB, o Sr. Genivaldo Fernandes da Silva, quando em viagem a cidade de Soledade/PB, para participar do III Encontro de Desenvolvimento da Liderança Empreendedora, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/07/2023 | 1120.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de Criação de Matérias Institucionais da Prefeitura de Prata no site "WWW.PORTALCARIRIPB.COM", conforme NFS-e Nº124 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003046 | 03/07/2023 | 600.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 20Mbps Full para uso na Sede da Prefeitura do município, referente ao mês de Junho de 2023, conforme Nota de Serviços Nº62 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/07/2023 | 164.00 | 00009065749438 | GIRLANE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01(Uma) diária com o objetivo de Realizar compra de materiais diversos para atender a diversas secretarias deste município, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/07/2023 | 3829.38 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA (ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente destinado a diversas secretarias deste município, conforme NF-e Nº47802 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/07/2023 | 42.10 | 09303694000100 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de 01 busca de bens em nome do Sr. José Rabelo de Vasconcelos, conforme NFS Nº464 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/07/2023 | 3000.00 | 07554790000104 | S. S DA SILVA (PARAISO DAS BOLSAS E EMBALAGENS) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de sacos para lixo, para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município, conforme NF-e de nº 10611 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003044 | 03/07/2023 | 380.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 19Mbps Full para uso no CRAS e SCFV, referente ao mês de Junho de 2023, conforme Nota de Serviços Nº60 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003045 | 03/07/2023 | 250.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 12Mbps Full para uso no Conselho Tutelar do município, referente ao mês de Junho de 2023, conforme Nota de Serviços Nº61 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003047 | 03/07/2023 | 600.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 12Mbps Full para uso no Criança Feliz, referente ao mês de Junho de 2023, conforme Nota de Serviços Nº59 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/07/2023 | 250.00 | 00091055849491 | EDIGAR GOMES DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios não fornecidos na cesta básica doada pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/07/2023 | 85.00 | 00005337665405 | MARIA FABIANA BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios não fornecidos na cesta básica doada pelo município (LEITE NAN), conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003058 | 03/07/2023 | 881.69 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras diversas), destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social deste município no mês de Junho de 2023, conforme NF-e Nº61 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003041 | 03/07/2023 | 634.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, referente ao mês de Junho de 2023, conforme Nota de Serviços Nº65 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003042 | 03/07/2023 | 634.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Sonia Maria Clemente, referente ao mês de Junho de 2023, conforme Nota de Serviços Nº64 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003043 | 03/07/2023 | 634.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Laura Cecília de Souza, referente ao mês de Junho de 2023, conforme Nota de Serviços Nº63 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/07/2023 | 789.24 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA (ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades dos PSFs I e II do município, conforme NF-e Nº47804 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003059 | 03/07/2023 | 2228.31 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras diversas), destinados a atender as necessidades dos PSF's I e II deste município no mês de Junho de 2023, conforme NF-e Nº60 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/07/2023 | 160.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - HCG | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço médico (consulta com gastro) prestado a paciente Poliana Aparecida Italiano de Souza, conforme NFS-e Nº95 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/07/2023 | 5400.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de 02(dois) pneus para o veículo caminhão Pipa de placa NQI-5452, conforme NF-e Nº4498 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003049 | 03/07/2023 | 7040.00 | 24682323000170 | Alberto Berto Cordeiro Aterro Sanitário Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Recebimento, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares Classe IIA, gerados no município de Prata/PB, em Aterro Sanitário devidamente Licenciado, de acordo com o Contrato nº11501/2023-CPL, Pregão Eletrônico de nº 0015/2023 e NFS-e Nº206 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/07/2023 | 330.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de recuperação de uma mangueira de embreagem da caçamba de placa OFA-0277, conforme NFS-e Nº1060 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 04/07/2023 | 1500.00 | 10452351000197 | Promina Projetos de Mineração e Serviços de Engenharia Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente obtenção de lincença de obra hídrica e outorga de poço artesiano para abastecimento urbano, localizado na zona rural de Prata/PB, relativo a parcela 02/02, conforme NFS-e de nº 1000983 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 04/07/2023 | 220.00 | 15570498000103 | JOSE AIRTON SIMPLICIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de acessório para roçadeira, conforme NF-e Nº690 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 04/07/2023 | 164.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01(uma) diária para a Secretária Municipal de Saúde de Prata-PB, a Sra. Isadora de Sousa Araújo, quando em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para participar do Evento Líderes em Movimento, realizado pelo Sebrae Paraíba, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/07/2023 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS-e Nº25017 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 04/07/2023 | 4368.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de exames e consultas especializadas em pacientes do município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº6439 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 04/07/2023 | 1392.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exames em pacientes do município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº2662 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 04/07/2023 | 258.20 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente aquisição de cesta básica destinada a distribuição gratuita a pessoa carente do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº687 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003071 | 04/07/2023 | 4500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços relativos a consultoria na area de saúde ocupacional e segurança do trabalho, para atender as necessidades no acompanhamento e gestão do quadro de pessaol da Prefeitura Municipal de Prata-PB, referente ao mês de Junho de 2023, conforme NFS-e Nº63 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 05/07/2023 | 234.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | o valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de refis de tinta para impressora HP da secretaria de administração e finanças, conforme NF-E de número 7660 em anéxo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003088 | 05/07/2023 | 2441.92 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para Toro de placa QFX-1A62 (Locado), conforme NF-e Nº6754 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 05/07/2023 | 1199.60 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente(papel A4) para atender as necessidades da Creche Tia Mocinha, município de Prata/PB, conforme NF-e de nº 628 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 05/07/2023 | 1199.60 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente(papel A4), para atender as necessidades da Escola Municipal Irene Ramos, conforme NF-e Nº629 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 05/07/2023 | 1799.40 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente(papel A4), para atender as necessidades da Escola Municipal Maria de Lourdes, conforme NF-e Nº630 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 05/07/2023 | 349.30 | 06372802000109 | SEIXAS PETROLEO LTDA | o valor que sem empenha para pagamento da despesa referente aquisição de combustível "oleo diesel B S10" para gabinete do prefeito, conforme NF-E de número 483 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003107 | 05/07/2023 | 8212.35 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o Carro Gol de placa RLX-8C37, conforme NF-e Nº6751 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/07/2023 | 180.00 | 00002187067408 | ANA MARIA DE SOUSA ARAÚJO | o valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fornecimento de 9 bolos para evento do "Arriá da rede municipal de educação" | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 05/07/2023 | 260.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de salgados diversos, ofertados na certificação do curso "Trilha do Empreendedor Criativo", realizado pela Proteção Social Básica, conforme NFS Nº3423 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 05/07/2023 | 691.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA 01968208470 | valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado com fornecimento de lanches ofertados durante os três (03) dias do curso "tr ilha do empreendedor criativo" realizado pela proteção social, conforme nota NFS de número 3425 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003093 | 05/07/2023 | 384.30 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o caminhão da verdura (Iveco Daily) de placa RLX-5J66, conforme NF-e Nº6759 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003096 | 05/07/2023 | 466.26 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível (gasolina comum) para o veículo jeep de placa RLZ-1F53, conforme NF-e Nº6763 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003097 | 05/07/2023 | 812.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gas GLP destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme NF-e Nº6762 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/07/2023 | 275.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA 01968208470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fornecimento de lanches ofertados á equipe do PROCAD - SUAS, durante capacitação | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 05/07/2023 | 275.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA 01968208470 | o valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fornecimento de lanches ofertados a equipe do PROCAD - SUAS, durante capacitação | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003085 | 05/07/2023 | 3636.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº18043 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003098 | 05/07/2023 | 580.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gas GLP destinado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e Nº6731 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003099 | 05/07/2023 | 6053.33 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para a ambulancia de placa QSE-9A39, conforme NF-e Nº6740 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003100 | 05/07/2023 | 6578.46 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Gol de placa RLX-2I78, conforme NF-e Nº6741 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003101 | 05/07/2023 | 5719.79 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Spin de placa SLF-8F90, conforme NF-e Nº6742 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003102 | 05/07/2023 | 6122.65 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Gol de placa RLX-8C47, conforme NF-e Nº6745 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003103 | 05/07/2023 | 1163.87 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Combustível (Diesel B S10) para o veículo Ambulancia Renault Master de placa QFF-6837, conforme NFS-e Nº6747 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003104 | 05/07/2023 | 6615.64 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo MOBI de placa RLX-5A74, conforme NF-e Nº6748 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003105 | 05/07/2023 | 6949.25 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Gol de placa RLX-8B27, conforme NF-e Nº6749 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003106 | 05/07/2023 | 6998.52 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, conforme NF-e Nº6750 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/07/2023 | 398.98 | 22320217000111 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA-ME | O valor que se empenha para pagamento da despesa, referente ao custeio de apoio à assistencia dos profissionais da equipe da Caravana da Rede Cuidar, para atendimentos dos pacientes (crianças cardiopatas, crianças com microcefalia, atendimento em ortopedia para crianças que apresentem necessidade desse atendimento especializado e atendimento para Mulheres em idade fértil com a insenção de DIU) e capacitação para os profissionais de saúde do município de PRATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003113 | 05/07/2023 | 6249.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº18014 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003114 | 05/07/2023 | 6007.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº18024 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003115 | 05/07/2023 | 4026.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº18017 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003116 | 05/07/2023 | 5380.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº18023 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003117 | 05/07/2023 | 6141.84 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº18015 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 05/07/2023 | 1499.50 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente(papel A4) para atender a Secretaria de Agricultura deste município, conforme NF-e Nº631 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 05/07/2023 | 2931.95 | 09371073000164 | MAD-TELHAS LUCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material para realização do evento IX ExpoPrata, no município de Prata/PB, conforme NF-e de nº3360 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003082 | 05/07/2023 | 5850.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de caçamba cap. 6m³ incluindo motorista devidamente habilitado e abastecido para transporte de restos de resíduos volumosos, entulhos, restos de construção e animais de pequeno porte na zona urbana do município, referente ao mês de Junho de 2023, conforme NFS Nº3420 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003086 | 05/07/2023 | 3041.34 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a retroescavadeira randon, conforme NF-e Nº6753 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003087 | 05/07/2023 | 5564.61 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o pipa de placa NQI-5452 durante o mês de Junho de 2023, conforme NF-e Nº6755 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003089 | 05/07/2023 | 852.55 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para motor do pipa intern, conforme NF-e Nº6761 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003090 | 05/07/2023 | 1793.98 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o trator New Holland TL85E, conforme NF-e Nº6760 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003091 | 05/07/2023 | 1842.87 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para Niveladora Caterpillar, conforme NF-e Nº6758 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003092 | 05/07/2023 | 6939.83 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a caçamba de placa QFA-0277, conforme NF-e Nº6757 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003094 | 05/07/2023 | 4752.73 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a pa carregadeira hyundai, conforme NF-e Nº6756 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003095 | 05/07/2023 | 2440.68 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o trator New Holland TL85E, conforme NF-e Nº6752 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 06/07/2023 | 328.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 02(duas) diária para a Secretária Municipal de Saúde de Prata-PB, a Sra. Isadora de Sousa Araújo, quando em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para tratar documentos no protocolo - serviço de controle de processos, na Secretaria de Estado da Saúde em João Pessoa-PB, conforme ofício em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 06/07/2023 | 200.00 | 00071368954480 | MARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a concessão de ajuda financeira para auxiliar em consulta médica especializada não ofertada pelo SUS, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003123 | 06/07/2023 | 2801.43 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o onibus escolar de placa QFA-5I11, conforme NF-e Nº6772 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003124 | 06/07/2023 | 696.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gas GLP destinado ao Fundo Municipal de Educação, conforme NF-e Nº6764 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003125 | 06/07/2023 | 1365.56 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus placa SKUOH65, conforme NF-e Nº6767 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003126 | 06/07/2023 | 886.37 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus placa QFG0263, conforme NF-e Nº6766 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003127 | 06/07/2023 | 1592.56 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus placa OGC6529, conforme NF-e Nº6768 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003128 | 06/07/2023 | 1884.78 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus placa RLZ3F94, conforme NF-e Nº6769 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003129 | 06/07/2023 | 1991.91 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus placa OFB6338, conforme NF-e Nº6771 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003130 | 06/07/2023 | 1348.67 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus placa OGA8440, conforme NF-e Nº6770 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003131 | 06/07/2023 | 883.03 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus placa RLX0D39, conforme NF-e Nº6765 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003132 | 06/07/2023 | 2779.81 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus chassi 93PB90S19PC068926, conforme NF-e Nº6776 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003133 | 06/07/2023 | 1628.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus placa SKZ5J93, conforme NF-e Nº6774 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003134 | 06/07/2023 | 1587.62 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus placa SKZ6A03, conforme NF-e Nº6773 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/07/2023 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS 01938058470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a divulgação de ações e obras da gestão municipal na rádio e site Paraíba da Gente e ERTV, conforme NFS-e Nº365 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 06/07/2023 | 500.00 | 10918256000136 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS | o valor que se empenha para fazer face a despesa referente a áudios para divulgação da 9° expoprata 2023, conforme NFS-E de nº 498 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 06/07/2023 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | o valor que se empenha para fazer face a despesa referente a patrocinio para retiro "Santifik" destinado a despesas dos pregadores: Pe. Marcos, Pe. José Vanildo, Pe. Joseque, Comunidade Obra Nova de Maria e Comunidade Resgate | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 07/07/2023 | 700.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de apresentação e divulgação em radio dos programas e ações institucionais do Governo Municipal, conforme NFS Nº3449 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003144 | 07/07/2023 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº3446 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 07/07/2023 | 420.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de artes gráficas para as ações do governo municipal, referente ao mes de Junho, conforme NFS Nº3431 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 07/07/2023 | 1100.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO E.M.C.RÁDIO LOCAL PRATA FM | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de divulgação de todos os fatos comunitários informativos de orientação social e cultural, conforme NFS Nº3430 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 07/07/2023 | 1385.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a hospedagem e locação de software do portal institucional WWW.PRATA.PB.GOV.BR desse município, no mês de Julho de 2023, conforme NFS Nº494 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 07/07/2023 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES(CIPA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº3437 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 07/07/2023 | 651.00 | 00012370662476 | GABRIEL MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio em limpeza e higienização da Escola Irene Ramos, conforme NFS Nº3455 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 07/07/2023 | 700.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de transporte de alunos das comunidades rurais do Areial e Barra, município de Prata/PB, conforme NFS Nº3454 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 07/07/2023 | 1302.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de borracharia em manutenção de pneus de veículos vinculados a secretaria de educação do município, conforme NFS Nº3443 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003156 | 07/07/2023 | 1800.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL 04967998437 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem nas escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº3434 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003161 | 07/07/2023 | 55.81 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I, conforme NF-e Nº900078582 em anexo.. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003162 | 07/07/2023 | 295.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I, conforme NF-e Nº900078578 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003163 | 07/07/2023 | 70.00 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental II, conforme NF-e Nº900078583 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003164 | 07/07/2023 | 442.50 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental II, conforme NF-e Nº900078579 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003165 | 07/07/2023 | 91.80 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº900078580 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003166 | 07/07/2023 | 62.70 | 00011266719407 | DANILO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental II, conforme NF-e Nº900078569 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003167 | 07/07/2023 | 147.50 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos da Creche Municipal Tia Mocinha, conforme NF-e Nº900078576 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003168 | 07/07/2023 | 44.00 | 00004262982416 | JOSELMA MARIA ALBINO QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da Creche Tia Mocinha, conforme NF-e Nº900078595 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003169 | 07/07/2023 | 50.20 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I, conforme NF-e Nº900078573 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003170 | 07/07/2023 | 93.00 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental II, conforme NF-e Nº900078574 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003171 | 07/07/2023 | 32.55 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da Creche Tia Mocinha, conforme NF-e Nº900078572 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 07/07/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento de EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ônibus placa SKZ6A03, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 07/07/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento de EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ônibus placa SKZ5J93, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003188 | 07/07/2023 | 112.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para o onibus escolar de placa QFG-0263, conforme NF-e Nº6792 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 07/07/2023 | 1161.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de lubrificante e bateria para ônibus placa OGA-8440, conforme NF-e Nº6784 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003190 | 07/07/2023 | 112.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificante para ônibus placa SKU0H65, conforme NF-e Nº6785 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003191 | 07/07/2023 | 112.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificante para o onibus escolar de placa QFA-5I11, conforme NF-e Nº6786 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003192 | 07/07/2023 | 112.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de lubrificante para ônibus placa RLZ3F94, conforme NF-e Nº6787 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003193 | 07/07/2023 | 112.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificante para ônibus placa OGC6529, conforme NF-e Nº6790 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003194 | 07/07/2023 | 112.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de lubrificante para ônibus placa RLX0D39, conforme NF-e Nº6791 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 07/07/2023 | 1161.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de lubrificante e bateria para ônibus placa OFB-6338, conforme NF-e Nº6789 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 07/07/2023 | 1900.00 | 00010944351476 | PEDRO LUCAS GONZAGA PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de frete para as visitas técnicas com a equipe do CRAS, conforme NFS Nº3451 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 07/07/2023 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a veiculação de matérias institucionais da Secretaria de Ação Social do Município de Prata, durante o mês de junho de 2023, no site Cariri Ligado, conforme NFS-e Nº579 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 07/07/2023 | 200.00 | 00003625537427 | JOSE LUCIANO GONÇAVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios não fornecidos na cesta básica doada pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 07/07/2023 | 250.00 | 00076845621420 | JILMAR DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para pagamento de ALUGUEL SOCIAL, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 07/07/2023 | 200.00 | 00089336232487 | JOSEFA DE FATIMA DAS NEVES GALDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 07/07/2023 | 200.00 | 00015354511496 | CAIO FERNANDO FERREIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios não fornecidos na cesta básica doada pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 07/07/2023 | 93.89 | 00012241531464 | ELAINE MARIA DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para pagamento de conta de água (CAGEPA), conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003184 | 07/07/2023 | 385.50 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA 08193013450 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de COLETES CONFECCIONADOS EM BRIM LEVE 100% ALGODÃO COM 08 BOLSOS para a equipe que atuou no PROCAD, conforme NF-e Nº0163 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 07/07/2023 | 1000.00 | 00097927406434 | JEAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de vigilancia no predio do CAPS, referente ao mês de Junho de 2023, conforme NFS Nº3452 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 07/07/2023 | 400.00 | 00097923885400 | JOSIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de vigilância na Unidade Âncora de Saúde Laura Cecília de Sousa, município de Prata-PB, conforme NFS Nº3450 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0003142 | 07/07/2023 | 3000.00 | 00014671554895 | ANTONIO COSTA NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de locação de Imóvel, localizado na Rua Prof. Ana Borges, 166, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, para implantação de casa de apoio para receber pacientes do município, referente a 30 dias no mês de Junho de 2023, conforme NFS Nº3448 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 07/07/2023 | 1000.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de divulgação da programação das atividades da secretaria de saúde, durante o mês de Junho de 2023, conforme NFS Nº3441 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 07/07/2023 | 1100.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de divulgação de consultas, exames e ações da Secretaria de Saúde do município de Prata-PB, conforme NFS Nº3440 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003152 | 07/07/2023 | 2596.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços mecânicos em geral, em veículos leves, conforme NFS Nº3438 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003154 | 07/07/2023 | 1900.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL 04967998437 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem nas UBSs Boaventura Priscila de Farias, Laura Cecília de Sousa e Sonia Maria Clemente, conforme NFS Nº3436 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0003158 | 07/07/2023 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de digitação de ficha de notificação E-SUS Notifica e Boletim Diário, na atenção primaria da saúde, conforme NFS Nº3432 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003178 | 07/07/2023 | 438.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos de uso controlado, destinados ao CAPS do município, conforme NF-e Nº18.115 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003179 | 07/07/2023 | 3844.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de horas de carro de som com divulgação de matérias constitucionais da Saúde e Atenção Básica, conforme NFS Nº33 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003180 | 07/07/2023 | 3000.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender ao PSF I do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº921 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003181 | 07/07/2023 | 2697.29 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender o CAPS do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº 922 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003182 | 07/07/2023 | 2000.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender os PSF II do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº923 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003183 | 07/07/2023 | 2500.00 | 40953329000191 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio técnico aos profissionais da atenção primária da saúde voltado aos indicadores de desempenho do programa Previne Brasil, bem como, outros programas ligados a atenção primária da saúde, elaboração de projeto técnico para solicitação de UOM, Ambulância, Vans para a secretaria de saúde, referente a Junho, conforme NFS-e Nº7 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003195 | 07/07/2023 | 140.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para o veículo MOBI de placa RLY-5A34, conforme NF-e Nº6778 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003196 | 07/07/2023 | 140.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para o Carro Gol de placa RLX-8C37, conforme NF-e Nº6779 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003197 | 07/07/2023 | 140.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para o veículo Spin de placa SLF-8F90, conforme NF-e Nº6780 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003198 | 07/07/2023 | 165.90 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para o Carro Gol de placa RLX8B27, conforme NF-e Nº6781 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003199 | 07/07/2023 | 26.50 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificante para o veículo Gol de placa MOR-4102, conforme NF-e Nº6782 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003200 | 07/07/2023 | 185.33 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para o Carro Gol de placa RLX8C47, conforme NF-e Nº6777 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 07/07/2023 | 651.00 | 00008518405408 | GIVANALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço em estradas vicinais do município, conforme NFS Nº3453 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 07/07/2023 | 900.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como motorista de caminhão(PAA) na busca de alimentos dos agricultores para o Centro de Distribuição no município de Prata-PB, conforme NFS Nº3447 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 07/07/2023 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de apoio na entrega de leite de vaca, no tanque LeBom; contrapartida do município aos produtores da caprinovinocultura e ruminantes, conforme NFS Nº3445 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 07/07/2023 | 1300.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de transporte do lixo da cidade para a cidade de Boa Vista para tratamento, conforme NFS Nº3444 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 07/07/2023 | 700.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção e limpeza no Estádio "O Gonzagão", conforme NFS Nº3442 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 07/07/2023 | 2500.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fiscalização de obras do município, conforme NFS Nº3439 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003155 | 07/07/2023 | 1700.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL 04967998437 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem em praças públicas do município, conforme NFS Nº3435 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 07/07/2023 | 1250.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de terreno onde é descartado os entulhos do município, referente ao mês de Junho de 2023, conforme NFS Nº3433 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003187 | 07/07/2023 | 559.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de GRAXA E LUBRIFICANTE para a pa carregadeira RANDON, conforme NF-e Nº6795 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003202 | 07/07/2023 | 132.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para o trator New Holland TL85E, conforme NF-e Nº6796 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003203 | 07/07/2023 | 320.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de LUBRIFICANTE para a pá carregadeira HYUNDAI, conforme NF-e Nº6794 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003204 | 07/07/2023 | 1009.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para a retroescavadeira randon, conforme NF-e Nº6793 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0003206 | 10/07/2023 | 2500.00 | 32905868000127 | J M S ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços técnicos especializados em engenharia civil, referente a Junho de 2023, conforme NFS-e Nº3 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/07/2023 | 600.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço(12 dias trabalhados) de roço em estradas vicinais do município, conforme NFS Nº3463 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/07/2023 | 1302.00 | 00016649562475 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de trator como motorista em carro pipa para abastecimendo de água na zona rural do município, conforme NFS Nº3470 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/07/2023 | 1100.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado(22 diárias) de limpeza de esgoto, tubulações e sistema de drenagem em zona urbana do município de Prata/PB, conforme NFS Nº3467 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/07/2023 | 600.00 | 00006430930440 | ODAIR JOSÉ GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(12 diárias) prestado de limpeza de ruas e logradouros na za urbana deste município, conforme NFS nº 3465 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/07/2023 | 1100.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado(22 dias trabalhados) de limpeza de roço em estradas vicinais do município de Prata/PB, conforme NFS Nº 3464 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/07/2023 | 600.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de carpiagem, manutenção de praças públicas, ruas e logradouros referente a 12 dias do município de Prata/PB, conforme NFS Nº3462 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/07/2023 | 1100.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza de esgoto, tubulações e sistema de drenagem em diversas ruas do município (22 diárias), conforme NFS Nº3461 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/07/2023 | 1100.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de roço e carpinagem de plantas nos canteiros do município,referente a 22 diárias, conforme NFS Nº3459 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00012704330409 | ALISSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como tratorista(24 diárias), atendendo as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme NFS Nº3469 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/07/2023 | 1444.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço em estradas vicinais do município, conforme NFS Nº3478 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/07/2023 | 1100.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de carpinagem, manutenção de praças publicas, ruas e logradouros referente a 22 dias, deste município, conforme NFS Nº3460 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/07/2023 | 4943.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames de Imagem em Pacientes do Município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº424 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/07/2023 | 164.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária a Secretária Municipal de Saúde de Prata-PB, a Sra. Isadora de Sousa Araújo, quando em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para participar da 4ª Assembléia Geral Ordinária Temática do COSEMS/PB - Seminário APS do Futuro, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003214 | 10/07/2023 | 8212.35 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o Carro Gol de placa RLX-8C37, conforme NF-e Nº6751 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/07/2023 | 300.00 | 00004879032425 | Lucenilda de Lourdes Araújo | Valor que se empenha para fazer a face a despesa referente concessão de ajuda financeira para pagamento de exames não concedidos pelo SUS, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/07/2023 | 145.00 | 00010234642416 | BONIEK GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer a face a despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas suas necessidades emergentes, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/07/2023 | 250.00 | 00070808120468 | JOSE VALDIR GONÇALVES ALEIXO | Valor que se empenha para fazer a face a despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas suas necessidades emergentes, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/07/2023 | 160.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no aluguel de mesas e cadeiras para utilização no evento da Feira da Mulher, realizado pelo Govero Municipal, conforme NFS Nº3473 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/07/2023 | 200.00 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/07/2023 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/07/2023 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/07/2023 | 200.00 | 00014960033495 | Ana Carla Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA ESTÁCIO EM MONTEIRO/PB, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/07/2023 | 200.00 | 00070776548425 | ARTHUR BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/07/2023 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/07/2023 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/07/2023 | 200.00 | 00015138883402 | Beatriz Sousa Nunes Falcão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/07/2023 | 200.00 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ED. FISICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/07/2023 | 200.00 | 00012483546480 | CLARA VITORIA LEANDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/07/2023 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/07/2023 | 200.00 | 00006421587461 | DANIELA DO NASCIMENTO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/07/2023 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE M. VETERINÁRIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/07/2023 | 1050.00 | 00006873239402 | Alberto José da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de pedreiro(15 dias trabalhados) l, conforme NFS Nº3466 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/07/2023 | 2429.18 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/07/2023 | 2555.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/07/2023 | 2879.09 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/07/2023 | 2491.05 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/07/2023 | 2720.19 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/07/2023 | 2902.92 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/07/2023 | 5245.21 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/07/2023 | 2586.39 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/07/2023 | 2453.97 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/07/2023 | 280.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01(uma) diária para o Prefeito Constitucional do município, o Sr. Genivaldo Fernandes da Silva, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para Resolver assuntos referentes a convênios e contratos do município junto a EPC, conforme requerimento de diária e declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/07/2023 | 700.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no aluguel de mesas e cadeiras para utilização no evento da "quadrilha junina da rede municipal de ensino", realizado pelo Govero Municipal, conforme NFS Nº3474 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/07/2023 | 660.00 | 00070878296450 | INGRID CAMILE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio nas festividades juninas da rede municipal de ensino, conforme NE-E 3476 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de vigilancia no pátio dos onibus escolares, conforme NFS Nº3485 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/07/2023 | 200.00 | 00070878107401 | EMILLY KELLY BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/07/2023 | 200.00 | 00070878152458 | Esther Rafael Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/07/2023 | 200.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/07/2023 | 200.00 | 00012386398447 | HELEN CRISTINA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MATEMÁTICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/07/2023 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/07/2023 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 11/07/2023 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/07/2023 | 200.00 | 00008297892433 | LAIZZA LAYANE CONSERVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/07/2023 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/07/2023 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. BIOTECNOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/07/2023 | 200.00 | 00070301430438 | LARA ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE NUTRIÇÃO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/07/2023 | 200.00 | 00012293144402 | LARISSA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA ELETTRICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/07/2023 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE JORNALISMO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/07/2023 | 200.00 | 00005614722467 | LEONOR ARAÚJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/07/2023 | 200.00 | 00010659936410 | LILIANE FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/07/2023 | 200.00 | 00010659926458 | LÍVIA FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 11/07/2023 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/07/2023 | 200.00 | 00015017790446 | LUCAS GABRIEL DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. ELÉTRICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/07/2023 | 200.00 | 00010063906422 | LUCAS LIMA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/07/2023 | 200.00 | 00011740099427 | LUIS ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/07/2023 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGRONÔMIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/07/2023 | 200.00 | 00071368954480 | MARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/07/2023 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/07/2023 | 200.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/07/2023 | 200.00 | 00013664320450 | NELSON GONÇALVES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/07/2023 | 200.00 | 00016919069482 | PAULO ROBERTO SOARES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MATEMÁTICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/07/2023 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. MECANICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/07/2023 | 200.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 11/07/2023 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS POLITICAS, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/07/2023 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 11/07/2023 | 200.00 | 00070301448485 | Sara Albuquerque Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 11/07/2023 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 11/07/2023 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 11/07/2023 | 200.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 11/07/2023 | 200.00 | 00070878261400 | YAN CARLOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 11/07/2023 | 230.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS05872760450 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de material publicitário para ser utilizado na divulgação do Programa Família Acolhedora, conforme NFS-e de nº 350 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 11/07/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços médicos cardiológicos especializados (01 Eletrocardiograma e 01 Consulta) para paciente do município, a Sra. Maria das Graças Nunes de Lima, conforme NFS-e Nº607 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/07/2023 | 722.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | o valor que se empenha referente a pagamento de despesas de serviços de limpeza nos prédios públicos do municipio, conforme em NF-e 3480 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | o valor que se empenha referente a pagamento de serviço de recuperação com paralepipedos em diversas ruas do município, conforme NF-E 3481 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/07/2023 | 1341.00 | 00011372560440 | Daísa Lopes da Silva | o valor que se empenha referente a pagamento de serviço de limpeza da praça cicero nunes e ruas adjacentes, conforme NF-E 3479 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/07/2023 | 700.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430 | O valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de áudio para divulgação da Expoprata 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/07/2023 | 1810.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no aluguel de mesas e cadeiras para utilização no evento religioso do "Santifik" que foi realizado na paroquia do município, conforme NFS Nº3471 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/07/2023 | 300.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no aluguel de mesas e cadeiras para utilização no evento de inauguração da adultora da comunidade rural da cabeça do boi, conforme NFS Nº3472 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 12/07/2023 | 500.00 | 17729004000108 | JOSE VALDEMIR GONCALVES DA SILVA 04165706400 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de ornamentação do lançamento da 9º ExpoPrata, no município de Prata/PB, conforme NFS de nº 3486 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 12/07/2023 | 1100.00 | 00007088759470 | JOSE ADEILSON SILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado(22 dias) de limpeza de esgoto, tubulações e sistema de drenagem em diversas ruas do município, conforme NFS Nº3468 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 12/07/2023 | 1150.00 | 00070878230432 | MAYKE QUIRINO CLEMENTE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de roço no Sítio Riacho da Prata e de poda de árvores em ruas e logradouros, no município de Prata/PB, conforme NFS Nº3487 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 12/07/2023 | 500.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no conserto, montagem e desmontagem de pneu(traseiro) de trator, conforme NFS Nº3489 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 12/07/2023 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza de dessalinizador e distribuição de água a população, conforme NFS Nº3492 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003295 | 12/07/2023 | 4300.94 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de generos alimenticios destinado a atender o CAPS, conforme NF-e de nº 2604 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 12/07/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de uma consulta médica em paciente: Maria Luysa Rosendo de Miranda, conforme NFS-e Nº214 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003297 | 12/07/2023 | 3543.96 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de generos alimenticios destinado a atender o PSFII,no mês de Junho, conforme NF-e de nº 2605 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 12/07/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente complementação de arteriografia de MIE da paciente: Francisca Lima da Silva, conforme NFS-e Nº1120209 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003299 | 12/07/2023 | 1809.38 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de generos alimenticios destinado a atender a UBS Laura Cecília, conforme NF-e de nº 2606 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 12/07/2023 | 1326.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para os veículos de placa RLX8C47, RLX8C37, RLX8B27 e KFF-6837, conforme NF-e Nº7230 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003301 | 12/07/2023 | 2402.63 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza para o CAPS, referente ao mês de Junho, conforme NF-e de nº 2608 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003302 | 12/07/2023 | 1582.70 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza para o PSF I, referente ao mês de Junho, conforme NF-e de nº 2610 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003303 | 12/07/2023 | 943.88 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza para a UBS Laura Cecília, referente ao mês de Junho, conforme NF-e de nº 2611 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003304 | 12/07/2023 | 1746.52 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza para o PSF II, conforme NF-e de nº 2612 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003305 | 12/07/2023 | 2939.47 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de generos alimenticios destinado a atender o PSF I, referente ao mês de Junho, conforme NF-e de nº 2607 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 12/07/2023 | 126.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de plastificação de placas sinalizadoras para a UBS Boa Ventura Priscila Nunes de Farias EsfI, conforme NF-e Nº12 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 12/07/2023 | 950.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente(caixas de folha report c/10 resmas) para atender ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e Nº117 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 12/07/2023 | 360.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de descartável para atender ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e Nº118 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 12/07/2023 | 171.50 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de decoração junina, conforme NF-e de nº 119 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 12/07/2023 | 200.00 | 00012339896428 | Alícia Silva Alves Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 12/07/2023 | 200.00 | 00070878247408 | AMANDA RAYANNE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/07/2023 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/07/2023 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/07/2023 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR E SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/07/2023 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 12/07/2023 | 200.00 | 00012789637407 | ANA CAROLINA SIQUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNICIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 12/07/2023 | 200.00 | 00015487887403 | ANA LUIZA LEITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 12/07/2023 | 200.00 | 00015487887403 | ANA LUIZA LEITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 12/07/2023 | 200.00 | 00070878248480 | ANA PAULA RIBEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 12/07/2023 | 200.00 | 00070878272437 | ANNA LÚCIA FAGUNDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 12/07/2023 | 200.00 | 00009642843404 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 12/07/2023 | 200.00 | 00015517754414 | ANDRE MATEUS PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 12/07/2023 | 200.00 | 00015487874425 | ANDREY RIAN SOUSA ANGELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de TCE, oferecido pelo IFPB na cidade de Monteiro-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 12/07/2023 | 200.00 | 00008186074406 | ARTHUR GONÇALVES BEZERRA CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 12/07/2023 | 200.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP NA CIDADDE DE CABEDELO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/07/2023 | 200.00 | 00070083041451 | BRUNA MIKAELLY DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Arquitetura e Urbanismo, oferecido pela UNIFACISA na cidade de Campina Grande-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 12/07/2023 | 200.00 | 00070083041451 | BRUNA MIKAELLY DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Arquitetura e Urbanismo, oferecido pela UNIFACISA na cidade de Campina Grande-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 12/07/2023 | 200.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 12/07/2023 | 200.00 | 00070878177442 | THOMAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINABUCO, LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 12/07/2023 | 200.00 | 00014026477436 | Gisele Santana Barros | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Estudantil (Bolsa Universitária) concedida a aluna do Curso de Educação Física-Licenciatura, oferecido pela Universidade Unopar, localizado na cidade de Patos-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 12/07/2023 | 200.00 | 00013879016488 | GISELLY GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Estudantil (Bolsa Universitária) concedida a aluna do Curso de lETRAS, oferecido pela Universidade UNIFIP, localizado na cidade de Patos-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 12/07/2023 | 200.00 | 00012615988492 | DANIEL BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA UNOPAR EM PRATA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 12/07/2023 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/07/2023 | 200.00 | 00008659439406 | GENNYFER RAFAELA GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 12/07/2023 | 200.00 | 00012102876411 | Thiago Renan Gonçalves de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Sociais, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 12/07/2023 | 200.00 | 00012102876411 | Thiago Renan Gonçalves de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Sociais, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 12/07/2023 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE Educação Física, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 12/07/2023 | 200.00 | 00010717049400 | THIAGO DANTAS LAURITZEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LETRAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 12/07/2023 | 200.00 | 00011487646402 | THALITA CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 12/07/2023 | 200.00 | 00071366064461 | Thaina da Silva Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FIP, PATOS/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 12/07/2023 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 12/07/2023 | 200.00 | 00015000188489 | SARA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR EM PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 12/07/2023 | 200.00 | 00012593970413 | IACHA ISABEL ALBINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TCE(T. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS), OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 12/07/2023 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Medicina, oferecido pela UPAP localizada no Paraguai, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 12/07/2023 | 200.00 | 00070398298432 | JÉSSICA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 12/07/2023 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 12/07/2023 | 200.00 | 00071366096401 | FABRICIA ROBERTA ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE Terapia Ocupacional, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 12/07/2023 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de T. Processos Gerenciais, oferecido pela FAEL na cidade de Brusque-SC,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 12/07/2023 | 200.00 | 00012290579432 | JOSE WESLLEN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FÍSICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 12/07/2023 | 200.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE Ciencias Biologicas, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 12/07/2023 | 200.00 | 00071368938442 | JOSÉ SIDNEY FERREIRA VIEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE HISTÓRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 12/07/2023 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 12/07/2023 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 12/07/2023 | 200.00 | 00012689613450 | EMILLY KAROLYNNE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 12/07/2023 | 200.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARTES VISUAIS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 12/07/2023 | 200.00 | 00070878299475 | LUIZ VINICIUS DE ARAÚJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 12/07/2023 | 200.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIA CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA-UEPB, CAMPUS VI NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 12/07/2023 | 200.00 | 00071369041454 | Lídia Coelho Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB EM JOÃO PESSOA/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 12/07/2023 | 200.00 | 00015429365432 | FERNANDA DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 12/07/2023 | 200.00 | 00070878219463 | RAQUEL SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP E PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 12/07/2023 | 200.00 | 00015813384731 | Raphael Fernandes Lessa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS, OFERECIDO PELA UFCG-CAMPUS SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 12/07/2023 | 200.00 | 00070399192492 | PETRA IANNE SILVA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS - PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 12/07/2023 | 200.00 | 00070878179496 | Nathalie Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 12/07/2023 | 200.00 | 00071366043464 | MATHEUS HONORIO QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 12/07/2023 | 200.00 | 00005491830194 | MARIA YASMIN GUIMARÃES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 12/07/2023 | 200.00 | 00012230288440 | Maria Isabel Prata Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS-PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UEPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 12/07/2023 | 200.00 | 00013290960455 | LETICIA GABRIELE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 12/07/2023 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE JORNALISMO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 12/07/2023 | 150.00 | 00050941704491 | GISELIA MARIA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios não fornecidos na cesta básica doada pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/07/2023 | 200.00 | 00015482268403 | LAISE FARIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 12/07/2023 | 250.00 | 00008756352450 | Jurany Lima Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios não fornecidos na cesta básica doada pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 12/07/2023 | 200.00 | 00012188112423 | LEIA GABRIELE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 12/07/2023 | 200.00 | 00012143593457 | Joyce Raquel Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CARURARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/07/2023 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 12/07/2023 | 200.00 | 00070878296450 | INGRID CAMILE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Administração, oferecido pela Unopar na cidade de Patos-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 12/07/2023 | 1361.00 | 00013262372412 | Abraão da Costa Marques | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como entrevistador social, junto as Cad-Único/PROCAD-SUAS, conforme NFS de nº3496 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 12/07/2023 | 1361.00 | 00013164247400 | Vitor Magno do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como entrevistador social, junto ao Cad-Único/PROCAD-SUAS, conforme NFS de nº3495 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 12/07/2023 | 200.00 | 00013298713406 | NATALIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios não fornecidos na cesta básica doada pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 12/07/2023 | 300.00 | 00010512425418 | José Wellington Siqueira Cabral | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios não fornecidos na cesta básica doada pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 12/07/2023 | 1320.00 | 43997091000194 | JOSE REGINALDO GOMES MORENO 50941780406 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como motorista independente em ônibus escolar nas comunidades rurais da Cabeça do Boi, Acauã, Lajinha e São Paulo dos Dantas, município de Prata-PB, durante o mês de Junho de 2023, conforme NFS Nº3491 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 12/07/2023 | 225.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de encadernação e plastificação prestado ao Fundo Municipal de Educação, conforme NF-e Nº11 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 12/07/2023 | 80.00 | 00006434700423 | ANTONIO CARLOS BEZERRA RAMALHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de pia de cuba para a Escola Maria de Lourdes, conforme NFS Nº3498 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/07/2023 | 500.00 | 00006379158448 | VALDECIA RUTY RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na substituição de servidores que estavam de atestado médico, no mês de junho de 2023, conforme NFS de nº3490 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00036705193867 | JAIANNE TAMIRES CHAGAS MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio em limpeza na Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº3233 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 12/07/2023 | 660.00 | 00005324539481 | MAISA GILDERLANIA TAVARES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio em cozinha na escola Maria de Lourdes, conforme NFS Nº3494 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003391 | 12/07/2023 | 1595.34 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente aquisição de peças para o ônibus escolar de placa RLX0D39, conforme NF-e Nº4505 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 12/07/2023 | 64.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente(pastas transparentes com elástico) para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município, conforme NF-e de nº120 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/07/2023 | 80.00 | 00006434700423 | ANTONIO CARLOS BEZERRA RAMALHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de pia de cuba para prédio da Prefeitura Municipal de Prata/PB, conforme NFS de nº 3497 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 13/07/2023 | 1302.00 | 00006093210480 | RONALDO RAFAEL ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de vigilância no pátio dos ônibus escolares deste município, conforme NFS de nº3506 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/07/2023 | 660.00 | 00006664072408 | Edivânia dos Santos Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de cuidadora de alunos na escola Maria de Lourdes, conforme NFS Nº3505 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 13/07/2023 | 60.00 | 00013132503410 | KEVIN DAVID DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de salgados para posse de diretoras da Rede Municipal de Ensino, conforme NFS de nº3502 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 13/07/2023 | 1300.00 | 47918549000123 | EVOLUCAO CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de formação com equipe de gestão da secretaria de educação e gestores com o tema "Foco da Gestão": apredizagem, ensino, rotina escolar e política educacional e orientações técnicas para planejamento estratégico dos programas e ações básica municipal, durante o mês de junho de 2023, conforme NFS-e de nº 55 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 13/07/2023 | 300.00 | 00004872479491 | ISAC FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de moto para utilização nas atividades em campo, com as visitadoras do Programa Criança Feliz, conforme NFS Nº3507 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 13/07/2023 | 976.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA 01968208470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de refeições aos entrevistadores sociais do PROCAD-SUAS, conforme NFS de nº 3504 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 13/07/2023 | 1361.00 | 00009338744485 | Elpídio Ecliton Galdino Nunes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como entrevistador social, junto ao Cad-Único/PROCAD-SUAS, conforme NFS de nº3512 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00069709351400 | JURANDIR GONCALVES MENDONCA (*) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como motorista, junto ao Cad-Único/PROCAD-SUAS, conforme NFS de nº3513 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 13/07/2023 | 200.00 | 00099138700468 | GEOVANI ALVES LIRA | Valor que se empenha para fazer a face a despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas suas necessidades emergentes, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00007375749418 | DENISE DO NASCIMENTO MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado em substituição a servidora Maria de Fátima Nunes de Farias(técnica de enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde), conforme NFS de nº3508 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 13/07/2023 | 600.00 | 00010050182439 | KEYTHIANE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de higienização interna e externa dos veículos gol de placas RLX8C47, NOR-4102 e o fiat mobi de placa RLX5A74, conforme NFS de nº 3503 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 13/07/2023 | 1830.00 | 38925482000163 | CHRISTIANY DINIZ NOBREGA MUNIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a peças automotivas para os veículos vinculados a atencao primaria de placas: KSE9A39, RLX8B27, RLX8C47 e RLX8C37, conforme NE-E 606 em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 13/07/2023 | 700.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente serviço prestado de pintura e emassamento no prédio da UBS Priscila Nunes de Farias, conforme NFS Nº3509 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00004573046429 | ANTÔNIA MARIA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de substituição da servidora: MARIA DAS GRAÇAS NUNES DE LIMA (GARI LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA), conforme NF-E 3511 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 13/07/2023 | 754.00 | 00004094503404 | SEBASTIÃO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de frete do veículo tipo d20, para transporte de materiais da cidade de São Sebastião do Umbuzeiro/PB a cidade de Prata/PB, para realização do evento religioso "Santifik", realizado na Paróquia do município, conforme NFS Nº3501 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 14/07/2023 | 260.00 | 00004734464480 | MÁRCIA SUELMA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 14/07/2023 | 260.00 | 00070878191437 | THALLES RAFAEL DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 14/07/2023 | 260.00 | 00008299663407 | JOSÉ HENRIQUE DE LIMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 14/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20230546006de fiscalizaçãoda execução do portal turístico no município de Prata/PB, conforme CV 914441/2021-CR 1078447-61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 14/07/2023 | 400.00 | 00010664075410 | ISRAEL NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na limpeza de poço artresiano na Comunidade do Sítio Gabriel, município de Prata-PB, conforme NFS Nº3514 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 14/07/2023 | 400.00 | 00004573451447 | PAULO EDRIANO GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de vigilante na praça cicero nunes, conforme NFS Nº3516 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 14/07/2023 | 200.00 | 00011247714411 | RAYANNE FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNOPAR EM PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 14/07/2023 | 200.00 | 00013809036455 | Matheus Gonçalves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FISIOTERAPIA,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 14/07/2023 | 720.00 | 00071376640406 | MARIA LÚCIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer a face a despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas suas necessidades emergentes, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003409 | 14/07/2023 | 612.85 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de produtos hortifrutigranjeiros para a merenda escolar do município no mês de Junho de 2023, conforme NF-e Nº59 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 14/07/2023 | 3281.16 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a escritura pública de desapropriação, conforme guia de emolumentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 14/07/2023 | 1711.81 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a escritura pública de desapropriação, conforme guia de emolumentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 14/07/2023 | 1068.61 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente retificadora de escritura de desapropriação, conforme guia de emolumentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 17/07/2023 | 1994.91 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente retificadora de escritura pública de desapropriação, conforme guia de emolumentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 17/07/2023 | 3400.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) GUIAS DE TARIFA REFERENTES A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE DEB. AUT. NA CONTA 7-8, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME OFÍCIO E GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0003425 | 17/07/2023 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) fotocopiadoras destinadas as Escolas Irene Ramos e Maria de Lourdes de Menezes, no período de 23/04/23 à 22/05/23, conforme nota de débito Nº036488 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 17/07/2023 | 270.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS05872760450 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de confecção de banner em papel para evento em comemoração ao Dia das Mães, conforme NFS-e de Nº341 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 17/07/2023 | 200.00 | 00012230288440 | Maria Isabel Prata Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS-PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UEPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/07/2023 | 2052.00 | 10576940000187 | J CARLOS NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material(tintas), destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social deste município, conforme NF-e Nº894 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 17/07/2023 | 200.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003427 | 17/07/2023 | 87118.87 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, CONFORME CT 1074308-88/2020, REFERENTE A RUA PROJETADA I, DO LOTEAMENTO SÃO JOÃO, INCLUINDO CALÇADAS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E PLACAS DE OBRA, CONFORME NFS-e Nº11 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00052021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 17/07/2023 | 92.40 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 17/07/2023 | 92.40 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 17/07/2023 | 165.00 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 17/07/2023 | 58.00 | 00008970246568 | BELIZÁRIO GONÇALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 17/07/2023 | 152.00 | 00006578997474 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 17/07/2023 | 56.20 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 17/07/2023 | 192.80 | 00008045217430 | CICERO RODRIGO DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 17/07/2023 | 254.80 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 17/07/2023 | 28.20 | 00040716465434 | EUNICE FERNANDES DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 17/07/2023 | 29.40 | 00010906641411 | EWERTON DANILO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 17/07/2023 | 116.40 | 00007668176870 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 17/07/2023 | 121.80 | 00018009138851 | FRANCISCO ELEDIVALDO VASCONCELOS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 17/07/2023 | 35.80 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 17/07/2023 | 112.40 | 00000772807841 | GILVAN AMORIM DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 17/07/2023 | 176.60 | 00091055873449 | MIGUEL SERAFIM GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 17/07/2023 | 104.00 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 17/07/2023 | 259.60 | 00010232468486 | GUSTAVO DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 17/07/2023 | 80.60 | 00004689397414 | HERASMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 17/07/2023 | 43.80 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 17/07/2023 | 38.40 | 00010664075410 | ISRAEL NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 17/07/2023 | 410.60 | 00013469251789 | ITALO CESAR FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 17/07/2023 | 67.00 | 00005027234406 | JACINTA CIANE SALVADOR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 17/07/2023 | 23.20 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 17/07/2023 | 124.00 | 00004722058466 | JOSE AILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 17/07/2023 | 23.60 | 00004284492470 | JOSÉ ALEX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 17/07/2023 | 108.80 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 17/07/2023 | 32.00 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 17/07/2023 | 117.20 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 17/07/2023 | 69.60 | 00003863403401 | JOSÉ LUCIMAR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 17/07/2023 | 191.20 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 17/07/2023 | 11.00 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 17/07/2023 | 209.40 | 00011935565460 | LUANE FARIAS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 17/07/2023 | 19.00 | 00005079046481 | LUIS RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 17/07/2023 | 65.80 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/07/2023 | 263.00 | 00048677833404 | MARCOS ANTONIO COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 17/07/2023 | 43.60 | 00087317982415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 17/07/2023 | 192.60 | 00065781970444 | MARIA HELENA NOGUEIRA DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 17/07/2023 | 61.80 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 17/07/2023 | 30.00 | 00011132800420 | MARIA RAQUELINE PAULINO MOTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/07/2023 | 110.20 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 17/07/2023 | 120.20 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 17/07/2023 | 31.20 | 00006999443416 | MERCIA CRISTIANE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 17/07/2023 | 152.80 | 00008939213432 | MILENA DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vimte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinária Nº0306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 17/07/2023 | 124.40 | 00079883060491 | NILTON CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 17/07/2023 | 60.00 | 00010838263445 | OLGA MARIA DO MONTE GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 17/07/2023 | 126.00 | 00096409240406 | OSVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 17/07/2023 | 87.40 | 00004033785400 | PAULO JOSÉ BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/07/2023 | 85.20 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 17/07/2023 | 121.20 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 17/07/2023 | 117.80 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 17/07/2023 | 99.60 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 17/07/2023 | 25.00 | 00005909459473 | ROSETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mes de JUNHO 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/07/2023 | 77.80 | 00092966497491 | RUSERVALDO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 17/07/2023 | 32.80 | 00008827029478 | TALITA APARECIDA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/07/2023 | 109.40 | 00006150141438 | WADSON GONÇALVES PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/07/2023 | 13.20 | 00008983161469 | SEVERINO TAVARES NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/07/2023 | 123.20 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 17/07/2023 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de um exame de eletroencefalograma no paciente: Julio Cesar dos Santos Rafael, conforme NFS-e Nº219 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 17/07/2023 | 711.45 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de para atender as necessidades do Caps deste município, conforme NF-e de nº 40677 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003488 | 17/07/2023 | 634.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, referente a Abril, conforme Nota de Serviços Nº30 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003489 | 17/07/2023 | 634.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Laura Cecília de Souza, referente ao mês de Maio de 2023, conforme Nota de Serviços Nº52 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003490 | 17/07/2023 | 634.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Sonia Maria Clemente, referente ao mês de Maio de 2023, conforme Nota de Serviços Nº50 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003491 | 17/07/2023 | 634.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, referente ao mês de Maio de 2023, conforme Nota de Serviços Nº51 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003492 | 17/07/2023 | 634.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, referente ao mês de Junho de 2023, conforme Nota de Serviços Nº65 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003493 | 17/07/2023 | 634.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Sonia Maria Clemente, referente ao mês de Junho de 2023, conforme Nota de Serviços Nº64 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 18/07/2023 | 450.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha referente a ressarcimento a Secretária de Saúde do município de Prata, a Sra. Isadora de Sousa Araújo, referente inscrição para o XXXVII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, no período de 16 à 19 de julho de 2022, em Goiânia/GO, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 18/07/2023 | 750.00 | 04026213000143 | INJECAR/GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de injeção eletrônia no veículo Ambulância Renault Master de placa QFF-6837, conforme NFS-e Nº47 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003503 | 18/07/2023 | 3150.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Licença de Uso e Suporte Técnico Mensal de Sistema de Gestão de Saúde (Parcela 08/12), conforme NFS-e Nº20232097 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 18/07/2023 | 300.00 | 15364515000148 | CARDIOMAIS EXAMES DE IMAGEM LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de diagnóstico por registro gráfico-ECG, EEG e outros exames análogos, conforme NFS-e Nº3071 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 18/07/2023 | 210.00 | 19082824000186 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS VIDRAÇARIA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PLACA DE FORMANDOS DA PRIMEIRA TURMA DE TÉCNICOS EM ACS E ACE DO MUNICÍPIO DE PRATA, CONFORME NF-E 175, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 18/07/2023 | 3900.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de cirurgia colecistectomia videolaparoscopica da paciente Valdecira da Silva Galdino, conforme NFS-e Nº6624 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 18/07/2023 | 1100.00 | 00007554927493 | José Vagner Claro da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de higienização interna, externa e polimento dos veículos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS Nº3520 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 18/07/2023 | 65.40 | 00011558406409 | Antônio Nunes de Farias | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 18/07/2023 | 1550.00 | 00004927454479 | JOELSON ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de aluguel de andaimes para revitalização da iluminação pública em diversas ruas do município, conforme NFS Nº3518 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 18/07/2023 | 1890.00 | 00011200999436 | MARCELO MEDEIROS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na recuperação e conserto de navalha da forrageira, confecção de cavaletes para a secretaria de infraestrutura, recuperação de dentes da ensiladeira e solda em caminhão pipa, conforme NFS Nº3519 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/07/2023 | 400.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no conserto de 02(dois) pneus 275 da Caçamba placa QFA0277, conforme NFS nº 314, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 18/07/2023 | 516.00 | 00006860477458 | GILBERTO DA SILVA COUTINHO | o valor que se empenha referente ao pagamento do serviço de concerto de bomba d'agua eletrica na comunidade rural de acauã, conforme NF nº 3517, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 18/07/2023 | 170.00 | 00005337665405 | MARIA FABIANA BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios(leite Nan) não fornecidos na cesta básica doada pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 18/07/2023 | 250.00 | 00004271412490 | CÍCERO FABIANO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios não fornecidos na cesta básica doada pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 18/07/2023 | 165.53 | 00011331883466 | ELIANE NUNES ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para pagamento de conta de energia(ENERGISA), conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 18/07/2023 | 6822.53 | 11482605000182 | Auri Nunes Camboim Ltda | Valor que se empénha para pagamento da despesa referente aquisição de utensílios domésticos para atender as necessidades do CRAS/SCFV do município de Prata/PB, conforme NF-e de nº837 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 18/07/2023 | 200.00 | 00004251255488 | ROSE MARY MIREILY DE ARAUJO MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 02(duas) diárias a Técnica de Referência do Cras Rose Mary Mireily de Araújo Marques, quando em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para particiapr de Seminário PROCAD-SUAS/Busca Ativa, conforme requerimento em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 18/07/2023 | 200.00 | 00010050454455 | ADLA GABRIELE SILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 02(duas) diárias a Gestora do Programa Bolsa Família Adla Gabriele Silva Siqueira, quando em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para particiapr de Seminário PROCAD-SUAS/Busca Ativa, conforme requerimento em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 18/07/2023 | 165.00 | 40171263000188 | ONE ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de hospedagem prestados a Técnica de Referência do Cras Rose Mary Mireily de A. Marques e a Gestora do Bolsa Família Adla Gabriele S. Siqueira, quando em viagem a cidade de João Pessoa, para participar de Seminário PROCAD-SUAS/Busca Ativa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 18/07/2023 | 200.00 | 00012567719458 | Djeymison Flávio Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 18/07/2023 | 5208.60 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | o valor que se empenha referente a compra de material de expediente para atender as necessidades do SCFV/CRAS, conforme NF-e 922, em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 18/07/2023 | 743.00 | 00011901815412 | LUCAS GUIMARÃES QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fornecimento de coffe break para os festejos juninos do município, conforme NFS Nº3522 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0003517 | 19/07/2023 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras, 1 na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, 1 na UBS Sônia Maria Clemente e 1 na UBS Laura Cecília de Souza, no período de 23/06/23 à 22/07/23, conforme nota de débito Nº037140 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0003522 | 20/07/2023 | 10400.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a procedimentos médicos realizados(exérese de tumor de pele e cisto cebáceo, cauterização de nervos, tratamento cirúrgico de cisto pilonidal e consultas médicas) em pacientes do município, conforme NFS-e Nº207 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/07/2023 | 240.00 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de sabonete antisséptico para atender os PSF's deste município, conforme NF-e de nº 4822 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/07/2023 | 9000.00 | 18560264000165 | PAULO ADENILSON DE ALMEIDA - PROTESE DENTARIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviços de confecção de próteses, executadas nos meses de Junho e Julho de 2023, conforme NFS-e Nº129 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0003519 | 20/07/2023 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) multifuncionais destinadas a Sede do Programa Criança Feliz, no período de 23/06/2023 à 22/07/2023, conforme nota de debito Nº037142 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/07/2023 | 200.00 | 00013406008461 | ALINNE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO, LOCALIZADO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/07/2023 | 200.00 | 00014816820400 | ANIELLY NUNES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 314/2023 de 12 de Junho de 2023, relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0003520 | 20/07/2023 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) fotocopiadoras destinadas as Escolas Irene Ramos e Maria de Lourdes de Menezes, no período de 23/06/23 à 22/07/23, conforme nota de débito Nº037143 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/07/2023 | 2861.32 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a pagamento de taxa para Visto de Cédula de Identidade Paraguaia concedido aos beneficiários do auxilio estudantil do Programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/07/2023 | 1500.00 | 45947351000142 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA 11338883488 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manutenção geral nos ar condicionados da Escola Maria de Lourdes, município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº16 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0003518 | 20/07/2023 | 1020.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras destinadas aos setores, Recursos Humanos, Tributos e Secretaria de Agricultura e 01(um) scanner para a Licitação, no período de 23/06/23 à 22/07/23, conforme nota de débito Nº037141 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003532 | 21/07/2023 | 1324.09 | 47556172000100 | CARLOS JAIR RAMOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino da Prata-PB, conforme NF-e Nº08 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 21/07/2023 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410/MEI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à execução de serviços de assessoria e aperfeiçoamento técnico para os sistemas, programas e serviços na área de assistência social para atender as necessidades desta secretaria. Programas, sistemas e Serviços: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, Prontuário Eletrônico, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, EPCF, PAIF, SCFV, PBF e Prestação de Contas, referente ao mês de Julho de 2023, conforme NFS-e Nº559 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003533 | 21/07/2023 | 223.85 | 47556172000100 | CARLOS JAIR RAMOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social deste município, conforme NF-e Nº9 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 21/07/2023 | 900.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manutenção corretiva de cpu e manutenção corretiva e preventiva de notebook, conforme NFS-e de nº567 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 21/07/2023 | 1470.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente compra de equipamentos para manutenção de computadores, conforme NFS-e de nº10645 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003530 | 21/07/2023 | 1075.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº13180 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 24/07/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de uma consulta médica a menor Maria Luisa Torres Gonçalves, paciente do município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº233 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 24/07/2023 | 1400.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 04(quatro) diárias a Secretária Municipal de Saúde de Prata-PB, a Sra. Isadora de Sousa Araújo, quando em viagem à Goiania/GO, para participar do Congresso do CONASEMS, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003540 | 24/07/2023 | 6210.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos que estão distribuídos nas Unidades de Saúde do município, conforme NFS-e Nº84 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 24/07/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | o valor que se empenha para pagamento de despesas hospitalar de manitol para colonoscopia da paciente Rosemeire de Souza Vitorio, conforme NF-e 571 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003547 | 24/07/2023 | 5719.79 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Spin de placa SLF-8F90, conforme NF-e Nº6742 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003548 | 24/07/2023 | 6122.65 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina Comum) para o veículo Gol de placa RLX-8C47, conforme NF-e Nº6745 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003549 | 24/07/2023 | 6615.64 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo MOBI de placa RLX-5A74, conforme NF-e Nº6748 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003550 | 24/07/2023 | 6949.25 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Gol de placa RLX-8B27, conforme NF-e Nº6749 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003551 | 24/07/2023 | 6998.52 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, conforme NF-e Nº6750 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 24/07/2023 | 700.00 | 00004094503404 | SEBASTIÃO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de frete de veículo tipo D20, para transporte de materiais do município no perímetro urbano e viagem a cidade de Sumé/PB para trazer a ensiladeira, conforme NF-e Nº3530 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0003537 | 24/07/2023 | 69124.49 | 35171576000104 | NF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Recuperação de Prédios Públicos, conforme Modalidade Tomada de Preço de nº 0009/2022, NFS-e de nº 01 e Boletim de Medição de nº 01 em anexo. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 24/07/2023 | 8279.00 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de tintas para manutenção de praças pública, conforme NF-e Nº1669 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 24/07/2023 | 3630.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material(refletores e leds), para a iluminação do Portal e Centro de Eventos da ExpoPrata, conforme NF-e de nº 33656 em enexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 24/07/2023 | 230.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | o valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisição de mola da boca de alimentação de ensiladeira agrícola, conforme NF-e 4790 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 24/07/2023 | 696.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social deste município, conforme NF-e Nº7088 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003538 | 24/07/2023 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de softwares para administração pública: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO e SISALMOXARIFADO, referente ao mês de Julho de 2023, conforme NFS-e Nº1019964 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 24/07/2023 | 387180.00 | 30314561000630 | Ciferal Indústria de Ônibus Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Reempenho da Nota Nº2033/2022 do dia 23 de Maio de 2022, referente a aquisição de um Onibus Escolar Urbano Acessível Piso Baixo - ONUREA, de acordo com a adesão 0001/2022 e contrato 90101/2022 e Nota Fiscal Nº2498 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 24/07/2023 | 100.00 | 00003775983481 | JOSEMAR BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de diária para servidor vinculado ao Gabinete do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB com o objetivo de realizar a prestação de contas do setor de identificação do município junto ao IPC (Instituto De Pesquisa Criminalistica), conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 25/07/2023 | 800.16 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de utensílios domésticos para atender as necessidades do Gabinete, conforme NF-e de nº 3470, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 25/07/2023 | 140.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de hospedagem prestado a 02(duas) pessoas em serviço de topografia em calçamento no município de Prata/PB, conforme NFS de nº 3532 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 25/07/2023 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, conforme NFS-e Nº309 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0003561 | 25/07/2023 | 1462.50 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços continuados de instalação, treinamento, sustentação, suporte técnico e hospedagem do Sistema Integrado de Gestão de Educação - SIGEduc, no âmbito da secretaria municipal de educação do município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº1004618 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 25/07/2023 | 372.00 | 00012303988489 | Ester Guimarães Cardoso | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado np fornecimento de coffee break em homenagem ao dia do motorista, realizado pela Creche Tia Mocinha, conforme NFS de nº 3534 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 25/07/2023 | 200.00 | 00009686438416 | SILAS EDIGLEISON ALMEIDA PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios não fornecidos na cesta básica doada pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 25/07/2023 | 150.00 | 00008642070420 | MACIANA MEDEIROS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios não fornecidos na cesta básica doada pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 25/07/2023 | 250.00 | 00014367453499 | CLAUDIA RAISSA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios não fornecidos na cesta básica doada pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 25/07/2023 | 660.00 | 00069709254472 | JOSÉ IRANDI FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de 60 tábuas (no valor de R$ 11,00 cada) para oficina de teneride realizado através do SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 25/07/2023 | 669.00 | 00002108024131 | MARIA JOSE ALVES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para compra de uma passagem de Patos - PB para Brasília - DF, para resolver assuntos de caráter emergencial, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 25/07/2023 | 200.00 | 00026251817453 | GILVANEIDE GONÇALVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 02(duas) diárias a Sra. Gilvaneide Gonçalves Bezerra, Secretária Executiva, vinculada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, quando em viagem a Campina Grande/PB, para realizar compras para o CRAS, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 25/07/2023 | 200.00 | 00002025695438 | JANIO ROBERTO NUNES PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 02(duas) diárias ao Sr. Jânio Roberto Nunes Paulino, Coordenador do SCFV, servidor vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, quando em viagem a Campina Grande/PB, para fazer compras de materiais para realização de oficinas e atividades do SCFV, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 25/07/2023 | 100.00 | 00002025695438 | JANIO ROBERTO NUNES PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária ao Sr. Jânio Roberto Nunes Paulino, Coordenador do SCFV, servidor vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, quando em viagem a Campina Grande/PB, para tratar de assuntos do SCFV, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 25/07/2023 | 30.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | o valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisição de 02 (duas) correias A35 de ensiladeira agrícola, conforme NF-e 4797 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 25/07/2023 | 150.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | o valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisição de 05 (cinco) correias B75 de ensiladeira agrícola, conforme NF-e 4795 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 25/07/2023 | 650.00 | 00012303988489 | Ester Guimarães Cardoso | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de buffet no fornecimento de jantar para evento de lançamento da 9ª expoprata, conforme NFS Nº3535 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 26/07/2023 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCÂNTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de Serviço de Publicação de Matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Prata-PB, no Site Cariri em Ação (www.caririemacao.com), durante o mês de Julho de 2023, conforme NFS-e Nº406 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 26/07/2023 | 3900.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de serviços de assessoria administrativa para apoio técnico junto ao setor de licitações e contratos, comforme NFS-e Nº1009 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0003572 | 27/07/2023 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de Contabilidade Pública, referente ao mês de Julho de 2023, conforme NF-e de nº 254 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/07/2023 | 100.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de propaganda e publicidade, no mes de julho, conforme NFS-e Nº532 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0003579 | 27/07/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestação de Serviços Jurídicos e Consultoria, referente ao mês de Julho, conforme NFS-e Nº1003070 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/07/2023 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de empresa especializada para elaboração e acompanhamento de projetos de arquitetura, urbanismo, engenharia e topografia, referente ao mês de Julho de 2023, conforme NFS-e Nº283 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/07/2023 | 328.00 | 00026251817453 | GILVANEIDE GONÇALVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 02(duas) diárias a Sra. Gilvaneide Gonçalves Bezerra, Secretária Executiva, vinculada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, quando em viagem a Campina Grande/PB, para realizar compras para o CRAS, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/07/2023 | 1635.00 | 00070808120468 | JOSE VALDIR GONÇALVES ALEIXO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de roço no Sítio Catucá, Pereiros e São Francisco, no município de Prata/PB, conforme NFS Nº3541 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/07/2023 | 1635.00 | 00004927450481 | LUIS CELSO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de roço no Sítio Catucá, Pereiros e São Francisco, no município de Prata/PB, conforme NFS Nº3541 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO E PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003577 | 27/07/2023 | 34468.97 | 03338440000141 | JPS DE LIMA CONSTRUÇOES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CRIANÇA NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME LICITAÇÃO TP 0001/2023, CONTRATO Nº2.01.01/2023 E CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL Nº45 EM ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/07/2023 | 155.00 | 00060830565434 | JOSÉ EVERALDO SIQUEIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de retificação da embreagem do volante da caçamba, conforme NFS de nº 3539 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/07/2023 | 600.00 | 49838787000154 | Porto Sabino Serviços Médicos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço médicos presatdo a paciente do município, a Sra. Marlene Maria da Silva, conforme NFS-e Nº317 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/07/2023 | 900.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação mensal de Concentrador de Oxigênio 10LPM, à disposição da Unidade Básica de Saúde Boa Ventura Priscila de Farias, referente ao mês de Julho de 2023, conforme Nota de Locação Nº8511 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/07/2023 | 880.00 | 43093878000121 | GESSICA SAMYRA LOPES FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de vacina para imunoterapia sublingual do paciente Danilo Leite Soares, conforme NFS-e Nº44 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003578 | 27/07/2023 | 2500.00 | 40953329000191 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio técnico aos profissionais da atenção primária da saúde voltado aos indicadores de desempenho do programa Previne Brasil, bem como, outros programas ligados a atenção primária da saúde, elaboração de projeto técnico para solicitação de UOM, Ambulância, Vans para a secretaria de saúde, referente a Julho, conforme NFS-e Nº8 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/07/2023 | 240.00 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de sabonete antisséptico para atender os PSF's deste município, conforme NF-e de nº 4822 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/07/2023 | 1855.00 | 00070878271465 | ARNALDO BEZERRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de som para realização do evento Santifik, conforme NFS de nº3536 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/07/2023 | 843.88 | 48636651000107 | ACO BRAZIL MONTEIRO LTDA | o valor que se empenha para pagamento de despesa referente a compra de material Metalon e Coluna POP para ampliação do Palco da feira de alimentação da Expoprata, conforme NF-e 1199, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/07/2023 | 414.00 | 00070878271465 | ARNALDO BEZERRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de som para lançamento da IX ExpoPrata, conforme NFS de nº3538 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/07/2023 | 1031.00 | 00070878271465 | ARNALDO BEZERRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de som, iluminação e geradores para apresentação da quadrilha do Sítio Balanço, município de Prata/PB, conforme NFS de nº3537 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/07/2023 | 250.00 | 00010234642416 | BONIEK GONÇALVES DA SILVA | o valor que se empenha para pagamento referente a patrocínio para pagamento de inscrição da equipe Atlético Master Futebol Clube na Copa Cupirense de Futebol Master, conforme requerimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/07/2023 | 5390.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0003589 | 28/07/2023 | 545.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E DENTRO DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº101 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/07/2023 | 12971.73 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/07/2023 | 31551.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/07/2023 | 29582.66 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/07/2023 | 20885.33 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/07/2023 | 7500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATADO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/07/2023 | 12345.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/07/2023 | 26895.36 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/07/2023 | 7920.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/07/2023 | 47519.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/07/2023 | 55237.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/07/2023 | 49644.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/07/2023 | 8327.90 | 34685277000117 | ISABELE PADILHA DA CRUZ MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de EPIs para as equipes dos garis e eletricistas do município, conforme NF-e Nº115 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/07/2023 | 9990.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/07/2023 | 10542.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/07/2023 | 35083.65 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Encargos da Dívida Interna | AQUISIÇÃO DE TRATORES E MAQUINAS PESADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003635 | 28/07/2023 | 115500.00 | 34737732000180 | PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS EIRELI | Valor Global que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição Patrulha Mecanizada (Colhedoras de Forragens-Custom 950 C-III, 12 facas bica Manual), conforme proposta nº 026464/2020 e nº de convênio 909331/2020. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/07/2023 | 1520.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/07/2023 | 18207.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/07/2023 | 16480.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/07/2023 | 3480.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/07/2023 | 17760.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/07/2023 | 9240.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/07/2023 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/07/2023 | 3960.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/07/2023 | 9562.78 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/07/2023 | 15885.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/07/2023 | 5048.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/07/2023 | 18000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0003590 | 28/07/2023 | 820.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E DENTRO DO MUNICPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS-E Nº100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/07/2023 | 3960.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/07/2023 | 24522.21 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/07/2023 | 25869.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/07/2023 | 3960.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0003617 | 28/07/2023 | 1320.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica durante o mês de Julho de 2023, conforme NFS-e Nº182 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003631 | 28/07/2023 | 2797.75 | 47556172000100 | CARLOS JAIR RAMOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Administração de Prata-PB, conforme NF-e Nº010 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/07/2023 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS 01938058470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a divulgação de ações e obras da gestão municipal na rádio e site Paraíba da Gente e ERTV, conforme NFS-e Nº371 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/07/2023 | 1120.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de Criação de Matérias Institucionais da Prefeitura de Prata no site "WWW.PORTALCARIRIPB.COM", conforme NFS-e Nº140 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Lugar de criança é na escola | MANUTENÇÃO ODA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/07/2023 | 16127.89 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/07/2023 | 53914.79 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/07/2023 | 41507.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/07/2023 | 151648.16 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/07/2023 | 28195.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/07/2023 | 10229.80 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/07/2023 | 21230.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00010906641411 | EWERTON DANILO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio na Escola Irene de Sousa Ramos, conforme NFS Nº3543 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003636 | 01/08/2023 | 580.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental II, conforme NF-e Nº441 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003637 | 01/08/2023 | 580.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº440 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003638 | 01/08/2023 | 464.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da creche, conforme NF-e Nº439 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/08/2023 | 1961.80 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de materiais para atender as necessidades das escolas da Rede Municipal de Ensino de Prata/PB, conforme NF-e Nº61 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003650 | 01/08/2023 | 4500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços relativos a consultoria na área de saúde ocupacional e segurança do trabalho, para atender as necessidades no acompanhamento e gestão do quadro de pessaol da Prefeitura Municipal de Prata-PB, referente ao mês de Julho de 2023, conforme NFS-e Nº73 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003651 | 01/08/2023 | 2000.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de consultoria e envio dos eventos do E-Social SST do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Prata/PB, referente ao mês de julho de 2023, conforme NFS-e de nº 74 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003639 | 01/08/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste município, referente ao mês de JULHO do corrente ano, conforme NFS-e Nº161 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/08/2023 | 1450.00 | 43364759000166 | Jane Anikele Gonçalves Barnabé | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitadora na oficina de artes manuais com os grupos de usuários de adolescentes do SCFV/CRAS, no mês de Julho de 2023, conforme NFS Nº3549 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/08/2023 | 1420.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de artes gráficas e apoio as equipes do SCFV e CRAS, no mês de Julho de 2023, conforme NFS Nº3550 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/08/2023 | 300.00 | 00004872479491 | ISAC FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de moto para utilização nas atividades em campo, com as visitadoras do Programa Criança Feliz, conforme NFS Nº3551 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitadora na oficina de balé com os grupos de crianças e adolescentes usuários da proteção básica, no mês de Julho de 2023, conforme NFS Nº3552 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00069709351400 | JURANDIR GONCALVES MENDONCA (*) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como motorista, junto ao Cad-Único/PROCAD-SUAS, conforme NFS de nº3553 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/08/2023 | 1361.00 | 00013164247400 | Vitor Magno do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como entrevistador social, junto ao Cad-Único/PROCAD-SUAS, conforme NFS de nº3554 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/08/2023 | 1361.00 | 00013262372412 | Abraão da Costa Marques | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como entrevistador social, junto as Cad-Único/PROCAD-SUAS, conforme NFS de nº3555 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/08/2023 | 1361.00 | 00009338744485 | Elpídio Ecliton Galdino Nunes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como entrevistador social, junto ao Cad-Único/PROCAD-SUAS, conforme NFS de nº3556 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/08/2023 | 228.01 | 00011835297404 | MARINA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para pagamento de contas de energia(ENERGISA) em atraso, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/08/2023 | 2899.70 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de materiais para o Serviço de Convivênia e Fortalecimento de Vínculos-SCFV deste município, conforme NF-e Nº60 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/08/2023 | 17101.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material elétrico para manutenção da iluminação pública do município, conforme NF-e Nº649 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/08/2023 | 1880.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERC. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de EPIs para a equipe de eletricistas do município de Prata/PB, conforme NF-e Nº22701 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/08/2023 | 679.90 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de Fogão doméstico 04 bocas AC Automático para atender as necessidades da secretaria de saúde, conforme NF-e Nº650 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/08/2023 | 1542.50 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de materiais para manutenção das UBS deste município, conforme NF-e de nº 62 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/08/2023 | 4500.00 | 28879028000160 | FABIO HENRIQUE S MARIZ | Valor Global que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de bonés personalizados tipo I para divulgação do evento IX ExpoPrata, no município de Prata/PB, conforme NF-e de nº380 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/08/2023 | 906.13 | 14177579000177 | KUKA.WM PREMIAÇÕES E EVENTOS EIRELI | o valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de confecção de faixas para a 9 expoprata do município, conforme NF-e 2065 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003664 | 02/08/2023 | 4341.96 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº8931 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003665 | 02/08/2023 | 4120.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº8930 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003666 | 02/08/2023 | 2530.55 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº8932 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003669 | 02/08/2023 | 1903.93 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras diversas), destinados a atender as necessidades dos PSF's I e II deste município no mês de Julho de 2023, conforme NF-e Nº64 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 02/08/2023 | 1960.00 | 00011901815412 | LUCAS GUIMARÃES QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de buffet para Cerimonial de Conclusão dos Cursos Técnicos do Programa Saúde com Agente do Governo Federal, conforme NFS de nº3548 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/08/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços médicos cardiológicos especializados (01 Eletrocardiograma e 01 Consulta) para paciente do município, a Sra. Raimunda Oliveira Pereira, conforme NFS-e Nº687 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 02/08/2023 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de consulta oftalmológica para paciente do município, Nielson Antônio de Oliveira, conforme NFS-e Nº1452 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 02/08/2023 | 1140.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de exames especializados em pacientes do município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº6964 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003674 | 02/08/2023 | 310.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº419646 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003675 | 02/08/2023 | 262.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº419647 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003676 | 02/08/2023 | 22.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº419649 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 02/08/2023 | 4000.00 | 36715822000104 | RENATO VAZ ALVES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço técnico de inspeção e registro genealógico de caprinos destinados a produção de caprinos leiteiros do município de Prata/PB, conforme NFS Nº8273 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003663 | 02/08/2023 | 5980.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de caçamba cap. 6m³ incluindo motorista devidamente habilitado e abastecido para transporte de restos de resíduos volumosos, entulhos, restos de construção e animais de pequeno e restos de podas de árvores porte na zona urbana do município, referente ao mês de Julho de 2023, conforme NFS Nº3560 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 02/08/2023 | 500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de Assistência Funerária (conservação de corpo simples) a falecida Sra. Heloisa Maria da Silva, conforme NFS-e Nº376 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003667 | 02/08/2023 | 1607.63 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras diversas), destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social deste município no mês de Julho de 2023, conforme NF-e Nº62 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 02/08/2023 | 250.00 | 00031448265886 | TATIANE APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais da favorecida, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0003658 | 02/08/2023 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação do sistema de licitação pública, referente ao mês de Julho de 2023, conforme NFS-e Nº1010896 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 02/08/2023 | 3705.00 | 10690027000107 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | o valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço prestado na confecção de quadros alusivos à gestão do prefeito no período de 2021 a 2024, conforme NFS-e 005 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003668 | 02/08/2023 | 1183.70 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de produtos hortifrutigranjeiros para a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do município de Prata/PB, no mês de Julho de 2023, conforme NF-e Nº63 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/08/2023 | 250.00 | 00006242368463 | JULIANE KALINE LACERDA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios não fornecidos na cesta básica doada pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/08/2023 | 300.00 | 00004344099443 | LUCIMÁRIO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locação de moto para as atividades em campo com as visitadoras do PCF(Programa Criança Feliz), referente ao mês de Julho de 2023, conforme NFS Nº3562 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/08/2023 | 200.00 | 00033501858434 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais da favorecida, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 03/08/2023 | 200.00 | 00006681872476 | JOSEFA RIVANIA SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais da favorecida, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 03/08/2023 | 249.09 | 00037651404491 | ALDENICE VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais da favorecida com pagamento de fatura de água (CAGEPA), conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/08/2023 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAN BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de terreno para sediar o Centro de Melhoramento da Palma Forrageira, para alimentação de ruminantes no município, conforme NFS Nº3566 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/08/2023 | 1200.00 | 00070878318445 | LUCAS SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de montagem e desmontagem do motor de partida da máquina patrol e reparo de parte elétrica do trator new holland, conforme NFS Nº3565 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/08/2023 | 1150.00 | 00010050182439 | KEYTHIANE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de higienização interna e externa dos veículos GOL (PLACA RLX 8C47), GOL (PLACA NOR4102), FIAT MOBI (PLACA RLX5A74) e veículo tipo ambulância vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS Nº3564 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003684 | 03/08/2023 | 165.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº58387 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 03/08/2023 | 142.85 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUN. DE SAUDE DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Stand para apresentação de trabalho do município de Prata/PB, no IV Congresso Estadual de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/08/2023 | 2500.00 | 42407477000136 | MIGUEL DE MOURA SALVADOR 70124273459 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na elaboração de roteiro, captação e edição do vídeo de lançamento da IXExpoPrata, divulgado em live oficial e nos perfis do evento, conforme NFS-e de nº16 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 04/08/2023 | 1650.00 | 00002611842370 | ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na Gravação e mixagem de Spots para o evento da ix expoprata, conforme NFS-e de nº 3559 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003696 | 04/08/2023 | 1800.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL 04967998437 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem nas UBSs Boaventura Priscila de Farias, Laura Cecília de Sousa e Sonia Maria Clemente, conforme NFS Nº3575 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 04/08/2023 | 1000.00 | 00097927406434 | JEAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de vigilância no prédio do CAPS, referente ao mês de Julho de 2023, conforme NFS Nº3591 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/08/2023 | 400.00 | 00097923885400 | JOSIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de vigilância na Unidade Âncora de Saúde Laura Cecília de Sousa, município de Prata-PB, conforme NFS Nº3589 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0003706 | 04/08/2023 | 3000.00 | 00014671554895 | ANTONIO COSTA NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de locação de Imóvel, localizado na Rua Prof. Ana Borges, 166, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, para implantação de casa de apoio para receber pacientes do município, referente a 30 dias no mês de Julho de 2023, conforme NFS Nº3587 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0003707 | 04/08/2023 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de digitação de ficha de notificação E-SUS Notifica e Boletim Diário, na atenção primaria da saúde, conforme NFS Nº3571 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 04/08/2023 | 1000.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de divulgação da programação das atividades da secretaria de saúde, durante o mês de Julho de 2023, conforme NFS Nº3578 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 04/08/2023 | 1100.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de divulgação de consultas, exames e ações da Secretaria de Saúde do município de Prata-PB, conforme NFS Nº3577 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003718 | 04/08/2023 | 2000.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender o CAPS do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº 955 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 04/08/2023 | 651.00 | 00008518405408 | GIVANALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço em estradas vicinais do município, conforme NFS Nº3592 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003700 | 04/08/2023 | 1900.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL 04967998437 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem em praças públicas do município, conforme NFS Nº3574 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 04/08/2023 | 1250.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de terreno onde é descartado os entulhos do município, referente ao mês de Julho de 2023, conforme NFS Nº3572 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 04/08/2023 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de apoio na entrega de leite de vaca, no tanque LeBom; contrapartida do município aos produtores da caprinovinocultura e ruminantes, conforme NFS Nº3585 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 04/08/2023 | 400.00 | 00048513350400 | PEDRO MARCELO NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de horas em aração de terras com trator de pneu, na comunidade rural do areial, para os produtores rurais do município, referente a 02 horas, conforme NFS Nº3583 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 04/08/2023 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza de dessalinizador e distribuição de água a população, conforme NFS Nº3582 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 04/08/2023 | 1300.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de transporte do lixo da cidade para a cidade de Boa Vista para tratamento, conforme NFS Nº3580 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 04/08/2023 | 700.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção e limpeza no Estádio "O Gonzagão", conforme NFS Nº3579 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 04/08/2023 | 100.00 | 00005358715460 | Josefa Damiana Soares de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais da favorecida, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 04/08/2023 | 200.00 | 00017375450471 | Fabiana da Silva Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais da favorecida, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 04/08/2023 | 1900.00 | 00010944351476 | PEDRO LUCAS GONZAGA PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de frete para as visitas técnicas com a equipe do CRAS, conforme NFS Nº3590 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 04/08/2023 | 651.00 | 00012370662476 | GABRIEL MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio em limpeza e higienização da Escola Irene Ramos, conforme NFS Nº3594 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 04/08/2023 | 1000.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de transporte de alunos das comunidades rurais do Areial e Barra, município de Prata/PB, conforme NFS Nº3593 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003702 | 04/08/2023 | 1700.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL 04967998437 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem nas escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº3573 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/08/2023 | 1320.00 | 43997091000194 | JOSE REGINALDO GOMES MORENO 50941780406 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como motorista independente em ônibus escolar nas comunidades rurais da Cabeça do Boi, Acauã, Lajinha e São Paulo dos Dantas, município de Prata-PB, durante o mês de Julho de 2023, conforme NFS Nº3584 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 04/08/2023 | 1320.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de vigilancia no pátio dos onibus escolares, conforme NFS Nº3581 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 04/08/2023 | 1100.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO E.M.C.RÁDIO LOCAL PRATA FM | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de divulgação de todos os fatos comunitários informativos de orientação social e cultural, conforme NFS Nº3569 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/08/2023 | 700.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de apresentação e divulgação em radio dos programas e ações institucionais do Governo Municipal, conforme NFS Nº3588 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003704 | 04/08/2023 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº3586 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 04/08/2023 | 1200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de artes gráficas para as ações do governo municipal, referente ao mes de Julho, conforme NFS Nº3570 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 04/08/2023 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES(CIPA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº3576 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 07/08/2023 | 280.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária para o Prefeito Constitucional do município, o Sr. Genivaldo Fernandes da Silva, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados ao município de Prata junto ao Centro Administrativo , conforme requerimento de diária e declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 07/08/2023 | 415.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de emissão de certificado digital, conforme NFS-e de nº 1003661 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 07/08/2023 | 2243.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de fretamento de veículo tipo van, para transporte de 16(dezesseis) pessoas para velório na cidade de Bezerros/PE, saido da Comunidade Rural do Balanço, município de Prata/PB, conforme NFS de nº 3567 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 07/08/2023 | 1385.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a hospedagem e locação de software do portal institucional WWW.PRATA.PB.GOV.BR desse município, no mês de Agosto de 2023, conforme NFS Nº3597 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 07/08/2023 | 3206.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | o valor que se empenha para pagamento de despesas referente a aquisição de produtos para manutenção de instrumentos da Banda Marcial da Escola Municipal Maria de lourdes, conforme NF-e 7117 em anexo | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003730 | 07/08/2023 | 2744.13 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus placa OFB6338, conforme NF-e Nº6808 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003731 | 07/08/2023 | 1722.43 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus placa RLZ3F94, conforme NF-e Nº6806 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003732 | 07/08/2023 | 1318.98 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus placa QSE3A82, conforme NF-e Nº6812 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003733 | 07/08/2023 | 959.61 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus placa OGA8440, conforme NF-e Nº6813 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003735 | 07/08/2023 | 2293.71 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus placa SKUOH65, conforme NF-e Nº6814 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003737 | 07/08/2023 | 1540.55 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus AGRALE placa SKZ6A03, conforme NF-e Nº6817 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003738 | 07/08/2023 | 1845.58 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus placa SKZ5J93, conforme NF-e Nº6816 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003739 | 07/08/2023 | 329.40 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus chassi 93PB90S19PC068926, conforme NF-e Nº6815 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003740 | 07/08/2023 | 1787.53 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus placa RLX0D39, conforme NF-e Nº6810 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 07/08/2023 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a veiculação de matérias institucionais da Secretaria de Ação Social do Município de Prata, durante o mês de julho de 2023, no site Cariri Ligado, conforme NFS-e Nº558 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 07/08/2023 | 150.00 | 00014681267414 | DAMIANA DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso pagamento de generos alimenticios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 07/08/2023 | 250.00 | 00076845621420 | JILMAR DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para pagamento de ALUGUEL SOCIAL, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 07/08/2023 | 3282.00 | 35350184000102 | LUCAS RAFAEL BARROS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material(barrote e caibro) para a estrutura da IX ExpoPrata, conforme NF-e de nº96 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 07/08/2023 | 550.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de recuperação do reparo do cilindro e de uma ponta de eixo da grade aradoura baldam, conforme NFS-e Nº1082 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 07/08/2023 | 1850.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção em iluminação pública na Zona Rural e Urbana deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 07/08/2023 | 1625.00 | 00070878230432 | MAYKE QUIRINO CLEMENTE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de poda de árvores em ruas e logradouros, no município de Prata/PB, conforme NFS Nº3595 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003719 | 07/08/2023 | 1851.83 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender o PSF I do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº956 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003720 | 07/08/2023 | 2000.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender o PSF II do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº957 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 07/08/2023 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NFS-e Nº25531 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 07/08/2023 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS-e Nº23550 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 07/08/2023 | 1556.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames de Imagem em Pacientes do Município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº476 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 07/08/2023 | 4800.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente taxa hospitalar relacionada a cirurgia colecistectomia+salpingectomia, realizada em paciente do município, a Sra. Paulina Vieira de Lima, conforme NFS-e Nº7005 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003763 | 08/08/2023 | 6283.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme Lei Federal nº 96/2023 e Resolução nº 15 de Agosto de 2023 do Conselho Municipal de Saúde NF-e Nº8949 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003766 | 08/08/2023 | 1222.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme Lei Federal nº 96/2023 e Resolução nº 15 de Agosto de 2023 do Conselho Municipal de Saúde e NF-e Nº18952 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003767 | 08/08/2023 | 5506.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº18945 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003768 | 08/08/2023 | 8766.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº18949 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003769 | 08/08/2023 | 6300.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº18950 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003770 | 08/08/2023 | 7918.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº18953 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003771 | 08/08/2023 | 6250.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº18948 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003772 | 08/08/2023 | 4341.96 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme Lei Federal nº96/2023 e Resolução nº15 de Agosto de 2023 do Conselho Municipal de Saúde e NF-e Nº8931 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003773 | 08/08/2023 | 4120.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme Lei Federal nº 96/2023 e Resolução nº 15 de Agosto de 2023 do Conselho Municipal de Saúde e NF-e Nº8930 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003774 | 08/08/2023 | 695.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos de uso controlado, destinados ao CAPS do município, conforme Lei Federal nº 96/2023 e Resolução nº 15 de Agosto de 2023 do Conselho Municipal de Saúde e NF-e Nº18951 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 08/08/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços médicos cardiológicos especializados (01 Eletrocardiograma e 01 Consulta) para paciente do município, a Sra. Maria do Egito Oliveira Silva, conforme NFS-e Nº699 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 08/08/2023 | 1000.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços médicos cardiológicos especializados (01 Eletrocardiograma com doppler colorido) para paciente do município, a Sra. Carlinda Fernandes de Abreu, conforme NFS-e Nº700 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 08/08/2023 | 53.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se eempenha para pagamento da despesa referente serviço prestado em medicação manipulada, conforme NF-e de nº106 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003784 | 08/08/2023 | 1549.52 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de SERINGA, LUVA DE PROCEDIMENTO E BOBINA PARA ESTERELIZAÇÃO , conforme NF-e Nº87497 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 08/08/2023 | 370.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de Exame de Pentacam-AO, em paciente(Grasiele Nunes de Farias) do município, conforme NFS-e Nº1500 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0003787 | 08/08/2023 | 8900.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a procedimentos médicos realizados(exérese de tumor de pele e cisto cebáceo, cauterização de nervos, tratamento cirúrgico de cisto pilonidal e de lipoma e consultas médicas eletivas) em pacientes do município, conforme NFS-e Nº209 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 08/08/2023 | 120.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de encadernação e plastificação prestado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS-e de nº 13 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 08/08/2023 | 9000.00 | 48505800000190 | CLAUDIA RISOLEIDE SOARES FERNANDES 07387973407 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de paisagismo e urbanismo na entrada da cidade, praças e logradouros públicos, no município de Prata/PB, conforme NFS-e de nº 3569 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003778 | 08/08/2023 | 109.21 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para uso na moto de placa MNM-0285, locada pelo Programa Criança Feliz, referente ao mês de Julho de 2023, conforme NF-e Nº6820 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003781 | 08/08/2023 | 464.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gas GLP destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme NF-e Nº6821 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003782 | 08/08/2023 | 711.79 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível (gasolina comum) para o veículo jeep de placa RLZ-1F53, conforme NF-e Nº6818 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003746 | 08/08/2023 | 88.00 | 00011266719407 | DANILO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental II, conforme NF-e Nº900095396 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003747 | 08/08/2023 | 44.00 | 00011266719407 | DANILO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos da Creche Municipal Tia Mocinha, conforme NF-e Nº900095393 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003748 | 08/08/2023 | 100.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº900095379 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003749 | 08/08/2023 | 44.00 | 00011266719407 | DANILO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I, conforme NF-e Nº900095394 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003750 | 08/08/2023 | 150.38 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAUJO PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I, conforme NF-e Nº900095385 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003751 | 08/08/2023 | 91.50 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAUJO PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos da Creche Municipal Tia Mocinha, conforme NF-e Nº900095383 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003752 | 08/08/2023 | 55.93 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I, conforme NF-e Nº900095389 em anexo.. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003753 | 08/08/2023 | 102.00 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental II, conforme NF-e Nº900095390 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003754 | 08/08/2023 | 62.56 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos da Creche Municipal Tia Mocinha, conforme NF-e Nº900095388 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003755 | 08/08/2023 | 34.67 | 00006002689427 | MARIA GILVANIA DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I, conforme NF-e Nº900095399 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003756 | 08/08/2023 | 225.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental II, conforme NF-e Nº900095378 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003757 | 08/08/2023 | 44.00 | 00006002689427 | MARIA GILVANIA DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I, conforme NF-e Nº900095400 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003758 | 08/08/2023 | 62.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I, conforme NF-e Nº900095324 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003759 | 08/08/2023 | 93.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental II, conforme NF-e Nº900095321 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003760 | 08/08/2023 | 31.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos da Creche Municipal Tia Mocinha, conforme NF-e Nº900095320 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003761 | 08/08/2023 | 50.19 | 00004262982416 | JOSELMA MARIA ALBINO QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I, conforme NF-e Nº900095310 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003762 | 08/08/2023 | 152.00 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I, conforme NF-e Nº900095409 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003764 | 08/08/2023 | 250.00 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental II, conforme NF-e Nº900095410 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003765 | 08/08/2023 | 62.80 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da Creche Tia Mocinha, conforme NF-e Nº900095408 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003777 | 08/08/2023 | 3039.55 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para o onibus escolar de placa QFA-5I11, conforme NF-e Nº6809 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003779 | 08/08/2023 | 467.86 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s 10) para ônibus escolar de placa OGC-6529, conforme NF-e Nº6811 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003780 | 08/08/2023 | 348.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Educação, conforme NF-e Nº6807 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003789 | 08/08/2023 | 8439.32 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental II, conforme NF-e Nº2641 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003790 | 08/08/2023 | 6898.05 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº2642 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003791 | 08/08/2023 | 5295.62 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Infantil do municípío de Prata/PB, conforme NF-e Nº2643 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 09/08/2023 | 2660.33 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/08/2023 | 2295.57 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 09/08/2023 | 2947.26 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 09/08/2023 | 2686.23 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 09/08/2023 | 292.50 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material descartavél para uso em evento em comemoração ao dia dos pais, realizado pela Creche Municipal Tia Mocinha, conforme nf-e de nº 124 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 09/08/2023 | 2544.61 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 09/08/2023 | 2711.41 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 09/08/2023 | 2593.14 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 09/08/2023 | 2758.64 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 09/08/2023 | 1302.00 | 00006093210480 | RONALDO RAFAEL ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de vigilância no pátio dos ônibus escolares deste município, conforme NFS de nº3622 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 09/08/2023 | 1340.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa de Serviço de limpeza dos terrenos das Escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº3614 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 09/08/2023 | 91.50 | 07952359000108 | ANDREA DE FATIMA DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material destinado ao conserto da caixa d'água da Escola Irene Ramos, município de Prata/PB, conforme NF-e de nº 47 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 09/08/2023 | 864.07 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material para confecção de trajes para a oficina do grupo de dança da Escola Maria de Lourdes, conforme NF-s de nº 25798 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 09/08/2023 | 3334.50 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 09/08/2023 | 600.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material descartável para atender a Diversas Secretarias deste município, conforme NF-e Nº123 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003823 | 09/08/2023 | 3350.49 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para Toro de placa QFX-1A62 (Locado), conforme NF-e Nº6846 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 09/08/2023 | 5000.00 | 35559004000199 | A A A de Hollanda Ferreira - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de 25(vinte e cinco) palmeiras grandes para realização de projeto dos jovens do CRAS em conjunto com o Selo Unicef, conforme NF-e de nº172 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003826 | 09/08/2023 | 1239.81 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para o caminhão Iveco Daily de placa RLX-5J66, conforme NF-e Nº6842 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 09/08/2023 | 420.00 | 00002187067408 | ANA MARIA DE SOUSA ARAÚJO | o valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fornecimento de coffe breack ofertado as usuarias da proteção social basica durante evento em alusão ao agosto lilás, realizado pela proteção social basica, conforme NF-s 3635 em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 09/08/2023 | 160.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de salgados diversos ofertados aos usuarios da Proteção Social Básica em Agosto de 2023, conforme NFS Nº3631 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 09/08/2023 | 196.00 | 00037417894453 | JOSELIDSON MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de confecção de cópias de chaves para salas do prédio do Centro Administrativo, conforme NFS nº 3621 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 09/08/2023 | 1150.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de recuperação de calçamento em diversas ruas do município,referente a 22 diárias, conforme NFS Nº3602 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 09/08/2023 | 1150.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza de esgoto, tubulações e sistema de drenagem em diversas ruas do município (23 diárias), conforme NFS Nº3604 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 09/08/2023 | 650.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado(13 diárias) de limpeza em terrenos baldios em diversas ruas do município de Prata/PB, conforme NFS Nº3605 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 09/08/2023 | 1150.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado(23 dias trabalhados) de limpeza de ruas e logradouros em toda zona urbana do município de Prata/PB, conforme NFS Nº 3607 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 09/08/2023 | 500.00 | 00006430930440 | ODAIR JOSÉ GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(10 diárias) prestado de limpeza de terrenos baldios na zona urbana deste município, conforme NFS nº 3608 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 09/08/2023 | 1050.00 | 00006873239402 | Alberto José da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de pedreiro(15 dias trabalhados) em reparos no campo de futebol municipal, conforme NFS Nº3609 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00012704330409 | ALISSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como tratorista(24 diárias), atendendo as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme NFS Nº3610 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/08/2023 | 722.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | o valor que se empenha referente a pagamento de despesas de serviços de limpeza nos prédios públicos do municipio, conforme em NF-e 3613 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 09/08/2023 | 722.00 | 00011372560440 | Daísa Lopes da Silva | o valor que se empenha referente a pagamento de serviço de limpeza da praça cicero nunes e ruas adjacentes, conforme NF-E 3616 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | o valor que se empenha referente a pagamento de serviço de recuperação com paralepipedos em diversas ruas do município, conforme NF-E 3617 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 09/08/2023 | 600.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço(12 dias trabalhados) de roço em estradas vicinais do município, conforme NFS Nº3606 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003824 | 09/08/2023 | 4031.19 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para Niveladora Caterpillar, conforme NF-e Nº6845 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003825 | 09/08/2023 | 3953.97 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a Motoniveladora XCMG, conforme NF-e Nº6844 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003827 | 09/08/2023 | 624.55 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina Comum) para motor do pipa, conforme NF-e Nº6843 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003833 | 09/08/2023 | 2968.55 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a pa carregadeira hyundai, conforme NF-e Nº6841 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003834 | 09/08/2023 | 4136.76 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para a pa carregadeira XCMG, conforme NF-e Nº6840 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003835 | 09/08/2023 | 1862.21 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o trator Mahindra, conforme NF-e Nº6838 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003836 | 09/08/2023 | 6687.82 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a caçamba de placa QFA-0277, conforme NF-e Nº6839 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003837 | 09/08/2023 | 3953.59 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o trator New Holland TL85E, conforme NF-e Nº6837 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003838 | 09/08/2023 | 1638.44 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o trator New Holland TL85E, conforme NF-e Nº6836 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003839 | 09/08/2023 | 3542.29 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para a retroescavadeira randon, conforme NF-e Nº6835 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003840 | 09/08/2023 | 5292.86 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para o pipa de placa NQI-5452 durante o mês de Julho de 2023, conforme NF-e Nº6847 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003841 | 09/08/2023 | 707.41 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o fiat da Empaer, durante o mês de Julho de 2023, conforme NF-e Nº6834 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/08/2023 | 1150.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza em terrenos baldios deste município, conforme NFS Nº3603 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 09/08/2023 | 722.00 | 00006671072400 | DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza da praça Cícero Nunes e ruas adjacentes, no município de Prata-PB, conforme NFS Nº3615 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 09/08/2023 | 149.60 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de brindes para sorteio em Palestra do Agosto Dourado 2023(Semana Mundial do Aleitamento Materno), conforme NF-e de nº 125 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003828 | 09/08/2023 | 2797.75 | 47556172000100 | CARLOS JAIR RAMOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Prata-PB, conforme NF-e Nº010 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003829 | 09/08/2023 | 2210.81 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Combustível (Diesel B S10) para o veículo Ambulancia Renault Master de placa QFF-6837, conforme NFS-e Nº6832 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003830 | 09/08/2023 | 464.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gas GLP destinado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e Nº6826 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003831 | 09/08/2023 | 3628.26 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina Comum) para a ambulância de placa QSE-9A39, conforme NF-e Nº6827 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003832 | 09/08/2023 | 3231.79 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina Comum) para o veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, conforme NF-e Nº6833 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/08/2023 | 500.00 | 43364759000166 | Jane Anikele Gonçalves Barnabé | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de ornamentação do evento Agosto Dourado, realizado no dia 01 de agosto do corrente ano, conforme NFS Nº3619 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/08/2023 | 2500.00 | 43364759000166 | Jane Anikele Gonçalves Barnabé | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de ornamentação de Formatura do Curso Técnico da Vigilância em Saúde do Brasil ACES de Prata/PB, conforme NFS Nº3618 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/08/2023 | 1950.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de procedimento de Cistoscópia na paciente Maria da Dores Modesto Rodrigues e Estudo Urodinâmico Completo em Alessandra Silva da Mota, conforme NFS-e de nº 285 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/08/2023 | 126.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de chocolates para os participantes da Semana Mundial do Aleitamento Materno-Agosto Dourado, conforme NF-e de nº 127 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/08/2023 | 168.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exames laboratoriais em paciente do município, conforme NFS-e Nº1647 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003853 | 10/08/2023 | 5639.74 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de generos alimenticios destinado a atender o CAPS, conforme NF-e de nº 2644 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003854 | 10/08/2023 | 4176.56 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do PSF II, conforme NF-e de nº 2645 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003855 | 10/08/2023 | 3511.89 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do PSF I, conforme NF-e de nº 2646 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003856 | 10/08/2023 | 1578.18 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de generos alimenticios destinado a atender a UBS Laura Cecília, conforme NF-e de nº 2647 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003859 | 10/08/2023 | 2714.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços mecânicos em geral, em veículos leves, conforme NFS Nº3627 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003860 | 10/08/2023 | 5164.32 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina Comum) para o veículo Gol de placa RLX-8C47, conforme NF-e Nº6825 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003861 | 10/08/2023 | 6929.91 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Gol de placa RLX-8B27, conforme NF-e Nº6824 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003862 | 10/08/2023 | 6602.20 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o Carro Gol de placa RLX-8C37, conforme NF-e Nº6823 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003863 | 10/08/2023 | 8539.11 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Gol de placa RLX-2I78, conforme NF-e Nº6830 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003864 | 10/08/2023 | 1501.88 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo KWID de placa RLU-8C76, conforme NF-e Nº6831 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003865 | 10/08/2023 | 8041.97 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum) para o veículo Spin de placa SLF-8F90, conforme NF-e Nº6829 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0003850 | 10/08/2023 | 2500.00 | 32905868000127 | J M S ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços técnicos especializados em engenharia civil, referente a Julho de 2023, conforme NFS-e Nº4 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00016649562475 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de trator como motorista em carro pipa para abastecimendo em comunidades da zona rural deste município, conforme NFS Nº3639 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/08/2023 | 1000.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de uma casa na Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/n, para instalação temporária da sede do Conselho Tutelar, referente ao mês de julho de 2023 e pagamento de "calção", conforme NFS de nº 3623 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003852 | 10/08/2023 | 1317.40 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza para atender a diversas Secretarias deste município, conforme NF-e Nº2638 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/08/2023 | 252.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de bombons(chocolates serenata de amor) para a comemoração ao Dia dos Pais, realizado pela Creche Municipal Tia Mocinha, conforme nf-e de nº 126 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/08/2023 | 690.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material decoratico para o evento IX ExpoPrata, conforme nf de nº 128 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 11/08/2023 | 150.00 | 00008186074406 | ARTHUR GONÇALVES BEZERRA CESÁRIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na substituição de professor que estava com atestado médico, referente a 3 aulas, conforme NFS de nº3625 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 11/08/2023 | 1302.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de borracharia em manutenção de pneus de veículos vinculados a secretaria de educação do município, conforme NFS Nº3620 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003883 | 11/08/2023 | 600.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 20Mbps Full para uso na Secretaria de Educação do município, referente ao mês de Julho de 2023, conforme Nota de Serviços Nº77 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003885 | 11/08/2023 | 185298.52 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Construção de uma Creche Tipo A, no município de Prata-PB, conforme Contrato Nº 20501/2022, Convênio 0174/2022, Boletim de Medição 06 e NFS-e de Nº207 em anexo. | 00092022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003888 | 11/08/2023 | 372.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental II, conforme NF-e Nº900097005 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003895 | 11/08/2023 | 186.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos da Creche Municipal Tia Mocinha, conforme NF-e Nº900097003 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003882 | 11/08/2023 | 600.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 20Mbps Full para uso na Sede da Prefeitura do município, referente ao mês de Julho de 2023, conforme Nota de Serviços Nº79 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003892 | 11/08/2023 | 600.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 20Mbps Full para uso na Sede da Prefeitura do município, referente ao mês de Julho de 2023, conforme Nota de Serviços Nº80 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003887 | 11/08/2023 | 6700.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITÁRIO, ANO/MODELO 2022, MOTOR 2.0, TRAÇÃO 4X4, COMBUSTIVÉL DIESEL, AUTOMATICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, FREIOS ABS, AIR BAGS FRONTAIS, SEGURO TOTAL , ZERO KM, COR BASICA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, conforme documento(fatura) Nº804 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003866 | 11/08/2023 | 600.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 12Mbps Full para uso no Criança Feliz, referente ao mês de Julho de 2023, conforme Nota de Serviços Nº72 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003867 | 11/08/2023 | 380.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 19Mbps Full para uso no CRAS e SCFV, referente ao mês de Julho de 2023, conforme Nota de Serviços Nº73 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 11/08/2023 | 1100.00 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de Assistência Funerária prestado a Sr. Ana Beatriz Bernardo Moarais, conforme NFS-e Nº92 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003890 | 11/08/2023 | 250.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 12Mbps Full para uso no Conselho Tutelar do município, referente ao mês de Julho de 2023, conforme Nota de Serviços Nº81 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 11/08/2023 | 200.00 | 00070878208429 | Elielson da Conceição Justino | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais do favorecido, neste caso a compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 11/08/2023 | 250.00 | 00037651579453 | JOSEFA SELMA DA SILVA SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais do favorecido, neste caso a compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 11/08/2023 | 1220.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como motorista de caminhão(PAA) na busca de alimentos dos agricultores para o Centro de Distribuição no município de Prata-PB, conforme NFS Nº3628 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 11/08/2023 | 400.00 | 00004573451447 | PAULO EDRIANO GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de vigilante na praça cicero nunes, conforme NFS Nº3626 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 11/08/2023 | 1000.00 | 00010704593483 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de organização e acompanhamento de aração de terras nas comunidades rurais do município, conforme NFS Nº3630 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 11/08/2023 | 1100.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado(22 diárias) como ajudante em manutenção da rede elétrica da zona rural e urbana do município de Prata/PB, conforme NFS Nº3611 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0003874 | 11/08/2023 | 112545.13 | 35171576000104 | NF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Recuperação de Prédios Públicos, conforme Modalidade Tomada de Preço de nº 0009/2022, NFS-e de nº 02 e Boletim de Medição de nº02 em anexo. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003878 | 11/08/2023 | 7903.15 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material elétrico para manutenção da iluminação pública do município, conforme NF-e Nº669 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 11/08/2023 | 413.00 | 00048513350400 | PEDRO MARCELO NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de horas em aração de terras com trator de pneu, na comunidade rural do areial, para os produtores rurais do município, referente a 02 horas, conforme NFS Nº3637 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 11/08/2023 | 4236.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material(cal, cola branca e broxa p/caiação) para a pintura de mio fio da calçadas do município, conforme NF-e de nº668 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003886 | 11/08/2023 | 11279.60 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material elétrico para o evento IX ExpoPrata, conforme NF-e Nº670 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003897 | 11/08/2023 | 10500.00 | 24682323000170 | Alberto Berto Cordeiro Aterro Sanitário Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Recebimento, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares Classe IIA, gerados no município de Prata/PB, em Aterro Sanitário devidamente Licenciado, de acordo com o Contrato nº11501/2023-CPL, Pregão Eletrônico de nº 0015/2023 e Locação de Veículo Compactador de Lixo pelo período de 20(vinte) dias, mês de Julho de 2023, conforme NFS-e Nº247 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 11/08/2023 | 1150.00 | 00007088759470 | JOSE ADEILSON SILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado(23 dias) de limpeza de esgoto, tubulações e sistema de drenagem em diversas ruas do município, conforme NFS Nº3612 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003901 | 11/08/2023 | 6837.65 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material elétrico para praça de alimentação do evento IX ExpoPrata, conforme NF-e Nº672 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003875 | 11/08/2023 | 1100.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de recuperação do alternador do veículo ambulância de placa QSE9A39, conforme NFS-e Nº32 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003876 | 11/08/2023 | 301.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme Lei Federal nº 96/2023 e Resolução nº 15 de Agosto de 2023 do Conselho Municipal de Saúde e NF-e Nº58612 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003877 | 11/08/2023 | 6094.81 | 42890879000134 | K C L Costa Comércio Atacadista de Material Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de Material Odontológico destinado ao CEO deste município, conforme NF-e Nº566 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003880 | 11/08/2023 | 3844.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de horas de carro de som com divulgação de matérias constitucionais da Secretaria de Saude, conforme NFS Nº3634 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 11/08/2023 | 940.00 | 00007554927493 | José Vagner Claro da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de higienização interna, externa e polimento dos veículos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS Nº3640 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003891 | 11/08/2023 | 634.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Laura Cecília de Souza, referente ao mês de Julho de 2023, conforme Nota de Serviços Nº84 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003893 | 11/08/2023 | 634.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Sonia Maria Clemente, referente ao mês de Julho de 2023, conforme Nota de Serviços Nº83 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003894 | 11/08/2023 | 634.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, referente ao mês de Julho de 2023, conforme Nota de Serviços Nº82 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 11/08/2023 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de um exame de MMN em paciente(Maria Luysa Rosendo de Miranda) do município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº270 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 14/08/2023 | 500.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no conserto, montagem e desmontagem de pneu(traseiro) de trator, conforme NFS Nº3629 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | AQUISIÇAÕ DE IMOVEL DESTINADO AO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/08/2023 | 80000.00 | 00087457024891 | Severino Manoel da Silva | Valor que se empenha p/pagamento de idenização relativa a desapropriação de terreno localizado na Rua Amaro José de Melo, nº 314, nesta cidade de Prata/PB, medindo uma área de 1.116,00M²(Um Mil, Cento e Dezesseis Metros Quadrados), para fins de Ampliação do Cemitério Público "Jardim da Saudade", conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 14/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20230553151 de Execução de ligações elétricas trifásicas provisórias de baixa tensão para atender as tendas constantes na 9ª ExpoPrata, dos dias 21/08 ao 28/08/2023, compreendendo 03(três) pontos de corrente trifásica junto a concessionária Energisa PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 14/08/2023 | 3157.50 | 06079064000106 | WILLIME ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente aquisição de cestas básicas destinadas a distribuição gratuita a pessoa carentes do município de Prata/PB, conforme NF-e de nº9 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 14/08/2023 | 4500.00 | 14523078000103 | ZEMARK GONÇALVES PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Apresentação Artística da Banda Forré Kent, dentro da Programação "IX ExpoPrata", que será promovido pela Prefeitura Municipal de Prata/PB, no dia 27 de agosto de 2023, em Praça Pública, conforme NFS-e de nº 16 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 14/08/2023 | 1500.00 | 02726356000132 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS ARTESAOS E CURTIDORES EM COURO DE RIBEIRA DE CABACEI | o valor que se empenha para pagamento de despesa referente a confecção de chapéu de palha com detalhe de couro de bode para distribuição dos participantes do 1ª encotro das mulheres Agro do Cariri Paraibano que ocorrerá durante a IX Expoprata, conforme NFe 2423 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 15/08/2023 | 175.00 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente impulsionamento do Instagram para divulgação do IX ExpoPrata. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 15/08/2023 | 660.00 | 00070878296450 | INGRID CAMILE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de apoio nas festividades do dia dos pais de Rede Municipal de Ensino, conforme NFS de nº 3644 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 15/08/2023 | 1266.00 | 10576940000187 | J CARLOS NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material(tintas) para o dance e palco da Praça de Alimentação da IX ExpoPrata, conforme NF-e Nº905 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 15/08/2023 | 804.60 | 00067562612404 | JOAO BATISTA RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de solda no portão do galpãp municipal que guarda veículos do fundo municipal de saúde, conforme NFS de nº 3643 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 15/08/2023 | 700.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente serviço prestado de pintura e emassamento no prédio da cadeia publica do municipio, conforme NFS Nº3647 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 15/08/2023 | 1600.00 | 00006085730438 | Márcia Guedes Batista Marques | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de paralelepípedo para pavimentação de diversas ruas do município, conforme NF-e de nº900099574 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 15/08/2023 | 350.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de consulta médica para paciente do município o Sr. Pedro José Vieira, conforme NFS-e Nº7073 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 15/08/2023 | 100.00 | 00010050433458 | RAIANE ROCHA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária para servidora vinculada a Secretaria Municipal de Saúde de Prata-PB, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para participar de Encontro Estadual de Vacinação(Vacina mais Paraíba), conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 15/08/2023 | 1050.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA 10044979460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de manutenção/conserto do veículo gol de placa RLX8C47, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS-e de nº 115 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 16/08/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços médicos cardiológicos especializados(01 revisão de marca passo) para a paciente do município Josefa de Fátima das Neves Galdino, conforme NFS-e Nº734 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003921 | 16/08/2023 | 638.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº9007 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003922 | 16/08/2023 | 1435.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde, conforme Lei Federal nº 96/2023, Resolução nº15 de agosto de 2023 do Conselho Municipal de Saúde de Prata, NF-e Nº13376 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 16/08/2023 | 300.00 | 00009008089424 | Priscila da Costa Fraga Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a execução de instalações elétricas trifásicas provisórias de baixa tensão para atender as tendas constantes na 9 expoprata, dos dias 21 a 28 de agosto de 2023. Compreendendo 3 pontos de corrente trifasica junto a ENERGISA-PB , conforme NFS de nº 1137 ema nexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 16/08/2023 | 1525.00 | 00003544347482 | JOSE ADRIANO COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado em horas trabalhadas como tratorista na zona rural(Sítios Coréia, São Francisco, Cabeça do Boi e Gabriel) do município de Prata-PB, conforme NFS Nº3649 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 16/08/2023 | 1600.00 | 14139627000132 | JOSÉ AUCELIO DO NASCIMENTO 071774214483 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de troféus para o Festival de Violeiros na 9º ExpoPrata 2023, no município de Prata/PB, conforme NFS-e de nº719 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 17/08/2023 | 400.00 | 01531024000130 | W M SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de 02(duas) comendas para homenageados na 9ª ExpoPrata, em agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 17/08/2023 | 2760.00 | 35350184000102 | LUCAS RAFAEL BARROS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material(caibro) para a estrutura da IX ExpoPrata, conforme NF-e de nº99 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 17/08/2023 | 1000.00 | 49324863000103 | 49.324.863 YURE SILVA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de frete de veículo tipo van para transporte de pacientes do município de Prata/PB para o Cisco em Sumé/PB, conforme NFS de nº3650 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 17/08/2023 | 150.00 | 00004814035403 | WILIANA MARIA RIBEIRO LOPES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais do favorecido, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 17/08/2023 | 54.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS05872760450 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de 03(três) crachás para servidores-agentes de fiscalização sanitária do município de Prata/PB, conforme NFS-e de nº 359 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 17/08/2023 | 1550.00 | 00040716660482 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de 06(seis) kits de roupas para o Grupo de Dança da rede Municipal de Ensino,conforme NFS de nº 3648 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 17/08/2023 | 529.00 | 43087492000107 | JOSE JOBSON DA SILVA CALADO - CENTRAL FERRO E AÇO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aqusição de material para uso nas atividades da Proteção Social Básica do município de Prata/PB, conforme NF-e de nº 136 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 17/08/2023 | 1320.00 | 00005231306436 | José Aderivaldo Paz de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de apoio na distribuição do Programa Leite da Paraíba, no município de Prata-PB, conforme NFS Nº3651 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 18/08/2023 | 1520.00 | 00011901815412 | LUCAS GUIMARÃES QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de almoço, ofertado durante a IX Conferência Municipal de Assistência Social, conforme NFS de nº 3656 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 18/08/2023 | 300.00 | 00012303988489 | Ester Guimarães Cardoso | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de salgados para comemoração do Dia dos Estudantes na Escola Irene Ramos, conforme NFS Nº3658 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 18/08/2023 | 350.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de fornecimento de salgados para comemoração do Dia dos Estudantes na Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº3659 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 18/08/2023 | 980.00 | 00002187067408 | ANA MARIA DE SOUSA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de coffee break para o Dia dos Estudantes e Dia dos Pais na Escola Maria de Lourdes, conforme NFS Nº3652 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 18/08/2023 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de veiculação de quatro chamadas diárias na programação, no período de 23/07 a 23/08/2023, com uma entrevista no Programa na hora do almoço(veiculado de segunda a sexta-feira das 10:30 as 12:00 horas), conforme NFS-e de nº 2336 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 18/08/2023 | 978.00 | 00058338705420 | ALCIRENE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços prestados de emissão de certidão, autenticações e reconhecimento de firma, conforme NFS Nº3657 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003931 | 18/08/2023 | 3150.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Licença de Uso e Suporte Técnico Mensal de Sistema de Gestão de Saúde (Parcela 09/12), conforme NFS-e Nº12 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 18/08/2023 | 2244.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de exames e consultas especializados em pacientes do município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº6107 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 18/08/2023 | 558.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de catéteres urinários masculino. para paciente carente deste município, conforme NF-e Nº25738 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/08/2023 | 10000.00 | 40025680000112 | ROBERTO LAURINDO DA SILVA 88924998153 (RL ESQUADRIL) | Valor Global que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de pintura nas praças e canteiros na avenida principal do município, conforme NFS Nº3660 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 21/08/2023 | 1500.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de veiculação de publicidade IX ExpoPrata, no período de 23/07 a 23/08/2023, conforme NFSC de nº 1937 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0004042 | 21/08/2023 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação do sistema de licitação pública, referente ao mês de Agosto de 2023, conforme NFS-e Nº1010949 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 21/08/2023 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410/MEI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à execução de serviços de assessoria e aperfeiçoamento técnico para os sistemas, programas e serviços na área de assistência social para atender as necessidades desta secretaria. Programas, sistemas e Serviços: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, Prontuário Eletrônico, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, EPCF, PAIF, SCFV, PBF e Prestação de Contas, referente ao mês de Agosto de 2023, conforme NFS-e Nº568 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 21/08/2023 | 1068.00 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente aquisição de cestas básicas destinadas a distribuição gratuita com pessoas carentes do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº696 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 21/08/2023 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 21/08/2023 | 200.00 | 00071366096401 | FABRICIA ROBERTA ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE Terapia Ocupacional, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 21/08/2023 | 200.00 | 00015429365432 | FERNANDA DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 21/08/2023 | 200.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE Ciencias Biologicas, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 21/08/2023 | 200.00 | 00008659439406 | GENNYFER RAFAELA GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/08/2023 | 200.00 | 00014026477436 | Gisele Santana Barros | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Estudantil (Bolsa Universitária) concedida a aluna do Curso de Educação Física-Licenciatura, oferecido pela Universidade Unopar, localizado na cidade de Patos-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 21/08/2023 | 200.00 | 00012689613450 | EMILLY KAROLYNNE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 21/08/2023 | 200.00 | 00013879016488 | GISELLY GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Estudantil (Bolsa Universitária) concedida a aluna do Curso de lETRAS, oferecido pela Universidade UNIFIP, localizado na cidade de Patos-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 21/08/2023 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 21/08/2023 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 21/08/2023 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de T. Processos Gerenciais, oferecido pela FAEL na cidade de Brusque-SC,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 21/08/2023 | 200.00 | 00012567719458 | Djeymison Flávio Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 21/08/2023 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 21/08/2023 | 200.00 | 00070083041451 | BRUNA MIKAELLY DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Arquitetura e Urbanismo, oferecido pela UNIFACISA na cidade de Campina Grande-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 21/08/2023 | 200.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP NA CIDADDE DE CABEDELO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 21/08/2023 | 200.00 | 00015487874425 | ANDREY RIAN SOUSA ANGELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de TCE, oferecido pelo IFPB na cidade de Monteiro-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 21/08/2023 | 200.00 | 00014816820400 | ANIELLY NUNES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 314/2023 de 12 de Junho de 2023, relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 21/08/2023 | 200.00 | 00015517754414 | ANDRE MATEUS PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 21/08/2023 | 200.00 | 00070878272437 | ANNA LÚCIA FAGUNDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 21/08/2023 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Medicina, oferecido pela UPAP localizada no Paraguai, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 21/08/2023 | 200.00 | 00012593970413 | IACHA ISABEL ALBINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TCE(T. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS), OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/08/2023 | 200.00 | 00070878248480 | ANA PAULA RIBEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 21/08/2023 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE Educação Física, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 21/08/2023 | 200.00 | 00015487887403 | ANA LUIZA LEITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 21/08/2023 | 200.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARTES VISUAIS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 21/08/2023 | 200.00 | 00070398298432 | JÉSSICA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 21/08/2023 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 21/08/2023 | 200.00 | 00070878247408 | AMANDA RAYANNE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 21/08/2023 | 200.00 | 00013406008461 | ALINNE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO, LOCALIZADO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 21/08/2023 | 200.00 | 00012339896428 | Alícia Silva Alves Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 21/08/2023 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR E SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 21/08/2023 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 21/08/2023 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 21/08/2023 | 200.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 21/08/2023 | 200.00 | 00012102876411 | Thiago Renan Gonçalves de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Sociais, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 21/08/2023 | 200.00 | 00012143593457 | Joyce Raquel Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CARURARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 21/08/2023 | 200.00 | 00071368938442 | JOSÉ SIDNEY FERREIRA VIEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE HISTÓRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 21/08/2023 | 200.00 | 00015482268403 | LAISE FARIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/08/2023 | 200.00 | 00012188112423 | LEIA GABRIELE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 21/08/2023 | 200.00 | 00071369036450 | LEONARDO COELHO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Letras, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 21/08/2023 | 200.00 | 00013290960455 | LETICIA GABRIELE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 21/08/2023 | 200.00 | 00071369041454 | Lídia Coelho Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB EM JOÃO PESSOA/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 21/08/2023 | 200.00 | 00070878299475 | LUIZ VINICIUS DE ARAÚJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 21/08/2023 | 200.00 | 00012230288440 | Maria Isabel Prata Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS-PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UEPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 21/08/2023 | 200.00 | 00013809036455 | Matheus Gonçalves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FISIOTERAPIA,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 21/08/2023 | 200.00 | 00071366043464 | MATHEUS HONORIO QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 21/08/2023 | 200.00 | 00070878179496 | Nathalie Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 21/08/2023 | 200.00 | 00070399192492 | PETRA IANNE SILVA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS - PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 21/08/2023 | 200.00 | 00015813384731 | Raphael Fernandes Lessa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS, OFERECIDO PELA UFCG-CAMPUS SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 21/08/2023 | 200.00 | 00070878219463 | RAQUEL SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP E PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 21/08/2023 | 200.00 | 00011247714411 | RAYANNE FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNOPAR EM PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 21/08/2023 | 200.00 | 00015000188489 | SARA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR EM PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 21/08/2023 | 200.00 | 00011487646402 | THALITA CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 21/08/2023 | 200.00 | 00010717049400 | THIAGO DANTAS LAURITZEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LETRAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 21/08/2023 | 200.00 | 00070878177442 | THOMAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINABUCO, LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 21/08/2023 | 200.00 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/08/2023 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 21/08/2023 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 21/08/2023 | 200.00 | 00014960033495 | Ana Carla Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA ESTÁCIO EM MONTEIRO/PB, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 21/08/2023 | 200.00 | 00070776548425 | ARTHUR BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 21/08/2023 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 21/08/2023 | 200.00 | 00015138883402 | Beatriz Sousa Nunes Falcão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 21/08/2023 | 200.00 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ED. FISICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/08/2023 | 200.00 | 00012483546480 | CLARA VITORIA LEANDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/08/2023 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 21/08/2023 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE M. VETERINÁRIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 21/08/2023 | 200.00 | 00070878107401 | EMILLY KELLY BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 21/08/2023 | 200.00 | 00070878152458 | Esther Rafael Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/08/2023 | 200.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/08/2023 | 200.00 | 00012386398447 | HELEN CRISTINA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MATEMÁTICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 21/08/2023 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/08/2023 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 21/08/2023 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 21/08/2023 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 21/08/2023 | 200.00 | 00008297892433 | LAIZZA LAYANE CONSERVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 21/08/2023 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. BIOTECNOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 21/08/2023 | 200.00 | 00070301430438 | LARA ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE NUTRIÇÃO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 21/08/2023 | 200.00 | 00012293144402 | LARISSA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA ELETTRICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 21/08/2023 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE JORNALISMO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 21/08/2023 | 200.00 | 00005614722467 | LEONOR ARAÚJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 21/08/2023 | 200.00 | 00010659936410 | LILIANE FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 21/08/2023 | 200.00 | 00010659926458 | LÍVIA FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 21/08/2023 | 200.00 | 00015017790446 | LUCAS GABRIEL DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. ELÉTRICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 21/08/2023 | 200.00 | 00010063906422 | LUCAS LIMA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 21/08/2023 | 200.00 | 00011740099427 | LUIS ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 21/08/2023 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGRONÔMIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 21/08/2023 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 21/08/2023 | 200.00 | 00071368954480 | MARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/08/2023 | 200.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 21/08/2023 | 200.00 | 00013664320450 | NELSON GONÇALVES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/08/2023 | 200.00 | 00016919069482 | PAULO ROBERTO SOARES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MATEMÁTICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/08/2023 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. MECANICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/08/2023 | 200.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 21/08/2023 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS POLITICAS, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 21/08/2023 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 21/08/2023 | 200.00 | 00070301448485 | Sara Albuquerque Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 21/08/2023 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/08/2023 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/08/2023 | 200.00 | 00070878261400 | YAN CARLOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 22/08/2023 | 200.00 | 00037966197468 | MARIA JOSÉ FÉLIX DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais do favorecido, neste caso a compra de gêneros alimentícios que não são contemplados na cesta básica, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 22/08/2023 | 300.00 | 00009427283432 | Macilene Gabriel Félix | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais do favorecido, neste caso a compra de gêneros alimentícios que não são contemplados na cesta básica doada pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/08/2023 | 200.00 | 00002146755725 | José Bonifácio Romão de Sousa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais do favorecido, neste caso a compra de gêneros alimentícios que não são contemplados na cesta básica doada pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 22/08/2023 | 1068.00 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente aquisição de cestas básicas destinadas a distribuição gratuita com pessoas carentes do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº696 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 22/08/2023 | 3157.50 | 06079064000106 | WILLIME ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente aquisição de cestas básicas destinadas a distribuição gratuita a pessoa carentes do município de Prata/PB, conforme NF-e de nº9 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 22/08/2023 | 200.00 | 00013298713406 | NATALIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais do favorecido, neste caso a compra de gêneros alimentícios que não são contemplados na cesta básica doada pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 22/08/2023 | 200.00 | 00071424380456 | NELILSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais do favorecido, neste caso a compra de gêneros alimentícios que não são contemplados na cesta básica doada pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 22/08/2023 | 250000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 22/08/2023 | 180.00 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de locação de máquina de algodão doce para comemoração do Dia dos Estudantes na Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº3653 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 22/08/2023 | 300.00 | 00006379158448 | VALDECIA RUTY RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado em substituição de servidores que estavam de atestado médico, no mês de julho de 2023, conforme NFS de nº3654 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 22/08/2023 | 1230.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de bandeiras e talabartes e mastros para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município, conforme NF-e de nº 2269 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004052 | 22/08/2023 | 725.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da Creche Municipal Tia Mocinha, conforme NF-e Nº477 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004053 | 22/08/2023 | 725.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(carne bovina) destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental II, conforme NF-e Nº476 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004054 | 22/08/2023 | 1218.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(carne bovina) destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº475 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/08/2023 | 6672.90 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material destinado a Rede Municipal de Ensino de Prata, para realização do Sete de Setembro 2023, conforme NF-e de nº 129 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 22/08/2023 | 186.00 | 23625889000106 | DANIEL LINDOSO BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material(abraçadeira nylon) para a IX ExpoPrata, conforme NF-e de nº79 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 22/08/2023 | 1710.00 | 04026213000143 | INJECAR/GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de revisão de injeção no veículo Spin de placa SLF8F90, conforme NFS-e em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082023 | 0004051 | 22/08/2023 | 85000.00 | 27388469000104 | V B SANTOS ENTRETENIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Show Artístico com a Artista Walkyria Santos em Apresentação na 9ª ExpoPrata, no dia 26/08/23 com duração mínima de 01:40(uma hora e quarenta minutos), conforme Inexigibilidade nº 00082023, Processo Administrativo nº 230510, Contrato de nº 80801/2023CPL e NFS-e de nº 67 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004055 | 22/08/2023 | 1062.15 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios para as festividades da 9ª ExpoPrata, conforme NF-e Nº474 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072023 | 0004056 | 22/08/2023 | 60000.00 | 00886833000100 | HDF PRODUES E EVENTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Show Artístico de Caninana em Apresentação na 9ª ExpoPrata, no dia 26/08/23, conforme Inexigibilidade nº 0007/2023, Contrato de nº 80701/2023 CPL e NFS-e de nº 524 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 23/08/2023 | 200.00 | 23625889000106 | DANIEL LINDOSO BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material(abraçadeira nylon) para a IX ExpoPrata, conforme NF-e de nº80 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 23/08/2023 | 1000.00 | 00066827841472 | ANTONIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de apoio a serralharia, na praça de alimentação da 9ª ExpoPrata, conforme NFS de nº 3663 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 23/08/2023 | 1155.00 | 00012303988489 | Ester Guimarães Cardoso | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de coffee break em homenagem ao Dia dos Pais e dos Estudantes da Escola Irene Ramos, conforme NFS Nº3661 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 23/08/2023 | 100.00 | 00003775983481 | JOSEMAR BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de diária para servidor vinculado ao Gabinete do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB com o objetivo de realizar a prestação de contas do setor de identificação do município junto ao IPC (Instituto De Pesquisa Criminalistica), conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 24/08/2023 | 941.53 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 24/08/2023 | 907.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 24/08/2023 | 1980.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 24/08/2023 | 968.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 24/08/2023 | 12482.70 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 24/08/2023 | 1980.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0004069 | 24/08/2023 | 1462.50 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços continuados de instalação, treinamento, sustentação, suporte técnico e hospedagem do Sistema Integrado de Gestão de Educação - SIGEduc, no âmbito da secretaria municipal de educação do município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº1004735 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 24/08/2023 | 6693.51 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 24/08/2023 | 1704.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 24/08/2023 | 74948.24 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 24/08/2023 | 26932.43 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 24/08/2023 | 17004.55 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Lugar de criança é na escola | MANUTENÇÃO ODA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 24/08/2023 | 7927.02 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 24/08/2023 | 7936.83 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 24/08/2023 | 3300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 24/08/2023 | 750.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 24/08/2023 | 16936.56 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 24/08/2023 | 660.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004070 | 24/08/2023 | 6300.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos que estão distribuídos nas Unidades de Saúde do município, conforme NFS-e Nº93 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 24/08/2023 | 2563.35 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 24/08/2023 | 21727.11 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/08/2023 | 5940.33 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 24/08/2023 | 7207.50 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 24/08/2023 | 14506.80 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 24/08/2023 | 9891.35 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112023 | 0004068 | 24/08/2023 | 30000.00 | 47165213000137 | RIMART ENTRETENIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Show Artístico com o artista Nonato Neto em Apresentação na 9ª ExpoPrata, no dia 26/08/23, conforme Inexigibilidade nº 0011/2023, Contrato de nº 81101/2023 CPL e NFS-e de nº 23 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 25/08/2023 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras, 1 na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, 1 na UBS Sônia Maria Clemente e 1 na UBS Laura Cecília de Souza, no período de 23/07/23 à 22/08/23, conforme nota de débito Nº037539 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 25/08/2023 | 900.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação mensal de Concentrador de Oxigênio 10LPM, à disposição da Unidade Básica de Saúde Boa Ventura Priscila de Farias, referente ao mês de Agosto de 2023, conforme Nota de Locação Nº8605 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 25/08/2023 | 152.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DA PARAÍBA - CRMV-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente anotação de RT 2023(via web), conforme boleto anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 25/08/2023 | 200.00 | 00012304407471 | Maria Eduarda dos Santos de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE LETRAS PORTUGUÊS - LICENCIATURA PLENA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 25/08/2023 | 200.00 | 00013064461478 | Luduvina Euzébio Rodrigues de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MÚSICA - LICENCIATURA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 25/08/2023 | 200.00 | 00009999828426 | Maria Eduarda Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 25/08/2023 | 100.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de propaganda e publicidade, no mes de agosto, conforme NFS-e Nº535 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004102 | 25/08/2023 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de softwares para administração pública: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO e SISALMOXARIFADO, referente ao mês de Agosto de 2023, conforme NFS-e Nº1020238 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 25/08/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de empresa especializada para elaboração e acompanhamento de projetos de arquitetura, urbanismo, engenharia e topografia, referente ao mês de Agosto de 2023, conforme NFS-e Nº321 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0004107 | 28/08/2023 | 1320.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica durante o mês de Agosto de 2023, conforme NFS-e Nº189 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/08/2023 | 1691.00 | 00013132503410 | KEVIN DAVID DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de coffe breack em homenagem ao dia dos pais e dos estudantes, realizado pela escola Municipal maria de lourdes, conforme NFS de nº3662 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/08/2023 | 1230.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de bandeiras e talabartes e mastros para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município, conforme NF-e de nº 2269 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/08/2023 | 100.00 | 23625889000106 | DANIEL LINDOSO BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material(abraçadeira nylon) para a IX ExpoPrata, conforme NF-e de nº82 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/08/2023 | 878.00 | 00002187067408 | ANA MARIA DE SOUSA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fornecimento de coffe break para reunião regional da CIR realizada no dia 23 de agosto, conforme NFS Nº3664 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/08/2023 | 4100.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente despesas hospitalares com o paciente do município o Sr. João Batista Reinaldo Freitas, conforme NFS-e Nº1916 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/08/2023 | 1217.00 | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de instalação e treinamento de software de gestão de ponto, conforme NFS-e Nº0410 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/08/2023 | 600.00 | 51472029000107 | 51.472.029 JOSE FERREIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Apresentação Artística Cultural na 9ª ExpoPrata, conforme NFS-e de nº3667 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 29/08/2023 | 2070.00 | 00014639491468 | Severino Nunes Feitosa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratação para apresentação da Dupla de Violeiros Afonso Pequeno X Severino Feitosa, durante a IX ExpoPrata, neste município, conforme contrato nº DV00003/2023 e NFS de nº 3669 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/08/2023 | 1031.00 | 00046294538300 | Edmilson Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratação para apresentação do Violeiro Edmilson Ferreira, durante a IX ExpoPrata, neste município, conforme contrato nº DV00005/2023 e NFS de nº 3670 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/08/2023 | 1700.00 | 00002489106473 | EDMILSON DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação para Apresentação da Dupla de Violeiros Edmilson Santos X Carlinhos da Prata, durante a IX ExpoPrata, neste município, conforme contrato nº DV00002/2023 e NFS de nº 3671 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 29/08/2023 | 2206.00 | 37062822000107 | Victor Santos Barros | o valor que se empenha para pagamento de despesa referente a alimentação das bandas Walkyria santos e banda caninana no dia 26/08/2023 para apresentação na festa da expoprata, conforme NFE 123, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/08/2023 | 1031.00 | 00073226300415 | José Heraldo Salviano Correia | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação da Dupla de Violeiros Ernandias Siqueira X Heraldo Salviano, durante a IX ExpoPrata, neste município, conforme contrato nº DV00006/2023 e NFS de nº 3672 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/08/2023 | 2070.00 | 00004312000417 | José Carlos Lima Nunes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação da Dupla de Violeiros José Carlos do Pajeú X Sebastião Dias, durante a IX ExpoPrata, neste município, conforme contrato nº DV00004/2023 e NFS de nº 3673 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/08/2023 | 415.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação do Declamador Joacil Nunes Paulino Sobrinho para apresentação durante a IX ExpoPrata, neste município, conforme contrato nº DV00008/2023 e NFS de nº 3674 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/08/2023 | 415.00 | 00011663095418 | JOsé Mauricélio da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação do Declamador José Mauricélio da Silva para apresentação durante a IX ExpoPrata, neste município, conforme contrato nº DV00010/2023 e NFS de nº 3675 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/08/2023 | 415.00 | 00002294644409 | Diosmam da Silva Avelino | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação do Declamador Diosmam da Silva Avelino para apresentação durante a IX ExpoPrata, neste município, conforme contrato nº DV00009/2023 e NFS de nº 3676 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/08/2023 | 415.00 | 00010493708480 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação do Declamador Ygor Gonçalves de Lima para apresentação durante a IX ExpoPrata, neste município, conforme contrato nº DV00007/2023 e NFS de nº 3677 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/08/2023 | 2418.00 | 00731658000173 | Adailton Lima de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de hospedagem para os cantores Caninana e Walkiria Santos na 9ª Edição da ExpoPrata, no dia 26/08/23, no município de Prata/PB, conforme NFS de nº 5158 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/08/2023 | 558.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de catéteres urinários masculino. para paciente carente deste município, conforme NF-e Nº25734 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/08/2023 | 3000.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção em iluminação pública instalações de tomadas e elétrica em geral na IX Expoprata | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0004112 | 29/08/2023 | 825.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E DENTRO DO MUNICPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS-E Nº102 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/08/2023 | 3900.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de serviços de assessoria administrativa para apoio técnico junto ao setor de licitações e contratos, comforme NFS-e Nº1024 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0004114 | 29/08/2023 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de Contabilidade Pública, referente ao mês de Agosto de 2023, conforme NF-e de nº 258 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0004115 | 29/08/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestação de Serviços Jurídicos e Consultoria, referente ao mês de Agosto, conforme NFS-e Nº1003133 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 29/08/2023 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, conforme NFS-e Nº314 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 29/08/2023 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de Serviço de Publicação de Matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Prata-PB, no Site Cariri em Ação (www.caririemacao.com), durante o mês de Agosto de 2023, conforme NFS-e Nº406 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0004119 | 29/08/2023 | 560.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E DENTRO DO MUNICPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS-E Nº103 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004121 | 29/08/2023 | 2000.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de consultoria e envio dos eventos do E-Social SST do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Prata/PB, referente ao mês de Agosto de 2023, conforme NFS-e de nº 90 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004122 | 29/08/2023 | 4500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços relativos a consultoria na área de saúde ocupacional e segurança do trabalho, para atender as necessidades no acompanhamento e gestão do quadro de pessaol da Prefeitura Municipal de Prata-PB, referente ao mês de Agosto de 2023, conforme NFS-e Nº91 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/08/2023 | 600.00 | 00082328196500 | DIANA DE FÁTIMA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para pagamento de despesas médicas, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/08/2023 | 1080.00 | 00042693987873 | DEBORA CAROLINA GONCALVES BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para pagamento de passagem, conforme requerimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004138 | 30/08/2023 | 927.59 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras diversas), destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social deste município no mês de Agosto de 2023, conforme NF-e Nº67 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/08/2023 | 766.23 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Material para as Oficinas do Criança Feliz, conforme NF-e Nº130 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/08/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. J | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente sewrviço prestado de análise microbiológica físico e química em amostras de água do município, conforme NFS-e Nº769 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/08/2023 | 1775.10 | 12082583000126 | JOSE DINIZ MANOEL DA SILVA | o valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisição de material para apresentação das Escolas Municipais no dia 07 de setembro, conforme NF e 0071 em anexo | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0004134 | 30/08/2023 | 2500.00 | 40953329000191 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio técnico aos profissionais da atenção primária da saúde voltado aos indicadores de desempenho do programa Previne Brasil, bem como, outros programas ligados a atenção primária da saúde, elaboração de projeto técnico para solicitação de UOM, Ambulância, Vans para a secretaria de saúde, referente a Agosto, conforme NFS-e Nº9 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004137 | 30/08/2023 | 3069.19 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras) para a 9ª ExpoPrata, conforme NF-e Nº66 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/08/2023 | 2070.00 | 00012688766406 | Cleyson Silva Estendio | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação da Dupla de Violeiros Evandro Filho e Zé Carlos do Pajeú, para apresentação durante a IX ExpoPrata, neste município, conforme contrato nº DV00001/2023 e NFS de nº 3668 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/08/2023 | 5140.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/08/2023 | 37.12 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista nas seguintes categorias:14º lugar raça Saanen (32 pontos); totalizando 32 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/08/2023 | 3593.68 | 00002395864412 | EDENILTON DA COSTA CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista nas seguintes categorias:01º lugar raça Alpina (1.558 pontos) e 01º lugar na raça saanem (1540 pontos); totalizando 3098 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/08/2023 | 69.60 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa com premiação na 9ª Expoprata referente a competição de Pista nas seguintes categorias:12º lugar raça Saanen (60 pontos); totalizando 60 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/08/2023 | 69.60 | 00003574996462 | JOSE VALDECI ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa com premiação na 9ª Expoprata referente a competição de Pista nas seguintes categorias:11º lugar raça Saanen (60 pontos); totalizando 60 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/08/2023 | 69.60 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa com premiação na 9ª Expoprata referente a competição de Pista nas seguintes categorias:10º lugar raça Saanen (60 pontos); totalizando 60 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/08/2023 | 2496.32 | 00010756763479 | IVO JOSÉ GOMES DA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista nas seguintes categorias:02º lugar raça Alpina (792 pontos), 09º lugar na raça saanem (68 pontos) e 2º lugar na raça toggen burg (1292 pontos); totalizando 2152 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/08/2023 | 204.16 | 00001106368568 | LANDULFO JOSÉ DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa com premiação na 9ª Expoprata referente a competição de Pista nas seguintes categorias:4º lugar raça Santa Inês (176 pontos); totalizando 176 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/08/2023 | 241.28 | 00004375877464 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa com premiação na 9ª Expoprata referente a competição de Pista nas seguintes categorias:4º lugar raça Saanen (208 pontos); totalizando 208 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/08/2023 | 3057.76 | 00012668028353 | IVANILDO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista nas seguintes categorias:01º lugar raça Dorper (972 pontos) e 01º lugar na raça santa ines (1664 pontos); totalizando 2636 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/08/2023 | 264.48 | 00007756258410 | HÉLIO BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com premiação na 9ª Expoprata referente a competição de Pista nas seguintes categorias:5º lugar raça Saanen (160 pontos), 4º lugar raça Anglo Nubiana(68 pontos) totalizando 228 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/08/2023 | 66472.72 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/08/2023 | 44628.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/08/2023 | 48661.81 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/08/2023 | 15780.38 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/08/2023 | 37683.24 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/08/2023 | 32686.61 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/08/2023 | 20885.33 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/08/2023 | 7500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATADO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/08/2023 | 14345.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/08/2023 | 26455.36 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/08/2023 | 9589.98 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/08/2023 | 35097.71 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/08/2023 | 9990.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/08/2023 | 10542.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/08/2023 | 18207.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/08/2023 | 1520.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/08/2023 | 27430.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/08/2023 | 21230.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/08/2023 | 10229.80 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Lugar de criança é na escola | MANUTENÇÃO ODA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/08/2023 | 16127.89 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/08/2023 | 53914.79 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/08/2023 | 41067.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/08/2023 | 151648.16 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/08/2023 | 9562.78 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/08/2023 | 16905.54 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/08/2023 | 18000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/08/2023 | 5048.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/08/2023 | 3960.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/08/2023 | 26022.55 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/08/2023 | 24100.21 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/08/2023 | 3960.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/08/2023 | 10120.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/08/2023 | 17760.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/08/2023 | 17080.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/08/2023 | 4140.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/08/2023 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/08/2023 | 3960.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004199 | 01/09/2023 | 306.46 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios a serem ofertados aos usuários da Proteção Social Básica, conforme NF-e Nº1177 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/09/2023 | 105.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de salgados diversos ofertados aos usuários da Proteção Social Básica em Agosto de 2023, conforme NFS Nº3693 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitadora na oficina de balé com os grupos de crianças e adolescentes usuários da proteção básica, no mês de Agosto de 2023, conforme NFS Nº3692 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/09/2023 | 300.00 | 00004872479491 | ISAC FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de moto para utilização nas atividades em campo, com as visitadoras do Programa Criança Feliz, conforme NFS Nº3691 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/09/2023 | 1320.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de artes gráficas e apoio as equipes do SCFV e CRAS, no mês de Agosto de 2023, conforme NFS Nº3690 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/09/2023 | 1450.00 | 43364759000166 | Jane Anikele Gonçalves Barnabé | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitadora na oficina de artes manuais com os grupos de usuários de adolescentes do SCFV/CRAS, no mês de Agosto de 2023, conforme NFS Nº3689 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/09/2023 | 300.00 | 00004593976480 | Maria Auxiliadora Guimarães | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de moto para utilização em campo, com as visitadoras do Programa Criança Feliz, no mês de agosto de 2023, conforme NFS Nº3688 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004210 | 01/09/2023 | 697.76 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados durante as atividades com os usuários da Proteção Social Básica, no mês de agosto de 2023, conforme NF-e nº997 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/09/2023 | 1120.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de Criação de Matérias Institucionais da Prefeitura de Prata no site "WWW.PORTALCARIRIPB.COM", conforme NFS-e Nº156 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004194 | 01/09/2023 | 6700.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITÁRIO, ANO/MODELO 2022, MOTOR 2.0, TRAÇÃO 4X4, COMBUSTIVÉL DIESEL, AUTOMATICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, FREIOS ABS, AIR BAGS FRONTAIS, SEGURO TOTAL , ZERO KM, COR BASICA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, conforme documento(fatura) Nº825 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004223 | 01/09/2023 | 370.00 | 00006002689427 | MARIA GILVANIA DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(cenoura, tomate e coentro) provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos da Creche Tia Mocinha, conforme NF-e Nº900116404 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004224 | 01/09/2023 | 361.50 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(banana) provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I, conforme NF-e Nº900116417 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004225 | 01/09/2023 | 110.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(alface) provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I, conforme NF-e Nº900116407 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004226 | 01/09/2023 | 127.18 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAUJO PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(cenoua e feijão verde) provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I, conforme NF-e Nº900116410 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004227 | 01/09/2023 | 471.48 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(feijão verde, macaxeira e tomate) provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos da Creche Municipal Tia Mocinha, conforme NF-e Nº900116409 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004228 | 01/09/2023 | 506.10 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(banana prata) provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos da Creche Municipal Tia Mocinha, conforme NF-e Nº900116415 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004229 | 01/09/2023 | 1292.50 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental II, conforme NF-e Nº900116408 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004230 | 01/09/2023 | 331.50 | 00004262982416 | JOSELMA MARIA ALBINO QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos da Creche Tia Mocinha, conforme NF-e Nº900116420 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004231 | 01/09/2023 | 289.20 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental II, conforme NF-e Nº900116416 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004205 | 01/09/2023 | 5850.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de caçamba cap. 6m³ incluindo motorista devidamente habilitado e abastecido para transporte de restos de resíduos volumosos, entulhos, restos de construção e animais de pequeno e restos de podas de árvores porte na zona urbana do município, referente ao mês de Agosto de 2023, conforme NFS Nº3687 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/09/2023 | 1740.00 | 44143120000113 | Emmerson Bezerra da Silva - Paraibano Casa & Construção | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peças para o veículo caminhão Pipa de placa NQI-5452, conforme NF-e Nº254 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/09/2023 | 1299.00 | 44143120000113 | Emmerson Bezerra da Silva - Paraibano Casa & Construção | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de motobomba(gasolina) para trator, conforme NF-e Nº253 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004211 | 01/09/2023 | 40218.90 | 50350328000106 | HNA - PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor Global que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de locação de baias/currais para caprinos e ovinos, para a 9º ExpoPrata, no município de Prata/PB, conforme NFS de nº4 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/09/2023 | 1903.00 | 44143120000113 | Emmerson Bezerra da Silva - Paraibano Casa & Construção | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de bomba para poço comunitário na Comunidade Rural do Sítio Gabriel, município de Prata-PB, conforme NF-e Nº255 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/09/2023 | 1499.00 | 44143120000113 | Emmerson Bezerra da Silva - Paraibano Casa & Construção | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de bomba para poço comunitário na Comunidade Rural do Sítio Acauã, município de Prata-PB, conforme NF-e Nº252 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004217 | 01/09/2023 | 2980.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº13445 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/09/2023 | 264.48 | 00007756258410 | HÉLIO BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com premiação na 9ª Expoprata referente a competição de Pista nas seguintes categorias:5º lugar raça Saanen (160 pontos), 4º lugar raça Anglo Nubiana(68 pontos) totalizando 228 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/09/2023 | 2187.76 | 00003424279463 | IRANDY ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista nas seguintes categorias:01º lugar raça Alpina Americana (1.778 pontos) e 06º lugar na raça saanem (108 pontos); totalizando 3098 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/09/2023 | 2064.80 | 00004176830492 | JOSE MAURO DA LUZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista nas seguintes categorias:01º lugar raça Kalahari (1.780 pontos) totalizando 1780 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/09/2023 | 496.48 | 00067583075491 | FABRÍCIO ZACCARA LOMBARDI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista nas seguintes categorias:03º lugar raça Boer (428 pontos); totalizando 428 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/09/2023 | 2060.16 | 00009568840320 | FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista nas seguintes categorias:01º lugar raça Boer (1.776 pontos); totalizando 1776 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004197 | 01/09/2023 | 2961.31 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(queijo e ovos) para a 9ª ExpoPrata, conforme NF-e Nº1178 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/09/2023 | 1726.08 | 00003952482480 | SUZANA BARROS RUFINO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista nas seguintes categorias:02º lugar raça Anglo Nubiana (1.488 pontos); totalizando 1488 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/09/2023 | 415.00 | 00010764781405 | Dayane da Rocha Lira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação do Declamador Joacil Nunes Paulino Sobrinho, para apresentação durante a IX ExpoPrata, neste município, conforme contrato nº DV00011/2023 e NFS de nº 3686 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/09/2023 | 1630.96 | 00009878471470 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista nas seguintes categorias:03º lugar raça Anglo Nubiana (1.406 pontos); totalizando 1406 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/09/2023 | 1568.32 | 00095281142453 | MARCIO LUIS DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista nas seguintes categorias:01º lugar Toggen Burg (1.352 pontos); totalizando 1352 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/09/2023 | 1508.00 | 00001962810402 | ALDO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista nas seguintes categorias:02º lugar Raça Santa Inês (1.300 pontos); totalizando 1300 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/09/2023 | 644.96 | 00005970212440 | CLEBER BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista nas seguintes categorias:02º lugar raça Dorper (556 pontos); totalizando 556 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/09/2023 | 568.40 | 00098062336468 | RONALTY OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista nas seguintes categorias:02º lugar raça Boer (490 pontos); totalizando 490 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/09/2023 | 375.84 | 00005493580489 | JOSEVANIO DA SILVA PAZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista nas seguintes categorias:01º lugar raça Boer (324 pontos); totalizando 324 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/09/2023 | 357.28 | 00022486593187 | GILBERTO GONÇALVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista nas seguintes categorias:02º lugar raça Saanen (308 pontos); totalizando 308 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/09/2023 | 329.44 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista nas seguintes categorias:03º lugar raça Saanen (284 pontos); totalizando 284 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 04/09/2023 | 607.84 | 00065235258487 | RICARDO HENRIQUE ARAUJO DE OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista nas seguintes categorias:02º lugar raça White Dorper (240 pontos) e 4º lugar raça Dorper (284 pontos); totalizando 524 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 04/09/2023 | 106.00 | 00006578997474 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista Local nas seguintes categorias: Raça Toggemburg (100 pontos); totalizando 100 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 04/09/2023 | 496.00 | 00008045217430 | CICERO RODRIGO DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista Local nas seguintes categorias: Raça Murciana (100 pontos), Raça Alpina Americana (100 pontos) e Raça Alpina (270 Pontos) ; totalizando 470 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 04/09/2023 | 74.00 | 00010906641411 | EWERTON DANILO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista Local nas seguintes categorias: Raça Saanen (70 pontos) ; totalizando 70 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 04/09/2023 | 53.00 | 00005079046481 | LUIS RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista Local nas seguintes categorias: Raça Saanen (50 pontos) ; totalizando 50 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 04/09/2023 | 254.00 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista Local nas seguintes categorias: Raça Alpina (180 pontos) e Raça Saanen (60 pontos) ; totalizando 240 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 04/09/2023 | 201.00 | 00022486593187 | GILBERTO GONÇALVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista Local nas seguintes categorias: Raça Boer (190 pontos) ; totalizando 190 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 04/09/2023 | 275.00 | 00007756258410 | HÉLIO BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista Local nas seguintes categorias: Raça Anglonubiana (250 pontos) e Raça Alpina (10 Pontos) ; totalizando 260 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 04/09/2023 | 592.00 | 00050941267415 | ANTÔNIO TADEU NUNES MOURA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista Local nas seguintes categorias: Raça Santa Inês (130 pontos) e Raça Dorper (430 Pontos) ; totalizando 560 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 04/09/2023 | 486.00 | 00008572409432 | JOSÉ CHARLES GONÇALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista Local nas seguintes categorias: Raça Santa Inês (460 pontos); totalizando 460 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 04/09/2023 | 254.00 | 00012650712414 | JOSÉ IURI ARAÚJO LEITE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista Local nas seguintes categorias: Raça Saanen (240 pontos); totalizando 240 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 04/09/2023 | 53.00 | 00013591982458 | CARLOS ANTÔNIO FIRMINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista Local nas seguintes categorias: Raça Dorper (50 pontos); totalizando 50 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 04/09/2023 | 42.00 | 00015471291409 | JOAO VITOR OLIVEIRA SILVA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista Local nas seguintes categorias: Raça Anglonubiana (40 pontos); totalizando 40 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 04/09/2023 | 198.37 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios para a 9ª ExpoPrata, conforme NF-e Nº3625 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 04/09/2023 | 116.00 | 00008560383425 | JEFESON GUSTAVO RODRIGUES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista Local nas seguintes categorias: Raça Dorper (60 pontos) e Raça Saanen (50 pontos); totalizando 110 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 04/09/2023 | 2036.96 | 00039353656168 | LEONARDO OLIVEIRA VALENCA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista nas seguintes categorias:01º lugar raça Anglo nubiana (1.756 pontos) ; totalizando 1756 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 04/09/2023 | 92.80 | 00070878225439 | GUSTAVO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista nas seguintes categorias:07º lugar raça Saanen (80 pontos); totalizando 80 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 04/09/2023 | 324.80 | 00083910514553 | LUIZ CARLOS MOREIRA OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista nas seguintes categorias:01º lugar raça White Dorper (280 pontos); totalizando 280 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 04/09/2023 | 81.20 | 00006119916407 | ARTUR HENRIQUE DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista nas seguintes categorias:08º lugar raça Saanen (70 pontos); totalizando 70 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 04/09/2023 | 750.00 | 00002395864412 | EDENILTON DA COSTA CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a Torneio Leiteiro Regional na categorias Cabrita: 1º lugar Cabrita (Totalizando R$750,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 04/09/2023 | 650.00 | 00003424279463 | IRANDY ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a Torneio Leiteiro Regional na categorias Cabrita: 2º lugar Cabrita (Totalizando R$650,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 04/09/2023 | 550.00 | 00003424279463 | IRANDY ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a Torneio Leiteiro Regional na categorias Cabrita: 3º lugar Cabrita (Totalizando R$550,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 04/09/2023 | 400.00 | 00002395864412 | EDENILTON DA COSTA CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a Torneio Leiteiro Regional na categorias Cabrita: 4º lugar Cabrita (Totalizando R$400,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 04/09/2023 | 300.00 | 00004375877464 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a Torneio Leiteiro Regional na categorias Cabrita: 5º lugar Cabrita (Totalizando R$300,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 04/09/2023 | 1950.00 | 00002395864412 | EDENILTON DA COSTA CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a Torneio Leiteiro Regional na categorias Jovem Corrigida: 1º,2º e 3º lugar Cabra Jovem (Totalizando R$1.950,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 04/09/2023 | 400.00 | 00010756763479 | IVO JOSÉ GOMES DA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a Torneio Leiteiro Regional na categorias Jovem Corrigida: 4º lugar Cabra Jovem (Totalizando R$400), conforme relatórios em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 04/09/2023 | 300.00 | 00009878471470 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a Torneio Leiteiro Regional na categorias Jovem Corrigida: 5º lugar Cabra Jovem (Totalizando R$300), conforme relatórios em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 04/09/2023 | 12800.00 | 00002395864412 | EDENILTON DA COSTA CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a Torneio Leiteiro Regional na categorias Jovem Corrigida: 1º lugar Cabra Jovem (Totalizando R$12.800), conforme relatórios em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 04/09/2023 | 1350.00 | 00002395864412 | EDENILTON DA COSTA CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a Torneio Leiteiro Regional na categorias Adulta: 1º e 3º lugar Adulta (Totalizando R$1.350,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 04/09/2023 | 1050.00 | 00003424279463 | IRANDY ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a Torneio Leiteiro Regional na categorias Adulta: 2º e 4º lugar Adulta (Totalizando R$1.050,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 04/09/2023 | 255.20 | 00004822615448 | NIEDSON JOSE BRITO SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista nas seguintes categorias:03º lugar raça Santa Inês (220 pontos); totalizando 220 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 04/09/2023 | 650.00 | 00006119916407 | ARTUR HENRIQUE DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a Torneio Leiteiro de Cabras PA na categorias Adulta: 1º lugar Adulta (Totalizando R$650,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 04/09/2023 | 950.00 | 00011679968874 | JOSE VAUDECI ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a Torneio Leiteiro de Cabras PA na categorias Jovem: 1º e 4º lugar Jovem (Totalizando R$950,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 04/09/2023 | 1000.00 | 00027171161846 | JANDERLI JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a Torneio Leiteiro de Cabras PA na categorias Jovem: 2º e 3º lugar Jovem (Totalizando R$1000,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 04/09/2023 | 550.00 | 00005814262400 | JOAO PAULO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a Torneio Leiteiro de Cabras PA na categorias Adulta: 2º lugar Adulta (Totalizando R$550,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 04/09/2023 | 800.00 | 00008226714419 | SAULO DE TORSO DE QUEIROZ NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a Torneio Leiteiro de Cabras PA na categorias Adulta: 3º e 4º lugar Adulta (Totalizando R$800,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 04/09/2023 | 1400.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a Torneio Leiteiro Municipal de Cabras na categorias Cabrita: 1º e 2º lugar Cabrita (Totalizando R$1.400,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 04/09/2023 | 950.00 | 00012650712414 | JOSÉ IURI ARAÚJO LEITE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a Torneio Leiteiro Municipal de Cabras na categorias Cabrita: 3º e 4º lugar Cabrita (Totalizando R$950,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 04/09/2023 | 300.00 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a Torneio Leiteiro Municipal de Cabras na categorias Cabrita: 5º lugar Cabrita (Totalizando R$300,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 04/09/2023 | 750.00 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a Torneio Leiteiro Municipal de Cabras na categoria Jovem: 1º lugar Jovem (Totalizando R$750,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 04/09/2023 | 650.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a Torneio Leiteiro Municipal de Cabras na categoria Jovem: 2º lugar Jovem (Totalizando R$650,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 04/09/2023 | 550.00 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a Torneio Leiteiro Municipal de Cabras na categoria Jovem: 3º lugar Jovem (Totalizando R$550,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 04/09/2023 | 400.00 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a Torneio Leiteiro Municipal de Cabras na categoria Jovem: 4º lugar Jovem (Totalizando R$400,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 04/09/2023 | 300.00 | 00005079046481 | LUIS RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a Torneio Leiteiro Municipal de Cabras na categoria Jovem: 5º lugar Jovem (Totalizando R$300,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 04/09/2023 | 800.00 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a Torneio Leiteiro Municipal de Cabras na categoria Adulta: 1º lugar Adulta (Totalizando R$800,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 04/09/2023 | 12800.00 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a Torneio Leiteiro Municipal de Cabras na categoria Adulta: 1º lugar Adulta (Totalizando R$12.800,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 04/09/2023 | 650.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a Torneio Leiteiro Municipal de Cabras na categoria Adulta: 2º lugar Adulta (Totalizando R$650,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 04/09/2023 | 550.00 | 00079883060491 | NILTON CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a Torneio Leiteiro Municipal de Cabras na categoria Adulta: 3º lugar Adulta (Totalizando R$550,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 04/09/2023 | 400.00 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a Torneio Leiteiro Municipal de Cabras na categoria Adulta: 4º lugar Adulta (Totalizando R$400,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 04/09/2023 | 300.00 | 00012650712414 | JOSÉ IURI ARAÚJO LEITE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a Torneio Leiteiro Municipal de Cabras na categoria Adulta: 5º lugar Adulta (Totalizando R$300,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 04/09/2023 | 46.40 | 00027171161846 | JANDERLI JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista nas seguintes categorias:013ºº lugar raça Saanen (40 pontos); totalizando 40 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 04/09/2023 | 422.24 | 00009527373450 | ALMIR DAS NEVES DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista nas seguintes categorias:3ºº lugar raça Dorper (284 pontos) e 3º lugar na raça white dorper (80 pontos); totalizando 364 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 04/09/2023 | 41.76 | 00003692702400 | ALEXANDRE SOUSA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista nas seguintes categorias:6º lugar raça Boer (36 pontos); totalizando 36 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004334 | 04/09/2023 | 108080.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locação de equipamento profissional de palco de grande porte, iluminação de grande porte, som de grande porte, painel de led de grande porte, fechamento e disciplinadores, metros de alumínio para confecção de portais e o grid do palco, texteiras de alumínio, grid do palco alternativo, painel de led e texteira de led do palco alternativo, na 9ª ExpoPrata que ocorreram de 24 a 27 de agosto de 2023, conforme NFS-e de nº 125 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 04/09/2023 | 3190.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA -ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames(Teste Ergométrico, Ecocardiograma e Eletrocardiograma) e Consultas em Pacientes do Município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº485 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 04/09/2023 | 100.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exame laboratorial em paciente deste município: Maria Gorete Rodrigues de Melo, conforme NFS-e Nº32345 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004235 | 04/09/2023 | 3019.23 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras diversas), destinados a atender as necessidades dos PSF's I e II deste município no mês de Agosto de 2023, conforme NF-e Nº68 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004240 | 04/09/2023 | 2596.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços mecânicos em geral, em veículos leves, conforme NFS Nº3706 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 04/09/2023 | 127.60 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para distribuição em Reunião da CIR, conforme NF-e de nº 3630 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004278 | 04/09/2023 | 634.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, referente ao mês de Agosto de 2023, conforme Nota de Serviços Nº98 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004279 | 04/09/2023 | 634.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Sonia Maria Clemente, referente ao mês de Agosto de 2023, conforme Nota de Serviços Nº99 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004280 | 04/09/2023 | 634.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Laura Cecília de Souza, referente ao mês de Agosto de 2023, conforme Nota de Serviços Nº100 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004281 | 04/09/2023 | 880.90 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme Lei Federal nº 96/2023 e Resolução nº 15 de Agosto de 2023 do Conselho Municipal de Saúde e NF-e Nº9057 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 04/09/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente complemento de cateterismo cardíaco do paciente Aderaldo Cosmo Guimarães, conforme NFS-e Nº307 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 04/09/2023 | 6314.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de exames e consultas especializados em pacientes do município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº7439 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 04/09/2023 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS-e Nº25921 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 04/09/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente complemento de cateterismo cardíaco do paciente Vagner Batista Lins, conforme NFS-e Nº311 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 04/09/2023 | 900.00 | 00007554927493 | José Vagner Claro da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de higienização interna, externa e polimento dos veículos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS Nº3707 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0004326 | 04/09/2023 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de digitação de ficha de notificação E-SUS Notifica e Boletim Diário, na atenção primaria da saúde, conforme NFS Nº3711 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 04/09/2023 | 1600.00 | 00004927450481 | LUIS CELSO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção, montagem e fixação de varas na entrada principal da IX ExpoPrata, conforme NFS de nº 3705 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 04/09/2023 | 1600.00 | 00070808120468 | JOSE VALDIR GONÇALVES ALEIXO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção, montagem e fixação de varas na entrada principal da IX ExpoPrata, conforme NFS de nº 3704 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 04/09/2023 | 300.00 | 00009298467451 | MARIA VANEILSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado(5 dias trabalhados) na limpeza dos espaços onde localizavasse a estrutura da IX ExpoPrata, conforme NFS de nº 3703 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 04/09/2023 | 330.00 | 00007035954406 | ANA CLÉZIA DAS NEVES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado(5 dias e meio trabalhados) na limpeza dos espaços onde localizavasse a estrutura da IX ExpoPrata, conforme NFS de nº 3701 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 04/09/2023 | 300.00 | 00003529852406 | MARIA VANDERLEIA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado(5 dias trabalhados) na limpeza dos espaços onde estava montada a estrutura da IX ExpoPrata, conforme NFS de nº 3700 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 04/09/2023 | 330.00 | 00007205246440 | WIXON EDUARDO GONÇALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado(5 dias e meio trabalhados) na limpeza dos espaços onde estava montada a estrutura da IX ExpoPrata, conforme NFS de nº 3699 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 04/09/2023 | 300.00 | 00011221885448 | Vanessa Maria de Sousa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado(5 dias trabalhados) na limpeza dos espaços onde estava montada a estrutura da IX ExpoPrata, conforme NFS de nº 3698 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 04/09/2023 | 330.00 | 00016924138489 | José Cassiano Santos Almeida | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado(5 dias e meio trabalhados) na limpeza dos espaços onde estava montada a estrutura da IX ExpoPrata, conforme NFS de nº 3697 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 04/09/2023 | 300.00 | 00012501477430 | Maria Cássia das Neves Souza | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado(5 dias trabalhados) na limpeza dos espaços onde estava montada a estrutura da IX ExpoPrata, conforme NFS de nº 3702 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 04/09/2023 | 300.00 | 00006681872476 | JOSEFA RIVANIA SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado(5 dias trabalhados) na limpeza dos espaços onde estava montada a estrutura da IX ExpoPrata, conforme NFS de nº 3696 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 04/09/2023 | 1250.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de terreno onde é descartado os entulhos do município, referente ao mês de Agosto de 2023, conforme NFS Nº3712 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 04/09/2023 | 651.00 | 00008518405408 | GIVANALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço em estradas vicinais do município, conforme NFS Nº3731 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004236 | 04/09/2023 | 1662.86 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de produtos hortifrutigranjeiros para a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do município de Prata/PB, no mês de Agosto de 2023, conforme NF-e Nº69 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 04/09/2023 | 865.19 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de higiene para atender as necessidades da Creche Municipal Tia Mocinha, comforme NF-e de nº 3636 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 04/09/2023 | 235.24 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das escolas da rede municipal de ensino, conforme NF-e de nº 3626 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 04/09/2023 | 252.00 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de água mineral para atender as escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme NF-e Nº3632 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 04/09/2023 | 453.80 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(margarinas) destinadas a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino de Prata/PB, conforme NF-e Nº3633 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 04/09/2023 | 467.87 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(margarinas) destinadas a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino de Prata/PB, conforme NF-e Nº3634 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004274 | 04/09/2023 | 600.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 20Mbps Full para uso na Secretaria de Educação do município, referente ao mês de Agosto de 2023, conforme Nota de Serviços Nº95 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 04/09/2023 | 651.00 | 00012370662476 | GABRIEL MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio em limpeza e higienização da Escola Irene Ramos, conforme NFS Nº3734 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 04/09/2023 | 1302.00 | 00006093210480 | RONALDO RAFAEL ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de vigilância no pátio dos ônibus escolares deste município, conforme NFS de nº3733 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 04/09/2023 | 1000.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de transporte de alunos das comunidades rurais do Areial e Barra, município de Prata/PB, conforme NFS Nº3732 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0004233 | 04/09/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste município, referente ao mês de Agosto do corrente ano, conforme NFS-e Nº184 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 04/09/2023 | 10.70 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material descartável para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município, conforme NF-e de nº3627 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004277 | 04/09/2023 | 600.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 20Mbps Full para uso na Sede da Prefeitura do município, referente ao mês de Agosto de 2023, conforme Nota de Serviços Nº97 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 04/09/2023 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS 01938058470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a divulgação de ações e obras da gestão municipal na rádio e site Paraíba da Gente e ERTV, conforme NFS-e Nº380 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 04/09/2023 | 1120.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de artes gráficas para as ações do governo municipal, referente ao mes de Agosto, conforme NFS Nº3710 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 04/09/2023 | 1100.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO E.M.C.RÁDIO LOCAL PRATA FM | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de divulgação de todos os fatos comunitários informativos de orientação social e cultural, conforme NFS Nº3708 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 04/09/2023 | 206.50 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material destinado a Secretaria de Assistência Social do município de Prata/PB, conforme NF-e Nº3628 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 04/09/2023 | 630.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(pães), destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social deste município, conforme NF-e Nº900116649 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004272 | 04/09/2023 | 600.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 12Mbps Full para uso no Criança Feliz, referente ao mês de Agosto de 2023, conforme Nota de Serviços Nº93 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004273 | 04/09/2023 | 380.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 19Mbps Full para uso no CRAS e SCFV, referente ao mês de Agosto de 2023, conforme Nota de Serviços Nº94 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004276 | 04/09/2023 | 250.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 12Mbps Full para uso no Conselho Tutelar do município, referente ao mês de Agosto de 2023, conforme Nota de Serviços Nº96 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 04/09/2023 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a veiculação de matérias institucionais da Secretaria de Ação Social do Município de Prata, durante o mês de agosto de 2023, no site Cariri Ligado, conforme NFS-e Nº564 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 08/09/2023 | 1900.00 | 00010944351476 | PEDRO LUCAS GONZAGA PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de frete para as visitas técnicas com a equipe do CRAS, conforme NFS Nº3729 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004372 | 08/09/2023 | 1276.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gas GLP destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme NF-e Nº6878 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004373 | 08/09/2023 | 132.47 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para uso na moto de placa MNM-0285, locada pelo Programa Criança Feliz, referente ao mês de Agosto de 2023, conforme NF-e Nº6880 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004375 | 08/09/2023 | 1064.88 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível (gasolina comum) para o veículo jeep de placa RLZ-1F53, conforme NF-e Nº6879 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 08/09/2023 | 174.92 | 00012302433483 | Ione Rodrigues Tavares | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais do favorecido, neste caso o pagamento de contas de energia em atraso, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 08/09/2023 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 08/09/2023 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 08/09/2023 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR E SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 08/09/2023 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 08/09/2023 | 200.00 | 00012339896428 | Alícia Silva Alves Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 08/09/2023 | 200.00 | 00013406008461 | ALINNE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO, LOCALIZADO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 08/09/2023 | 200.00 | 00070878247408 | AMANDA RAYANNE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 08/09/2023 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 08/09/2023 | 200.00 | 00070878248480 | ANA PAULA RIBEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 08/09/2023 | 200.00 | 00070878272437 | ANNA LÚCIA FAGUNDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 08/09/2023 | 200.00 | 00015517754414 | ANDRE MATEUS PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 08/09/2023 | 200.00 | 00015487874425 | ANDREY RIAN SOUSA ANGELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de TCE, oferecido pelo IFPB na cidade de Monteiro-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 08/09/2023 | 200.00 | 00014816820400 | ANIELLY NUNES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 314/2023 de 12 de Junho de 2023, relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 08/09/2023 | 200.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP NA CIDADDE DE CABEDELO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 08/09/2023 | 200.00 | 00012567719458 | Djeymison Flávio Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 08/09/2023 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de T. Processos Gerenciais, oferecido pela FAEL na cidade de Brusque-SC,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 08/09/2023 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 08/09/2023 | 200.00 | 00012689613450 | EMILLY KAROLYNNE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 08/09/2023 | 200.00 | 00071366096401 | FABRICIA ROBERTA ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE Terapia Ocupacional, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 08/09/2023 | 200.00 | 00015429365432 | FERNANDA DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 08/09/2023 | 200.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE Ciencias Biologicas, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 08/09/2023 | 200.00 | 00014026477436 | Gisele Santana Barros | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Estudantil (Bolsa Universitária) concedida a aluna do Curso de Educação Física-Licenciatura, oferecido pela Universidade Unopar, localizado na cidade de Patos-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 08/09/2023 | 200.00 | 00013879016488 | GISELLY GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Estudantil (Bolsa Universitária) concedida a aluna do Curso de lETRAS, oferecido pela Universidade UNIFIP, localizado na cidade de Patos-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 08/09/2023 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 08/09/2023 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 08/09/2023 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Medicina, oferecido pela UPAP localizada no Paraguai, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 08/09/2023 | 200.00 | 00012593970413 | IACHA ISABEL ALBINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TCE(T. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS), OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 08/09/2023 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE Educação Física, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 08/09/2023 | 200.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARTES VISUAIS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 08/09/2023 | 200.00 | 00070398298432 | JÉSSICA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 08/09/2023 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 08/09/2023 | 200.00 | 00071368938442 | JOSÉ SIDNEY FERREIRA VIEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE HISTÓRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 08/09/2023 | 200.00 | 00012143593457 | Joyce Raquel Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CARURARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 08/09/2023 | 200.00 | 00015482268403 | LAISE FARIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 08/09/2023 | 200.00 | 00012188112423 | LEIA GABRIELE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 08/09/2023 | 200.00 | 00071369036450 | LEONARDO COELHO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Letras, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 08/09/2023 | 200.00 | 00013290960455 | LETICIA GABRIELE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 08/09/2023 | 200.00 | 00071369041454 | Lídia Coelho Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB EM JOÃO PESSOA/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 08/09/2023 | 200.00 | 00070878299475 | LUIZ VINICIUS DE ARAÚJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 08/09/2023 | 200.00 | 00009999828426 | Maria Eduarda Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 08/09/2023 | 200.00 | 00012304407471 | Maria Eduarda dos Santos de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE LETRAS PORTUGUÊS - LICENCIATURA PLENA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 08/09/2023 | 200.00 | 00012230288440 | Maria Isabel Prata Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS-PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UEPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 08/09/2023 | 200.00 | 00013809036455 | Matheus Gonçalves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FISIOTERAPIA,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 08/09/2023 | 200.00 | 00071366043464 | MATHEUS HONORIO QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 08/09/2023 | 200.00 | 00070878179496 | Nathalie Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 08/09/2023 | 200.00 | 00070399192492 | PETRA IANNE SILVA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS - PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 08/09/2023 | 200.00 | 00015813384731 | Raphael Fernandes Lessa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS, OFERECIDO PELA UFCG-CAMPUS SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 08/09/2023 | 200.00 | 00070878219463 | RAQUEL SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP E PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 08/09/2023 | 200.00 | 00011247714411 | RAYANNE FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNOPAR EM PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 08/09/2023 | 200.00 | 00015000188489 | SARA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR EM PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 08/09/2023 | 200.00 | 00011487646402 | THALITA CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 08/09/2023 | 200.00 | 00010717049400 | THIAGO DANTAS LAURITZEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LETRAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 08/09/2023 | 200.00 | 00012102876411 | Thiago Renan Gonçalves de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Sociais, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 08/09/2023 | 200.00 | 00070878177442 | THOMAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINABUCO, LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 08/09/2023 | 200.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 08/09/2023 | 200.00 | 00070878261400 | YAN CARLOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 08/09/2023 | 150.00 | 00058900349449 | MARIA MARLENE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para pagamento de despesa com medicação, conforme requerimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 08/09/2023 | 480.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material descartável para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social deste município, conforme NF-e Nº138 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 08/09/2023 | 700.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de apresentação e divulgação em radio dos programas e ações institucionais do Governo Municipal, conforme NFS Nº3727 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0004347 | 08/09/2023 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº3724 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004442 | 08/09/2023 | 1476.70 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente para atender a Diversas Secretarias deste município, conforme NF-e Nº133 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 08/09/2023 | 480.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material descartável para atender a Diversas Secretarias deste município, conforme NF-e Nº134 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 08/09/2023 | 1300.00 | 00004478575410 | MARIA GEOVANIA BERTO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de digitalização de balancetes e emmpenhos, relativo aos mêses de Julho e Agosto de 2023, conforme NFS Nº3768 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 08/09/2023 | 1300.00 | 47918549000123 | EVOLUCAO CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de formação com equipe de gestão da secretaria municipal de educação, gestores e coordenadores pedagógicos para planejamento financeiro estratégico dos recursos, programas e ações da educação básica municipal para o ano de 2023, durante o mês de agosto de 2023, conforme NFS-e de nº 64 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 08/09/2023 | 1320.00 | 43997091000194 | JOSE REGINALDO GOMES MORENO 50941780406 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como motorista independente em ônibus escolar nas comunidades rurais da Cabeça do Boi, Acauã, Lajinha e São Paulo dos Dantas, município de Prata-PB, durante o mês de Agosto de 2023, conforme NFS Nº3722 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de vigilancia no pátio dos onibus escolares, conforme NFS Nº3720 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0004353 | 08/09/2023 | 1802.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de borracharia em manutenção de pneus de veículos vinculados a secretaria de educação do município, conforme NFS Nº3718 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004358 | 08/09/2023 | 1900.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL 04967998437 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem nas escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº3713 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004359 | 08/09/2023 | 3146.50 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para o onibus escolar de placa QFA-5I11, conforme NF-e Nº6871 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004360 | 08/09/2023 | 3195.98 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para o onibus escolar de placa OFB6338, conforme NF-e Nº6869 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004361 | 08/09/2023 | 812.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado a Rede Municipal de Educação, conforme NF-e Nº6868 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004362 | 08/09/2023 | 2479.64 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus placa QSE3A82, conforme NF-e Nº6870 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004363 | 08/09/2023 | 2291.05 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus placa RLZ3F94, conforme NF-e Nº6873 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004364 | 08/09/2023 | 2641.49 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus placa RLX0D39, conforme NF-e Nº6872 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004366 | 08/09/2023 | 1201.49 | 47556172000100 | CARLOS JAIR RAMOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino da Prata-PB, conforme NF-e Nº011 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004367 | 08/09/2023 | 2313.49 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus placa SKZ5J93, conforme NF-e Nº6876 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004370 | 08/09/2023 | 1849.13 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus chassi 93PB90S19PC068926, conforme NF-e Nº6877 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004374 | 08/09/2023 | 2861.19 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para ônibus de placa SKUOH65, conforme NF-e Nº6874 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004376 | 08/09/2023 | 832.34 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para ônibus de placa OGA8440, conforme NF-e Nº6867 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004377 | 08/09/2023 | 2879.06 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para ônibus AGRALE de placa SKZ6A03, conforme NF-e Nº6875 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004438 | 08/09/2023 | 63132.64 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Construção de uma Creche Tipo A, no município de Prata-PB, conforme Contrato Nº 20501/2022, Convênio 0174/2022, Boletim de Medição 07 e NFS-e de Nº210 em anexo. | 00092022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004460 | 08/09/2023 | 1827.55 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor global que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Sala de Atendimento Educacional Especializado-AEE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004339 | 08/09/2023 | 7040.00 | 24682323000170 | Alberto Berto Cordeiro Aterro Sanitário Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Recebimento, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares Classe IIA, gerados no município de Prata/PB, em Aterro Sanitário devidamente Licenciado, de acordo com o Contrato nº11501/2023-CPL, Pregão Eletrônico de nº 0015/2023, no período de 01/08/23 a 31/08/23, conforme NFS-e Nº274 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 08/09/2023 | 1220.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como motorista de caminhão(PAA) no transporte de alimentos dos agricultores para o Centro de Distribuição no município de Prata-PB, conforme NFS Nº3725 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de apoio na entrega de leite de vaca, no tanque LeBom; contrapartida do município aos produtores da caprinovinocultura e ruminantes, conforme NFS Nº3723 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 08/09/2023 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza de dessalinizador e distribuição de água a população, conforme NFS Nº3721 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 08/09/2023 | 1300.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de transporte do lixo da cidade para a cidade de Boa Vista para tratamento, conforme NFS Nº3719 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 08/09/2023 | 700.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção e limpeza no Estádio "O Gonzagão", conforme NFS Nº3717 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004357 | 08/09/2023 | 1700.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL 04967998437 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem em praças públicas do município, conforme NFS Nº3714 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 08/09/2023 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAN BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de terreno para sediar o Centro de Melhoramento da Palma Forrageira, para alimentação de ruminantes no município, conforme NFS Nº3694 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0004371 | 08/09/2023 | 2500.00 | 32905868000127 | J M S ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços técnicos especializados em engenharia civil, referente a Agosto de 2023, conforme NFS-e Nº6 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 08/09/2023 | 350.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na troca do frezado da transmissão e alinhamento do pipa de placa NQI-5452, conforme NFS-e Nº1107 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 08/09/2023 | 433.00 | 00007035954406 | ANA CLÉZIA DAS NEVES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado(6 diaS trabalhados) na limpeza dos espaços onde localizavasse a estrutura da IX ExpoPrata, conforme NFS de nº 3742 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 08/09/2023 | 375.00 | 00070878184490 | Claudeni da Silva Morais Júnior | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na limpeza e apoio da IX ExpoPrata,referente a (7 dias e meio) conforme NFS de nº 3751 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 08/09/2023 | 1660.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço em estradas vicinais do município, conforme NFS Nº3772 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | o valor que se empenha referente a pagamento de serviço de recuperação com paralepipedos em diversas ruas do município, conforme NF-E 3764 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 08/09/2023 | 3000.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA | Valor Global que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na criação de um CFTV(circuito fechado de tv), durante a IX ExpoPrata, que se realizou dos dias 21 a 27 de agosto de 2023, na cidade de Prata/PB, conforme NFS-e de nº5 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 08/09/2023 | 350.00 | 00069709254472 | JOSÉ IRANDI FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de confecçao de peças de madeira para estrutura da IX ExpoPrata, conforme NFS de nº 3771 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 08/09/2023 | 722.00 | 00011372560440 | Daísa Lopes da Silva | o valor que se empenha referente a pagamento de serviço de limpeza da praça cicero nunes e ruas adjacentes, conforme NF-E 3763 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 08/09/2023 | 3040.00 | 24000372000186 | JOSEANE SAMPAIO DOS SANTOS TORRES | Valor ordinário que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado nos aluguéis de recarga de extintor, de placa de sinalização e suporte de parede, para a utilização na IX ExpoPrata, conforme NFS-e de nº2482 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 08/09/2023 | 722.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | o valor que se empenha referente a pagamento de despesas de serviços de limpeza nos prédios públicos do municipio, conforme em NF-e 3760 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 08/09/2023 | 722.00 | 00006671072400 | DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza da praça Cícero Nunes e ruas adjacentes, no município de Prata-PB, conforme NFS Nº3762 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 08/09/2023 | 240.00 | 51391063000157 | 51.391.063 CAMILA WANESSA ROCHA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de necesser de mão para o Grupo de Tabagismo do município de Prata/PB, conforme NF-e de nº 900117564 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00097927406434 | JEAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de vigilância no prédio do CAPS, referente ao mês de Agosto de 2023, conforme NFS Nº3730 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 08/09/2023 | 400.00 | 00097923885400 | JOSIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de vigilância na Unidade Âncora de Saúde Laura Cecília de Sousa, município de Prata-PB, conforme NFS Nº3728 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 08/09/2023 | 3000.00 | 00014671554895 | ANTONIO COSTA NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de locação de Imóvel, localizado na Rua Prof. Ana Borges, 166, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, para implantação de casa de apoio para receber pacientes do município, referente a 30 dias no mês de Agosto de 2023, conforme NFS Nº3726 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 08/09/2023 | 1100.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de divulgação de consultas, exames e ações da Secretaria de Saúde do município de Prata-PB, conforme NFS Nº3716 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004356 | 08/09/2023 | 1800.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL 04967998437 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem nas UBSs Boaventura Priscila de Farias, Laura Cecília de Sousa e Sonia Maria Clemente, conforme NFS Nº3715 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004368 | 08/09/2023 | 6100.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a procedimentos médicos realizados(exérese de tumor de pele e cisto cebáceo, cauterização de nervos e consultas médicas eletivas) em pacientes do município, conforme NFS-e Nº210 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004369 | 08/09/2023 | 3833.16 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº524307 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 08/09/2023 | 5264.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames diversos em Pacientes do Município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº538 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004445 | 08/09/2023 | 144.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos de uso controlado destinados a Farmácia Básica do município, conforme Lei Federal nº 96/2023 e Resolução nº 15 de Agosto de 2023 do Conselho Municipal de Saúde e NF-e Nº423466 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004446 | 08/09/2023 | 536.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos de uso controlado destinados a Farmácia Básica do município, conforme Lei Federal nº 96/2023 e Resolução nº 15 de Agosto de 2023 do Conselho Municipal de Saúde e NF-e Nº423465 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004452 | 08/09/2023 | 1054.22 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente para atender ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e Nº135 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 08/09/2023 | 720.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material descartável para atender ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e Nº136 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 08/09/2023 | 201.84 | 00014671554895 | ANTONIO COSTA NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista nas seguintes categorias:3º lugar raça Alpina (150 pontos) e 15º lugar raça Saanen (24 pontos); totalizando 174 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 08/09/2023 | 171.68 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a competição de Pista nas seguintes categorias:5º lugar raça Anglo nubiana (40 pontos), 5º lugar raça Santa inês (68 pontos) e 5º lugar na raça Boer (40 pontos); totalizando 148 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 08/09/2023 | 300.00 | 00010304734470 | FELIPE SALES DE SOUZA LEAO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a Torneio Leiteiro Municipal de Cabras na categoria Adulta: 5º lugar Adulta (Totalizando R$300,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 08/09/2023 | 69.60 | 00011679968874 | JOSE VAUDECI ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa com premiação na 9ª Expoprata referente a competição de Pista nas seguintes categorias:11º lugar raça Saanen (60 pontos); totalizando 60 pontos, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 08/09/2023 | 1325.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para a 9ª ExpoPrata, conforme NF-e Nº131 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 08/09/2023 | 2305.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material descatável para a 9ª ExpoPrata, conforme NF-e Nº132 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 11/09/2023 | 1200.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de divulgação de programação das atividades da IX ExpoPrata, referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 11/09/2023 | 190.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de Exame de Campimetria, em paciente(Alice Clemente de Sousa) do município, conforme NFS-e Nº1713 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004468 | 11/09/2023 | 5456.61 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Gol de placa RLX-8C37, conforme NF-e Nº6892 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004469 | 11/09/2023 | 8067.68 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Gol de placa RLX-2I78, conforme NF-e Nº6893 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004470 | 11/09/2023 | 8157.33 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Spin de placa SLF-8F90, conforme NF-e Nº6894 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00007375749418 | DENISE DO NASCIMENTO MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado em substituição a servidora Leoonice Almeida Martins(MAT 9989843 que está de Férias) referente ao mês de Agosto, conforme NFS de nº3769 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 11/09/2023 | 555.00 | 12954736000188 | CELIO ROBERTO SOARES DE CARLI - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames de Biópsia Simples e Pesquisa HPV por PCR (Paciente Rosângela Maria Gonçalves Bezerraa), conforme NFS-e Nº0179 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 11/09/2023 | 700.00 | 26941982000100 | Suênia Timotheo Figueiredo Leal Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Consulta Médica com neuropediatra com o Paciente: Anthony Miguel Nunes Fernandes, conforme NFS-e Nº1002420 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 11/09/2023 | 1493.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA 10044979460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de manutenção/conserto do veículo de placa OGA-0332, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004544 | 11/09/2023 | 3658.24 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº9078 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004545 | 11/09/2023 | 4116.03 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina Comum) para a ambulância de placa QSE-9A39, conforme NF-e Nº6899 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004546 | 11/09/2023 | 6277.91 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Gol de placa RLX8B27, conforme NF-e Nº6900 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004547 | 11/09/2023 | 6372.37 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Gol de placa RLX8C37, conforme NF-e Nº6901 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004548 | 11/09/2023 | 4404.99 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina comum) para o veículo Spin de placa OGA-6332, conforme NF-e Nº6902 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004549 | 11/09/2023 | 348.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e Nº6903 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004550 | 11/09/2023 | 6094.43 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina Comum) para o veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, conforme NF-e Nº6904 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004551 | 11/09/2023 | 5956.78 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo MOBI de placa RLY-5A74, conforme NF-e Nº6897 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004552 | 11/09/2023 | 1666.41 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Combustível(diesel B S10) para o veículo Ambulância Renault Master de placa QFF-6837, conforme NFS-e Nº6898 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004553 | 11/09/2023 | 5499.95 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo KWID de placa RLU8C76, conforme NF-e Nº6896 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 11/09/2023 | 1150.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de capinagem e manutenção de praças publicas, ruas e logradouros, referente a 23 dias no valor de R$ 50,00 conforme NFS Nº3746 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004464 | 11/09/2023 | 4486.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor global que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel B S10) para o veículo pipa de placa NQI-5452 durante o mês de Agosto de 2023, conforme NF-e Nº6887 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004465 | 11/09/2023 | 4683.29 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para a retroescavadeira randon, conforme NF-e Nº6886 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004466 | 11/09/2023 | 10697.45 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor global que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel B S10) para o veículo caçamba de placa QFA-0277, conforme NF-e Nº6888 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004467 | 11/09/2023 | 662.17 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina Comum) para motor do pipa, conforme NF-e Nº6890 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00016649562475 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de trator como motorista em carro pipa para abastecimendo em comunidades da zona rural deste município, conforme NFS Nº3756 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de recuperação de calçamento em diversas ruas do município,referente a 22 diárias, conforme NFS Nº3602 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 11/09/2023 | 1250.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza de terrenos baldios municipais e logradouros na zona urbana deste município, referente a 25 diárias, conforme NFS de nº 3748 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 11/09/2023 | 1250.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de carpiagem, manutenção de praças públicas, ruas e logradouros referente a 25 dias do município de Prata/PB, conforme NFS Nº3749 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 11/09/2023 | 500.00 | 00006430930440 | ODAIR JOSÉ GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(10 diárias) prestado de limpeza de terrenos baldios na zona urbana deste município, conforme NFS nº 3752 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 11/09/2023 | 1400.00 | 00006873239402 | Alberto José da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de pedreiro(20 dias trabalhados) em reparos no campo de futebol municipal, conforme NFS Nº3753 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado(22 diárias) de limpeza de esgoto, tubulações e sistema de drenagem em zona urbana do município de Prata/PB, conforme NFS Nº3754 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 11/09/2023 | 550.00 | 00070878230432 | MAYKE QUIRINO CLEMENTE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de poda de árvores para execução de obra de pavimentação asfaltica realizada nas ruas vicente neri, isaias de sousa ramos e avenida ananiano ramos, no município de Prata/PB, conforme NFS Nº3735 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 11/09/2023 | 400.00 | 00003544347482 | JOSE ADRIANO COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado em horas trabalhadas como tratorista na zona rural(Sítios Catucá e Pereiros) do município de Prata-PB, conforme NFS Nº3736 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 11/09/2023 | 1250.00 | 00007088759470 | JOSE ADEILSON SILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado(25 dias) de limpeza de esgoto, tubulações e sistema de drenagem em diversas ruas do município, conforme NFS Nº3755 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/09/2023 | 1250.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado(25 dias trabalhados) de limpeza de roço em estradas vicinais do município de Prata/PB, conforme NFS Nº 3745 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(24 dias trabalhados) de roço em ruas e terrenos baldios deste município, conforme NFS Nº3750 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 11/09/2023 | 433.00 | 00016924138489 | José Cassiano Santos Almeida | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado(6 dias e meio trabalhados) na limpeza dos espaços onde estava montada a estrutura da IX ExpoPrata, conforme NFS de nº3738 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 11/09/2023 | 433.00 | 00007205246440 | WIXON EDUARDO GONÇALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado(6 dias e meio trabalhados) na limpeza do local onde estava montada a estrutura da IX ExpoPrata, conforme NFS de nº 3740 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0004554 | 11/09/2023 | 59722.97 | 35171576000104 | NF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor global que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Recuperação de Prédios Públicos-Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Modalidade Tomada de Preço de nº 0009/2022 e Boletim de Medição de nº03 em anexo. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 11/09/2023 | 2383.50 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 11/09/2023 | 2346.37 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 11/09/2023 | 2731.81 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 11/09/2023 | 2683.57 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 11/09/2023 | 2471.43 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 11/09/2023 | 2471.43 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 11/09/2023 | 2471.43 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 11/09/2023 | 2470.59 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 11/09/2023 | 2231.61 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 11/09/2023 | 722.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na hospedagem e locação de software do portal institucional WWW.PRATA.PB.GOV.BR desse município, no mês de Setembro de 2023, conforme NFS Nº3767 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004463 | 11/09/2023 | 2761.98 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel B S10) para o veículo Toro de placa QFX-1A62(locado), conforme NF-e Nº6885 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 11/09/2023 | 200.00 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 11/09/2023 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 11/09/2023 | 200.00 | 00014960033495 | Ana Carla Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA ESTÁCIO EM MONTEIRO/PB, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 11/09/2023 | 200.00 | 00070776548425 | ARTHUR BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 11/09/2023 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 11/09/2023 | 200.00 | 00015138883402 | Beatriz Sousa Nunes Falcão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 11/09/2023 | 200.00 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ED. FISICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/09/2023 | 200.00 | 00012483546480 | CLARA VITORIA LEANDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 11/09/2023 | 200.00 | 00006421587461 | DANIELA DO NASCIMENTO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 11/09/2023 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE M. VETERINÁRIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 11/09/2023 | 200.00 | 00070878107401 | EMILLY KELLY BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 11/09/2023 | 200.00 | 00070878152458 | Esther Rafael Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 11/09/2023 | 200.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 11/09/2023 | 200.00 | 00012386398447 | HELEN CRISTINA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MATEMÁTICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 11/09/2023 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 11/09/2023 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 11/09/2023 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 11/09/2023 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 11/09/2023 | 200.00 | 00008297892433 | LAIZZA LAYANE CONSERVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 11/09/2023 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. BIOTECNOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 11/09/2023 | 200.00 | 00070301430438 | LARA ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE NUTRIÇÃO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 11/09/2023 | 200.00 | 00012293144402 | LARISSA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA ELETTRICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 11/09/2023 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE JORNALISMO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 11/09/2023 | 200.00 | 00005614722467 | LEONOR ARAÚJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 11/09/2023 | 200.00 | 00010659936410 | LILIANE FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 11/09/2023 | 200.00 | 00010659926458 | LÍVIA FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 11/09/2023 | 200.00 | 00015017790446 | LUCAS GABRIEL DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. ELÉTRICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 11/09/2023 | 200.00 | 00010063906422 | LUCAS LIMA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 11/09/2023 | 200.00 | 00013064461478 | Luduvina Euzébio Rodrigues de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MÚSICA - LICENCIATURA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 11/09/2023 | 200.00 | 00011740099427 | LUIS ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 11/09/2023 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGRONÔMIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 11/09/2023 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 11/09/2023 | 200.00 | 00071368954480 | MARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 11/09/2023 | 200.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 11/09/2023 | 200.00 | 00013664320450 | NELSON GONÇALVES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 11/09/2023 | 200.00 | 00016919069482 | PAULO ROBERTO SOARES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MATEMÁTICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 11/09/2023 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. MECANICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 11/09/2023 | 200.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 11/09/2023 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS POLITICAS, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 11/09/2023 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 11/09/2023 | 200.00 | 00070301448485 | Sara Albuquerque Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 11/09/2023 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 11/09/2023 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 11/09/2023 | 150.00 | 00008756352450 | Jurany Lima Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios não fornecidos na cesta básica doada pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004555 | 12/09/2023 | 1050.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de fretamento de veículo tipo passeio para o transporte de pessoas doentes e/ou carentes deste município ao município de Monteiro/PB, atendendo assim as necessidades da Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 12/09/2023 | 2000.00 | 51597115000146 | 51.597.115 GABRIEL SILVA SIMOES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica e Educacional, Avaliação de Conhecimentos de qualquer Natureza para os Usuários da Proteção Básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 12/09/2023 | 150.00 | 00095793941487 | ELIZANGELA SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais do favorecido, neste caso a compra de gêneros alimentícios que não são contemplados na cesta básica, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 12/09/2023 | 250.00 | 00004324933448 | RITA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para compra de óculos de grau, pois apresenta problema grave de visão, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 12/09/2023 | 660.00 | 00036411260885 | MARIANA ALVES GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de apoio no evento do Dia 7 de Setembro de 2023, conforme NFS de nº 3776 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 12/09/2023 | 450.00 | 00012789637407 | ANA CAROLINA SIQUEIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na substituição de professor que estava com atestado médico, referente a 9 aulas, conforme NFS de nº3783 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 12/09/2023 | 600.00 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de 02 vasilhame de Água e Uma água mineral para atender as necessidades da rede municipal de ensino, conforme NF-e de nº 3637 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 12/09/2023 | 400.00 | 00004573451447 | PAULO EDRIANO GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como Vigilante na Praça Cícero Nunes, município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 12/09/2023 | 361.00 | 00003529852406 | MARIA VANDERLEIA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado(5 dias trabalhados) na limpeza do espaço onde estava montada a estrutura da IX ExpoPrata, conforme NFS de nº 3741 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 12/09/2023 | 433.00 | 00006681872476 | JOSEFA RIVANIA SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado(6 dias trabalhados) na limpeza do local onde estava montada a estrutura da IX ExpoPrata, conforme NFS de nº 3737 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 12/09/2023 | 433.00 | 00009298467451 | MARIA VANEILSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado(6 dias trabalhados) na limpeza do espaço onde localizavasse a estrutura da IX ExpoPrata, conforme NFS de nº 3744 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 12/09/2023 | 1200.00 | 00012704330409 | ALISSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como tratorista(24 diárias), atendendo as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme NFS Nº3782 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 12/09/2023 | 433.00 | 00012501477430 | Maria Cássia das Neves Souza | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado(6 dias trabalhados) na limpeza do espaço onde estava montada a estrutura da IX ExpoPrata, conforme NFS de nº3743 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 12/09/2023 | 361.00 | 00011221885448 | Vanessa Maria de Sousa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado(5 dias trabalhados) na limpeza dos espaços onde estava montada a estrutura da IX ExpoPrata, conforme NFS de nº 3739 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 12/09/2023 | 2750.00 | 00012687485446 | LUCAS SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de confecção, montagem e fixação de varas na entrada principal daa estrutura da IX ExpoPrata, conforme NFS de nº 3780 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 12/09/2023 | 1550.00 | 00070878318445 | LUCAS SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no conserto elétrico do veículo tipo caçamba, revisão e manuetenção da frota da Infraestrutura, conforme NFS Nº3774 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004557 | 12/09/2023 | 3000.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de fretamento de veículo tipo passeio para o transporte de pessoas doentes e/ou carentes do município de Prata/PB, às cidades de João Pessoa/PB e Recife/PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 12/09/2023 | 6000.00 | 02674272000100 | FERNANDES E FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço prestado na realização de procedimento cirurgico o Sr Jurandir Gonçalves Mendonça do município de Prata-PB, conforme NFS nº 270 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 12/09/2023 | 1600.00 | 00003463457407 | ADELSON BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de viagens, transportanto pacientes deste município para o CISCO na cidade de Sumé/PB, no mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 12/09/2023 | 294.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | o valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisição de Bandagens Elástica adesiva para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município, conforme NFE 975 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 12/09/2023 | 1065.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de pães e queijos diversos para atender ao CAPS do município, conforme NF-e Nº9000120842 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004585 | 12/09/2023 | 3122.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº9079 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004586 | 12/09/2023 | 6585.82 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº9080 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00011679968874 | JOSE VAUDECI ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 9ª Expoprata referente a Torneio Leiteiro de Cabras PA na categorias Jovem: 1º e 4º lugar Jovem (Totalizando R$1000,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00010838263445 | OLGA MARIA DO MONTE GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na locação de um imóvel na Rua Souto Maior para apoio na IX ExpoPrata, conforme NFS de nº 3778 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 12/09/2023 | 415.00 | 00010764781405 | Dayane da Rocha Lira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Declamadora Dayane da Rocha Lira, para apresentação durante a IX ExpoPrata, neste município, conforme contrato nº DV00011/2023 e NFS de nº 3686 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 12/09/2023 | 550.00 | 00002187067408 | ANA MARIA DE SOUSA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Premiação(1ª Colocação Melhor Prato de Carne de Caprino ou Ovino) na 9ª Expoprata, em virtude da Participação no Concurso Gastronômico 2023, conforme recibo anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 12/09/2023 | 400.00 | 00097925217472 | QUITÉRIA LÚCIA QUIMARÃES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Premiação(2ª Colocação Melhor Prato de Carne de Caprino ou Ovino) na 9ª Expoprata, em virtude da Participação no Concurso Gastronômico 2023, conforme recibo anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 12/09/2023 | 500.00 | 00005722278416 | KELLY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Premiações(3ª Colocação Melhor Prato de Carne de Caprino ou Ovino e 2ª Colocação Melhor Prato de Derivados do Leite) na 9ª Expoprata, em virtude da Participação no Concurso Gastronômico 2023, conforme recibo anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 12/09/2023 | 650.00 | 00065682475453 | MARIA JOSEDILMA ALBINO QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Premiações(4ª Colocação Melhor Prato de Carne de Caprino ou Ovino e 1ª Colocação Melhor Prato de Derivados do Leite) na 9ª Expoprata, em virtude da Participação no Concurso Gastronômico 2023, conforme recibo anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 12/09/2023 | 67.00 | 00040716660482 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Premiação de Consolação(3ª Colocação Melhor Prato de Derivados do Leite, foi dividido entre os candidatos não classificados do Melhor Prata de Carne de Caprino ou Ovino) na 9ª Expoprata, em virtude da Participação no Concurso Gastronômico 2023, conforme recibo anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 12/09/2023 | 67.00 | 00070067311431 | TATIANE ALVES DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Premiação de Consolação(3ª Colocação Melhor Prato de Derivados do Leite, foi dividido entre os candidatos não classificados do Melhor Prata de Carne de Caprino ou Ovino) na 9ª Expoprata, em virtude da Participação no Concurso Gastronômico 2023, conforme recibo anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 13/09/2023 | 67.00 | 00093175850510 | ADRIANA FLAVIA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Premiação de Consolação(3ª Colocação Melhor Prato de Derivados do Leite, foi dividido entre os candidatos não classificados do Melhor Prata de Carne de Caprino ou Ovino) na 9ª Expoprata, em virtude da Participação no Concurso Gastronômico 2023, conforme recibo anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 13/09/2023 | 100.00 | 00070595072488 | BRUNO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Premiação(5ª Colocação Melhor Prato de Carne de Caprino ou Ovino) na 9ª Expoprata, em virtude da Participação no Concurso Gastronômico 2023, conforme recibo anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 13/09/2023 | 3000.00 | 15183474000193 | VALDIVIA DA COSTA LUCENA 69317011500 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na produção de releases e legendas, maracação de entrevistas, divulgação e clipagem para a 9ª Exposição de Caprinos e Ovinos de Prata(ExpoPrata 2023), no período de 01 de julho a 30 de agosto de 2023, de forma remota, em estadualizada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004601 | 13/09/2023 | 9436.04 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINRIO GRFICA E EDITORA LTDA- ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de material gráfico para a 9ª ExpoPrata, conforme NFS-e nº148 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 13/09/2023 | 6000.00 | 43364759000166 | Jane Anikele Gonçalves Barnabé | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de ornamentação e decoração da IX ExpoPrata, conforme NFS-e de nº 1 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 13/09/2023 | 2500.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para o veículo KWID de placa RLU8C76, conforme NF-e Nº11177 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004599 | 13/09/2023 | 1333.55 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINRIO GRFICA E EDITORA LTDA- ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de material gráfico para as Unidades Básicas de Saúde do município de Prata/PB, conforme especificaçãoes citadas em NFS-e de nº147 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004602 | 13/09/2023 | 1304.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos de uso controlado, destinados ao CAPS do município, conforme NF-e Nº19784 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004603 | 13/09/2023 | 176.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos de uso controlado, destinados ao CAPS do município, conforme NF-e Nº19783 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 13/09/2023 | 558.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de catéteres urinários masculino. para paciente carente deste município, conforme NF-e Nº25841 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 13/09/2023 | 350.00 | 26797014000171 | BORBA & CORREIA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de Exame de Ecocardiograma fetal, em paciente do município a Sra. Sabrina Maraia Italianao Rafael, conforme NFS-e nº146 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004587 | 13/09/2023 | 5716.88 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para a Motoniveladora Caterpillar, conforme NF-e Nº6907 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004588 | 13/09/2023 | 3787.59 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para a Motoniveladora XCMG, conforme NF-e Nº6908 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004589 | 13/09/2023 | 2673.21 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o Trator Mahindra 6065, conforme NF-e Nº6912 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004590 | 13/09/2023 | 3528.47 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para a pa carregadeira XCMG, conforme NF-e Nº6905 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004591 | 13/09/2023 | 3461.26 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a pa carregadeira hyundai, conforme NF-e Nº6906 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004593 | 13/09/2023 | 2596.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o trator New Holland 1, conforme NF-e Nº6910 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004594 | 13/09/2023 | 2649.15 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o trator New Holland 2, conforme NF-e Nº6911 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 13/09/2023 | 387.14 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para máquina patrol xcmg do município, conforme NF-e Nº41110 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004592 | 13/09/2023 | 2629.77 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para o caminhão Iveco Daily de placa RLX-5J66, conforme NF-e Nº6909 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004600 | 13/09/2023 | 288.15 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINRIO GRFICA E EDITORA LTDA- ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de material gráfico para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, conforme especificações citadas na NFS-e de nº146 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 14/09/2023 | 150.00 | 00057196966449 | SEBASTIÃO NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios não fornecidos na cesta básica doada pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 14/09/2023 | 260.00 | 00028082583487 | Maria Josinete Salvador Alves | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios não fornecidos na cesta básica doada pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 14/09/2023 | 700.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de pintura em vasos de plantas da Secretaria de Assistência Social, conforme NFS de nº 3786 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 14/09/2023 | 660.00 | 00014664843810 | EDILEUDE MARIA BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de oficineiro na Oficina de Artes em Tenerife, para os usuários da Proteção Social Básica, conforme NFS de nº 3787 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/09/2023 | 60.00 | 00008136732400 | MARIA ANALIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 02(duas) diárias para Conselheira Tutelar deste Município, quando em viagem à cidade de Campina Grande-PB, a serviço do Conselho Tutelar de Prata/PB, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/09/2023 | 60.00 | 00037390490497 | MARIA DE LOURDES LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 02(duas) diárias para Conselheira Tutelar deste Município, quando em viagem à cidade de Campina Grande-PB, a serviço do Conselho Tutelar de Prata/PB, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004608 | 14/09/2023 | 3597.62 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Infantil do municípío de Prata/PB, conforme NF-e Nº2670 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004609 | 14/09/2023 | 4068.05 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº2671 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004610 | 14/09/2023 | 5473.48 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental II, conforme NF-e Nº2669 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 14/09/2023 | 1120.00 | 00002447731493 | Sônia Simões de Medeiros Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locação de roupas para balizas da Banda Fanfarra da Rede Municipal de Ensino, para o Desfile Cívico do Dia 07 de Setembro de 2023, conforme NFS de nº 3788 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 14/09/2023 | 100.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado em substituição a servidores(professores) que estavam de atestado médico, conforme NFS de nº3784 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 14/09/2023 | 1320.00 | 00070878296450 | INGRID CAMILE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de cuidadora na Creche Municipal Tia Mocinha, conforme NFS de nº 3785 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO E PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004615 | 14/09/2023 | 33423.30 | 03338440000141 | JPS DE LIMA CONSTRUÇOES ME | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CRIANÇA NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME LICITAÇÃO TP 0001/2023, CONTRATO Nº2.01.01/2023, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL Nº46 EM ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 14/09/2023 | 1840.00 | 00007476693418 | ARI CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de substituição da servidora: MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA, matrícula:212984(GARI LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA), conforme NF-e 3770 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 14/09/2023 | 2190.00 | 00011200999436 | MARCELO MEDEIROS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na recuperação e conserto de navalha da forrageira, solda em caminhão pipa e reparos em lâmina da enchedeira, conforme NFS Nº3791 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004611 | 14/09/2023 | 5517.74 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de generos alimenticios destinado a atender as necessidades do CAPS, conforme NF-e de nº 2672 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004612 | 14/09/2023 | 3287.36 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do PSF II, conforme NF-e de nº 2673 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004613 | 14/09/2023 | 3511.89 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do PSF I, no mês de agosto de 2023, conforme NF-e de nº 2674 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004614 | 14/09/2023 | 1319.48 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender a UBS Laura Cecília, conforme NF-e de nº 2675 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004626 | 14/09/2023 | 3844.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de horas de carro de som com divulgação de matérias constitucionais da Secretaria de Saude, conforme NFS-e Nº1 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/09/2023 | 440.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aluguel de mesas e cadeiras para utilização no evento em alusão a conclusão dos alunos do curso técnico do agentes de saúde deste município, conforme NFS Nº3789 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/09/2023 | 1569.00 | 47960950078074 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de 01(um) Sams Galaxy Tab A7 Lite 4G, 64GB, Grafite, para o ponto eletrônico das Unidades Básicas de Saúde da Prata/PB, conforme NF-e de nº 13486 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 14/09/2023 | 1000.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locação de 1(um) imóvem na Rua Manoel Gonçalves Prata, município de Prata/PB, para apoio na IX ExpoPrata, conforme NFS de nº 3790 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 14/09/2023 | 2000.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de divulgação em carro de som da IX ExpoPrata, conforme NFS-e de nº 2 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004631 | 14/09/2023 | 28499.69 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para a IX ExpoPrata, conforme NF-e de nº 2676 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/09/2023 | 1168.00 | 11950458000128 | COMERCIAL DE PRODUTOS QUÍMICOS E RESÍDUOS TÉXTEIS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de fogos de artíficios(girândolas e torta kit bXt) para a IX ExpoPrata/PB, conforme NF-e de nº 4316 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 15/09/2023 | 3900.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente taxa hospitalar relacionada a cirurgia colecistectomia videolaparoscópica, realizada em paciente do município, a Sra. Maria do Socorro da S Lima, conforme NFS-e Nº7625 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 15/09/2023 | 558.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exame laboratorial em paciente deste município, conforme NFS-e Nº32482 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 15/09/2023 | 4100.00 | 18652161000125 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na manutenção das buchas e fazer soldas nos tirantes, com mão de obra do torneiro para fazer adaptação na base dos tirantes para pegar as buchas do veículo de placa NQI-5452, conforme NFS-e Nº8 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 15/09/2023 | 145.00 | 00004362392483 | MARIA LUCIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado(2 dias trabalhados) na limpeza do local onde estava montada a estrutura da IX ExpoPrata, conforme NFS de nº 3795 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 18/09/2023 | 1082.00 | 18652161000125 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de mola na dianteira do veículo Caçamba placa QFA-0277, conforme NFS nº379, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 18/09/2023 | 208.05 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material(lâmpadas de led) para o evento IX ExpoPrata, no município de Prata/PB, conforme NF-e de nº3646 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 18/09/2023 | 1500.00 | 45947351000142 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA 11338883488 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de instalação e manutenção de ar-condicionados na Escola Irene Ramos, município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº1 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 18/09/2023 | 1036.00 | 18652161000125 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de mão de obra e material na troca de mola na dianteira do veículo de placa OFB-6338, conforme NFS-e Nº378 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004643 | 18/09/2023 | 8600.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na locação de palco tablado, com todas as despesas de transporte, alimentação e hospedagem, para comemoração alusiva ao 7 de Setembro de 2023, no município de Prata/PB, conforme NFS-e de nº 137 em anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004644 | 18/09/2023 | 3146.50 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para o onibus escolar de placa QFA-5I11, conforme NF-e Nº6871 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004646 | 18/09/2023 | 4068.05 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº2671 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 18/09/2023 | 2400.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA 04207251480 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na Produção Audiovisual de 06(seis) Vídeos em visita às Obras do município de Prata, sendo elas: Pavimentação, Construção da Nova Creche, Asfaltamento da Ruas, Construção do Parque da Criança, Reforma da Quadra de Esportes e Reforma do Centro Administrativo, conforme NFS-e de nº2 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 18/09/2023 | 200.00 | 00004271412490 | CÍCERO FABIANO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios não fornecidos na cesta básica doada pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 18/09/2023 | 9130.00 | 09189577000168 | R. P. DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na locação de tendas tamanho 5x5 e banheiros químicos para a IX ExpoPrata, município de Prata/PB, conforme NFS-e de nº186 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 18/09/2023 | 7000.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na locação de 80M² de arquibancada com 6 degraus, para a IX ExpoPrata, conforme NFS-e de nº10 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 19/09/2023 | 300.00 | 00010365762482 | RENAN JOSE FIRMINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de pintura do dance e palco do pátio de eventos da 9º ExpoPrata 2023, conforme NFS 3797 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 19/09/2023 | 71.76 | 00005549816458 | MARIA DO EGITO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para pagamento de conta de energia(ENERGISA), conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 19/09/2023 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410/MEI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à execução de serviços de assessoria e aperfeiçoamento técnico para os sistemas, programas e serviços na área de assistência social para atender as necessidades desta secretaria. Programas, sistemas e Serviços: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, Prontuário Eletrônico, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, EPCF, PAIF, SCFV, PBF e Prestação de Contas, referente o mês de Setembro de 2023, conforme NFS-e Nº578 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMUP /CNM/AMCAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 19/09/2023 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | Valor ordinário que se empenha para pagamento da despesa referente a contribuição mensal a União Brasileira de Apoio aos Municípios - UBAM, no dia 08/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 19/09/2023 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES(CIPA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº3798 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 19/09/2023 | 392.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de refis de tinta canon para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município, conforme nf-e de nº7772 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 19/09/2023 | 323.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de energia elétrica e ligação provisória para o evento 9º ExpoPrata 2022, no município de Prata/PB, conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 19/09/2023 | 317.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado em ligação provisória para o evento 9º ExpoPrata 2022, no município de Prata/PB, conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 19/09/2023 | 315.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado em ligação provisória para o evento 9º ExpoPrata 2022, no município de Prata/PB, conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 19/09/2023 | 6000.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na recapagem de pneus, conforme NFS nº325, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 19/09/2023 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de consulta médica na menor Hannah Victoria Souza Bezerra, paciente do município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº298 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 19/09/2023 | 850.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de Angiofluoresceinografia em paciente do município a Sra. Diana de Fátima Santos), conforme NFS-e nº1000944 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 19/09/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços médicos cardiológicos especializados(01 consulta e 01 eletrocardiograma) para o paciente do município, o Sr. Luiz Rodrigues de Melo, conforme NFS-e nº872 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 19/09/2023 | 328.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 02(duas) diária para a Secretária Municipal de Saúde de Prata-PB, a Sra. Isadora de Sousa Araújo, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 20/09/2023 | 3000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa com taxa hospitalar referente cirurgia histerectomia+suspensão de bexiga e períneo, realizada em paciente do município, a Sra. Geraldina Maria de Almeida França, conforme NFS-e Nº7662 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004668 | 20/09/2023 | 2000.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do PSF II do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº 1025 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004669 | 20/09/2023 | 2859.53 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender o PSF I do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº1024 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004670 | 20/09/2023 | 2448.45 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender o CAPS do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº 1023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 20/09/2023 | 680.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços médicos em neurologia clínica prestados na realização de exame especializado de eletroneuromiografia dos membros inferiores para paciente do município, a Sra. Maria do Carmo Alves dos Santos, conforme NFS-e Nº134 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 20/09/2023 | 7507.20 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA-SEBRAE | Valor Global que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de Consultoria em Agronegócio Sustentável, destinada ao Acompanhamento Técnico Produção da Agricultura Familiar no município de Prata/PB e Acesso dos Agricultores ao Mercado Institucional do PNAE, no período de 01 de março á 30 de julho de 2023, em Prata/PB, conforme NFS-e de nº1661 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 20/09/2023 | 2000.00 | 00011901815412 | LUCAS GUIMARÃES QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de coquetel e buffet para o jantar oferecido as autoridades em cerimônia de abertura da 9ª ExpoPrata, conforme NFS de nº3801 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 20/09/2023 | 1200.00 | 00012303988489 | Ester Guimarães Cardoso | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de coffee break e coquetel para o 1º Encontro Regional de Mulheres do Agro, realizado dia 25/08/23, na 9ª ExpoPrata, conforme NFS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 20/09/2023 | 1800.00 | 00012303988489 | Ester Guimarães Cardoso | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de coffee break e coquetel para os camarotes do palco principal de eventos em praça pública, na 9ª ExpoPrata, conforme NFS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/09/2023 | 2600.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA 01968208470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de refeições para equipe de ornamentação, eletricistas, equipe de montagem de palco e iluminação na 9ª ExpoPrata, conforme NFS nº 2 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/09/2023 | 596.00 | 49851336000157 | 49.851.336 LUANE FARIAS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de lanches para banda filarmonica e banda fanfarra que participaram do desfile de 7 de setembro de 2023, conforme NFS nº 1 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 21/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha p/fazer face ao pgto da ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20230562861, referente projeto, orçamento e especificações técnicas de implantação de abastecimento de água em área rural, no município de Prata/PB, sob CT nº 1077201-48/2021, compreendendo rede adutora, construção de reservatório e rede de distribuição, na Comunidade Sítio do Melo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 21/09/2023 | 354.54 | 43087492000107 | JOSE JOBSON DA SILVA CALADO - CENTRAL FERRO E AÇO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material para o evento IX ExpoPrata, no município de Prata/PB, conforme NF-e de nº143 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 21/09/2023 | 479.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material elétrico para manutenção dos prédios da saúde, conforme NF-e de nº 108626 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 21/09/2023 | 1149.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO 07628373496 (COPYLAR) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de sacolas de algodão para o Outubro Rosa 2023 do Fundo Municipal de Saúde de Prata/PB, conforme NF-e de nº 73 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 21/09/2023 | 95.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento de licenciamento 2021 do veículo ônibus placa OGC-6529, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 21/09/2023 | 200.00 | 00008659439406 | GENNYFER RAFAELA GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004680 | 21/09/2023 | 1722.70 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza para atender as necessidades do CRAS/SCFV, conforme NF-e de nº2681 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004681 | 22/09/2023 | 2402.30 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios utilizados com os usuários da Proteção Social Básica, referente aos meses de agosto e setembro de 2023, conforme NF-e de nº2682 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 22/09/2023 | 40000.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA-SEBRAE | Valor Global que se empenha para pagamento da despesa referente Contrapartida Financeira pela prestação de serviços de Consultoria de Orientação Técnica Especializada; Evento 9ª ExpoPrata; Participação em Eventos; Palestras e Capacitações, no período de 01 de maio a 27 de agosto de 2023, em Prata/PB, conforme NFS-e de nº 1665 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 22/09/2023 | 30000.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA-SEBRAE | Valor Global que se empenha para pagamento da despesa referente Contrapartida Financeira pela prestação de serviços de Consultoria de Orientação Técnica Especializada; Evento 9ª ExpoPrata; Participação em Eventos; Palestras e Capacitações, no período de 01 de maio a 27 de agosto de 2023, em Prata/PB, conforme NFS-e de nº 1666 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 25/09/2023 | 1445.00 | 00070878271465 | ARNALDO BEZERRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de locação de som e iluminação para Cruzada Evangélica, nos dias 09 e 10 de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0004694 | 25/09/2023 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) multifuncionais destinadas a Sede do Programa Criança Feliz, no período de 23/07/2023 à 22/08/2023, conforme nota de debito Nº037843 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0004684 | 25/09/2023 | 1462.50 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços continuados de instalação, treinamento, sustentação, suporte técnico e hospedagem do Sistema Integrado de Gestão de Educação - SIGEduc, no âmbito da secretaria municipal de educação do município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº1004846 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 25/09/2023 | 250.00 | 00008186074406 | ARTHUR GONÇALVES BEZERRA CESÁRIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na substituição de professores em atestado médico, referente a 4 aulas, conforme NFS de nº3802 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0004692 | 25/09/2023 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) fotocopiadoras destinadas as Escolas Irene Ramos e Maria de Lourdes de Menezes, no período de 23/07/23 à 22/08/23, conforme nota de débito Nº037842 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 25/09/2023 | 392.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de refis de tinta canon para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município, conforme nf-e de nº7772 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0004689 | 25/09/2023 | 1020.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras destinadas aos setores, Recursos Humanos, Tributos e Secretaria de Agricultura e 01(um) scanner para a Licitação, no período de 23/07/23 à 22/08/23, conforme nota de débito Nº037841 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 25/09/2023 | 370.00 | 23412314000105 | 23.412.314 WISTON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de uma placa de inauguração em metal, medindo 35x50 para a Praça Auta Alves de Almeida, município de Prata/PB, conforme NFS-e de nº3 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 25/09/2023 | 624.98 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de sacos para lixo, para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município, conforme NF-e de nº8165 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0004688 | 25/09/2023 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras, 1 na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, 1 na UBS Sônia Maria Clemente e 1 na UBS Laura Cecília de Souza, no período de 23/07/23 à 22/08/23, conforme nota de débito Nº037840 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0004690 | 25/09/2023 | 2700.00 | 05445711000193 | JOS WILSON SANTOS ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Locação de 01 (um) veículo automotor, hatch motorização 1.0, 0km, potência mínima 100 cv, bicombustível(álcool/gasolina), 04 portas, capacidade p/05 pessoas, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de Setembro de 2023, conforme documento(fatura) Nº5 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004693 | 25/09/2023 | 183.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos de uso controlado, destinados ao CAPS do município, conforme NF-e Nº20011 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 25/09/2023 | 1200.00 | 00008991834418 | EDUARDO DE LIMA ABREU | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de instalação de pontos para a 9ª ExpoPrata, conforme nfs de nº 3804 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004697 | 25/09/2023 | 10929.15 | 24682323000170 | Alberto Berto Cordeiro Aterro Sanitário Ltda | Valor global que se empenha para fazer face a despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Recebimento, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares Classe IIA, gerados no município de Prata/PB, em Aterro Sanitário devidamente Licenciado, de acordo com o Contrato nº11501/2023-CPL, Pregão Eletrônico de nº 0015/2023, no período de 01/05/23 a 30/06/23 e 01/08/23 a 31/08/23, conforme NFS-e Nº280 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 26/09/2023 | 164.00 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária para o servidor vinculado a Secretaria de Desenvolvimento econômico e meio ambiente em viagem a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados ao município de Prata junto a Expofeira Paraiba AGRONEGOCIOS , conforme requerimento de diária em 21 de setembro de 2023 e declaração em anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 26/09/2023 | 850.00 | 43093878000121 | GESSICA SAMYRA LOPES FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de vacina para imunoterapia sublingual do paciente Danilo Leite Soares, conforme NFS-e Nº48 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 26/09/2023 | 1240.00 | 00009162105450 | ISABELE BATISTA DA SILVA GONZAGA | o valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de manutenção de computadores da rede municipal de ensino, conforme NFS 3810 em anexo | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 26/09/2023 | 300.00 | 00004593976480 | Maria Auxiliadora Guimarães | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de moto para utilização em campo, com as visitadoras do Programa Criança Feliz, no mês de Setembro de 2023, conforme NFS Nº3811 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 27/09/2023 | 1790.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de criação de artes gráficas, divulgação online e apoio no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Prata/PB, no mês de Setembro de 2023, conforme NFS Nº2 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0004703 | 27/09/2023 | 835.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB E SÃO JOSÉ DO EGITO-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº01 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 27/09/2023 | 100.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de propaganda e publicidade, no mês de setembro de 2023, conforme NFS-e Nº5 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0004702 | 27/09/2023 | 570.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E DENTRO DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 27/09/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços médicos cardiológicos especializados(01 consulta e 01 eletrocardiograma) para o paciente do município, o Sr. João Firmino Sobrinho, conforme NFS-e nº911 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 28/09/2023 | 900.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação mensal de Concentrador de Oxigênio 10LPM, à disposição da Unidade Básica de Saúde Boa Ventura Priscila de Farias, referente ao mês de Setembro de 2023, conforme Nota de Locação Nº8697 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004714 | 28/09/2023 | 5980.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de caçamba cap. 6m³ incluindo motorista devidamente habilitado e abastecido para transporte de restos de resíduos volumosos, entulhos, restos de construção e animais de pequeno e restos de podas de árvores porte na zona urbana do município, referente ao mês de Agosto de 2023, conforme NFS-e de nº1 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0004707 | 28/09/2023 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de Contabilidade Pública, referente ao mês de Setembro de 2023, conforme NF-e de nº261 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004708 | 28/09/2023 | 2000.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de consultoria e envio dos eventos do E-Social SST do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Prata/PB, referente ao mês de Setembro de 2023, conforme NFS-e de nº103 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004709 | 28/09/2023 | 4500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços relativos a consultoria na área de saúde ocupacional e segurança do trabalho, para atender as necessidades no acompanhamento e gestão do quadro de pessaol da Prefeitura Municipal de Prata-PB, referente ao mês de Setembro de 2023, conforme NFS-e Nº102 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004712 | 28/09/2023 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de softwares para administração pública: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO e SISALMOXARIFADO, referente ao mês de Setembro de 2023, conforme NFS-e Nº1020414 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 28/09/2023 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, conforme NFS-e Nº6 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/09/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de empresa especializada para elaboração e acompanhamento de projetos de arquitetura, urbanismo, engenharia e topografia, referente ao mês de Setembro de 2023, conforme NFS-e Nº370 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004715 | 28/09/2023 | 128.60 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(tomate e coentro) provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos da Creche Municipal Tia Mocinha, conforme NF-e Nº900128381 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004716 | 28/09/2023 | 393.00 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I e II, conforme NF-e Nº900128387 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004717 | 28/09/2023 | 145.00 | 00006002689427 | MARIA GILVANIA DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I e II, conforme NF-e Nº900128388 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004718 | 28/09/2023 | 56.60 | 00006002689427 | MARIA GILVANIA DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(cenoura, tomate e coentro) provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos da Creche Tia Mocinha, conforme NF-e Nº900128384 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004719 | 28/09/2023 | 860.40 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I e II, conforme NF-e Nº900128420 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004720 | 28/09/2023 | 355.29 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(banana prata e maracujá) provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos da Creche Municipal Tia Mocinha, conforme NF-e Nº900128417 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004721 | 28/09/2023 | 201.55 | 00004262982416 | JOSELMA MARIA ALBINO QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos da Creche Tia Mocinha, conforme NF-e Nº900128411 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004722 | 28/09/2023 | 466.00 | 00004262982416 | JOSELMA MARIA ALBINO QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(melancia) provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I e II, conforme NF-e Nº900128419 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004723 | 28/09/2023 | 302.00 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I e II, conforme NF-e Nº900128373 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004724 | 28/09/2023 | 50.00 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos da Creche Tia Mocinha, conforme NF-e Nº900128366 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 28/09/2023 | 1000.00 | 00019440420839 | MARIA JOSETANIA DA SILVA CLEMENTE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de locação de veículo para apoio as equipes, durante visitas e atividades com os usários da Proteção Básica, conforme NFS de nº 3807 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0004710 | 28/09/2023 | 89529.44 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a 01ª (Primeira) medição do serviço de cobertura de Quadra Poliesportiva no município de Prata-PB, referente ao convênio 899466/2020, conforme Boletim de Medição 01 e NFS-e Nº215 em anexo. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004730 | 29/09/2023 | 7127.30 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para alimentação dos produtores e tratadores na IX ExpoPrata, conforme NF-e de nº1037 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 29/09/2023 | 5140.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/09/2023 | 660.00 | 00014664843810 | EDILEUDE MARIA BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de oficineiro na Oficina de Artes em Tenerife, para os usuários da Proteção Social Básica, durante o mês de setembro de 2023, conforme NFS de nº 3812 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/09/2023 | 300.00 | 00004872479491 | ISAC FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de moto para utilização nas atividades em campo, com as visitadoras do Programa Criança Feliz, durante o mês de setembro de 2023, conforme NFS Nº3814 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/09/2023 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/09/2023 | 3960.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/09/2023 | 1870.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitadora na oficina de balé com os grupos de crianças e adolescentes usuários da proteção básica, no mês de Setembro de 2023, conforme NFS Nº3822 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/09/2023 | 150.00 | 00079883079400 | WILAME FABIO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais do favorecido, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/09/2023 | 150.00 | 00008522819432 | POLIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais do favorecido, neste caso a compra de medicação, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 29/09/2023 | 4290.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 29/09/2023 | 14890.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/09/2023 | 16240.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 29/09/2023 | 8228.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 29/09/2023 | 2000.00 | 51597115000146 | 51.597.115 GABRIEL SILVA SIMOES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica e Educacional, Avaliação de Conhecimentos de qualquer Natureza para os Usuários da Proteção Social Básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/09/2023 | 27000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/09/2023 | 22480.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/09/2023 | 12669.80 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Lugar de criança é na escola | MANUTENÇÃO ODA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/09/2023 | 16127.89 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/09/2023 | 53914.79 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/09/2023 | 39107.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/09/2023 | 151543.44 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/09/2023 | 588.80 | 02173949000119 | R D C COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de medalhas para premiação dos Jogos Internos da Escola Maria de Lourdes, município de Prata/PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 29/09/2023 | 8368.05 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 29/09/2023 | 15091.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 29/09/2023 | 18000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/09/2023 | 4325.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/09/2023 | 3900.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de serviços de assessoria administrativa para apoio técnico junto ao setor de licitações e contratos, comforme NFS-e Nº1038 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0004728 | 29/09/2023 | 1320.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica durante o mês de Setembro de 2023, conforme NFS-e Nº196 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0004729 | 29/09/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestação de Serviços Jurídicos e Consultoria, referente ao mês de Setembro, conforme NFS-e Nº1003197 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/09/2023 | 3960.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/09/2023 | 23220.70 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/09/2023 | 20473.12 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 29/09/2023 | 3960.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de água para imóvel que encontra-se locado para o funcionamento do CIPA, localizado na Avenida Ananiano Ramos Galvão, 416, durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 29/09/2023 | 35083.65 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 29/09/2023 | 9590.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/09/2023 | 11042.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004778 | 29/09/2023 | 5980.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de caçamba cap. 6m³ incluindo motorista devidamente habilitado e abastecido para transporte de restos de resíduos volumosos, entulhos, restos de construção e animais de pequeno e restos de podas de árvores porte na zona urbana do município, referente ao mês de Agosto de 2023, conforme NFS-e de nº1 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 29/09/2023 | 1320.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 29/09/2023 | 15179.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/09/2023 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de exame de ressonânciada magnética em paciente do município de Prata/PB, conforme NFS-e nº1039857 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0004732 | 29/09/2023 | 2500.00 | 40953329000191 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio técnico aos profissionais da atenção primária da saúde voltado aos indicadores de desempenho do programa Previne Brasil, bem como, outros programas ligados a atenção primária da saúde, elaboração de projeto técnico para solicitação de UOM, Ambulância, Vans para a secretaria de saúde, referente a Setembro, conforme NFS-e Nº10 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/09/2023 | 39006.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/09/2023 | 42393.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/09/2023 | 28936.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBEO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/09/2023 | 3100.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/09/2023 | 30100.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/09/2023 | 29362.66 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/09/2023 | 19580.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/09/2023 | 7500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATADO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/09/2023 | 14345.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/09/2023 | 21117.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/09/2023 | 7920.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 29/09/2023 | 14671.32 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - PSF - PISO ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 29/09/2023 | 20903.64 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATURARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - PISO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RETROATIVO AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/09/2023 | 83169.08 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% - PISO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RETROATIVO AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 29/09/2023 | 54494.86 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% - PISO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RETROATIVO AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 29/09/2023 | 45986.02 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% - PISO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RETROATIVO AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/09/2023 | 9909.14 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% - PISO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RETROATIVO AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 02/10/2023 | 150.00 | 00008522819432 | POLIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais do favorecido, neste caso a compra de medicação, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004792 | 02/10/2023 | 6252.22 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº9160 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004796 | 02/10/2023 | 634.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, referente ao mês de Setembro de 2023, conforme Nota de Serviços Nº172 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004800 | 02/10/2023 | 634.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Sonia Maria Clemente, referente ao mês de Setembro de 2023, conforme Nota de Serviços Nº173 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004801 | 02/10/2023 | 634.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Laura Cecília de Souza, referente ao mês de Setembro de 2023, conforme Nota de Serviços Nº174 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 02/10/2023 | 89.60 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 02/10/2023 | 89.60 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 02/10/2023 | 83.80 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 02/10/2023 | 169.80 | 00011558406409 | Antônio Nunes de Farias | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 02/10/2023 | 54.00 | 00008970246568 | BELIZÁRIO GONÇALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 02/10/2023 | 144.80 | 00006578997474 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 02/10/2023 | 49.80 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 02/10/2023 | 148.00 | 00008045217430 | CICERO RODRIGO DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 02/10/2023 | 37.40 | 00099138646404 | EDITE DO NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 02/10/2023 | 304.80 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 02/10/2023 | 9.00 | 00040716465434 | EUNICE FERNANDES DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 02/10/2023 | 86.40 | 00007668176870 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 02/10/2023 | 121.20 | 00018009138851 | FRANCISCO ELEDIVALDO VASCONCELOS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 02/10/2023 | 40.20 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 02/10/2023 | 112.80 | 00000772807841 | GILVAN AMORIM DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 02/10/2023 | 142.00 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 02/10/2023 | 274.20 | 00010232468486 | GUSTAVO DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 02/10/2023 | 70.00 | 00004689397414 | HERASMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 02/10/2023 | 85.40 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 02/10/2023 | 110.80 | 00010664075410 | ISRAEL NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 02/10/2023 | 200.00 | 00013469251789 | ITALO CESAR FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 02/10/2023 | 63.60 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 02/10/2023 | 130.00 | 00004722058466 | JOSE AILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 02/10/2023 | 174.20 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 02/10/2023 | 50.20 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 02/10/2023 | 116.40 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 02/10/2023 | 131.80 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 02/10/2023 | 109.00 | 00003863403401 | JOSÉ LUCIMAR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 02/10/2023 | 172.80 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 02/10/2023 | 15.20 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 02/10/2023 | 207.80 | 00011935565460 | LUANE FARIAS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 02/10/2023 | 1032.00 | 00004927454479 | JOELSON ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de aluguel de andaimes para revitalização da iluminação pública em diversas ruas do município, conforme NFS Nº3820 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 02/10/2023 | 1225.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção de catavento na comunidade rural do Sítio São Francisco, município de Prata/PB, conforme NFS Nº1 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0004790 | 02/10/2023 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação do sistema de licitação pública, referente ao mês de Setembro de 2023, conforme NFS-e Nº1011046 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 02/10/2023 | 800.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de Criação de Matérias Institucionais da Prefeitura de Prata no site "WWW.PORTALCARIRIPB.COM", conforme NFS-e Nº16 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004795 | 02/10/2023 | 600.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 20Mbps Full para uso na Sede da Prefeitura do município, referente ao mês de Setembro de 2023, conforme Nota de Serviços Nº171 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 02/10/2023 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS 01938058470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a divulgação das ações e obras da gestão municipal na Rádio Paraíba da Gente e ERTV, conforme NFS-e Nº7 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004794 | 02/10/2023 | 6700.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITÁRIO, ANO/MODELO 2022, MOTOR 2.0, TRAÇÃO 4X4, COMBUSTIVÉL DIESEL, AUTOMATICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, FREIOS ABS, AIR BAGS FRONTAIS, SEGURO TOTAL , ZERO KM, COR BASICA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, conforme documento(fatura) Nº848 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 02/10/2023 | 4793.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de energia elétrica para atender ao fundo municipal de educação deste municipio, durante o mese de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004802 | 02/10/2023 | 600.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 20Mbps Full para uso na Secretaria de Educação do município, referente ao mês de Setembro de 2023, conforme Nota de Serviços Nº169 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004805 | 02/10/2023 | 1600.46 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de produtos hortifrutigranjeiros para a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do município de Prata/PB, no mês de Setembro de 2023, conforme NF-e Nº71 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 02/10/2023 | 1450.00 | 43364759000166 | Jane Anikele Gonçalves Barnabé | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitadora na oficina de artes manuais com os grupos de usuários de adolescentes do SCFV/CRAS, no mês de Setembro de 2023, conforme NFS Nº2 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004797 | 02/10/2023 | 250.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 12Mbps Full para uso no Conselho Tutelar do município, referente ao mês de Setembro de 2023, conforme Nota de Serviços Nº170 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004798 | 02/10/2023 | 380.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 19Mbps Full para uso no CRAS e SCFV, referente ao mês de Setembro de 2023, conforme Nota de Serviços Nº 168 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004799 | 02/10/2023 | 600.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 12Mbps Full para uso no Criança Feliz, referente ao mês de Setembro de 2023, conforme Nota de Serviços Nº167 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004804 | 02/10/2023 | 1424.23 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras diversas), destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social deste município no mês de Setembro de 2023, conforme NF-e Nº73 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 03/10/2023 | 272.00 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aqusição de material destinado ao carroção do trator, conforme NF-e de nº1636 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 03/10/2023 | 57.20 | 00005079046481 | LUIS RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 03/10/2023 | 0.20 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO VIEIRA DE SOUZA | Complemento do empenho de nº4829, referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 03/10/2023 | 140.00 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 03/10/2023 | 127.00 | 00048677833404 | MARCOS ANTONIO COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 03/10/2023 | 93.80 | 00087317982415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 03/10/2023 | 148.20 | 00065781970444 | MARIA HELENA NOGUEIRA DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 03/10/2023 | 125.80 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 03/10/2023 | 127.00 | 00048677817468 | MARLENE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 03/10/2023 | 200.80 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 03/10/2023 | 99.00 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 03/10/2023 | 27.80 | 00006999443416 | MERCIA CRISTIANE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 03/10/2023 | 179.80 | 00091055873449 | MIGUEL SERAFIM GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 03/10/2023 | 179.80 | 00008939213432 | MILENA DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vimte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinária Nº0306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 03/10/2023 | 121.20 | 00079883060491 | NILTON CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 03/10/2023 | 86.20 | 00010838263445 | OLGA MARIA DO MONTE GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 03/10/2023 | 126.00 | 00096409240406 | OSVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 03/10/2023 | 86.60 | 00004033785400 | PAULO JOSÉ BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 03/10/2023 | 118.60 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 03/10/2023 | 117.40 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 03/10/2023 | 122.20 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 03/10/2023 | 108.80 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 03/10/2023 | 89.60 | 00005909459473 | ROSETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mes de JULHO 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 03/10/2023 | 98.40 | 00092966497491 | RUSERVALDO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 03/10/2023 | 114.60 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 03/10/2023 | 57.40 | 00008827029478 | TALITA APARECIDA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 03/10/2023 | 135.20 | 00006150141438 | WADSON GONÇALVES PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004874 | 04/10/2023 | 11880.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor global que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de pneus para o veículo caçamba de placa QFA-0277, conforme NF-e nº4903 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004875 | 04/10/2023 | 15400.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de pneus para pá carregadeira, conforme NF-e nº4902 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004876 | 04/10/2023 | 8100.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de pneus para o trator agrícola, conforme NF-e Nº4901 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 04/10/2023 | 300.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de exame holter 24h. em paciente(Ana Carolina Galdino Bezerra) do município, conforme NFS-e Nº7864 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 04/10/2023 | 1968.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de exames de imagens em pacientes do município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº3228 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004867 | 04/10/2023 | 6792.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor global que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme Lei Federal nº 96/2023 e Resolução nº 15 de Agosto de 2023 do Conselho Municipal de Saúde e NF-e nº20228 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004868 | 04/10/2023 | 6250.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor global que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme Lei Federal nº 96/2023 e Resolução nº 15 de Agosto de 2023 do Conselho Municipal de Saúde e NF-e nº20225 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004869 | 04/10/2023 | 5801.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº20227 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004870 | 04/10/2023 | 10164.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº20229 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004871 | 04/10/2023 | 9700.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº20224 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004872 | 04/10/2023 | 7574.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e nº20226 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 04/10/2023 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS-e nº26345 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004877 | 04/10/2023 | 4080.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de pneus para os veículos Gol de placas: RLX8C47, RLX8B27 e RLX8C37, vinculados ao Fundo Municipal de Saúde de Prata/PB, conforme NF-e Nº4907 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004878 | 04/10/2023 | 1280.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de pneus para o veículo KWID de placa RLU8C76, conforme NF-e Nº4909 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004879 | 04/10/2023 | 1360.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de pneus para o veículo MOBI de placa RLU-5A34, conforme NF-e Nº4910 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004880 | 04/10/2023 | 3040.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de pneus para os veículos Spin de placas: SLF8F90 e OGA-0332, conforme NF-e Nº4908 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004881 | 04/10/2023 | 1500.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de pneus para o veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, conforme NF-e Nº4911 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004882 | 04/10/2023 | 2766.08 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras diversas), destinados a atender as necessidades dos PSF's I e II deste município no mês de Setembro de 2023, conforme NF-e Nº75 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004883 | 04/10/2023 | 3058.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº9175 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 04/10/2023 | 1500.00 | 00069709254472 | JOSÉ IRANDI FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de 20 estepes para intensificar as atividades físicas na academia de saúde deste município, conforme NFS Nº3819 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 04/10/2023 | 1200.00 | 00012689613450 | EMILLY KAROLYNNE DE FREITAS GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de apoio no CAPS, na Campanha do Setembro Amarelo, conforme NFS de nº 3823 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 04/10/2023 | 840.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material descartável para atender ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e Nº139 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 04/10/2023 | 250.00 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios não fornecidos na cesta básica doada pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 04/10/2023 | 2120.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de componentes para computadores que atendem o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, deste município, conforme NF-e de nº 10992 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 04/10/2023 | 616.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À ANUIDADE 2023 DA UNCME (UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO), CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0004864 | 04/10/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste município, referente ao mês de Setembro do corrente ano, conforme NFS-e Nº206 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004890 | 05/10/2023 | 7738.02 | 42890879000134 | K C L Costa Comércio Atacadista de Material Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de Material Odontológico destinado ao CEO deste município, conforme NF-e Nº624 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004891 | 05/10/2023 | 1342.55 | 42890879000134 | K C L Costa Comércio Atacadista de Material Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de Material Odontológico destinado aos PSFs I e II deste município, conforme NF-e Nº625 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 05/10/2023 | 90.00 | 48680397000136 | BR ARENA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aluguel de quadra de areia, por 03horas para executar atividades do projeto Proteja, no dia 07/10 do corrente ano, conforme NFS-e de nº 6 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004893 | 06/10/2023 | 10400.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a procedimentos médicos realizados(exérese de tumor de pele e cisto cebáceo, cauterização de nervos, tratamento cirurgico de cisto pilonidal e consultas médicas eletivas) em pacientes do município, conforme NFS-e Nº212 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004894 | 06/10/2023 | 517.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº426187 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 06/10/2023 | 558.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de catéteres urinários masculino. para paciente carente deste município, conforme NF-e Nº25911 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 06/10/2023 | 320.00 | 39324410000123 | Campina Saúde Center Comércio de Artigos Médicos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº1670 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 06/10/2023 | 145.00 | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES | O valor que se empenha para pagamento de despesas referente ao serviço de licença de software iponto e multiponto para gestao de ponto eletronico, conforme NFS e nº1000433 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 06/10/2023 | 535.02 | 22771298000176 | S L DA SILVA SOUSA AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a peças automotivas para manutenção do veículo de placa: RLX8C47, conforme NF-E 314 em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 06/10/2023 | 7300.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames diversos em Pacientes do Município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº602 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 06/10/2023 | 250.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames diversos em Pacientes do Município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº603 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0004911 | 06/10/2023 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de digitação de ficha de notificação E-SUS Notifica e Boletim Diário, na Atenção Primária da Saúde, conforme NFS Nº1 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 06/10/2023 | 11034.88 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor global que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de mão de obra para pintura de meio fio, no município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0004897 | 06/10/2023 | 58441.67 | 35171576000104 | NF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor global que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Recuperação de Prédios Públicos-Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Modalidade Tomada de Preço de nº 0009/2022 e Boletim de Medição de nº04 em anexo. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004907 | 06/10/2023 | 2928.20 | 24682323000170 | Alberto Berto Cordeiro Aterro Sanitário Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Recebimento, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares Classe IIA, gerados no município de Prata/PB, em Aterro Sanitário devidamente Licenciado, de acordo com o Contrato nº11501/2023-CPL, Pregão Eletrônico de nº 0015/2023, no período de 01/09/23 a 30/09/23, conforme NFS-e Nº305 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004899 | 06/10/2023 | 5504.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº2687 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004900 | 06/10/2023 | 7801.57 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental II, no mês de setembro de 2023, conforme NF-e Nº2689 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004901 | 06/10/2023 | 3636.65 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Infantil do municípío de Prata/PB, no mês de setembro de 2023, conforme NF-e Nº2690 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 06/10/2023 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a veiculação de matérias institucionais da Secretaria de Ação Social do Município de Prata, durante o mês de setembro de 2023, no site Cariri Ligado, conforme NFS-e Nº570 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 06/10/2023 | 150.00 | 00004199345450 | CÍCERA ALDIONE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 06/10/2023 | 250.00 | 00008756352450 | Jurany Lima Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 06/10/2023 | 250.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de componentes para computadores que atendem o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, deste município, conforme NF-e de nº 10993 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004932 | 09/10/2023 | 2796.31 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para o veículo Caminhão Iveco Daily de placa RLX5J66, conforme NF-e Nº36561 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 09/10/2023 | 1900.00 | 00010944351476 | PEDRO LUCAS GONZAGA PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de frete para as visitas técnicas com a equipe do CRAS, conforme NFS Nº3840 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004964 | 09/10/2023 | 996.05 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para o caminhão Iveco Daily de placa RLX-5J66, conforme NF-e Nº6935 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 09/10/2023 | 2050.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS05872760450 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de material gráfico para uso nas atividades com os usários da Proteção Básica, CRAS/SCFV de Prata/PB, conforme NFS-e de nº4 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004973 | 09/10/2023 | 397.75 | 47556172000100 | CARLOS JAIR RAMOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social deste município, conforme NF-e Nº12 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 09/10/2023 | 1100.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de divulgação de fotos e vídeos para a Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 09/10/2023 | 171.08 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material destinado aos usuários da Proteção Básica/Programa Criança Feliz, conforme NF-e de nº2862 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 09/10/2023 | 650.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de produtos para uso em atividades com os usuários da Proteção Básica/SCFV, conforme NF-e de nº 2861 em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de vigilancia no pátio dos ônibus escolares, conforme NFS Nº3832 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004926 | 09/10/2023 | 3722.71 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de peças para o veículo ônibus escolar de placa RLX0D39, conforme NF-e Nº36554 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004927 | 09/10/2023 | 5014.86 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de peças para o veículo ônibus escolar de placa QFG-0263, conforme NF-e Nº36555 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de transporte de alunos das comunidades rurais do Areial e Barra, município de Prata/PB, conforme NFS Nº3843 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004939 | 09/10/2023 | 2683.48 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para ônibus de placa SKUOH65, conforme NF-e Nº6925 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004940 | 09/10/2023 | 3711.86 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para ônibus de placa QFB6338, conforme NF-e Nº6922 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004941 | 09/10/2023 | 580.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado a Rede Municipal de Educação, conforme NF-e Nº6921 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004942 | 09/10/2023 | 4115.97 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para o onibus escolar de placa QFA-5I11, conforme NF-e Nº6923 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004943 | 09/10/2023 | 2221.96 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus placa RLZ3F94, conforme NF-e Nº6924 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004945 | 09/10/2023 | 3283.86 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus placa RLX0D39, conforme NF-e Nº6926 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004946 | 09/10/2023 | 4210.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus placa QSE3A82, conforme NF-e Nº6927 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004948 | 09/10/2023 | 3921.79 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus chassi 93PB90S19PC068926, conforme NF-e Nº6928 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004952 | 09/10/2023 | 1998.38 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus placa SKZ5J93, conforme NF-e Nº6929 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004953 | 09/10/2023 | 3112.86 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para ônibus AGRALE de placa SKZ6A03, conforme NF-e Nº6930 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004954 | 09/10/2023 | 1187.59 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para ônibus de placa OGA8440, conforme NF-e Nº6931 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 09/10/2023 | 252.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material descartável(marmitex ultra c/tampa) para o Dia das Crianças da Rede Municipal de Ensino do município de Prata/PB, conforme NF-e de nº 143 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004987 | 09/10/2023 | 3400.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de pneus para o veículo ônibus escolar de placa OGC-6529, conforme NF-e Nº4906 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004988 | 09/10/2023 | 9120.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de pneus para os veículos ônibus escolares de placas: QSE3A82, SKU0H65 e QFF-0263, conforme NF-e Nº4905 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 09/10/2023 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES(CIPA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº3829 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004969 | 09/10/2023 | 2793.33 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel B S10) para o veículo Toro de placa QFX-1A62(locado), conforme NF-e Nº6939 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 09/10/2023 | 700.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de apresentação e divulgação em rádio dos programas e ações institucionais do Governo Municipal, conforme NFS Nº3838 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0004915 | 09/10/2023 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº3835 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 09/10/2023 | 1080.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de artes gráficas para as ações do governo municipal, referente ao mês de Setembro de 2023, conforme NFS Nº3826 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 09/10/2023 | 1100.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO E.M.C.RÁDIO LOCAL PRATA FM | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de divulgação de todos os fatos comunitários informativos de orientação social e cultural, conforme NFS Nº3825 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 09/10/2023 | 105.00 | 00010627063403 | Jéssica Ferreira Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na revisão em ciclomotor Traxx de chassi 951AXKBE3GB0011280, conforme NFS de nº 3852 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 09/10/2023 | 950.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na hospedagem e locação de software do Portal Institucional WWW.PRATA.PB.GOV.BR, desse município, no mês de Outubro de 2023, conforme NFS Nº3850 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 09/10/2023 | 1220.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como motorista de caminhão(PAA) no transporte de alimentos dos agricultores para o Centro de Distribuição no município de Prata-PB, conforme NFS Nº3836 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de apoio na entrega de leite de vaca, no tanque LeBom; contrapartida do município aos produtores da caprinovinocultura e ruminantes, conforme NFS Nº3834 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 09/10/2023 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza de dessalinizador e distribuição de água a população, conforme NFS Nº3833 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 09/10/2023 | 1300.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de transporte do lixo da cidade de Prata/PB para a cidade de Afogados da Ingazeira/PE, para tratamento, conforme NFS Nº3831 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 09/10/2023 | 700.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção e limpeza no Estádio "O Gonzagão", conforme NFS Nº3830 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 09/10/2023 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAN BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de terreno para sediar o Centro de Melhoramento da Palma Forrageira, para alimentação de ruminantes no município, conforme NFS Nº3828 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004928 | 09/10/2023 | 9588.03 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparo da máquina Retroescavadeira RD406 Randon, conforme NF-e Nº36556 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004929 | 09/10/2023 | 11053.27 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparo da máquina Pá Carregadeira XCMG, conforme NF-e Nº36557 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004930 | 09/10/2023 | 6829.49 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparo da Máquina Pá Carregadeira HL740 9S, conforme NF-e Nº36558 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004931 | 09/10/2023 | 4724.83 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo caminhão internacinal durastar 4400 de placa NQI-5452, conforme NF-e Nº36560 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 09/10/2023 | 651.00 | 00008518405408 | GIVANALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço em estradas vicinais do município, conforme NFS Nº3842 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004955 | 09/10/2023 | 6006.93 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparo do veículo caminhão internacinal durastar 4400 de placa QFA-0277, conforme NF-e Nº36559 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de recuperação com paralepipedos de diversas ruas do município, conforme NFS de nº 3849 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 09/10/2023 | 722.00 | 00011372560440 | Daísa Lopes da Silva | Valor que se empenha para pagmento da despesa referente serviço de limpeza prestado na Praça Cícero Nunes e ruas adjacentes, conforme NFS de nº 3848 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 09/10/2023 | 1340.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço em estradas vicinais do município, conforme NFS Nº3846 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 09/10/2023 | 722.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de limpeza nos prédios públicos deste município, conforme em NFS de nº 3845 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00012704330409 | ALISSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como tratorista(24 diárias), atendendo as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme NFS Nº3844 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004962 | 09/10/2023 | 6834.10 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor global que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel B S10) para o veículo pipa de placa NQI-5452 durante o mês de Setembro de 2023, conforme NF-e Nº6933 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004965 | 09/10/2023 | 2882.17 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o trator New Holland TL85E, conforme NF-e Nº6937 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004966 | 09/10/2023 | 2881.66 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o trator New Holland TL85E, conforme NF-e Nº6936 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004967 | 09/10/2023 | 4721.36 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para a pa carregadeira XCMG, conforme NF-e Nº6942 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004974 | 09/10/2023 | 4265.68 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a pa carregadeira hyundai, conforme NF-e Nº6943 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004975 | 09/10/2023 | 8604.26 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor global que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel B S10) para o veículo caçamba de placa QFA-0277, conforme NF-e Nº6941 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004976 | 09/10/2023 | 518.85 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina Comum) para motor do pipa, conforme NF-e Nº6940 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004977 | 09/10/2023 | 2876.27 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o Trator Mahindra 6065, conforme NF-e Nº6938 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004979 | 09/10/2023 | 3665.96 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para a retroescavadeira randon, conforme NF-e Nº6934 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004981 | 09/10/2023 | 5545.67 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para a Motoniveladora XCMG, conforme NF-e Nº6932 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004984 | 09/10/2023 | 504.30 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível (Gasolina Comum) para uso no veículo Fiat da EMPAER, no mês de Setembro, conforme NF-e Nº6944 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 09/10/2023 | 722.00 | 00006671072400 | DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza da Praça Cícero Nunes e ruas adjacentes, no município de Prata-PB, conforme NFS Nº3847 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 09/10/2023 | 400.00 | 00097923885400 | JOSIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de vigilância na Unidade Âncora de Saúde Laura Cecília de Sousa, município de Prata-PB, conforme NFS Nº3839 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004925 | 09/10/2023 | 540.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº9198 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004933 | 09/10/2023 | 5006.15 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para o veículo Ambulância Renault Master de placa QFF-6837, conforme NFS-e Nº36563 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004934 | 09/10/2023 | 1496.41 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peças para manutenção/reparo do veículo ambulância de placa QSE9A39, conforme NF-e de nº36564 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004938 | 09/10/2023 | 6916.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº9197 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004947 | 09/10/2023 | 2107.37 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a aquisição de peças automotivas para o veículo gol de placa RLX8B27, conforme NF-e de nº36566 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004949 | 09/10/2023 | 1801.52 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a aquisição de peças automotivas para manutenção do veículo gol de placa RLX8C47, conforme NF-e de nº36567 em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00097927406434 | JEAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de vigilância no prédio do CAPS, referente ao mês de Setembro de 2023, conforme NFS Nº3841 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004951 | 09/10/2023 | 2498.65 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a aquisição de peças automotivas para manutenção do veículo gol de placa RLX8C37, conforme NF-e de nº36569 em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 09/10/2023 | 1989.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2022 do veículo Gol de placa RLX8C47, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 09/10/2023 | 1989.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2023 do veículo Gol de placa RLX8C47, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004972 | 09/10/2023 | 1478.00 | 47556172000100 | CARLOS JAIR RAMOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Prata-PB, conforme NF-e Nº013 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004980 | 09/10/2023 | 734.17 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente para atender as necessidades do CAPS deste município, conforme NF-e Nº 142 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 09/10/2023 | 154.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para comemoração do Dia das Crianças da Academia da Saúde do município, conforme NF-e Nº141 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 09/10/2023 | 180.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material descartável para atender ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e Nº144 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/10/2023 | 850.00 | 00007554927493 | José Vagner Claro da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de higienização interna, externa e polimento dos veículos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS Nº3870 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005004 | 10/10/2023 | 1700.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL 04967998437 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem nas UBSs Boaventura Priscila de Farias, Laura Cecília de Sousa e Sonia Maria Clemente, conforme NFS e nº5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005006 | 10/10/2023 | 2598.76 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina Comum) para o veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, conforme NF-e Nº6958 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005007 | 10/10/2023 | 3999.17 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina comum) para o veículo Spin de placa OGA-0332, conforme NF-e Nº6959 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005008 | 10/10/2023 | 5555.52 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Gol de placa RLX-2I78, conforme NF-e Nº6957 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005009 | 10/10/2023 | 7498.96 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Spin de placa SLF-8F90, conforme NF-e Nº6956 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005010 | 10/10/2023 | 5269.78 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo MOBI de placa RLY-5A74, conforme NF-e Nº6955 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005011 | 10/10/2023 | 5759.30 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Gol de placa RLX8C37, conforme NF-e Nº6954 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005012 | 10/10/2023 | 5635.34 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Gol de placa RLX8B27, conforme NF-e Nº6953 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005014 | 10/10/2023 | 2248.53 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Combustível(diesel B S10) para o veículo Ambulância Renault Master de placa QFF-6837, conforme NFS-e Nº6950 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005015 | 10/10/2023 | 348.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e Nº6951 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005017 | 10/10/2023 | 3201.86 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo KWID de placa RLU8C76, conforme NF-e Nº6952 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005018 | 10/10/2023 | 5899.46 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina Comum) para o veículo Gol de placa RLX-8C47, conforme NF-e Nº6949 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005020 | 10/10/2023 | 3034.35 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina Comum) para a ambulância de placa QSE-9A39, conforme NF-e Nº6948 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/10/2023 | 1665.50 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material para atender as necessidades do CAPS deste município, conforme NF-e Nº 140 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 10/10/2023 | 1150.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza em terrenos baldios deste município, conforme NFS Nº3859 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 10/10/2023 | 600.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço(12 dias trabalhados) de roço em estradas vicinais do município de Prata/PB, conforme NFS Nº3864 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/10/2023 | 1100.00 | 00007088759470 | JOSE ADEILSON SILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado(22 dias) de limpeza de esgoto, tubulações e sistema de drenagem em diversas ruas do município, conforme NFS Nº3869 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 10/10/2023 | 1100.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado(22 diárias) como ajudante em manutenção na rede elétrica da zona rural e urbana do município de Prata/PB, conforme NFS Nº3868 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/10/2023 | 1050.00 | 00006873239402 | Alberto José da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(15 dias trabalhados) de pedreiro em prédios públicos do município, conforme NFS Nº3867 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/10/2023 | 600.00 | 00006430930440 | ODAIR JOSÉ GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(12 diárias) prestado de limpeza de terrenos baldios na zona urbana deste município, conforme NFS nº3866 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/10/2023 | 1100.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado(22 dias trabalhados) de limpeza de ruas e logradouros em toda zona urbana do município de Prata/PB, conforme NFS Nº3865 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/10/2023 | 600.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado(12 diárias) de limpeza em terrenos baldios em diversas ruas do município de Prata/PB, conforme NFS Nº3863 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/10/2023 | 1150.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza de esgoto, tubulações e sistema de drenagem em diversas ruas do município (23 diárias), conforme NFS Nº36861em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/10/2023 | 1150.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(23 diárias) prestado de recuperação de calçamento em diversas ruas do município, conforme NFS Nº3860 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005005 | 10/10/2023 | 1900.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL 04967998437 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem em praças públicas do município, conforme NFS e nº 4 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/10/2023 | 700.00 | 00003544347482 | JOSE ADRIANO COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado em horas trabalhadas como tratorista na zona rural(Sítios Lajinha, Paraíso e Estádio de Futebol) do município de Prata-PB, conforme NFS Nº3871 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0005016 | 10/10/2023 | 2500.00 | 32905868000127 | J M S ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços técnicos especializados em engenharia civil, referente a Setembro de 2023, conforme NFS-e Nº8 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00016649562475 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de trator como motorista em carro pipa para abastecimendo em comunidades da zona rural deste município, conforme NFS Nº3872 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/10/2023 | 1320.00 | 43997091000194 | JOSE REGINALDO GOMES MORENO 50941780406 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como motorista independente em ônibus escolar nas comunidades rurais da Cabeça do Boi, Acauã, Lajinha e São Paulo dos Dantas, município de Prata-PB, durante o mês de Setembro de 2023, conforme NFS e Nº 1 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005003 | 10/10/2023 | 1800.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL 04967998437 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem nas escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha, no município de Prata/PB, conforme NFS e nº 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/10/2023 | 2198.10 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0005033 | 10/10/2023 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) fotocopiadoras destinadas as Escolas Irene Ramos e Maria de Lourdes de Menezes, no período de 23/06/23 à 22/07/23, conforme nota de débito Nº037143 em anexo. Obs:Ajuste da fonte de recurso incorreta na neop de nº3520, ora regularizada. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0005034 | 10/10/2023 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) fotocopiadoras destinadas as Escolas Irene Ramos e Maria de Lourdes de Menezes, no período de 23/08/23 à 22/09/23, conforme nota de débito Nº037842 em anexo. Obs:Ajuste da fonte de recurso incorreta na neop de nº4692, ora regularizada. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0005035 | 10/10/2023 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) fotocopiadoras destinadas as Escolas Irene Ramos e Maria de Lourdes de Menezes, no período de 23/05/23 à 22/06/23, conforme nota de débito Nº036841 em anexo. OBS: Ajuste da fonte de recurso incorreta na neop de nº2965, ora regularizada. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/10/2023 | 500.00 | 00002373933446 | LUCIANO DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no aluguel de garagem para freezer´s do Programa Leite da Paraíba, no município de Prata-PB, conforme NFS Nº3858 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/10/2023 | 250.00 | 00004593981484 | Heleno Salvador Pereira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na aquisição de óculos para o favorecido, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 10/10/2023 | 200.00 | 00070878125485 | DANIELLY APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na aquisição de gêneros alimentícios que não são contemplados na cesta básica, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005022 | 10/10/2023 | 1163.17 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível (gasolina comum) para o veículo jeep de placa RLZ-1F53, conforme NF-e Nº6947 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005024 | 10/10/2023 | 115.24 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para uso na moto de placa MNM-0285, locada pelo Programa Criança Feliz, referente ao mês de Setembro de 2023, conforme NF-e Nº6946 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005025 | 10/10/2023 | 580.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gas GLP destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme NF-e Nº6945 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 10/10/2023 | 300.00 | 00001120353700 | José Reanto de Andrade Mota | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na aquisição de passagens Prata/PB X Rio de Janeiro/RJ, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/10/2023 | 150.00 | 00007416273455 | CRISTINA PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na aquisição de gêneros alimentícios que não são contemplados na cesta básica, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/10/2023 | 36.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de produtos para uso em atividades com os usuários da Proteção Social Básica, conforme NF-e de nº146 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005029 | 10/10/2023 | 350.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretraia de Ação Social deste município, conforme NF-e de nº 148 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00005231306436 | José Aderivaldo Paz de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de apoio na distribuição do Programa Leite da Paraíba, no município de Prata-PB, conforme NFS Nº3857 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 11/10/2023 | 250.00 | 00043432893892 | APARECIDA ALES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na aquisição de gêneros alimentícios que não são contemplados na cesta básica, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 11/10/2023 | 2000.00 | 00722641000150 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS MONTINEGRO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de produtos(bolas de campo e salão) para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, conforme NF-e de nº5511 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 11/10/2023 | 2300.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de Assistência Funerária a falecida Sra. Joseilda Ferreira do Nascimento, conforme NFS-e Nº386 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 11/10/2023 | 375.40 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de produtos para uso em atividades com os usuários da Proteção Social Básica/Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme NF-e Nº149 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 11/10/2023 | 400.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de produtos para uso em atividades com os usuários da Proteção Social Básica/Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme NF-e Nº150 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 11/10/2023 | 600.00 | 00003463457407 | ADELSON BARBOSA FILHO | O valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de motorista de apoio na eleição do Conselho Tutelar de Prata-PB, conforme NFS e mº3881, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0005036 | 11/10/2023 | 1802.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de borracharia em manutenção de pneus de veículos vinculados a Secretaria de Educação do município, conforme NFS e 2, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 11/10/2023 | 2631.44 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 11/10/2023 | 2772.29 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 11/10/2023 | 2497.43 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 11/10/2023 | 2849.77 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 11/10/2023 | 2483.37 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 11/10/2023 | 2174.85 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 11/10/2023 | 2591.93 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 11/10/2023 | 2500.98 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005048 | 11/10/2023 | 4115.97 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para o onibus escolar de placa QFA-5I11, conforme NF-e Nº6923 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005050 | 11/10/2023 | 4210.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus placa QSE3A82, conforme NF-e Nº6927 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005052 | 11/10/2023 | 3921.79 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus chassi 93PB90S19PC068926, conforme NF-e Nº6928 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 11/10/2023 | 410.00 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de máquina de algodão doce, pula pula e escorregador em comemoração as festividades do Dia das Crianças da Rede Municipal de Ensino de Prata/PB , conforme NFS Nº3878 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0005061 | 11/10/2023 | 115915.97 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Construção de uma Creche Tipo A, no município de Prata-PB, conforme Contrato Nº 20501/2022, Convênio 0174/2022, Boletim de Medição 08 e NFS-e de Nº0000219 em anexo. | 00092022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 11/10/2023 | 1413.00 | 00002187067408 | ANA MARIA DE SOUSA ARAÚJO | o valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fornecimento de Coffe Break para evento do Dia das Crianças rede municipal de educação" | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005054 | 11/10/2023 | 1000.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de horas de carro de som com divulgação de matérias constitucionais da Prefeitura Municipal de Prata, conforme NFS-e Nº6 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMUP /CNM/AMCAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 11/10/2023 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | Valor ordinário que se empenha para pagamento da despesa referente a contribuição mensal a União Brasileira de Apoio aos Municípios - UBAM, no dia 10/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 11/10/2023 | 400.00 | 00004573451447 | PAULO EDRIANO GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como Vigilante na Praça Cícero Nunes, município de Prata/PB, conforme NFS de nº 3877 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 11/10/2023 | 850.00 | 00070878318445 | LUCAS SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de revisão de frota de máquinas vinculadas a Secretraia de Infraestrutura, conforme NFS Nº3876 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 11/10/2023 | 2061.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de recuperação do reparo do cilindro da concha dianteira, solda do cilindro de giro, recuperação do banco e de uma mangueira hidraúlica da Retroescavadeira Randon, conforme NFS-e Nº1121 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 11/10/2023 | 6801.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de água para diversas secretarias deste municipio, debitado dia 10/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0005037 | 11/10/2023 | 2850.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de fretamento de veículo tipo passeio para o transporte de pessoas doentes e/ou carentes do município de Prata/PB, às cidades de João Pessoa/PB e Campina Grande/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 11/10/2023 | 1500.00 | 45947351000142 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA 11338883488 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de manutenção em geral de ar-condicionados e em câmara fria da UBS Boa Ventura Priscila de Farias, conforme NFS-e Nº2 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005053 | 11/10/2023 | 3844.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de horas de carro de som com divulgação de matérias constitucionais da Secretaria de Saude, conforme NFS-e Nº5 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 11/10/2023 | 2500.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços mecânicos em geral, em veículos leves, conforme NFE S Nº1 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 11/10/2023 | 235.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de produtos para abertura do Outubro Rosa 2023 do Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e de nº 151 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 11/10/2023 | 1526.40 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço médicos prestados a pacientes do município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº3267 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 11/10/2023 | 1500.00 | 00012554460485 | KELLY KEROLAYNE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de apoio em Campanha de Vacinação Antirrábica, no município de Prata/PB, conforme NFS de nº 3883 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 11/10/2023 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS-e nº26345 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005071 | 11/10/2023 | 6690.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos que estão distribuídos nas Unidades de Saúde do município, no mês de setembro de 2023, conforme NFS-e Nº109 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 13/10/2023 | 1000.00 | 00003463457407 | ADELSON BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de viagens, transportando pacientes deste município para a cidade do Recife/PE, conforme NFS de nº 3880 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 13/10/2023 | 1550.00 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de locação de máquina de algodão doce, pula pula, escorregador, cama elástica e piscina de bolinhas em comemoração ao Dia das Crianças em Praça Pública. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 13/10/2023 | 651.00 | 00012370662476 | GABRIEL MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio em limpeza e higienização da Escola Irene Ramos, conforme NFS Nº3873 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 16/10/2023 | 870.00 | 47345790000100 | GUSTAVO PEREIRA BRANQUINHO 06477891409 | O valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisição colchonetes para os alunos da Creche Municipal, conform NF e nº03, em anexo | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 16/10/2023 | 400.00 | 00010050454455 | ADLA GABRIELE SILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 04(quatro) diárias a Gestora do Programa Bolsa Família Adla Gabriele Silva Siqueira, quando em viagem a cidade de Patos/PB, para participar de capacitação e fortalecimento do CAD-SUAS, conforme requerimento em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 16/10/2023 | 400.00 | 00004251255488 | ROSE MARY MIREILY DE ARAUJO MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 04(quatro) diárias a Técnica de Referência do Cras Rose Mary Mireily de Araújo Marques, quando em viagem a cidade de Patos/PB, para participar de capacitação para o fortalecimento do CAD-SUAS, conforme requerimento em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 16/10/2023 | 115.80 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de produtos para uso em atividades com os usuários da Proteção Básica/SCFV, conforme NF-e de nº 2876 em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 16/10/2023 | 360.00 | 32612981000114 | RAIFF RIBEIRO FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de hospedagem prestado a Técnica de Referência do Cras Rose Mary Mireily de Araújo Marques e a Gestora do Programa Bolsa Família Adla Gabriele Silva Siqueira, ambas funcionárias do município de Prata/PB, quando em viagem a cidade de Patos/PB, para participar de capacitação para o fortalecimento do CAD-SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 16/10/2023 | 1486.00 | 11897108000145 | ARYANNA SCHEILLA DA SILVA PRATA | o valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisição de kits de enxoval para usuárias da proteção social básica, conforme NFe nº 900136295, em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 16/10/2023 | 1320.00 | 00005231306436 | José Aderivaldo Paz de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de apoio na distribuição do Programa Leite da Paraíba, no município de Prata-PB, conforme NFS Nº3857 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 16/10/2023 | 350.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço médico especialista neurologista para paciente do município, a Sra. Adicélia Clemente de Sousa, conforme NFS-e de nº 524 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 16/10/2023 | 350.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de consulta médica para paciente do município o Sra Tatiane Aparecida dos Santos Brito, conforme NFS-e Nº9179 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 16/10/2023 | 6100.00 | 40513174000172 | VICTOR SANTOS CLINICA MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de 61 ultrassonografias ginecológicas realizadas durante o evento "Outubro Rosa", conforme NFS e nº 542, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 16/10/2023 | 2080.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manutenção corretiva de cpu, manutenção corretiva e preventiva de notebook,manutenção de estabilizador, manutenção de data show e troca de bateria nobreak conforme NFS-e de nº593 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 16/10/2023 | 350.00 | 43093878000121 | GESSICA SAMYRA LOPES FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de prick-test inalantes do paciente Rafael S. de S. Araújo, conforme NFS-e Nº51 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 17/10/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço médico prestado na programação de marcapasso da paciente Maria José e Silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005136 | 17/10/2023 | 2570.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 17/10/2023 | 1100.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de divulgação de consultas, exames e ações da Secretaria de Saúde do município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº2 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005138 | 17/10/2023 | 3150.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Licença de Uso e Suporte Técnico Mensal de Sistema de Gestão de Saúde (Parcela 11/12), conforme NFS-e Nº91 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005139 | 17/10/2023 | 3201.86 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo KWID de placa RLU8C76, conforme NF-e Nº6952 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 17/10/2023 | 1250.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de terreno onde é descartado os entulhos do município, referente ao mês de Setembro de 2023, conforme NFS Nº3894 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 17/10/2023 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 17/10/2023 | 200.00 | 00070878261400 | YAN CARLOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 17/10/2023 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 17/10/2023 | 200.00 | 00070301448485 | Sara Albuquerque Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 17/10/2023 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 17/10/2023 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS POLITICAS, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 17/10/2023 | 200.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 17/10/2023 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. MECANICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 17/10/2023 | 200.00 | 00016919069482 | PAULO ROBERTO SOARES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MATEMÁTICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 17/10/2023 | 200.00 | 00013664320450 | NELSON GONÇALVES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 17/10/2023 | 200.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 17/10/2023 | 200.00 | 00071368954480 | MARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 17/10/2023 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 17/10/2023 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGRONÔMIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 17/10/2023 | 200.00 | 00011740099427 | LUIS ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 17/10/2023 | 200.00 | 00013064461478 | Luduvina Euzébio Rodrigues de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MÚSICA - LICENCIATURA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 17/10/2023 | 200.00 | 00010063906422 | LUCAS LIMA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 17/10/2023 | 200.00 | 00015017790446 | LUCAS GABRIEL DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. ELÉTRICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 17/10/2023 | 200.00 | 00010659926458 | LÍVIA FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 17/10/2023 | 200.00 | 00010659936410 | LILIANE FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 17/10/2023 | 200.00 | 00005614722467 | LEONOR ARAÚJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 17/10/2023 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE JORNALISMO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 17/10/2023 | 200.00 | 00012293144402 | LARISSA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA ELETTRICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 17/10/2023 | 200.00 | 00070301430438 | LARA ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE NUTRIÇÃO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 17/10/2023 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. BIOTECNOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 17/10/2023 | 200.00 | 00008297892433 | LAIZZA LAYANE CONSERVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 17/10/2023 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 17/10/2023 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 17/10/2023 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 17/10/2023 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 17/10/2023 | 200.00 | 00012386398447 | HELEN CRISTINA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MATEMÁTICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 17/10/2023 | 200.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 17/10/2023 | 200.00 | 00070878152458 | Esther Rafael Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 17/10/2023 | 200.00 | 00070878107401 | EMILLY KELLY BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 17/10/2023 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE M. VETERINÁRIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 17/10/2023 | 200.00 | 00006421587461 | DANIELA DO NASCIMENTO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 17/10/2023 | 200.00 | 00012483546480 | CLARA VITORIA LEANDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 17/10/2023 | 200.00 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ED. FISICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 17/10/2023 | 200.00 | 00015138883402 | Beatriz Sousa Nunes Falcão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 17/10/2023 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 17/10/2023 | 200.00 | 00070776548425 | ARTHUR BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 17/10/2023 | 200.00 | 00014960033495 | Ana Carla Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA ESTÁCIO EM MONTEIRO/PB, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 17/10/2023 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 17/10/2023 | 200.00 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 17/10/2023 | 2000.00 | 00722641000150 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS MONTINEGRO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de produtos(bolas de campo e salão) para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, conforme NF-e de nº5511 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005114 | 17/10/2023 | 5473.48 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental II, conforme NF-e Nº2669 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005118 | 17/10/2023 | 7801.57 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental II, no mês de setembro de 2023, conforme NF-e Nº2689 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00010906641411 | EWERTON DANILO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio na Escola Irene de Sousa Ramos, conforme NFS Nº3895 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 18/10/2023 | 200.00 | 00071366043464 | MATHEUS HONORIO QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 18/10/2023 | 1900.00 | 00010944341403 | LISA GONZAGA PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de apoio nas atividades da Proteção Social Básica/SCFV, conforme NFS de nº 3888 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 18/10/2023 | 2076.00 | 00008560383425 | JEFESON GUSTAVO RODRIGUES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de frete de veículo tipo D-10, para a cidade de João Pessoa/PB, transportando caprinos e ovinos que foram expostos na Exposição Paraíba Agronegócio, em apoio e incentivo a caprinocultura local, conforme nfs de nº 3889 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0005144 | 19/10/2023 | 34742.26 | 35171576000104 | NF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor global que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Recuperação de Prédios Públicos-Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Modalidade Tomada de Preço de nº 0009/2022 e Boletim de Medição de nº05 em anexo. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 19/10/2023 | 450.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação mensal de Concentrador de Oxigênio 10LPM, à disposição da Unidade Básica de Saúde Boa Ventura Priscila de Farias, referente ao mês de Outubro de 2023, conforme Nota de Locação Nº8766 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 19/10/2023 | 1836.00 | 00013132503410 | KEVIN DAVID DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de coffee break na Campanha do Outobro Rosa, conforme NFS de nº 3896 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 19/10/2023 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410/MEI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à execução de serviços de assessoria e aperfeiçoamento técnico para os sistemas, programas e serviços na área de assistência social para atender as necessidades desta secretaria. Programas, sistemas e Serviços: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, Prontuário Eletrônico, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, EPCF, PAIF, SCFV, PBF e Prestação de Contas, referente o mês de Outubro de 2023, conforme NFS-e Nº586 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 19/10/2023 | 1500.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de apoio as equipes durante as atividades com os usuários/grupos da Proteção Social Básica, conforme NFS Nº3890 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 19/10/2023 | 3501.25 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material elétrico para o Serviço de Convivênia e Fortalecimento de Vínculos-SCFV deste município, conforme NF-e nº65 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 19/10/2023 | 2999.50 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material elétrico para atender as necessidades das escolas da Rede Municipal de Ensino de Prata/PB, conforme NF-e Nº64 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0005146 | 19/10/2023 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação do sistema de licitação pública, referente ao mês de Outubro de 2023, conforme NFS-e Nº1011098 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 19/10/2023 | 280.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01 diária ao Prefeito Constitucional do Município de Prata/PB, o Sr. Genivaldo Fernandes da Silva, quando em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para participar de reunião com o Secretário de Estado o Sr. Joaquim Hugo Vieira Carneiro, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 19/10/2023 | 280.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01 diária ao Prefeito Constitucional do Município de Prata/PB, o Sr. Genivaldo Fernandes da Silva, quando em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para acompanhamento de projetos em elaboração junto ao escritório da ISNEP Engenharia, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0005148 | 19/10/2023 | 4000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste município, referente aos meses Julho e Agosto do corrente ano, conforme NFS-e Nº223 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 20/10/2023 | 150000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FiNANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 20/10/2023 | 1225.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA 01968208470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de refeições aos profissionais da proteção social básica nas atividades do SUAS, conforme NFSe de nº7 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 20/10/2023 | 2632.20 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material esportivo para uso nas oficinas com usuários da Proteção Social Básica /SCFV, conforme NF-e de nº2996 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 20/10/2023 | 200.00 | 00015487887403 | ANA LUIZA LEITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 20/10/2023 | 300.00 | 40513174000172 | VICTOR SANTOS CLINICA MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de 03 ultrassonografias ginecológicas realizadas durante o dia 17/10/23, em evento "Outubro Rosa", conforme NFS e nº 543, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 20/10/2023 | 1380.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material elétrico para manutenção da rede pública de iluminação deste município, conforme NF-e de nº 7014 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 23/10/2023 | 1400.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente serviço prestado de manutenção hidráulica no cemitério publico do municipio, conforme NFS Nº3898 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0005166 | 23/10/2023 | 779.28 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparo da máquina Retroescavadeira RD406 Randon, conforme NF-e Nº36722 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 23/10/2023 | 200.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aluguel de mesas e cadeiras para utilização no evento em alusão ao "Outubro Rosa" realizado pela secretaria de saúde deste município, conforme NFS Nº3900 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 23/10/2023 | 150.00 | 00008522819432 | POLIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais do favorecido, neste caso a compra de medicação, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0005165 | 23/10/2023 | 688.97 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a aquisição de peças automotivas para o veículo gol de placa RLX8B27, conforme NF-e de nº36723 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 23/10/2023 | 154.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para comemoração do Dia das Crianças da Academia da Saúde do município, conforme NF-e Nº141 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 23/10/2023 | 4750.00 | 51749306000186 | CENTRO DE SAUDE BUCAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de confecção de próteses dentárias, conforme NFS-e Nº01 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005173 | 23/10/2023 | 3895.56 | 42890879000134 | K C L Costa Comércio Atacadista de Material Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de Material Odontológico destinado ao CEO deste município, conforme NF-e Nº650 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0005168 | 23/10/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste município, referente ao mês de Setembro do corrente ano, conforme NFS-e Nº206 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 23/10/2023 | 886.80 | 08995631005088 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de 01(um) forneo micro-ondas para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, conforme NF-e de nº22908 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 23/10/2023 | 100.00 | 00003775983481 | JOSEMAR BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de diária para servidor vinculado ao Gabinete do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB com o objetivo de realizar a prestação de contas do setor de identificação do município junto ao IPC (Instituto De Pesquisa Criminalistica), conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0005172 | 23/10/2023 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de softwares para administração pública: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO e SISALMOXARIFADO, referente ao mês de Outubro de 2023, conforme NFS-e nº1020645 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 23/10/2023 | 3000.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no aluguel de mesas e cadeiras para utilização no evento religioso realizado na paroquia do município, conforme NFS Nº3901 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 24/10/2023 | 1250.00 | 00006379158448 | VALDECIA RUTY RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado em substituição de servidores que estavam de atestado médico, nos meses de Agosto e Setembro de 2023, conforme NFS de nº3905 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 24/10/2023 | 1320.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de criação de artes gráficas, divulgação online e apoio no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Prata/PB, no mês de Outubro de 2023, conforme NFS Nº4 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 24/10/2023 | 200.00 | 00070083041451 | BRUNA MIKAELLY DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Arquitetura e Urbanismo, oferecido pela UNIFACISA na cidade de Campina Grande-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 24/10/2023 | 200.00 | 00012567719458 | Djeymison Flávio Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 24/10/2023 | 200.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP NA CIDADDE DE CABEDELO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 24/10/2023 | 200.00 | 00014816820400 | ANIELLY NUNES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 314/2023 de 12 de Junho de 2023, relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 24/10/2023 | 200.00 | 00015487874425 | ANDREY RIAN SOUSA ANGELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de TCE, oferecido pelo IFPB na cidade de Monteiro-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 24/10/2023 | 200.00 | 00015517754414 | ANDRE MATEUS PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 24/10/2023 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de T. Processos Gerenciais, oferecido pela FAEL na cidade de Brusque-SC,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 24/10/2023 | 200.00 | 00070878272437 | ANNA LÚCIA FAGUNDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 24/10/2023 | 200.00 | 00015487887403 | ANA LUIZA LEITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 24/10/2023 | 200.00 | 00070878248480 | ANA PAULA RIBEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 24/10/2023 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 24/10/2023 | 200.00 | 00070878247408 | AMANDA RAYANNE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 24/10/2023 | 200.00 | 00013406008461 | ALINNE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO, LOCALIZADO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 24/10/2023 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 24/10/2023 | 200.00 | 00012339896428 | Alícia Silva Alves Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 24/10/2023 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 24/10/2023 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR E SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 24/10/2023 | 200.00 | 00012689613450 | EMILLY KAROLYNNE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 24/10/2023 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 24/10/2023 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 24/10/2023 | 200.00 | 00070398298432 | JÉSSICA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 24/10/2023 | 200.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARTES VISUAIS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 24/10/2023 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 24/10/2023 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE Educação Física, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 24/10/2023 | 200.00 | 00071368938442 | JOSÉ SIDNEY FERREIRA VIEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE HISTÓRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 24/10/2023 | 200.00 | 00012593970413 | IACHA ISABEL ALBINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TCE(T. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS), OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 24/10/2023 | 200.00 | 00012143593457 | Joyce Raquel Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CARURARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 24/10/2023 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Medicina, oferecido pela UPAP localizada no Paraguai, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 24/10/2023 | 200.00 | 00015482268403 | LAISE FARIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 24/10/2023 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 24/10/2023 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 24/10/2023 | 200.00 | 00013879016488 | GISELLY GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Estudantil (Bolsa Universitária) concedida a aluna do Curso de lETRAS, oferecido pela Universidade UNIFIP, localizado na cidade de Patos-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 24/10/2023 | 200.00 | 00012188112423 | LEIA GABRIELE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 24/10/2023 | 200.00 | 00014026477436 | Gisele Santana Barros | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Estudantil (Bolsa Universitária) concedida a aluna do Curso de Educação Física-Licenciatura, oferecido pela Universidade Unopar, localizado na cidade de Patos-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 24/10/2023 | 200.00 | 00071369036450 | LEONARDO COELHO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Letras, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 24/10/2023 | 200.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE Ciencias Biologicas, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 24/10/2023 | 200.00 | 00008659439406 | GENNYFER RAFAELA GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 24/10/2023 | 200.00 | 00015429365432 | FERNANDA DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 24/10/2023 | 200.00 | 00013290960455 | LETICIA GABRIELE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 24/10/2023 | 200.00 | 00071366096401 | FABRICIA ROBERTA ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE Terapia Ocupacional, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 24/10/2023 | 200.00 | 00012102876411 | Thiago Renan Gonçalves de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Sociais, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 24/10/2023 | 200.00 | 00010717049400 | THIAGO DANTAS LAURITZEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LETRAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 24/10/2023 | 200.00 | 00011487646402 | THALITA CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 24/10/2023 | 200.00 | 00015000188489 | SARA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR EM PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 24/10/2023 | 200.00 | 00011247714411 | RAYANNE FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNOPAR EM PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 24/10/2023 | 200.00 | 00070878219463 | RAQUEL SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP E PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 24/10/2023 | 200.00 | 00015813384731 | Raphael Fernandes Lessa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS, OFERECIDO PELA UFCG-CAMPUS SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 24/10/2023 | 200.00 | 00070399192492 | PETRA IANNE SILVA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS - PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 24/10/2023 | 200.00 | 00070878179496 | Nathalie Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 24/10/2023 | 200.00 | 00013809036455 | Matheus Gonçalves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FISIOTERAPIA,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 24/10/2023 | 200.00 | 00070878177442 | THOMAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINABUCO, LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 24/10/2023 | 200.00 | 00012230288440 | Maria Isabel Prata Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS-PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UEPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 24/10/2023 | 200.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 24/10/2023 | 200.00 | 00012304407471 | Maria Eduarda dos Santos de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE LETRAS PORTUGUÊS - LICENCIATURA PLENA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 24/10/2023 | 200.00 | 00009999828426 | Maria Eduarda Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 24/10/2023 | 962.00 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de locação de máquinas de algodão doce, sorvetes, pipoca, para buso nas atividades com os usuários da Proteção Social Básica, no mês de outubro de 2023, conforme NFS Nº3907 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 24/10/2023 | 200.00 | 00070878299475 | LUIZ VINICIUS DE ARAÚJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 24/10/2023 | 200.00 | 00071369041454 | Lídia Coelho Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB EM JOÃO PESSOA/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 24/10/2023 | 1030.00 | 00010050716409 | ANA PAULA TORRES SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de apoio as equipes nas atividades com usuários da Proteção Social Básica e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, conforme NFS de nº3904 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0005239 | 25/10/2023 | 1462.50 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços continuados de instalação, treinamento, sustentação, suporte técnico e hospedagem do Sistema Integrado de Gestão de Educação - SIGEduc, no âmbito da secretaria municipal de educação do município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº1004967 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 25/10/2023 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, conforme NFS-e Nº14 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005237 | 25/10/2023 | 6350.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos que estão distribuídos nas Unidades de Saúde do município, no mês de outubro de 2023, conforme NFS-e nº112 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 25/10/2023 | 2500.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de 01(um) Computador para atender as necessidades da Atenção Básica deste município, conforme NF-e nº7804 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UNIDADE MOVEL DE SAUDE SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005241 | 25/10/2023 | 295000.00 | 35457127000119 | MABELE COMRCIO DE VECULOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Um veículo Ford modelo Transit para passageiro com acessibilidade, cor branca, modelo 2024 fabricado em 2023 de acordo com contrato Nº12801/2023 CPL do Pregão Eletronico 00028/2023 e Nota Fiscal Nº2701 em anexo. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 25/10/2023 | 300.00 | 50411767000181 | FORUM REGIONAL DE TURISMO DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização da I Conferência Intermunicipal de Cultura do Cariri Paraibano, no dia 26 de outubro de 2023, com a participação do município de Prata/PB, conforme NFS-e de nº 7 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 25/10/2023 | 2635.00 | 00070878271465 | ARNALDO BEZERRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de locação de som e iluminação para as festividades da Festa da P adroeira do município de Prata/PB, realizada pela Igreja Católica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 26/10/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço médico prestado na programação de marcapasso do paciente João Paulino Roque,conforme NFS-e de nº 1003573 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 26/10/2023 | 120.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de encadernação e plastificação de material informativo da Atenção Básica-ESF I-Boaventura Priscila de Farias, conforme NFS-e de nº2 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 26/10/2023 | 1400.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE MENDES DA SILVA | Valor global que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente serviço prestado de manutenção hidráulica no cemitério publico do municipio, conforme NFS Nº3898 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 26/10/2023 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de Serviço de Publicação de Matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Prata-PB, no Site Cariri em Ação (www.caririemacao.com), durante o mês de Outubro de 2023, conforme NFS-e Nº1199 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 26/10/2023 | 3900.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de serviços de assessoria administrativa para apoio técnico junto ao setor de licitações e contratos, comforme NFS-e Nº1052 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 26/10/2023 | 280.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01 diária ao Prefeito Constitucional do Município de Prata/PB, o Sr. Genivaldo Fernandes da Silva, quando em viagem a cidade de João Pessoa/PB, tratar de assuntos de interresse deste município, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 26/10/2023 | 280.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01 diária ao Prefeito Constitucional do Município de Prata/PB, o Sr. Genivaldo Fernandes da Silva, quando em viagem a cidade de Campina Grande/PB, participar do XVII ENEL-Encontro Nordestino do Setor de Leite e Derivados , conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 26/10/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de empresa especializada para elaboração e acompanhamento de projetos de arquitetura, urbanismo, engenharia e topografia, referente ao mês de Outubro de 2023, conforme NFS-e Nº410 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005245 | 26/10/2023 | 875.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino de Prata/PB, conforme NF-e de nº153 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 26/10/2023 | 350.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVIVENIENCIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no preparo de refeições para profissionais que participaram da conferencia intermunicipal de educação, conforme nfs e 081, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 26/10/2023 | 2000.00 | 51597115000146 | 51.597.115 GABRIEL SILVA SIMOES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica e Educacional, Avaliação de Conhecimentos de qualquer Natureza para os Usuários da Proteção Social Básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 26/10/2023 | 216.00 | 37062822000107 | Victor Santos Barros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES EM DEMANDAS EXTERNAS DO MUNICÍPIO DE PRATA, CONFORME NF e 126, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 27/10/2023 | 1365.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(pães), destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistencia Social deste município, conforme NF-e Nº900144217 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0005255 | 27/10/2023 | 4000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste município, referente aos meses Julho e Agosto do corrente ano, conforme NFS-e Nº223 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 27/10/2023 | 455.00 | 00058338705420 | ALCIRENE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços prestados de emissão de certidão, autenticações e reconhecimento de firma, conforme NFS Nº3912 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0005258 | 27/10/2023 | 1320.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica durante o mês de Outubro de 2023, conforme NFS-e Nº204 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0005260 | 27/10/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestação de Serviços Jurídicos e Consultoria, referente ao mês de Outubro, conforme NFS-e Nº1003262 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 27/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha p/fazer face ao pagamento da ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) de nº PB20230572130, referente orçamento para repactuação de projeto de Construção de Escola de 6 salas de aula, com quadra no padrão FNDE, no município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 27/10/2023 | 720.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de 04(quatro) exames de eletroencefalograma em pacientes do município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº330 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0005264 | 30/10/2023 | 525.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E DENTRO DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha p/fazer face ao pagamento da ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) de nº PB20230572117, referente projetos, orçamento e especificações para repactuação de projeto de Construção de Escola de 6 salas de aula, com quadra no padrão FNDE, no município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005270 | 30/10/2023 | 123103.11 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao 1º (Primeiro) Boletim de Medição do serviço de pavimentação de ruas/vias no município de Prata-PB, conforme contrato Nº1076174-43, convenio Nº911781/2021, Boletim de Medição 01 e NFS-e Nº220 em anexo. | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0005261 | 30/10/2023 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de Contabilidade Pública, referente ao mês de Outubro de 2023, conforme NF-e de nº263 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0005263 | 30/10/2023 | 820.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB E SÃO JOSÉ DO EGITO-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº03 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/10/2023 | 170.00 | 14313179000141 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a plotagem em papel A1 (1 pranchas) e papel A2 (10 pranchas), papel a3 (01 prancha), papel a0 (02 pranchas) e papel maior que A1 (02 pranchas) e 01 via do projeto do abastecimento de água ct nº 1077201 no município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº441 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/10/2023 | 300.00 | 00004872479491 | ISAC FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de moto para utilização nas atividades em campo, com as visitadoras do Programa Criança Feliz, durante o mês de outubro de 2023, conforme NFS Nº3916 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/10/2023 | 660.00 | 00014664843810 | EDILEUDE MARIA BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de oficineiro na Oficina de Artes em Tenerife, para os usuários da Proteção Social Básica, durante o mês de outubro de 2023, conforme NFS de nº 3917 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitadora na oficina de balé com os grupos de crianças e adolescentes usuários da proteção básica, no mês de Outubro de 2023, conforme NFS Nº3915 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/10/2023 | 300.00 | 00004593976480 | Maria Auxiliadora Guimarães | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de moto para utilização em campo, com as visitadoras do Programa Criança Feliz, no mês de outubro de 2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 31/10/2023 | 15880.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 31/10/2023 | 6600.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 31/10/2023 | 15080.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 31/10/2023 | 4440.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 31/10/2023 | 3960.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/10/2023 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 31/10/2023 | 1450.00 | 43364759000166 | Jane Anikele Gonçalves Barnabé | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitadora na oficina de artes manuais com os grupos de usuários de adolescentes do SCFV/CRAS, no mês de Outubro de 2023, conforme NFS Nº3 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005327 | 31/10/2023 | 1832.48 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras diversas), destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social deste município no mês de Outubro de 2023, conforme NF-e Nº77 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0005329 | 31/10/2023 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) multifuncionais destinadas a Sede do Programa Criança Feliz, no período de 01/10/2023 à 31/10/2023, conforme nota de debito Nº038325 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0005335 | 31/10/2023 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) multifuncionais destinadas a Sede do Programa Criança Feliz | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 31/10/2023 | 8368.05 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 31/10/2023 | 15316.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 31/10/2023 | 18000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 31/10/2023 | 4325.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 31/10/2023 | 3960.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 31/10/2023 | 21644.92 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/10/2023 | 23660.70 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 31/10/2023 | 3960.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 31/10/2023 | 800.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de Criação de Matérias Institucionais da Prefeitura de Prata no site "WWW.PORTALCARIRIPB.COM", conforme NFS-e Nº31 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005319 | 31/10/2023 | 2000.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de consultoria e envio dos eventos do E-Social SST do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Prata/PB, referente ao mês de Outubro de 2023, conforme NFS-e de nº120 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005320 | 31/10/2023 | 4500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços relativos a consultoria na área de saúde ocupacional e segurança do trabalho, para atender as necessidades no acompanhamento e gestão do quadro de pessaol da Prefeitura Municipal de Prata-PB, referente ao mês de Outubro de 2023, conforme NFS-e Nº121 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0005331 | 31/10/2023 | 1020.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras destinadas aos setores, Recursos Humanos, Tributos e Secretaria de Agricultura e 01(um) scanner para a Licitação, no período de 01/10/23 à 31/10/23, conforme nota de débito Nº038323 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0005333 | 31/10/2023 | 1020.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras destinadas aos setores, Recursos Humanos, Tributos e Secretaria de Agricultura e 01(um) scanner para a Licitação | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/10/2023 | 27360.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 31/10/2023 | 12669.80 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 31/10/2023 | 19960.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 31/10/2023 | 151543.44 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 31/10/2023 | 38757.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Lugar de criança é na escola | MANUTENÇÃO ODA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 31/10/2023 | 16127.89 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 31/10/2023 | 53914.79 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0005330 | 31/10/2023 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) fotocopiadoras destinadas as Escolas Irene Ramos e Maria de Lourdes de Menezes, no período de 01/10/23 à 31/10/23, conforme nota de débito Nº038324 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0005334 | 31/10/2023 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) fotocopiadoras destinadas as Escolas Irene Ramos e Maria de Lourdes de Menezes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 31/10/2023 | 9590.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 31/10/2023 | 9974.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 31/10/2023 | 35523.38 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 31/10/2023 | 13539.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 31/10/2023 | 1320.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 31/10/2023 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de 01 Concentrador de Oxigênio Medicinal, referente ao mês de Dezembro/2022, conforme NFS-e de nº1001021 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005290 | 31/10/2023 | 2950.44 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº535072 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0005293 | 31/10/2023 | 2500.00 | 40953329000191 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio técnico aos profissionais da atenção primária da saúde voltado aos indicadores de desempenho do programa Previne Brasil, bem como, outros programas ligados a atenção primária da saúde, elaboração de projeto técnico para solicitação de UOM, Ambulância, Vans para a secretaria de saúde, referente a Outubro, conforme NFS-e Nº11 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 31/10/2023 | 21431.15 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/10/2023 | 8700.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATADO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 31/10/2023 | 14345.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 31/10/2023 | 535.02 | 22771298000176 | S L DA SILVA SOUSA AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a peças automotivas para manutenção do veículo de placa: RLX8C47, conforme NF-E 314 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 31/10/2023 | 24238.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 31/10/2023 | 7920.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 31/10/2023 | 3143.33 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 31/10/2023 | 18364.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/10/2023 | 28233.33 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 31/10/2023 | 46977.23 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 31/10/2023 | 23597.74 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 31/10/2023 | 29473.67 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 31/10/2023 | 28936.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% - PISO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 31/10/2023 | 31356.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% - PISO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 31/10/2023 | 145.00 | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de licença de software iponto e multiponto para gestão de ponto eletrônico, conforme NFS-e de nº1000445 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/10/2023 | 43098.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% - PISO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 31/10/2023 | 21877.96 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - PSF - PISO ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 31/10/2023 | 13254.78 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - PSF - PISO ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 31/10/2023 | 7340.91 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATURARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - PISO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 31/10/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços médicos cardiológicos especializados(01 consulta e 01 eletrocardiograma) para o paciente do município, a Sra. Maria de Fátima Bispo Batista, conforme NFS-e nº1023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 31/10/2023 | 1044.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de exames e consultas especializados em pacientes do município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº8232 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0005328 | 31/10/2023 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras, 1 na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, 1 na UBS Sônia Maria Clemente e 1 na UBS Laura Cecília de Souza, no período de 01/10/23 à 31/10/23, conforme nota de débito Nº038322 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0005332 | 31/10/2023 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras, 1 na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, 1 na UBS Sônia Maria Clemente e 1 na UBS Laura Cecília de Souza | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 31/10/2023 | 5140.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 31/10/2023 | 600.00 | 00012303988489 | Ester Guimarães Cardoso | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de coffee break na comunidade Lajinha que recebeu no dia 27/10/23, atraves do governo estadual e municipal, um sistema de sessalinização de água para consumo humano, conforme NFS 3913 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0005337 | 01/11/2023 | 963.67 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a aquisição de peças automotivas para o veículo gol de placa RLX8B27. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0005338 | 01/11/2023 | 536.29 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a aquisição de peças automotivas para manutenção do veículo gol de placa RLX8C47. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0005339 | 01/11/2023 | 2586.06 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças automotivas para o veículo MOBI de placa RLY-5A74. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005345 | 01/11/2023 | 634.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Sônia Maria Clemente, referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005347 | 01/11/2023 | 634.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005349 | 01/11/2023 | 634.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Laura Cecília de Souza, referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005361 | 01/11/2023 | 550.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº428903 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005360 | 01/11/2023 | 5720.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de caçamba cap. 6m³ incluindo motorista devidamente habilitado e abastecido para transporte de restos de resíduos volumosos, entulhos, restos de construção e animais de pequeno e restos de podas de árvores porte na zona urbana do município, referente ao mês de Outubro de 2023, conforme NFS-e de nº3 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0005340 | 01/11/2023 | 3498.74 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de peças para o veículo ônibus escolar de placa QFG-0263. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0005341 | 01/11/2023 | 1516.54 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de peças automotivas para ônibus escolar de placa RLX0D39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005344 | 01/11/2023 | 600.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 20Mbps Full para uso na Secretaria de Educação do município, referente ao mês de Outubro de 2023, conforme Nota de Serviços Nº208 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005350 | 01/11/2023 | 339.19 | 00006002689427 | MARIA GILVANIA DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I e II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005351 | 01/11/2023 | 60.76 | 00006002689427 | MARIA GILVANIA DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos da Creche Tia Mocinha. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005352 | 01/11/2023 | 301.81 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I e II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005353 | 01/11/2023 | 267.95 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos da Creche Tia Mocinha. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005354 | 01/11/2023 | 806.10 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I e II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005355 | 01/11/2023 | 440.05 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos da Creche Municipal Tia Mocinha. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005356 | 01/11/2023 | 720.00 | 00004262982416 | JOSELMA MARIA ALBINO QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos da Creche Tia Mocinha. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005357 | 01/11/2023 | 1881.86 | 00004262982416 | JOSELMA MARIA ALBINO QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I e II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005358 | 01/11/2023 | 390.60 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I e II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005359 | 01/11/2023 | 232.46 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos da Creche Tia Mocinha. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0005363 | 01/11/2023 | 2085.00 | 36387687000107 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA 02575037492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de consultoria em implantação e acompanhamento de programas educacionais federais, estaduais e municipais, com foco em educação infantil, ensino integral e educação inclusiva, conforme nfs-e de nº01 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005348 | 01/11/2023 | 600.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 20Mbps Full para uso na Sede da Prefeitura do município, referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005336 | 01/11/2023 | 6700.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITÁRIO, ANO/MODELO 2022, MOTOR 2.0, TRAÇÃO 4X4, COMBUSTIVÉL DIESEL, AUTOMATICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, FREIOS ABS, AIR BAGS FRONTAIS, SEGURO TOTAL , ZERO KM, COR BASICA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, conforme documento(fatura) Nº880 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005342 | 01/11/2023 | 380.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 19Mbps Full para uso no CRAS e SCFV, referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005343 | 01/11/2023 | 600.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 12Mbps Full para uso no Criança Feliz, referente ao mês de Outubro de 2023, conforme Nota de Serviços Nº206 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005346 | 01/11/2023 | 250.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 12Mbps Full para uso no Conselho Tutelar do município, referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005362 | 01/11/2023 | 650.94 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de produtos para uso em atividades com os usuários da Proteção Social Básica/Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme NF-e Nº154 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005364 | 03/11/2023 | 70.00 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos da Creche Municipal Tia Mocinha. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 03/11/2023 | 1100.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de divulgação de consultas, exames e ações da Secretaria de Saúde do município de Prata-PB, conforme NFS-e em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005367 | 06/11/2023 | 213.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos de uso controlado destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº428889 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 06/11/2023 | 600.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material descartável para atender ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e Nº155 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005371 | 06/11/2023 | 4220.24 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº9322 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005372 | 06/11/2023 | 9224.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº9323 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005373 | 06/11/2023 | 6716.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº9324 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 06/11/2023 | 510.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peças para reparo na máquina forrageira, conforme NF-e nº4923 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005368 | 06/11/2023 | 300.00 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I e II e Creche Tia Mocinha, conforme NF-e Nº900146978 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 06/11/2023 | 900.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS 01938058470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a divulgação das ações e obras da gestão municipal na Rádio Paraíba da Gente e ERTV, conforme NFS-e Nº19 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005366 | 06/11/2023 | 1598.04 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados durante as atividades com os usuários da Proteção Social Básica, no mês de Outubro de 2023, conforme NF-e nº1084 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 07/11/2023 | 1124.70 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente aquisição de cestas básicas destinadas a distribuição gratuita com famílias carentes do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº702 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 07/11/2023 | 200.00 | 00008756352450 | Jurany Lima Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 07/11/2023 | 200.00 | 00000162584520 | MARIA SIDNEYDE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 07/11/2023 | 150.00 | 00089336232487 | JOSEFA DE FATIMA DAS NEVES GALDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 07/11/2023 | 200.00 | 00003727854413 | MARIA GRACILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 07/11/2023 | 650.00 | 00004659535495 | Antonia Alcilene Alves | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para despesas médicas, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 07/11/2023 | 1100.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de divulgação de fotos e vídeos para a Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 07/11/2023 | 1824.80 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente aquisição de cestas básicas destinadas a distribuição gratuita com famílias carentes do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº3710 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 07/11/2023 | 950.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na hospedagem e locação de software do Portal Institucional WWW.PRATA.PB.GOV.BR, desse município, no mês de Novembro de 2023, conforme NFS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 07/11/2023 | 380.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de consumo para atender secretaria de administração deste município, conforme NF-e Nº5780 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005377 | 07/11/2023 | 1565.00 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de produtos hortifrutigranjeiros para a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do município de Prata/PB, no mês de Outubro de 2023, conforme NF-e Nº80 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005375 | 07/11/2023 | 4226.20 | 24682323000170 | Alberto Berto Cordeiro Aterro Sanitário Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Recebimento, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares Classe IIA, gerados no município de Prata/PB, em Aterro Sanitário devidamente Licenciado, de acordo com o Contrato nº11501/2023-CPL, Pregão Eletrônico de nº 0015/2023, no período de 01/10/23 a 31/10/23, conforme NFS-e nº344 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0005380 | 07/11/2023 | 43434.55 | 35171576000104 | NF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor global que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Recuperação de Prédios Públicos-Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Modalidade Tomada de Preço de nº 0009/2022 e Boletim de Medição de nº06 em anexo. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO E PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005387 | 07/11/2023 | 68959.85 | 03338440000141 | JPS DE LIMA CONSTRUÇOES ME | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 4º (QAURTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CRIANÇA NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME LICITAÇÃO TP 0001/2023, CONTRATO Nº2.01.01/2023, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 07/11/2023 | 3500.00 | 24572814000169 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de veterinário e zootecnia durante o evento 9º ExpoPrata 2023 no município de Prata/PB, conforme NFS e 01 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 07/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de água para imóvel que encontra-se locado para o funcionamento do CIPA, localizado na Avenida Ananiano Ramos Galvão, 416, durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005376 | 07/11/2023 | 3400.26 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras diversas), destinados a atender as necessidades dos PSF's I e II deste município no mês de Outubro de 2023, conforme NF-e Nº79 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005378 | 07/11/2023 | 5070.17 | 42890879000134 | K C L Costa Comércio Atacadista de Material Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de Material Odontológico destinado aos PSFs I e II deste município, conforme NF-e Nº674 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 07/11/2023 | 2339.52 | 31742972000185 | LARISSA ABIDIAS PEREIRA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no veículo Gol de placa RLX-2I78, conforme NFS-e de nº675 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 07/11/2023 | 2480.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente compra de equipamentos para manutenção de computadores, conforme NFS-e de nº11104 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005395 | 07/11/2023 | 4572.82 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do PSF II, no mês de outubro de 2023, conforme NF-e de nº2719 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005396 | 07/11/2023 | 4194.49 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do PSF I, no mês de outubro de 2023, conforme NF-e de nº2720 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005397 | 07/11/2023 | 1664.60 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza para atender as necessidades do PSF I, no mês de outubro de 2023, conforme NF-e de nº2721 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005398 | 07/11/2023 | 1562.90 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza para atender as necessidades do PSF II, no mês de outubro de 2023, conforme NF-e de nº2722 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005399 | 07/11/2023 | 1583.40 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza destinado a atender as necessidades da UBS Laura Cecília, conforme NF-e de nº 2723 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005400 | 07/11/2023 | 5290.22 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de generos alimenticios destinado a atender as necessidades do CAPS, conforme NF-e de nº 2724 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005401 | 07/11/2023 | 1806.40 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza destinado a atender as necessidades do CAPS, conforme NF-e de nº 2725 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005402 | 07/11/2023 | 3047.38 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender a UBS Laura Cecília, no mês de outubro de 2023, conforme NF-e de nº 2699 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005403 | 07/11/2023 | 11056.18 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e nº20990 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0005406 | 08/11/2023 | 2700.00 | 05445711000193 | JOS WILSON SANTOS ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Locação de 01 (um) veículo automotor, hatch motorização 1.0, 0km, potência mínima 100 cv, bicombustível(álcool/gasolina), 04 portas, capacidade p/05 pessoas, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de Outubro de 2023, conforme documento(fatura) Nº7 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0005407 | 08/11/2023 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de digitação de ficha de notificação E-SUS Notifica e Boletim Diário, na Atenção Primária da Saúde, conforme NFS Nº2 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005408 | 08/11/2023 | 2408.10 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender o PSF I do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº1101 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005409 | 08/11/2023 | 2408.10 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender o PSF II do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº1102 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005410 | 08/11/2023 | 2199.90 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender o CAPS do município de Prata-PB, conforme NF-e nº1103 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005411 | 08/11/2023 | 3150.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Licença de Uso e Suporte Técnico Mensal de Sistema de Gestão de Saúde (Parcela 11/12), conforme NFS-e Nº91 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 08/11/2023 | 4403.00 | 08991881000161 | JAILSON DE LIMA LEITE SUCATAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material automotivo para uso no veículo ambulância de placa QFF-6837, conforme NF-e nº1415 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005413 | 08/11/2023 | 3091.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e nº21072 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005416 | 08/11/2023 | 6253.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº21063 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005417 | 08/11/2023 | 5940.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº21064 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005418 | 08/11/2023 | 9190.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº21065 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005420 | 08/11/2023 | 6282.71 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e nº21066 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005421 | 08/11/2023 | 7045.85 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e nº21067 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005423 | 08/11/2023 | 11145.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº21068 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0005424 | 08/11/2023 | 5700.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aos seguintes procedimentos médicos realizados: exérese de tumor de pele, cauterização de nervos, exérese de cisto cabáceo e consulta médica eletiva em pacientes do município, conforme NFS-e Nº214 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 08/11/2023 | 310.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de coffee break para o evento de simpósio sobre o cultivo de algodão, relaizado na comunidade rural da Cabeça do Boi, município de Prata/PB, conforme NFS Nº3925 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 08/11/2023 | 1010.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA 01968208470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de refeição(almoço) para o evento de simpósio sobre o cultivo de algodão, realizado na comunidade rural da Cabeça do Boi, município de Prata/PB, conforme NFS Nº3925 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0005419 | 08/11/2023 | 2500.00 | 32905868000127 | J M S ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços técnicos especializados em engenharia civil, referente a Outubro de 2023, conforme NFS-e Nº11 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005404 | 08/11/2023 | 253.92 | 04592262000143 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE P | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(leite) provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos da Creche Tia Mocinha, município de Prata/PB, conforme NF-e de nº 2819 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005405 | 08/11/2023 | 1339.70 | 04592262000143 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE P | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(leite e iogurte) provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I e II, município de Prata/PB, conforme NF-e de nº 2818 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 08/11/2023 | 847.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material a ser utilizado em oficina com usuários da proteção social básica, conforme NF-e Nº5789 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005429 | 09/11/2023 | 1775.61 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para o caminhão Iveco Daily de placa RLX-5J66, conforme NF-e Nº6983 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 09/11/2023 | 1900.00 | 00010944341403 | LISA GONZAGA PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de apoio nas atividades da Proteção Social Básica/SCFV, conforme NFS de nº 3950 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005491 | 09/11/2023 | 179.21 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para uso na moto de placa MNM-0285, locada pelo Programa Criança Feliz, referente ao mês de Outubro de 2023, conforme NF-e Nº7008 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005492 | 09/11/2023 | 1088.14 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível (gasolina comum) para o veículo jeep de placa RLZ-1F53, conforme NF-e Nº7009 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005493 | 09/11/2023 | 812.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gas GLP destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme NF-e Nº7007 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 09/11/2023 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a veiculação de matérias institucionais da Secretaria de Ação Social do Município de Prata, durante o mês de outubro de 2023, no site Cariri Ligado, conforme NFS-e Nº579 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 09/11/2023 | 200.00 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 09/11/2023 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 09/11/2023 | 200.00 | 00014960033495 | Ana Carla Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA ESTÁCIO EM MONTEIRO/PB, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 09/11/2023 | 200.00 | 00070776548425 | ARTHUR BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 09/11/2023 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 09/11/2023 | 200.00 | 00015138883402 | Beatriz Sousa Nunes Falcão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 09/11/2023 | 200.00 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ED. FISICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 09/11/2023 | 200.00 | 00012483546480 | CLARA VITORIA LEANDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 09/11/2023 | 200.00 | 00006421587461 | DANIELA DO NASCIMENTO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 09/11/2023 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE M. VETERINÁRIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 09/11/2023 | 200.00 | 00070878107401 | EMILLY KELLY BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 09/11/2023 | 200.00 | 00070878152458 | Esther Rafael Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 09/11/2023 | 200.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 09/11/2023 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 09/11/2023 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 09/11/2023 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 09/11/2023 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 09/11/2023 | 200.00 | 00008297892433 | LAIZZA LAYANE CONSERVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 09/11/2023 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. BIOTECNOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 09/11/2023 | 200.00 | 00070301430438 | LARA ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE NUTRIÇÃO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 09/11/2023 | 200.00 | 00012293144402 | LARISSA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA ELETTRICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 09/11/2023 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE JORNALISMO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 09/11/2023 | 200.00 | 00005614722467 | LEONOR ARAÚJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 09/11/2023 | 200.00 | 00010659936410 | LILIANE FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 09/11/2023 | 200.00 | 00010659926458 | LÍVIA FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 09/11/2023 | 200.00 | 00015017790446 | LUCAS GABRIEL DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. ELÉTRICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 09/11/2023 | 200.00 | 00010063906422 | LUCAS LIMA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 09/11/2023 | 200.00 | 00013064461478 | Luduvina Euzébio Rodrigues de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MÚSICA - LICENCIATURA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 09/11/2023 | 200.00 | 00011740099427 | LUIS ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 09/11/2023 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGRONÔMIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 09/11/2023 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 09/11/2023 | 200.00 | 00071368954480 | MARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 09/11/2023 | 200.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 09/11/2023 | 200.00 | 00013664320450 | NELSON GONÇALVES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 09/11/2023 | 200.00 | 00016919069482 | PAULO ROBERTO SOARES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MATEMÁTICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 09/11/2023 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. MECANICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 09/11/2023 | 200.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 09/11/2023 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS POLITICAS, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 09/11/2023 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005431 | 09/11/2023 | 1700.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL 04967998437 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem nas escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha, no município de Prata/PB, conforme NFS e nº9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de transporte de alunos das comunidades rurais do Areial e Barra, município de Prata/PB, conforme NFS Nº3953 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 09/11/2023 | 651.00 | 00012370662476 | GABRIEL MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio em limpeza e higienização da Escola Irene Ramos, conforme NFS Nº3954 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0005447 | 09/11/2023 | 1802.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de borracharia em manutenção de pneus de veículos vinculados a Secretaria de Educação do município, conforme NFS e 3, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 09/11/2023 | 1320.00 | 43997091000194 | JOSE REGINALDO GOMES MORENO 50941780406 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como motorista independente em ônibus escolar nas comunidades rurais da Cabeça do Boi, Acauã, Lajinha e São Paulo dos Dantas, município de Prata-PB, durante o mês de Outubro de 2023, conforme NFS e Nº 2 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005479 | 09/11/2023 | 1357.86 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para ônibus escolar de placa OGA-8440, conforme NF-e Nº6999 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005480 | 09/11/2023 | 2887.93 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para o ônibus escolar de placa RLX-0D39, conforme NF-e Nº6995 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005481 | 09/11/2023 | 2320.51 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para ônibus de placa SKU0H65, conforme NF-e Nº6996 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005482 | 09/11/2023 | 3994.48 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus placa QSE3A82, conforme NF-e Nº6997 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005483 | 09/11/2023 | 2077.51 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus placa RLZ3F94, conforme NF-e Nº6998 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005484 | 09/11/2023 | 452.19 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para ônibus escolar de placa OGC-6529, conforme NF-e Nº7003 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005485 | 09/11/2023 | 3094.81 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para o ônibus escolar de placa QFA-5I11, conforme NF-e Nº7000 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005486 | 09/11/2023 | 3682.33 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para o ônibus escolar de placa OFB-6338, conforme NF-e Nº7001 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005487 | 09/11/2023 | 3353.74 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para ônibus chassi 93PB90S19PC068926, conforme NF-e Nº7002 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005488 | 09/11/2023 | 2885.28 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus placa SKZ5J93, conforme NF-e Nº7004 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005489 | 09/11/2023 | 2929.34 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para ônibus AGRALE de placa SKZ6A03, conforme NF-e Nº7005 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005490 | 09/11/2023 | 928.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado a Rede Municipal de Educação, conforme NF-e Nº7006 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 09/11/2023 | 630.00 | 00070878318445 | LUCAS SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado do conserto elétrico em frota dos ônibus escolares do município, conforme NFS Nº3937 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 09/11/2023 | 2674.78 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 09/11/2023 | 2498.81 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 09/11/2023 | 2608.37 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 09/11/2023 | 2318.59 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 09/11/2023 | 2425.76 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 09/11/2023 | 2498.81 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 09/11/2023 | 2462.21 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 09/11/2023 | 2204.94 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 09/11/2023 | 2574.33 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 09/11/2023 | 380.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de artes gráficas para as ações do governo municipal, referente ao mês de Outubro de 2023, conforme NFS Nº3927 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005555 | 09/11/2023 | 1000.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de divulgação em carro de som da "Feirinha" da "Rede Delas", pela Prefeitura em apoio ao empreendedorismo feminino, conforme NFS-e Nº8 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005436 | 09/11/2023 | 2366.58 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel B S10) para o veículo Toro de placa QFX-1A62(locado), conforme NF-e Nº6987 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0005506 | 09/11/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste município, referente ao mês de Outubro do corrente ano, conforme NFS-e Nº249 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005427 | 09/11/2023 | 3423.75 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para a retroescavadeira randon, no mês de outubro de 2023, conforme NF-e Nº6982 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005428 | 09/11/2023 | 1800.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL 04967998437 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem em praças públicas do município, conforme NFS e nº7 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005432 | 09/11/2023 | 7057.48 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para o pipa de placa NQI-5452, durante o mês de Outubro de 2023, conforme NF-e Nº6984 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005433 | 09/11/2023 | 8411.66 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor global que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel B S10) para o veículo caçamba de placa QFA-0277, conforme NF-e Nº6985 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005435 | 09/11/2023 | 629.14 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina Comum) para motor do pipa, conforme NF-e Nº6986 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005439 | 09/11/2023 | 5210.72 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para a Motoniveladora XCMG, conforme NF-e Nº6988 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005441 | 09/11/2023 | 2848.85 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o trator New Holland TL85E, conforme NF-e Nº6989 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 09/11/2023 | 651.00 | 00008518405408 | GIVANALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço em estradas vicinais do município, conforme NFS Nº3952 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005444 | 09/11/2023 | 2893.03 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o trator New Holland TL85E(2), conforme NF-e Nº6990 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005446 | 09/11/2023 | 2728.95 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o Trator Mahindra 6065, conforme NF-e Nº6991 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005448 | 09/11/2023 | 4439.95 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a pa carregadeira hyundai, conforme NF-e Nº6992 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 09/11/2023 | 600.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado(12 diárias) de limpeza em terrenos baldios em diversas ruas do município de Prata/PB, conforme NFS Nº3958 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005450 | 09/11/2023 | 2082.38 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(Gasolina Comum) para uso no veículo Fiat da EMPAER, no mês de Outubro, conforme NF-e Nº6993 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 09/11/2023 | 600.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço(12 dias trabalhados) de roço em estradas vicinais do município de Prata/PB, conforme NFS Nº3960 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005452 | 09/11/2023 | 2880.70 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para a pa carregadeira XCMG, conforme NF-e Nº6994 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 09/11/2023 | 1100.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado(22 dias trabalhados) de roço em estradas vicinais do município de Prata/PB, conforme NFS Nº3961 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 09/11/2023 | 600.00 | 00006430930440 | ODAIR JOSÉ GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(12 diárias) prestado de limpeza de terrenos baldios na zona urbana deste município, conforme NFS nº3962 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 09/11/2023 | 1050.00 | 00006873239402 | Alberto José da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(15 dias trabalhados) de pedreiro em prédios públicos do município, conforme NFS Nº3963 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 09/11/2023 | 1100.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado(22 diárias) de limpeza de esgoto, tubulações e sistema de drenagem em zona urbana do município de Prata/PB, conforme NFS Nº3964 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 09/11/2023 | 1100.00 | 00007088759470 | JOSE ADEILSON SILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado(22 dias) de limpeza de esgoto, tubulações e sistema de drenagem em diversas ruas do município, conforme NFS Nº3965 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 09/11/2023 | 722.00 | 00011372560440 | Daísa Lopes da Silva | Valor que se empenha para pagmento da despesa referente serviço de limpeza prestado na Praça Cícero Nunes e ruas adjacentes, conforme NFS de nº 3968 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 09/11/2023 | 1340.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço em estradas vicinais do município, conforme NFS Nº3967 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 09/11/2023 | 722.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de limpeza nos prédios públicos deste município, conforme em NFS de nº 3966 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 09/11/2023 | 1444.00 | 00011372560440 | Daísa Lopes da Silva | Valor que se empenha para pagmento da despesa referente serviço de limpeza prestado na Praça Cícero Nunes e ruas adjacentes, conforme NFS de nº 3970 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00012704330409 | ALISSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como tratorista(24 diárias), atendendo as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme NFS Nº3959 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 09/11/2023 | 1150.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza de esgoto, tubulações e sistema de drenagem em diversas ruas do município (23 diárias), conforme NFS Nº3957 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 09/11/2023 | 1150.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(22 diárias) prestado de recuperação de calçamento em diversas ruas do município, conforme NFS Nº3955 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 09/11/2023 | 1300.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de transporte do lixo da cidade de Prata/PB para a cidade de Afogados da Ingazeira/PE, para tratamento, conforme NFS de nº3932 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 09/11/2023 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAN BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de terreno para sediar o Centro de Melhoramento da Palma Forrageira, para alimentação de ruminantes no município, conforme NFS Nº3929 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 09/11/2023 | 1150.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de capinagem e manutenção de praças publicas, ruas e logradouros, referente a 23 dias no valor de R$ 50,00 conforme NFS Nº3956 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 09/11/2023 | 722.00 | 00006671072400 | DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza da Praça Cícero Nunes e ruas adjacentes, no município de Prata-PB, conforme NFS Nº3972 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005425 | 09/11/2023 | 6214.83 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Gol de placa RLX8B27, conforme NF-e Nº6971 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 09/11/2023 | 400.00 | 30434803000115 | MARCIO ALBERTO DE LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a consulta médica ortopédica realizada na paciente Maria José Nunes Melo Paulino, conforme NFS-e Nº20 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005430 | 09/11/2023 | 1900.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL 04967998437 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem nas UBSs Boaventura Priscila de Farias, Laura Cecília de Sousa e Sonia Maria Clemente, conforme NFS e nº8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 09/11/2023 | 900.00 | 00007554927493 | José Vagner Claro da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de higienização interna, externa e polimento dos veículos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS Nº3938 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 09/11/2023 | 400.00 | 00097923885400 | JOSIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de vigilância na Unidade Âncora de Saúde Laura Cecília de Sousa, município de Prata-PB, conforme NFS Nº3949 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00097927406434 | JEAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de vigilância no prédio do CAPS, referente ao mês de Outubro de 2023, conforme NFS Nº3951 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005454 | 09/11/2023 | 4239.12 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina Comum) para a ambulância de placa QSE-9A39, conforme NF-e Nº6981 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005457 | 09/11/2023 | 6479.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina Comum) para o veículo Gol de placa RLX-8C47, conforme NF-e Nº6972 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005460 | 09/11/2023 | 294.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Gol de placa RLX-2I78, conforme NF-e Nº6973 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005462 | 09/11/2023 | 6178.46 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina Comum) para o veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, conforme NF-e Nº6974 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005466 | 09/11/2023 | 7206.43 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Spin de placa SLF-8F90, conforme NF-e Nº6975 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005467 | 09/11/2023 | 7699.94 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina comum) para o veículo Spin de placa OGA-0332, conforme NF-e Nº6959 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005469 | 09/11/2023 | 1608.37 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Combustível(diesel B S10) para o veículo Ambulância Renault Master de placa QFF-6837, conforme NFS-e Nº6977 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 09/11/2023 | 2500.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços mecânicos em geral, em veículos leves, conforme NFE S Nº2 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005475 | 09/11/2023 | 5522.68 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Gol de placa RLX8C37, conforme NF-e Nº7010 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005476 | 09/11/2023 | 348.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e Nº6978 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005477 | 09/11/2023 | 5874.86 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo MOBI de placa RLY-5A74, conforme NF-e Nº6979 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005478 | 09/11/2023 | 4189.49 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo KWID de placa RLU8C76, conforme NF-e Nº6980 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 09/11/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente complemento de serviço hospitalar na realização de colonoscopia em paciente do município, o Sr. Elton Roberson Santos Ferreira, conforme NF-e nº855 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005496 | 09/11/2023 | 4677.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005497 | 09/11/2023 | 1574.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames diversos, em Pacientes do Município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº670 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 09/11/2023 | 800.00 | 00070878318445 | LUCAS SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de revisão de frota de máquinas da Secretaria de Saúde, conforme NFS Nº3936 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005556 | 09/11/2023 | 3800.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de horas de carro de som com divulgação de matérias constitucionais da Secretaria de Saude e Atenção Básica, conforme NFS-e Nº7 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 09/11/2023 | 413.00 | 00008580353408 | José Itamar dos Santos Sousa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de arbitragem em jogo da Copa Cariri de Futsal, na cidade de Prata/PB, conforme NFS Nº3974 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 09/11/2023 | 1550.00 | 00005337551400 | EMANOEL MARCOS DE ARAUJO MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de composição de música tema da IX ExpoPrata. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 10/11/2023 | 650.00 | 00004659535495 | Antonia Alcilene Alves | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para despesas médicas, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 10/11/2023 | 700.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção e limpeza no Estádio "O Gonzagão", conforme NFS Nº3931 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 10/11/2023 | 1220.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como motorista de caminhão(PAA) no transporte de alimentos dos agricultores para o Centro de Distribuição no município de Prata-PB, conforme NFS Nº3942 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 10/11/2023 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza de dessalinizador e distribuição de água a população, conforme NFS Nº3934 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de apoio na entrega de leite de vaca, no tanque LeBom; contrapartida do município aos produtores da caprinovinocultura e ruminantes, conforme NFS Nº3935 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 10/11/2023 | 1250.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de terreno onde é descartado os entulhos do município, referente ao mês de Outubro de 2023, conforme NFS Nº3928 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 10/11/2023 | 1950.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de manutenção em rede elétrica pública e em catavento no Sítio Balanço, município de Prata/PB, conforme NFS Nº2 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de recuperação com paralepipedos de diversas ruas do município, conforme NFS de nº 3969 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 10/11/2023 | 400.00 | 00004573451447 | PAULO EDRIANO GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como Vigilante na Praça Cícero Nunes, município de Prata/PB, conforme NFS de nº3979 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 10/11/2023 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES(CIPA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº3930 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0005559 | 10/11/2023 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº3941 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 10/11/2023 | 1100.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO E.M.C.RÁDIO LOCAL PRATA FM | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de divulgação de todos os fatos comunitários informativos de orientação social e cultural, conforme NFS de nº 3926 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de vigilancia no pátio dos ônibus escolares, conforme NFS Nº3933 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005585 | 13/11/2023 | 1450.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(carne bovina) destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental II, conforme NF-e Nº514 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005587 | 13/11/2023 | 1450.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da Creche Municipal Tia Mocinha, conforme NF-e Nº513 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005588 | 13/11/2023 | 1827.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(carne bovina) destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº512 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005623 | 13/11/2023 | 986.50 | 47556172000100 | CARLOS JAIR RAMOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino da Prata-PB, conforme NF-e Nº14 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005624 | 13/11/2023 | 1130.00 | 47556172000100 | CARLOS JAIR RAMOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino da Prata-PB, conforme NF-e Nº15 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMUP /CNM/AMCAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 13/11/2023 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | Valor ordinário que se empenha para pagamento da despesa referente a contribuição mensal a União Brasileira de Apoio aos Municípios - UBAM, no dia 10/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005625 | 13/11/2023 | 1678.50 | 47556172000100 | CARLOS JAIR RAMOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Administração de Prata-PB, conforme NF-e Nº17 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 13/11/2023 | 200.00 | 00070301448485 | Sara Albuquerque Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 13/11/2023 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 13/11/2023 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 13/11/2023 | 200.00 | 00070878261400 | YAN CARLOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 13/11/2023 | 150.00 | 00006463699462 | CARLA PATRÍCIA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso a compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 13/11/2023 | 140.00 | 00005955293485 | NATIÊNE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para emissão de 2ª via de registro de nascimento, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 13/11/2023 | 150.00 | 00010135466440 | NATALIA MIRIAM DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso a compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 13/11/2023 | 580.00 | 12922357000106 | NILSON HONORATO SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de produtos alimentícios para uso nas atividades com os usuários da Proteção Social Básica, conforme NF-e de nº4907 em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 13/11/2023 | 1353.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peças para manutenção de ar condicionado do município, conforme NFe nº 20927, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005575 | 13/11/2023 | 11880.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de pneus para o veículo caminhão pipa de placa NQI-5452, conforme NF-e Nº4928 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 13/11/2023 | 1840.80 | 00007476694490 | MARIA DO ROSÁRIO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de substituição da servidora: MINERVINA DE AMIRAN DA COSTA LEITE, matrícula:1412685(GARI LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA), conforme NFS de nº3977 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00016649562475 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio em carro pipa para abastecimendo em comunidades da zona rural deste município, conforme NFS Nº3978 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 13/11/2023 | 202.40 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 13/11/2023 | 202.60 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 13/11/2023 | 157.00 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 13/11/2023 | 60.60 | 00004689189498 | ADEILDO FEITOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mes de SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 13/11/2023 | 97.40 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 13/11/2023 | 312.20 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 13/11/2023 | 274.20 | 00011558406409 | Antônio Nunes de Farias | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 13/11/2023 | 169.40 | 00008970246568 | BELIZÁRIO GONÇALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 13/11/2023 | 227.40 | 00006578997474 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 13/11/2023 | 409.20 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 13/11/2023 | 230.80 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 13/11/2023 | 415.20 | 00008045217430 | CICERO RODRIGO DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 13/11/2023 | 229.80 | 00099138646404 | EDITE DO NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 13/11/2023 | 672.80 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 13/11/2023 | 23.80 | 00040716465434 | EUNICE FERNANDES DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 13/11/2023 | 575.60 | 00010906641411 | EWERTON DANILO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 13/11/2023 | 249.00 | 00007668176870 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 13/11/2023 | 238.40 | 00018009138851 | FRANCISCO ELEDIVALDO VASCONCELOS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 13/11/2023 | 283.60 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 13/11/2023 | 122.20 | 00000772807841 | GILVAN AMORIM DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 13/11/2023 | 480.80 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 13/11/2023 | 189.20 | 00004689397414 | HERASMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 13/11/2023 | 126.40 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 13/11/2023 | 278.80 | 00010664075410 | ISRAEL NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 13/11/2023 | 571.00 | 00013469251789 | ITALO CESAR FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 13/11/2023 | 88.80 | 00005027234406 | JACINTA CIANE SALVADOR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0005601 | 13/11/2023 | 2500.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de fretamento de veículo tipo passeio para o transporte de pessoas doentes e/ou carentes do município de Prata/PB, às cidades de Campina Grande/PB e Recife/PE, conforme NFS-e de nº5 em anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005607 | 13/11/2023 | 9785.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº9159 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 13/11/2023 | 5000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Locação de 01 (um) veículo de passeio, 0km, tipo de motor 1.0, potência mínima 82 cv, bicombustível(álcool/gasolina), para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, referente aos meses de Junho e Julho de 2023, conforme documento(fatura) Nº887 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 13/11/2023 | 1650.00 | 28879028000160 | FABIO HENRIQUE S MARIZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de bonés personalizados para o novembro azul do Fundo Municipal de Saúde de Prata, conforme NF-e de nº 605 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 13/11/2023 | 650.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de meias para paciente carente do município, conforme NF-e de nº 1964 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 13/11/2023 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de 01 Concentrador de Oxigênio Medicinal, referente ao mês de outubro/2023, conforme Fatura Nº1364 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 13/11/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de consulta médica no menor Davi Miguel Pereira Lima, paciente do município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº347 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 13/11/2023 | 780.00 | 00004358524427 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 13/11/2023 | 520.00 | 00004734464480 | MÁRCIA SUELMA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 13/11/2023 | 520.00 | 00070878191437 | THALLES RAFAEL DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 13/11/2023 | 520.00 | 00008299663407 | JOSÉ HENRIQUE DE LIMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 13/11/2023 | 6700.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de recreação, para inauguração do parque da criança, conforme NFS-e de nº 1000693 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 13/11/2023 | 8294.00 | 31987805000102 | PASTOREIO COMERCIO CONSULTORIA E EVENTOS AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de inscrições e catalogações de admissão e classificação, realizadas por profissionais capacitados e habilitados para as atividades com espécies caprinas e ovinas realizadas na 9ª ExpoPrata 2023, no período de 23 a 27/08/23, conforme NFS-e de nº34 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 13/11/2023 | 8294.00 | 46849551000125 | DANIEL DE LELIS PESSOA BEZERRA 08184262418 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de julgamento de admissão e classificação, realizadas por profissionais capacitados e habilitados para as atividades com espécies caprinas e ovinas realizadas na 9ª ExpoPrata 2023, no período de 23 a 27/08/23, conforme NFS-e de nº7 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 16/11/2023 | 492.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 03 (três) diárias para a Secretária Municipal de Cultura, Rosângela Maria Silva, quando em viagem a cidade de Campina Grande/PB, para participar da Conferência Estadual de Cultura, que acontecerá no período de 16 a 18 de novembro de 2023, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 16/11/2023 | 1000.00 | 00003034637403 | Carlos Antônio Pereira Barbosa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratação de artísta musical(cantoria) para apresentação no festival de violeiros, durante a IX ExpoPrata, conforme NFS de nº3984 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 16/11/2023 | 2607.55 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material elétrico para manutenção dos prédios da saúde, conforme NF-e de Nº98717 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 16/11/2023 | 328.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 02(duas) diária para a Secretária Municipal de Saúde de Prata-PB, a Sra. Isadora de Sousa Araújo, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para Participar do 1º CPASP (Congresso Paraibano da Atenção Primaria a Saude), conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 16/11/2023 | 1320.00 | 00011688787488 | ROSANA CIBELE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado em substituição a servidora Alian Sousa de Freitas(mat. 5101990 que está de Férias), conforme NFS de nº3980 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 16/11/2023 | 613.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente primeiro emplacamento do veículo de placa SLB2F98, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 16/11/2023 | 2500.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para o veículo KWID de placa RLU8C76, conforme NF-e Nº11177 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 16/11/2023 | 3200.00 | 31607931000186 | CASTRO MESTRE SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços médicos(procedimento cirúrgico) prestados a paciente deste município, a Sra. Rebeca Feitosa M. A. Marinho, conforme NFS-e de nº 301 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 16/11/2023 | 558.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de catéteres urinários masculino. para paciente carente deste município, conforme NF-e Nº26055 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 16/11/2023 | 413.00 | 00087429918115 | DEBERTON FALCAO RIBEIRO REZENDE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de viagens com pacientes do muncícípio oara o CISCO em Sumé/PB, conforme NFS de nº 3987 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005698 | 16/11/2023 | 3150.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Licença de Uso e Suporte Técnico Mensal de Sistema de Gestão de Saúde (Parcela 12/12), conforme NFS-e Nº127 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 16/11/2023 | 295.40 | 00010232468486 | GUSTAVO DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 16/11/2023 | 282.40 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 16/11/2023 | 289.80 | 00004722058466 | JOSE AILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 16/11/2023 | 89.80 | 00004284492470 | JOSÉ ALEX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBR de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 16/11/2023 | 277.00 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO VIEIRA DE SOUZA | Complemento do empenho de nº4829, referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 16/11/2023 | 277.00 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 16/11/2023 | 262.20 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 16/11/2023 | 431.60 | 00003863403401 | JOSÉ LUCIMAR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 16/11/2023 | 356.00 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 16/11/2023 | 113.00 | 00006671776474 | José Ranielson Batista Gonçalves | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 16/11/2023 | 152.40 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 16/11/2023 | 366.60 | 00011935565460 | LUANE FARIAS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 16/11/2023 | 212.80 | 00005079046481 | LUIS RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 16/11/2023 | 229.60 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 16/11/2023 | 148.60 | 00087317982415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 16/11/2023 | 415.00 | 00065781970444 | MARIA HELENA NOGUEIRA DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 16/11/2023 | 295.60 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 16/11/2023 | 208.80 | 00011132800420 | MARIA RAQUELINE PAULINO MOTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 16/11/2023 | 36.60 | 00070878289402 | MATEUS SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 16/11/2023 | 380.40 | 00048677817468 | MARLENE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 16/11/2023 | 487.60 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 16/11/2023 | 279.40 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 16/11/2023 | 148.00 | 00006999443416 | MERCIA CRISTIANE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 16/11/2023 | 344.60 | 00091055873449 | MIGUEL SERAFIM GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 16/11/2023 | 266.20 | 00008939213432 | MILENA DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vimte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinária Nº0306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 16/11/2023 | 162.40 | 00010838263445 | OLGA MARIA DO MONTE GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relatiVO aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 16/11/2023 | 74.80 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 16/11/2023 | 192.40 | 00096409240406 | OSVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 16/11/2023 | 158.60 | 00003873248441 | PAULO FERNANDO SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 16/11/2023 | 357.40 | 00004033785400 | PAULO JOSÉ BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 16/11/2023 | 207.20 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 16/11/2023 | 159.60 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 16/11/2023 | 240.40 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 16/11/2023 | 187.80 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 16/11/2023 | 178.00 | 00005909459473 | ROSETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 16/11/2023 | 162.20 | 00092966497491 | RUSERVALDO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 16/11/2023 | 383.40 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 16/11/2023 | 189.40 | 00008983161469 | SEVERINO TAVARES NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 16/11/2023 | 205.40 | 00008827029478 | TALITA APARECIDA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 16/11/2023 | 390.80 | 00006150141438 | WADSON GONÇALVES PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 16/11/2023 | 5.40 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 16/11/2023 | 280.40 | 00048677833404 | MARCOS ANTONIO COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 16/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha p/fazer face ao pgto da ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20230576844, referente a fiscalização de execução dos serviços de ampliação do Cemitério Jardim da Saudade, no município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 16/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha p/fazer face ao pgto da ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20230576832, referente fiscalização da execução de serviços técnicos de construção de pavimento em paralelepípedos graníticos com área de 708,37M² e assentamento de guia(meio fio-256,06M), na Rua Projetada 9 e no trecho da Rua Joaquim Monteiro, município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 16/11/2023 | 6475.89 | 40025680000112 | ROBERTO LAURINDO DA SILVA 88924998153 (RL ESQUADRIL) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de mão de obra em pintura nas praças públicas, conforme NFS Nº1 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 16/11/2023 | 350.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de recuperação de 01(um) pino da máquina Retroescavadeira Randon, conforme NFS-e nº1126 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 16/11/2023 | 1000.00 | 00010704593483 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de organização e acompanhamento de aração de terras nas comunidades rurais do município, conforme NFS Nº3990 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 16/11/2023 | 240.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de roço em terrenos baldios deste município, conforme NFS Nº3989 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 16/11/2023 | 150.00 | 00007416273455 | CRISTINA PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso a compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 16/11/2023 | 150.00 | 00058900349449 | MARIA MARLENE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso despesas com medicação, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 16/11/2023 | 500.00 | 00002373933446 | LUCIANO DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no aluguel de garagem para freezer´s do Programa Leite da Paraíba, no município de Prata-PB, conforme NFS Nº3985 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 16/11/2023 | 1030.00 | 00010050716409 | ANA PAULA TORRES SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de apoio as equipes nas atividades com usuários da Proteção Social Básica e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, conforme NFS de nº3904 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 16/11/2023 | 500.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de uma casa na Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/n, para instalação temporária da sede do Conselho Tutelar, referente ao mês de Agosto de 2023, conforme NFS de nº 3893 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 16/11/2023 | 700.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de apresentação e divulgação em rádio dos programas e ações institucionais do Governo Municipal, conforme NFS Nº3981 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 16/11/2023 | 1323.90 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA-SEBRAE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente realização de Capacitação Jornada de Aceleração aos Negócios Fìsicos e Digitais liderados por Empreendedoras - efeito furacão, no período de 18 de agosto a 08 de novembro de 2023, conforme NFS-e Nº1730 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 16/11/2023 | 68.00 | 09303686000164 | CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado em busca nos Arquivos do Cartório, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 16/11/2023 | 1500.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de sacos para lixo, para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município, conforme NF-e de nº8750 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 16/11/2023 | 700.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de apresentação e divulgação em rádio dos programas e ações institucionais do Governo Municipal, conforme NFS Nº3988 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 16/11/2023 | 164.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA CAMBOIM | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de diária a servidora vinculada a Secretaria de Planejamento e Controle, técnica da Secretaria Municipal de Educação, da Equipe Técnica de Monitoramento do PME e PAR dste município, quando em viagem a João Pessoa/PB, participar de uma formação para Controle Interno no Tribunal de Contas da Paraíba a serviço desta Prefeitura, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 16/11/2023 | 30769.06 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a devolução dos recursos restantes do Convênio CV 908272 referente a Pavimentação de Ruas deste município, pela conta bancária Nº 647.227-3, para conclusão da Prestação de Contas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 16/11/2023 | 100.00 | 00008186074406 | ARTHUR GONÇALVES BEZERRA CESÁRIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de substituição de professores em atestado médico, referente a 2(duas) aulas, conforme NFS de nº3982 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 16/11/2023 | 1320.00 | 00070878296450 | INGRID CAMILE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de cuidadora na Creche Municipal Tia Mocinha, conforme NFS de nº 3983 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 17/11/2023 | 5340.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de energia elétrica para atender ao fundo municipal de educação deste municipio, durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 17/11/2023 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 17/11/2023 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 17/11/2023 | 100.00 | 00065114639404 | JUVITA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar em suas necessidades mínimas de carater existencial, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 17/11/2023 | 200.00 | 00012143593457 | Joyce Raquel Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CARURARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 17/11/2023 | 150.00 | 00005358715460 | Josefa Damiana Soares de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar em suas necessidades mínimas de carater existencial, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 17/11/2023 | 200.00 | 00071368938442 | JOSÉ SIDNEY FERREIRA VIEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE HISTÓRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 17/11/2023 | 200.00 | 00070083041451 | BRUNA MIKAELLY DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Arquitetura e Urbanismo, oferecido pela UNIFACISA na cidade de Campina Grande-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 17/11/2023 | 200.00 | 00012188112423 | LEIA GABRIELE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 17/11/2023 | 500.00 | 00007035957413 | ROSANGELA MARIA GONÇALVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para emissão de documentos pessoais, pois sua renda é insuficiente para suprir essa necessidade, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 17/11/2023 | 200.00 | 00015482268403 | LAISE FARIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 17/11/2023 | 150.00 | 00009686438416 | SILAS EDIGLEISON ALMEIDA PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso a compra de gêneros alimentícios não fornecidos na cesta básica do município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 17/11/2023 | 200.00 | 00012567719458 | Djeymison Flávio Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 17/11/2023 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 17/11/2023 | 200.00 | 00008659439406 | GENNYFER RAFAELA GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 17/11/2023 | 200.00 | 00014026477436 | Gisele Santana Barros | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Estudantil (Bolsa Universitária) concedida a aluna do Curso de Educação Física-Licenciatura, oferecido pela Universidade Unopar, localizado na cidade de Patos-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 17/11/2023 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de T. Processos Gerenciais, oferecido pela FAEL na cidade de Brusque-SC,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 17/11/2023 | 200.00 | 00013406008461 | ALINNE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO, LOCALIZADO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 17/11/2023 | 200.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE Ciencias Biologicas, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 17/11/2023 | 200.00 | 00071369041454 | Lídia Coelho Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB EM JOÃO PESSOA/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 17/11/2023 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 17/11/2023 | 200.00 | 00013290960455 | LETICIA GABRIELE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 17/11/2023 | 200.00 | 00070878247408 | AMANDA RAYANNE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 17/11/2023 | 200.00 | 00070878248480 | ANA PAULA RIBEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 17/11/2023 | 200.00 | 00070878299475 | LUIZ VINICIUS DE ARAÚJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 17/11/2023 | 200.00 | 00070398298432 | JÉSSICA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 17/11/2023 | 200.00 | 00009999828426 | Maria Eduarda Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 17/11/2023 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 17/11/2023 | 200.00 | 00015487887403 | ANA LUIZA LEITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 17/11/2023 | 200.00 | 00012304407471 | Maria Eduarda dos Santos de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE LETRAS PORTUGUÊS - LICENCIATURA PLENA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 17/11/2023 | 200.00 | 00071366096401 | FABRICIA ROBERTA ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE Terapia Ocupacional, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 17/11/2023 | 200.00 | 00070878272437 | ANNA LÚCIA FAGUNDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 17/11/2023 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE Educação Física, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 17/11/2023 | 200.00 | 00015429365432 | FERNANDA DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 17/11/2023 | 200.00 | 00070878179496 | Nathalie Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 17/11/2023 | 200.00 | 00015517754414 | ANDRE MATEUS PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 17/11/2023 | 200.00 | 00013809036455 | Matheus Gonçalves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FISIOTERAPIA,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 17/11/2023 | 200.00 | 00014816820400 | ANIELLY NUNES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 314/2023 de 12 de Junho de 2023, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 17/11/2023 | 200.00 | 00070399192492 | PETRA IANNE SILVA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS - PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 17/11/2023 | 200.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP NA CIDADDE DE CABEDELO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 17/11/2023 | 200.00 | 00015487874425 | ANDREY RIAN SOUSA ANGELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de TCE, oferecido pelo IFPB na cidade de Monteiro-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 17/11/2023 | 200.00 | 00012230288440 | Maria Isabel Prata Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS-PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UEPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 17/11/2023 | 200.00 | 00071369036450 | LEONARDO COELHO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Letras, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 17/11/2023 | 200.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARTES VISUAIS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 17/11/2023 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Medicina, oferecido pela UPAP localizada no Paraguai, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 17/11/2023 | 200.00 | 00015813384731 | Raphael Fernandes Lessa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS, OFERECIDO PELA UFCG-CAMPUS SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 17/11/2023 | 200.00 | 00070878219463 | RAQUEL SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP E PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 17/11/2023 | 200.00 | 00011247714411 | RAYANNE FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNOPAR EM PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 17/11/2023 | 200.00 | 00012593970413 | IACHA ISABEL ALBINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TCE(T. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS), OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 17/11/2023 | 200.00 | 00012689613450 | EMILLY KAROLYNNE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 17/11/2023 | 200.00 | 00071366043464 | MATHEUS HONORIO QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 17/11/2023 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 17/11/2023 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 17/11/2023 | 200.00 | 00015000188489 | SARA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR EM PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 17/11/2023 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410/MEI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à execução de serviços de assessoria e aperfeiçoamento técnico para os sistemas, programas e serviços na área de assistência social para atender as necessidades desta secretaria. Programas, sistemas e Serviços: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, Prontuário Eletrônico, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, EPCF, PAIF, SCFV, PBF e Prestação de Contas, referente o mês de Novembro de 2023, conforme NFS-e Nº593 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 17/11/2023 | 200.00 | 00070878177442 | THOMAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINABUCO, LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 17/11/2023 | 200.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 17/11/2023 | 200.00 | 00070878261400 | YAN CARLOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 17/11/2023 | 200.00 | 00012339896428 | Alícia Silva Alves Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 17/11/2023 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR E SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 17/11/2023 | 200.00 | 00010717049400 | THIAGO DANTAS LAURITZEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LETRAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 17/11/2023 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 17/11/2023 | 200.00 | 00011487646402 | THALITA CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 17/11/2023 | 200.00 | 00012102876411 | Thiago Renan Gonçalves de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Sociais, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 17/11/2023 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS-e nº26891 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 20/11/2023 | 860.00 | 00031448265886 | TATIANE APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na aquisição de meias e ataduras especiais, uma vez que está em tratamento vascular e sua renda é insuficiente para suprir essa necessidade, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 20/11/2023 | 250.00 | 35688788000155 | ROBSON STENIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a honorários médicos; consulta oftalmológica para paciente do município de Prata/PB, a Sra. Patrícia Maria Silva Galdino, conforme NFS-e Nº596 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 20/11/2023 | 630.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços médicos em neurologia clínica prestados na realização de exame especializado de eletroneuromiografia dos membros superiores em paciente do município, o Sr. Messias Cleber das Neves Souza, conforme NFS-e Nº175 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 20/11/2023 | 1550.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peça para a máquina motovineladora. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 20/11/2023 | 250.00 | 00070878248480 | ANA PAULA RIBEIRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de caráter existencial, nesse caso a compra de gêneros alimentícios, que não estão incluídos na cesta básica doada pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 20/11/2023 | 400.00 | 11960474000100 | ANTÔNIO MARCOS NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de manuetenção de um freezer horizontal no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, conforme NFS-e Nº1 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 20/11/2023 | 3000.00 | 34395494000172 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de oficina profissionalizante para os usários da Proteção Social Básica do município de Prata/PB, conforme NFS-e de nº93 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 20/11/2023 | 250.00 | 00010047536403 | DANILO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de caráter existencial, nesse caso a compra de gêneros alimentícios, que não estão incluídos na cesta básica doada pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 20/11/2023 | 171.15 | 00011331883466 | ELIANE NUNES ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para pagamento de conta de ÁGUA(CAGEPA), conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 20/11/2023 | 200.00 | 00034021610871 | MARIA LUZINETE DA SILVA DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para pagamento de custeio de despesaas em viagem a São Paulo, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 20/11/2023 | 1003.50 | 43087492000107 | JOSE JOBSON DA SILVA CALADO - CENTRAL FERRO E AÇO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material para manutenção de mesas do CRAS deste município, conforme NF-e de nº160 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0005767 | 20/11/2023 | 92220.89 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Construção de uma Creche Tipo A, no município de Prata-PB, conforme Contrato Nº 20501/2022, Convênio 0174/2022, Boletim de Medição 09 e NFS-e de Nº0000231 em anexo. | 00092022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 20/11/2023 | 350.00 | 11960474000100 | ANTÔNIO MARCOS NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de manutenção de uma geladeira na Creche Municipal Tia Mocinha, conforme NFS Nº2 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 20/11/2023 | 420.00 | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de atualização de relógio de ponto. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 20/11/2023 | 656.00 | 00006649356484 | HERACLYTO GABRIEL BEZERRA TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente participação no IV Seminário sobre Controle e Auditoria Interna da administração pública realizado pelo TCE na cidade de João Pessoa-PB. Do Fórum de Educação Empreendedora e Politicas Publicas e Capacitação FAROL Ampliando o Alcance da Liderança Jovem na cidade de Campina Grande-PB a serviço desta prefeitura, conforme requerimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0005771 | 20/11/2023 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação do sistema de licitação pública, referente ao mês de Novembro de 2023, conforme NFS-e Nº1011174 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 20/11/2023 | 1360.00 | 17326928000163 | ASSOCIACAO DE CERTIFICACAO PARTICIPATIVA DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gênero alimentício(pasta de amendoim) para confecção de kits para convites das autoridades para participar da IX ExpoPrata, conforme NF-e de nº17 em anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102023 | 0005793 | 22/11/2023 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e advocacia em direito administrativo , de natureza singular, junto ao setor de controle interno do município de Prata-PB durante o mês de Julho de 2023, conforme NFS-e Nº1000901 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005784 | 22/11/2023 | 1450.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(carne bovina) destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental II, conforme NF-e Nº514 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005792 | 22/11/2023 | 1827.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(carne bovina) destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº512 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005794 | 22/11/2023 | 1450.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da Creche Municipal Tia Mocinha, conforme NF-e Nº513 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 22/11/2023 | 1799.68 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material tecidos para confecção de toalhas para a rede municipal de educação, conforme NF-s de nº 27080 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 22/11/2023 | 1120.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material GRAMA SINTÉTICA para uso da rede municipal de educação, conforme NF-s de nº 7253 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitadora na oficina de balé com os grupos de crianças e adolescentes usuários da proteção básica, no mês de Novembro de 2023, conforme NFS Nº3996 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 22/11/2023 | 300.00 | 00004593976480 | Maria Auxiliadora Guimarães | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de moto para utilização em campo, com as visitadoras do Programa Criança Feliz, no mês de novembro de 2023, conforme nfs 3995 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 22/11/2023 | 300.00 | 00004872479491 | ISAC FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de moto para utilização nas atividades em campo, com as visitadoras do Programa Criança Feliz, durante o mês de novembro de 2023, conforme NFS Nº3994 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 22/11/2023 | 800.00 | 00014664843810 | EDILEUDE MARIA BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de oficineiro na Oficina de Artes em Tenerife, para os usuários da Proteção Social Básica, durante o mês de novembro de 2023, conforme NFS de nº 3993 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 22/11/2023 | 722.00 | 00014098806487 | ILDEBRANDO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de reparo e instalações de alternador de trator New Roland, conforme NFS-e Nº3997 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 22/11/2023 | 570.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de procedimento de auriculoterapia no evento "Outubro Rosa" realizado pela secretaria de saúde deste município, conforme NFS Nº3991 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 22/11/2023 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exame de eletroencefalograma no menor Eliaquim Sampaio Bento, paciente do município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº353 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 23/11/2023 | 370.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de Exame Pentacam, em paciente(Tanny da Silva Guimarães) do município, conforme NFS-e Nº2258 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0005804 | 23/11/2023 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras, 1 na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, 1 na UBS Sônia Maria Clemente e 1 na UBS Laura Cecília de Souza, no período de 01/11/2023 à 30/11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0005801 | 23/11/2023 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) multifuncionais destinadas a Sede do Programa Criança Feliz, no período de 01/11/2023 à 30/11/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0005799 | 23/11/2023 | 2085.00 | 36387687000107 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA 02575037492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de consultoria em implantação e acompanhamento de programas educacionais federais, estaduais e municipais, com foco em educação infantil, ensino integral e educação inclusiva, conforme nfs-e de nº02 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0005802 | 23/11/2023 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) fotocopiadoras destinadas as Escolas Irene Ramos e Maria de Lourdes de Menezes, no período de 01/11/2023 à 30/11/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0005805 | 23/11/2023 | 1462.50 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços continuados de instalação, treinamento, sustentação, suporte técnico e hospedagem do Sistema Integrado de Gestão de Educação - SIGEduc, no âmbito da secretaria municipal de educação do município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº1005078 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 23/11/2023 | 1350.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manutenção/conserto de impressora. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 23/11/2023 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, conforme NFS-e Nº20 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0005800 | 23/11/2023 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de softwares para administração pública: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO e SISALMOXARIFADO, referente ao mês de Novembro de 2023, conforme NFS-e nº1020876 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0005803 | 23/11/2023 | 1020.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras destinadas aos setores, Recursos Humanos, Tributos e Secretaria de Agricultura e 01(um) scanner para a Licitação, no período de 01/11/2023 à 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 24/11/2023 | 1238.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aluguel de som para utilização no evento em alusão ao "Outubro Rosa" realizado pela secretaria de saúde deste município, conforme NFS Nº4000 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 27/11/2023 | 663.27 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia do município para distribuição sob determinação judicial de PROCESSO Nº 0800015-80.2023.4.05.8203 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA, conforme NF-e nº21514 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005812 | 27/11/2023 | 6480.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos que estão distribuídos nas Unidades de Saúde do município, no mês de novembro de 2023, conforme NFS-e nº119 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 27/11/2023 | 877.00 | 00010984715479 | JOSEANE DIAS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como monitora na Escola Irene Ramos Galvão, no município de Prata/PB, conforme NFS e 4005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 27/11/2023 | 1450.00 | 43364759000166 | Jane Anikele Gonçalves Barnabé | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitadora na oficina de artes manuais com os grupos de usuários de adolescentes do SCFV/CRAS, no mês de Novembro de 2023, conforme NFS Nº5 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 27/11/2023 | 200.00 | 00010050454455 | ADLA GABRIELE SILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 02(duas) diárias a Gestora do Programa Bolsa Família Adla Gabriele Silva Siqueira, quando em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para participar de capacitação/formação Ação Social SIBEC, conforme requerimento em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 27/11/2023 | 1320.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de criação de artes gráficas, divulgação online e apoio no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Prata/PB, no mês de Novembro de 2023, conforme NFS Nº5 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 27/11/2023 | 1325.00 | 27718099000118 | CHARLES CORDEIRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de Assistência Funerária ao falecido Sr. Álvaro Antônio de Araújo, conforme NFS-e nº73816 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 27/11/2023 | 516.00 | 00070878271465 | ARNALDO BEZERRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de som para Missa do Vaqueiro realizado no sitio matarina, município de Prata/PB, conforme NFS de nº4003 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 28/11/2023 | 1445.00 | 00067562612404 | JOAO BATISTA RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de confecção de portas e reparo em mesas para uso na sede do SCFV/PSB, conforme NFS de nº 4004 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 29/11/2023 | 144.78 | 00006160066404 | TERLIANA DO SOCORRO ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para pagamento de conta de ÁGUA(CAGEPA) e ENERGIA (ENERGISA), conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 29/11/2023 | 1842.95 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de malhas para confecção de vestimenta da turma do balé do SCFV/CRAS, conforme NF-e Nº27120 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 29/11/2023 | 145.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de hospedagem da Sra Adla Gabriele Silva Siqueira, conforme NFS Nº1037359 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 29/11/2023 | 150.00 | 00037417894453 | JOSELIDSON MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de confecção de cópias de chaves para cadeados da Secretraia de Assistência Social deste município, conforme NFS nº4006 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 29/11/2023 | 300.00 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar em suas necessidades mínimas de caráter existencial, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005863 | 29/11/2023 | 2034.69 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras diversas), destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social deste município no mês de Novembro de 2023, conforme NF em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 29/11/2023 | 2000.00 | 51597115000146 | 51.597.115 GABRIEL SILVA SIMOES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica e Educacional, Avaliação de Conhecimentos de qualquer Natureza para os Usuários da Proteção Social Básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005828 | 29/11/2023 | 609.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da Creche Municipal Tia Mocinha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005829 | 29/11/2023 | 609.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(carne bovina sem osso) destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005830 | 29/11/2023 | 1160.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(carne bovina sem osso) destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental I, conforme NF-e em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 29/11/2023 | 1500.00 | 45947351000142 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA 11338883488 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de instalação e manutenção geral nos ar condicionados da Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes, município de Prata/PB, durante o mês de outubro de 2023, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 29/11/2023 | 1350.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manutenção/conserto de impressora da rede municipal de ensino de Prata/PB, conforme NFS-e de nº 81 em anexo.. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 29/11/2023 | 3000.00 | 43364759000166 | Jane Anikele Gonçalves Barnabé | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de ornamentação na Formatura do ABC, conforme NFS- e de nº8 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/11/2023 | 5802.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de energia elétrica para atender ao fundo municipal de educação deste municipio, durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 29/11/2023 | 200.00 | 00066399840244 | VALDIRENE SABINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 02(duas) diárias para a professora Valdirene Sabino de Andrade, servidora pública vinculada a secretária municipal de educação da cidade de Prata-PB, com o objetivo de Participar da Conferência Estadual da Educação da Paraíba-COEED, na cidade de Campina Grande-PB, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005862 | 29/11/2023 | 3006.88 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de produtos hortifrutigranjeiros para a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do município de Prata/PB, no mês de Novembro de 2023, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMUP /CNM/AMCAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 29/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a contribuição mensal a Federação de Associações de Municípios da Paraíba - FAMUP, no dia 21/11/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 29/11/2023 | 4701.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para decoração de Natal e Iluminação de Praças do município, conforme NF-e Nº99363 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0005822 | 29/11/2023 | 830.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB E SÃO JOSÉ DO EGITO-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº05 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0005833 | 29/11/2023 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de Contabilidade Pública, referente ao mês de Novembro de 2023, conforme NF-e de nº266 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/11/2023 | 2000.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de consultoria e envio dos eventos do E-Social SST do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Prata/PB, referente ao mês de Novembro de 2023, conforme NFS-e de nº137 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 29/11/2023 | 4500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços relativos a consultoria na área de saúde ocupacional e segurança do trabalho, para atender as necessidades no acompanhamento e gestão do quadro de pessaol da Prefeitura Municipal de Prata-PB, referente ao mês de Novembro de 2023, conforme NFS-e Nº136 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 29/11/2023 | 3900.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de serviços de assessoria administrativa para apoio técnico junto ao setor de licitações e contratos, comforme NFS-e Nº1067 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 29/11/2023 | 444.70 | 09303694000100 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de 03(três) buscas com emissão de certidão negativa ou positiva e 02(duas) certidões de inteiro teor do imóvel objeto das matrículas nº 354 e 691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0005851 | 29/11/2023 | 1320.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica durante o mês de Novembro de 2023, conforme NFS-e em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 29/11/2023 | 550.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA 04207251480 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na Produção Audiovisual de fotos e Vídeos da Reforma do mercado público em Prata/PB, conforme NFS-e de nº10 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0005860 | 29/11/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestação de Serviços Jurídicos e Consultoria, referente ao mês de Novembro, conforme NFS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 29/11/2023 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de Serviço de Publicação de Matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Prata-PB, no Site Cariri em Ação (www.caririemacao.com), durante o mês de Novembro de 2023, conforme NFS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/11/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de empresa especializada para elaboração e acompanhamento de projetos de arquitetura, urbanismo, engenharia e topografia, referente ao mês de Novembro de 2023, conforme NFS-e Nº458 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005865 | 29/11/2023 | 112.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificante para Toro de placa QFX-1A62 (Locado), conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0005823 | 29/11/2023 | 540.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E DENTRO DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 29/11/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço médico prestado na programação de marcapasso do paciente Artur Fernandes dos Santos,conforme NFS-e de nº 1003623 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 29/11/2023 | 350.00 | 01003183000161 | CLINICA SANTA MARIA HOSP. MAT. LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de exame de endoscopia digestiva alta com biopsia de paciente do municipio o Sr. Raimundo Araújo de Lima,conforme NFS-e de nº 1349 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0005831 | 29/11/2023 | 2500.00 | 40953329000191 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio técnico aos profissionais da atenção primária da saúde voltado aos indicadores de desempenho do programa Previne Brasil, bem como, outros programas ligados a atenção primária da saúde: bolsa família, micronutrientes, SISAB, na saúde escola, programa de testagem rápida entre outros, referente a Novembro, conforme NFS-e em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 29/11/2023 | 400.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de consulta médica com neurocirurgião para a Sra. Valdete de Sousa Bezerra, paciente do município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº2416 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 29/11/2023 | 300.00 | 29277632000189 | CLINICA MÉDICA GERAL DE IMAGEM EIRELI-EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de consulta realizada em paciente carente do município, a Sra. Ana Carolina Galdino da Silva Bezerra, conforme NFS e nº158, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 29/11/2023 | 145.00 | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de licença de software iponto e multiponto para gestão de ponto eletrônico, conforme NFS-e de nº1000469 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 29/11/2023 | 413.00 | 00014098806487 | ILDEBRANDO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de reparo e recupereção do alterbador do veículo gol de placa QFT-1778, vinculado ao Fundo de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005849 | 29/11/2023 | 121.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005850 | 29/11/2023 | 583.78 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 29/11/2023 | 370.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços médicos em neurologia clínica prestados na realização de exame especializado de eletroneuromiografia do membro superior em paciente do município, o Sr. José Valdeni da Silva, conforme NFS-e Nº181 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005857 | 29/11/2023 | 1096.06 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 29/11/2023 | 856.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exames laboratoriais em paciente deste município, conforme NFS-e em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 29/11/2023 | 1015.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exames laboratoriais em paciente deste município: Maria José de Araújo Lima, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/11/2023 | 1913.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material elétrico para manutenção da rede pública de iluminação deste município, conforme NF-e de nº 99362 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 29/11/2023 | 700.00 | 00012632012457 | David José Siqueira Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza e teste de vazão de poços nas Comunidades Rurais: Lajinha e Macacos, município de Prata/PB, conforme NFS Nº4008 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 29/11/2023 | 6466.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de energia elétrica para iluminação pública deste municipio, durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0005848 | 29/11/2023 | 114159.70 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONCA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao Boletim de Medição Nº 01 (único) do serviço de pavimentação de ruas no município de Prata-PB, conforme contrato Nº51901/2023, conforme Boletim de Medição 01 e NFS-e Nº13 em anexo. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005866 | 29/11/2023 | 320.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificante para a máquina retroescavadeira randon, conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005867 | 29/11/2023 | 334.35 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para a máquina patrol, conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005868 | 29/11/2023 | 142.95 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para a máquina enchedeira, conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 29/11/2023 | 400.00 | 00009729609454 | JOSE DRAILSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente patrocínio para custear as despesasdo jogo das quartas de final da 5ª Copa Rural de Santa Rita, que será realizado dia 03/12/2023, conforme requerimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 30/11/2023 | 5140.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005869 | 30/11/2023 | 186.95 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para a máquina enchedeira, conforme NF-e de nº7027 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005870 | 30/11/2023 | 39.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para a caçamba de placa QFA-0277, conforme NF-e Nº7028 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Encargos da Dívida Interna | AQUISIÇÃO DE TRATORES E MAQUINAS PESADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/11/2023 | 19300.00 | 10732150000143 | COMERCIAL CEDRO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Ensiladeira Cremasco ECTR-4800, conforme NF-e Nº3645 emitida em 02/05/2023, referente ao pregão eletrônico 00023/2022 e contrato de Nº 12301/2022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 30/11/2023 | 35699.38 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 30/11/2023 | 9590.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 30/11/2023 | 10560.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/11/2023 | 13539.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 30/11/2023 | 1320.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005871 | 30/11/2023 | 104.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para o veículo Gol 02 conforme NF-e Nº7029 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/11/2023 | 30256.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/11/2023 | 43764.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 30/11/2023 | 30326.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 30/11/2023 | 7500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATADO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 30/11/2023 | 14345.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 30/11/2023 | 18760.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/11/2023 | 23440.66 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/11/2023 | 3100.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 30/11/2023 | 27104.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 30/11/2023 | 22695.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 30/11/2023 | 7920.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 30/11/2023 | 17172.72 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - PSF - PISO ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 30/11/2023 | 12301.82 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATURARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - PISO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 30/11/2023 | 55379.98 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% - PISO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/11/2023 | 37141.08 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% - PISO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/11/2023 | 28977.76 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% - PISO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/11/2023 | 9849.32 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - PSF - PISO ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 30/11/2023 | 18000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 30/11/2023 | 4325.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/11/2023 | 8368.05 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 30/11/2023 | 15416.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/11/2023 | 274.80 | 43087492000107 | JOSE JOBSON DA SILVA CALADO - CENTRAL FERRO E AÇO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para decoração de Natal nasprincipais ruas do município, conforme NF-e Nº165 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/11/2023 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de divulgação das ações da gestão de Prata na Revista Conectados, no mês de dezembro de 2023, conforme NFS-e Nº1032 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 30/11/2023 | 3960.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 30/11/2023 | 23834.03 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 30/11/2023 | 21644.92 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 30/11/2023 | 3960.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Lugar de criança é na escola | MANUTENÇÃO ODA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 30/11/2023 | 16127.89 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/11/2023 | 54294.50 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 30/11/2023 | 152143.44 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 30/11/2023 | 34927.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 30/11/2023 | 28080.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/11/2023 | 20980.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 30/11/2023 | 12669.80 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/11/2023 | 15080.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 30/11/2023 | 15880.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/11/2023 | 6600.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 30/11/2023 | 4440.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 30/11/2023 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 30/11/2023 | 3960.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 01/12/2023 | 200.00 | 00008756352450 | Jurany Lima Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de caráter existencial, nesse caso a compra de gêneros alimentícios, que não estão incluídos na cesta básica doada pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 01/12/2023 | 179.62 | 00005549816458 | MARIA DO EGITO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para pagamento de conta de ÁGUA(CAGEPA), conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 01/12/2023 | 200.00 | 00014681267414 | DAMIANA DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de caráter existencial, nesse caso a compra de gêneros alimentícios, que não estão incluídos na cesta básica doada pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 01/12/2023 | 1300.00 | 47918549000123 | EVOLUCAO CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de formação com equipe de gestão da secretaria municipal de educação, gestores e coordenadores pedagógicos para planejamento financeiro estratégico dos recursos, programas e ações da educação básica municipal para o ano de 2023, durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 01/12/2023 | 244.58 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da rede municipal de ensino, conforme NF-e de nº3737 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 01/12/2023 | 273.50 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(margarinas) destinadas a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino de Prata/PB, conforme NF-e Nº3736 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00010906641411 | EWERTON DANILO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio na Escola Irene de Sousa Ramos, município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/12/2023 | 660.00 | 00009496604420 | NATALIA RAQUEL PAZ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de apoio na limpeza e higienização na Escola Maria de Lourdes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 01/12/2023 | 1238.00 | 00009162105450 | ISABELE BATISTA DA SILVA GONZAGA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de manutenção de computadores da rede municipal de ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 01/12/2023 | 164.00 | 00009065749438 | GIRLANE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01(Uma) diária com o objetivo de Participar de reuniãoo no TCE sobre Sagres 2024, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 01/12/2023 | 100.00 | 00009042127422 | JONAILSON GOMES ABREU | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01(Uma) diária com o objetivo de Participar de reuniãoo no TCE sobre Sagres 2024, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 01/12/2023 | 393.00 | 00058338705420 | ALCIRENE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços prestados de emissão de certidão, autenticações e reconhecimento de firma, conforme NFS Nº4020 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 01/12/2023 | 1120.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de Criação de Matérias Institucionais da Prefeitura de Prata no site "WWW.PORTALCARIRIPB.COM", conforme NFS-e Nº45 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 01/12/2023 | 500.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS 01938058470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a divulgação de ações e obras da gestão municipal na rádio e site Paraíba da Gente e ERTV, conforme NFS-e Nº30 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 01/12/2023 | 900.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS 01938058470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a divulgação das ações e obras da gestão municipal na Rádio Paraíba da Gente e Site Paraíba da Gente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0005948 | 01/12/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste município, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005935 | 01/12/2023 | 6700.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITÁRIO, ANO/MODELO 2022, MOTOR 2.0, TRAÇÃO 4X4, COMBUSTIVÉL DIESEL, AUTOMATICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, FREIOS ABS, AIR BAGS FRONTAIS, SEGURO TOTAL , ZERO KM, COR BASICA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, conforme documento(fatura) Nº899 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0005922 | 01/12/2023 | 2700.00 | 05445711000193 | JOS WILSON SANTOS ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Locação de 01 (um) veículo automotor, hatch motorização 1.0, 0km, potência mínima 100 cv, bicombustível(álcool/gasolina), 04 portas, capacidade p/05 pessoas, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2023, conforme documento(fatura) Nº9 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005923 | 01/12/2023 | 46.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para o veículo Gol, conforme NF-e Nº7034 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/12/2023 | 1753.00 | 00012303988489 | Ester Guimarães Cardoso | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de coffee break na Campanha do Novembro Azul, durante os dias 29/11 e 30/11, conforme NFS de nº 4014 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005930 | 01/12/2023 | 81.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para o veículo Gol, conforme NF-e Nº7031 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/12/2023 | 1260.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Licença de Uso e Suporte Técnico Mensal de Sistema de Gestão de Saúde, competência 01/11/2023 à 18/11/2023, conforme NFS-e Nº154 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 01/12/2023 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005919 | 01/12/2023 | 5720.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de caçamba cap. 6m³ incluindo motorista devidamente habilitado e abastecido para transporte de restos de resíduos volumosos, entulhos, restos de construção e animais de pequeno e restos de podas de árvores porte na zona urbana do município, referente ao mês de Novembro de 2023, conforme NFS-e de nº5 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005925 | 01/12/2023 | 230.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para a máquina enchedeira, conforme NF-e de nº7030 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 01/12/2023 | 1420.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de transporte do lixo da cidade de Prata/PB para a cidade de Afogados da Ingazeira/PE, para tratamento, conforme NFS de nº4022 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005928 | 01/12/2023 | 719.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para o Trator, conforme NF-e Nº7032 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005929 | 01/12/2023 | 67.90 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para a caçamba de placa QFA-0277, conforme NF-e Nº7033 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 01/12/2023 | 1435.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de guincho reboque do veículo de gol de placa RLX8C47, da cidade de Gravatá/PE a cidade de Prata/PB, conforme NFS-e em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 01/12/2023 | 5200.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de cobertura de pneus, conforme descrito em NFS-e em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 01/12/2023 | 185.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de recuperação de mangueira da cuíca do veículo pipa de placa NQI-5452 e recuperação de 04(quatro) engates rápido e aberto das porcas do namelo do feixe de mola do veículo caçamba de placa QFA-0277. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 01/12/2023 | 1630.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manutenção da máquina Retroescavadeira Randon, recuperação do kit de reparo do cilindro e uma rosca da asta do cilindro, recuperação de 02 mangueiras hidraúlicas, 04 celo e uma emenda da mangueira de lava jato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 04/12/2023 | 1120.00 | 43893108000163 | GRAMART COMERCIO DE PLANTAS LTDA | o valor que se empenha para pagamento de despesas referente aquisição de gramas em placa para decoração de jardim do Setor administrativo do município de Prata-PB, conforme NFe nº280, eem anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 04/12/2023 | 2000.00 | 35559004000199 | A A A de Hollanda Ferreira - ME | o valor que se empenha para pagamento de despesas referente aquisição de Palmeiras Grandes para decoração de jardim do Centro Administrativo do Município de Prata-PB, conforme NFE nº195, eem anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 04/12/2023 | 1075.00 | 00003544347482 | JOSE ADRIANO COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado em horas trabalhadas como tratorista na zona rural(Sítios Mugiqui, Matarina e São Francisco) do município de Prata-PB, conforme NFS Nº4021 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0005958 | 04/12/2023 | 114159.70 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONCA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao Boletim de Medição Nº 01 (único) do serviço de pavimentação de ruas no município de Prata-PB, conforme contrato Nº51901/2023, conforme Boletim de Medição 01 e NFS-e Nº13 em anexo. (Substituindo a NE Nº 05848) | 00072023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 04/12/2023 | 1100.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de divulgação de consultas, exames e ações da Secretaria de Saúde do município de Prata-PB, conforme NFS-e 7 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005954 | 04/12/2023 | 812.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(carne bovina sem osso) destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental I, conforme NF-e 568 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 04/12/2023 | 44.11 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de malhas para confecção de vestimenta da turma do balé do SCFV/CRAS, conforme NF-e Nº27202 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 04/12/2023 | 50.00 | 00010050437445 | JANAINA TEIXEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para compra de medicamentos, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 05/12/2023 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a veiculação de matérias institucionais da Secretaria de Ação Social do Município de Prata, durante o mês de novembro de 2023, no site Cariri Ligado, conforme NFS-e Nº587 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00005231306436 | José Aderivaldo Paz de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de apoio na distribuição do Programa Leite da Paraíba, no município de Prata-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 05/12/2023 | 132.00 | 34827134000100 | IANKA MAYSE TORRES TARGINO 10850523460 | o valor que se empenha para pagamento de despesas referente a confecção de 11 medalhas em acrílico para premiar alunos da rede municipal, de acordo com seu desempenho escolar, conforme NFSe 9, em anexo | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 05/12/2023 | 52.00 | 00033577003871 | EDILSON CESAR SOARES DINIZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de cortes em toalhas de mesas do Fundo Municipal de Educação, conforme NF-e Nº4015 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005962 | 05/12/2023 | 8439.32 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental II, conforme NF-e Nº2641 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de vigilância no pátio dos ônibus escolares. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00070878296450 | INGRID CAMILE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de cuidadora na Creche Municipal Tia Mocinha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 05/12/2023 | 1100.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO E.M.C.RÁDIO LOCAL PRATA FM | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de divulgação de todos os fatos comunitários informativos de orientação social e cultural. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 05/12/2023 | 1500.00 | 23412314000105 | 23.412.314 WISTON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de 03(três) placas em metal, medindo 50x70,para ianuguração do Parque da Criança Helen Priscila Batista da Silva, para a reforma do Centro Administrativo Severino de Sousa e para ampliação do Cemitério Público Jardim da Saudade, município de Prata/PB, conforme NFS-e de nº17 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0005981 | 05/12/2023 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005961 | 05/12/2023 | 3110.73 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras diversas), destinados a atender as necessidades dos PSF's I e II deste município no mês de Novembro de 2023, conforme NF-e Nº83 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 05/12/2023 | 30.00 | 00006949262485 | MARIA LEANE DA SILVA CAVALCANTE PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01(uma) diária para a Servidora Maria Leane da S. C. Prata, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para participar do XVII Colegiado Estadual de Coordenadores de Saúde Mental da Paraíba, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 05/12/2023 | 2550.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de exames de colonoscopia em pacientes do município, conforme NFS-e de nº523 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 05/12/2023 | 840.00 | 00070878318445 | LUCAS SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de revisão de frota da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 05/12/2023 | 1754.00 | 00007375749418 | DENISE DO NASCIMENTO MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado em substituição a servidora Maria do Socorro Nunes Ribeiro(atendente de enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00003585231411 | Daniela Tiaga de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de apoio no evento Novembro Azul 2023, conforme NFS de nº 4024 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 05/12/2023 | 400.00 | 00097923885400 | JOSIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de vigilância na Unidade Âncora de Saúde Laura Cecília de Sousa, município de Prata-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 05/12/2023 | 810.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no aluguel de mesas e cadeiras para utilização em eventos em alusão ao Outubro Rosa e Novembro Azul do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 05/12/2023 | 725.00 | 00007554927493 | José Vagner Claro da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de higienização interna, externa e polimento dos veículos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00097927406434 | JEAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de vigilância no prédio do CAPS, referente ao mês de Novembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 05/12/2023 | 1250.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de terreno onde é descartado os entulhos do município, referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 05/12/2023 | 58.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de água para imóvel que encontra-se locado para o funcionamento do CIPA, localizado na Avenida Ananiano Ramos Galvão, 416, durante o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 05/12/2023 | 4950.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de locação de uma Ensiladeira Nogueira modelo 6800, durante 18 dias, confore NFS-e de nº 1145 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 05/12/2023 | 675.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de eletrodos,para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 05/12/2023 | 2280.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de cones de sinalização para o portal de entrada da cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 05/12/2023 | 700.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção e limpeza no Estádio "O Gonzagão". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 05/12/2023 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza de dessalinizador e distribuição de água a população. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de apoio na entrega de leite de vaca, no tanque LeBom; contrapartida do município aos produtores da caprinovinocultura e ruminantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 05/12/2023 | 1220.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como motorista de caminhão(PAA) no transporte de alimentos dos agricultores para o Centro de Distribuição no município de Prata-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00010704593483 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de organização e acompanhamento de aração de terras nas comunidades rurais do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 05/12/2023 | 651.00 | 00008518405408 | GIVANALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço em estradas vicinais do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 07/12/2023 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAN BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de terreno para sediar o Centro de Melhoramento da Palma Forrageira, para alimentação de ruminantes no município, conforme NFS Nº4028 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 07/12/2023 | 1005.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção elétrica em vias públicas e conserto de catavento no Sítio Balanço, município de Prata/PB, conforme NFS de nº3 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006071 | 07/12/2023 | 1900.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL 04967998437 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem em praças públicas do município, conforme NFS e nº10 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 07/12/2023 | 1150.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(23 diárias) prestado de recuperação de calçamento em diversas ruas do município, conforme NFS Nº4051 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 07/12/2023 | 1150.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza de esgoto, tubulações e sistema de drenagem em diversas ruas do município (23 diárias), conforme NFS Nº4052 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 07/12/2023 | 600.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado(12 diárias) de limpeza em terrenos baldios em diversas ruas do município de Prata/PB referente a 12 diáias, conforme NFS Nº4053 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 07/12/2023 | 1200.00 | 00012704330409 | ALISSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como tratorista(24 diárias), atendendo as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme NFS Nº4054 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 07/12/2023 | 1100.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado(22 dias trabalhados) de limpeza de ruas e logradouros em toda zona urbana do município de Prata/PB, conforme NFS Nº4056 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 07/12/2023 | 600.00 | 00006430930440 | ODAIR JOSÉ GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(12 diárias) prestado de limpeza de terrenos baldios na zona urbana deste município, conforme NFS nº4057 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 07/12/2023 | 600.00 | 00004573451447 | PAULO EDRIANO GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como Vigilante na Praça Cícero Nunes e abastecimento de caixa de água com dessalinizador em ruas do município de Prata/PB, conforme NFS de nº4059 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 07/12/2023 | 722.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de limpeza nos prédios públicos deste município, conforme em NFS de nº 4060 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 07/12/2023 | 1340.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço em estradas vicinais do município, conforme NFS Nº4061 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 07/12/2023 | 1031.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de recuperação com paralepipedos de diversas ruas do município, conforme NFS de nº 4063 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 07/12/2023 | 235.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 07/12/2023 | 235.00 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 07/12/2023 | 159.20 | 00004689189498 | ADEILDO FEITOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 07/12/2023 | 209.60 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 07/12/2023 | 340.40 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 07/12/2023 | 322.00 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses DE OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 07/12/2023 | 230.40 | 00011558406409 | Antônio Nunes de Farias | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 07/12/2023 | 171.40 | 00008970246568 | BELIZÁRIO GONÇALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 07/12/2023 | 79.20 | 00006578997474 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 07/12/2023 | 379.00 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 07/12/2023 | 473.60 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 07/12/2023 | 230.80 | 00008045217430 | CICERO RODRIGO DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 07/12/2023 | 156.00 | 00099138646404 | EDITE DO NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 07/12/2023 | 369.20 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 07/12/2023 | 118.20 | 00040716465434 | EUNICE FERNANDES DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 07/12/2023 | 443.00 | 00010906641411 | EWERTON DANILO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 07/12/2023 | 243.60 | 00007668176870 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 07/12/2023 | 80.20 | 00007795021409 | FLAVIA SIMONE GUIMARÃES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 07/12/2023 | 233.80 | 00018009138851 | FRANCISCO ELEDIVALDO VASCONCELOS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 07/12/2023 | 271.80 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 07/12/2023 | 88.40 | 00000772807841 | GILVAN AMORIM DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 07/12/2023 | 444.80 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 07/12/2023 | 300.40 | 00004689397414 | HERASMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 07/12/2023 | 58.20 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 07/12/2023 | 390.80 | 00010664075410 | ISRAEL NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 07/12/2023 | 313.20 | 00013469251789 | ITALO CESAR FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 07/12/2023 | 135.80 | 00005027234406 | JACINTA CIANE SALVADOR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 07/12/2023 | 234.00 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 07/12/2023 | 316.40 | 00004722058466 | JOSE AILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 07/12/2023 | 413.80 | 00004284492470 | JOSÉ ALEX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 07/12/2023 | 115.80 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO VIEIRA DE SOUZA | Complemento do empenho de nº4829, referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 07/12/2023 | 188.40 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo os meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 07/12/2023 | 262.80 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 07/12/2023 | 217.40 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 07/12/2023 | 408.60 | 00003863403401 | JOSÉ LUCIMAR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 07/12/2023 | 305.00 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 07/12/2023 | 90.60 | 00006671776474 | José Ranielson Batista Gonçalves | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 07/12/2023 | 320.00 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 07/12/2023 | 596.80 | 00011935565460 | LUANE FARIAS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 07/12/2023 | 245.00 | 00005079046481 | LUIS RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 07/12/2023 | 233.20 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 07/12/2023 | 109.00 | 00087317982415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 07/12/2023 | 230.80 | 00065781970444 | MARIA HELENA NOGUEIRA DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 07/12/2023 | 207.80 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 07/12/2023 | 149.40 | 00014500537422 | MARIA PAULA PEREIRA DA S. GALDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 07/12/2023 | 181.80 | 00011132800420 | MARIA RAQUELINE PAULINO MOTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 07/12/2023 | 394.20 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 07/12/2023 | 622.20 | 00048677817468 | MARLENE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 07/12/2023 | 141.00 | 00070878289402 | MATEUS SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses DE OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 07/12/2023 | 427.40 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 07/12/2023 | 242.00 | 00006999443416 | MERCIA CRISTIANE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 07/12/2023 | 260.80 | 00091055873449 | MIGUEL SERAFIM GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 07/12/2023 | 228.80 | 00008939213432 | MILENA DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vimte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinária Nº0306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 07/12/2023 | 146.80 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos mêses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 07/12/2023 | 107.60 | 00010838263445 | OLGA MARIA DO MONTE GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relatiVO aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 07/12/2023 | 186.20 | 00096409240406 | OSVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 07/12/2023 | 314.00 | 00003873248441 | PAULO FERNANDO SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 07/12/2023 | 399.40 | 00004033785400 | PAULO JOSÉ BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 07/12/2023 | 159.80 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 07/12/2023 | 151.00 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 07/12/2023 | 211.20 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 07/12/2023 | 153.40 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 07/12/2023 | 164.80 | 00005909459473 | ROSETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 07/12/2023 | 99.00 | 00092966497491 | RUSERVALDO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 07/12/2023 | 60.40 | 00070878134476 | Rodolfo da Silva Pereira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 07/12/2023 | 329.60 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 07/12/2023 | 428.40 | 00008983161469 | SEVERINO TAVARES NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 07/12/2023 | 73.60 | 00010684787482 | SILMARA CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mes DE NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 07/12/2023 | 84.40 | 00008827029478 | TALITA APARECIDA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 07/12/2023 | 424.20 | 00006150141438 | WADSON GONÇALVES PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 07/12/2023 | 197.20 | 00071366271416 | WESLEY TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos mêses OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 07/12/2023 | 1150.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza em terrenos baldios deste município, conforme NFS Nº4050 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 07/12/2023 | 722.00 | 00006671072400 | DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza da Praça Cícero Nunes e ruas adjacentes, no município de Prata-PB, conforme NFS Nº4062 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 07/12/2023 | 120.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA 10044979460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no veículo Gol de placa RLX-8C37, conforme NFS-e de nº9 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 07/12/2023 | 540.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA 10044979460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no veículo Gol de placa RLX-8C47, conforme NFS-e de nº8 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 07/12/2023 | 570.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA 10044979460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no veículo Gol de placa RLX-8B27, conforme NFS-e de nº7 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 07/12/2023 | 250.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA 10044979460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no veículo Gol de placa RLX-8B27, conforme NFS-e de nº11 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 07/12/2023 | 350.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA 10044979460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no veículo Gol de placa RLX-8C47, conforme NFS-e de nº10 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 07/12/2023 | 2610.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para atender as necessidades do fundo municipal de saúde, conforme NF-e Nº5858 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 07/12/2023 | 2500.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços mecânicos em geral, em veículos leves, conforme NFE S Nº3 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0006068 | 07/12/2023 | 2500.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de fretamento de veículo tipo passeio para o transporte de pessoas doentes e/ou carentes do município de Prata/PB, às cidades de Campina Grande/PB e João Pessoa/PB, conforme NFS-e de nº7 em anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006070 | 07/12/2023 | 1700.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL 04967998437 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem nas UBSs Boaventura Priscila de Farias, Laura Cecília de Sousa e Sonia Maria Clemente, conforme NFS e nº11 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 07/12/2023 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES(CIPA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº4029 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 07/12/2023 | 1000.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de transporte de alunos das comunidades rurais do Areial e Barra, município de Prata/PB, conforme NFS Nº4045 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 07/12/2023 | 651.00 | 00012370662476 | GABRIEL MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio em limpeza e higienização da Escola Irene Ramos, conforme NFS Nº4046 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0005998 | 07/12/2023 | 1802.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de borracharia em manutenção de pneus de veículos vinculados a Secretaria de Educação do município, conforme NFS e 4, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 07/12/2023 | 1320.00 | 43997091000194 | JOSE REGINALDO GOMES MORENO 50941780406 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como motorista independente em ônibus escolar nas comunidades rurais da Cabeça do Boi, Acauã, Lajinha e São Paulo dos Dantas, município de Prata-PB, durante o mês de Novembro de 2023, conforme NFS e Nº4 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006069 | 07/12/2023 | 1800.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL 04967998437 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem nas escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha, no município de Prata/PB, conforme NFS de nº12 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 07/12/2023 | 250.00 | 00065113209449 | FERNANDO DE sOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para auxiliar na compra de produtos alimenticios que não estão disponiveis na cesta básica doada pelo municipio, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 08/12/2023 | 300.00 | 00095793941487 | ELIZANGELA SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para cobrir despesas de saúde (Prótese dentária), conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 08/12/2023 | 1900.00 | 00010944341403 | LISA GONZAGA PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de apoio nas atividades da Proteção Social Básica/SCFV, conforme NFS de nº 4070 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 08/12/2023 | 328.00 | 00046858911472 | JANEAN DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 02(duas) diárias para a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município, com o objetivo de Participar do III Fórum de Gestores de Assistência Social da Paraíba, na cidade de João Pessoa-PB, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 08/12/2023 | 2409.67 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de tecidos e linhas para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, conforme NF-e de nº 27266 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 08/12/2023 | 244.92 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material para uso da Escola Municipal Maria de Lourdes, conforme NF-e Nº42846 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 08/12/2023 | 619.00 | 00070878271465 | ARNALDO BEZERRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de locação de som e iluminação para aula da saudade dos estudantes do 9º ano da escola municipal maria de lourdes rede municipal, conforme NFS Nº4069 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 08/12/2023 | 550.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de encadernação e plastificação prestado ao Fundo Municipal de Educação, conforme NFs-e Nº3 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 08/12/2023 | 355.30 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de descartável para atender a escola municipal Maria de Lourdes, conforme NF-e Nº160 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 08/12/2023 | 2187.15 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 08/12/2023 | 2521.91 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 08/12/2023 | 2694.47 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 08/12/2023 | 2519.59 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 08/12/2023 | 1120.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de descartável para atender as necessidades da rede municipal de educação, conforme NF-e Nº159 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 08/12/2023 | 2623.43 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 08/12/2023 | 2347.64 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 08/12/2023 | 2522.75 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 08/12/2023 | 2391.12 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006124 | 08/12/2023 | 3149.70 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de descartável para atender as necessidades da rede municipal de educação, conforme NF-e Nº158 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006131 | 08/12/2023 | 3138.13 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para ônibus AGRALE de placa SKZ6A03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 08/12/2023 | 950.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na hospedagem e locação de software do Portal Institucional WWW.PRATA.PB.GOV.BR, desse município, no mês de Dezembro de 2023, conforme NFS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 08/12/2023 | 450.00 | 11509388000177 | MIRANDA & LEAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de consulta oftalmológica em paciente do município a Sra. Sônia Solange de Araújo, conforme NFS-e em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 08/12/2023 | 1753.00 | 00012303988489 | Ester Guimarães Cardoso | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de coffee break na Campanha do Novembro Azul, durante os dias 29/11 e 30/11, conforme NFS de nº 4014 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 08/12/2023 | 1670.00 | 00003463457407 | ADELSON BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de viagens, transportando pacientes deste município para a cidade do Recife/PE, conforme NFS de nº4074 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 08/12/2023 | 325.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de encadernação e plastificação prestado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS-e de nº 4 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 08/12/2023 | 8800.00 | 51749306000186 | CENTRO DE SAUDE BUCAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de confecção de próteses dentárias executados nos meses de novembro e dezembro de 2023, conforme NFS-e Nº02 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006104 | 08/12/2023 | 3000.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de horas de carro de som com divulgação de matérias constitucionais da Secretaria de Saude e Atenção Básica, conforme NFS-e Nº9 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006105 | 08/12/2023 | 7000.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aos seguintes procedimentos médicos realizados: tratamento cirurgico de lipoma, exérese de tumor de pele, cauterização de nervos, exérece de cisto cebáceo, tratamento cirurgico de cisto pilonidal e consulta médica eletiva em pacientes do município, conforme NFS-e Nº216 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 08/12/2023 | 194.50 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de descartável para atender aos PSF's deste município, conforme NF-e Nº163 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 08/12/2023 | 525.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de caixa de folha com 10 resmas para atender aos PSF's deste município, conforme NF-e Nº164 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 08/12/2023 | 62.82 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material para uso na ornamentação do novembro azul, conforme NF-e de nº 162 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 08/12/2023 | 1500.00 | 43364759000166 | Jane Anikele Gonçalves Barnabé | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de ornamentação com locação de material para os eventos do outubro rosa e novembro azulk do fundo municipal de saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 08/12/2023 | 1920.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de descartável para atender aos PSF's deste município, conforme NF-e Nº161 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0006125 | 08/12/2023 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de digitação de ficha de notificação E-SUS Notifica e Boletim Diário, na Atenção Primária da Saúde, conforme NFS Nº3 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006126 | 08/12/2023 | 5018.03 | 42890879000134 | K C L Costa Comércio Atacadista de Material Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de Material Odontológico destinado aos PSFs I e II deste município, conforme NF-e Nº714 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006127 | 08/12/2023 | 500.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006128 | 08/12/2023 | 753.78 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de SERINGA, LUVA DE PROCEDIMENTO E BOBINA PARA ESTERELIZAÇÃO , conforme NF-e Nº94274 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006129 | 08/12/2023 | 1214.70 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender o PSF I do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº1163 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006130 | 08/12/2023 | 1210.54 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº62235 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UNIDADE MOVEL DE SAUDE SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006132 | 08/12/2023 | 270000.00 | 02867473000116 | J M J COMRCIO DE VECULOS E PEAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Um veículo Nova Master Extra Furgão L3H2, tipo camionete, chassi 93YF6200XRJ771738, de acordo com contrato Nº13601/2023 CPL do Pregão Eletronico 00036/2023 e Nota Fiscal Nº238678 em anexo. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO E PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0006094 | 08/12/2023 | 74987.68 | 03338440000141 | JPS DE LIMA CONSTRUÇOES ME | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 5º (QAURTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CRIANÇA NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME LICITAÇÃO TP 0001/2023, CONTRATO Nº2.01.01/2023, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006106 | 08/12/2023 | 4228.40 | 24682323000170 | Alberto Berto Cordeiro Aterro Sanitário Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Recebimento, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares Classe IIA, gerados no município de Prata/PB, em Aterro Sanitário devidamente Licenciado, de acordo com o Contrato nº11501/2023-CPL, Pregão Eletrônico de nº 0015/2023, no período de 01/11/23 a 31/11/23, conforme NFS-e nº381 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0006137 | 11/12/2023 | 2500.00 | 32905868000127 | J M S ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços técnicos especializados em engenharia civil, referente a Novembro de 2023, conforme NFS-e Nº14 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 11/12/2023 | 140.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de recuperação de uma mangueira hidráulica da retroescavadeira random, conforme NFS-e Nº1151 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 11/12/2023 | 2760.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA -ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames(Ecocardiograma e Eletrocardiograma) e Consultas em Pacientes do Município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº508 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006139 | 11/12/2023 | 4715.40 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo MOBI de placa RLY-5A74, conforme NF-e Nº7052 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006140 | 11/12/2023 | 4517.50 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Combustível(diesel B S10) para o veículo Ambulância Renault Master de placa QFF-6837, conforme NFS-e Nº7050 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006141 | 11/12/2023 | 8558.16 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina comum) para o veículo Spin de placa OGA-0332, conforme NF-e Nº7053 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006142 | 11/12/2023 | 7986.45 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Spin de placa SLF-8F90, conforme NF-e Nº7054 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006143 | 11/12/2023 | 580.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e Nº7056 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006144 | 11/12/2023 | 3536.28 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina Comum) para a ambulância de placa QSE-9A39, conforme NF-e Nº7055 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006145 | 11/12/2023 | 6209.21 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Gol de placa RLX8C37, conforme NF-e Nº7058 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006146 | 11/12/2023 | 3395.40 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo KWID de placa RLU8C76, conforme NF-e Nº7059 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006147 | 11/12/2023 | 5324.22 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Gol de placa RLX8C47, conforme NF-e Nº7057 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006148 | 11/12/2023 | 3047.50 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo VAN vinculado a secretaria municipal de saúde, conforme NF-e Nº7051 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006149 | 11/12/2023 | 5010.87 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Gol de placa RLX8C37, conforme NF-e Nº7060 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006150 | 11/12/2023 | 5572.95 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina Comum) para o veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, conforme NF-e Nº7061 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0006161 | 11/12/2023 | 2200.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de fretamento de veículo tipo passeio para o transporte de pessoas doentes e/ou carentes do município de Prata/PB, à cidade do Recife/PE, conforme NFS-e de nº9 em anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006170 | 11/12/2023 | 1400.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente(caixa de folhas c/10 resmas) para atender as necessidades de diversas secretarias, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 11/12/2023 | 7730.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente compra de material para manutenção de computadores de setores vinculados ao fundo municipal de saúde deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 11/12/2023 | 312.00 | 00006192364427 | Tiago Fernandes Inô | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de tapeçaria em ônibus escolar de placa QFG-0263. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 11/12/2023 | 550.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de encadernação e plastificação prestado ao Fundo Municipal de Educação, conforme NFs-e Nº3 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 11/12/2023 | 1595.00 | 34827134000100 | IANKA MAYSE TORRES TARGINO 10850523460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de lembraças(garrafas personalizadas) para os formandos do 9º,conforme NFS-e de nº8 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006155 | 11/12/2023 | 2032.14 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus placa RLZ3F94, conforme NF-e Nº7038 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006156 | 11/12/2023 | 928.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado a Rede Municipal de Educação, conforme NF-e Nº7037 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006157 | 11/12/2023 | 3872.76 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus placa SKZ5J93, conforme NF-e Nº7035 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006158 | 11/12/2023 | 2094.48 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para ônibus de placa SKU0H65, conforme NF-e Nº7039 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006159 | 11/12/2023 | 3736.93 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para o ônibus escolar de placa QFA-5I11, conforme NF-e Nº7041 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006160 | 11/12/2023 | 2641.40 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus placa QSE3A82, conforme NF-e Nº7040 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006162 | 11/12/2023 | 769.79 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para ônibus de placa OGA8440, conforme NF-e Nº7042 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006163 | 11/12/2023 | 766.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificante para ônibus placa OGC6529, conforme NF-e Nº7043 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006164 | 11/12/2023 | 4328.83 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para o onibus escolar de placa OFB6338, conforme NF-e Nº7044 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006166 | 11/12/2023 | 2464.66 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para ônibus chassi 93PB90S19PC068926, conforme NF-e Nº7046 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006167 | 11/12/2023 | 2398.17 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus placa RLX0D39, conforme NF-e Nº7045 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 11/12/2023 | 2127.57 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006134 | 11/12/2023 | 89.99 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para uso na moto de placa MNM-0285, locada pelo Programa Criança Feliz, referente ao mês de Novembro de 2023, conforme NF-e Nº7049 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006135 | 11/12/2023 | 996.47 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível (gasolina comum) para o veículo jeep de placa RLZ-1F53, conforme NF-e Nº7048 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006136 | 11/12/2023 | 1044.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gas GLP destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme NF-e Nº7047 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 11/12/2023 | 5500.00 | 34395494000172 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de capacitaçãp para os usários da Proteção Social Básica do município de Prata/PB, conforme NFS-e de nº104 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00000026839113 | Patrícia Barbosa Nunes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de palestra com orientações/informações para os beneficiários do programa bolsa família, dezembro de 2023, pago com a conta nº42.277-0, conforme NFS de nº4078 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 12/12/2023 | 200.00 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 12/12/2023 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 12/12/2023 | 200.00 | 00014960033495 | Ana Carla Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA ESTÁCIO EM MONTEIRO/PB, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 12/12/2023 | 200.00 | 00070776548425 | ARTHUR BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 12/12/2023 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 12/12/2023 | 200.00 | 00015138883402 | Beatriz Sousa Nunes Falcão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 12/12/2023 | 200.00 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ED. FISICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 12/12/2023 | 200.00 | 00012483546480 | CLARA VITORIA LEANDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 12/12/2023 | 200.00 | 00006421587461 | DANIELA DO NASCIMENTO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 12/12/2023 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE M. VETERINÁRIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 12/12/2023 | 200.00 | 00012689613450 | EMILLY KAROLYNNE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 12/12/2023 | 200.00 | 00070878152458 | Esther Rafael Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006201 | 12/12/2023 | 2519.81 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para o caminhão Iveco Daily de placa RLX-5J66, conforme NF-e Nº7071 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 12/12/2023 | 200.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 12/12/2023 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 12/12/2023 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 12/12/2023 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 12/12/2023 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 12/12/2023 | 200.00 | 00008297892433 | LAIZZA LAYANE CONSERVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 12/12/2023 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. BIOTECNOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 12/12/2023 | 200.00 | 00070301430438 | LARA ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE NUTRIÇÃO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 12/12/2023 | 200.00 | 00012293144402 | LARISSA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA ELETTRICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 12/12/2023 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE JORNALISMO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 12/12/2023 | 200.00 | 00005614722467 | LEONOR ARAÚJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 12/12/2023 | 200.00 | 00010659936410 | LILIANE FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 12/12/2023 | 200.00 | 00010659926458 | LÍVIA FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 12/12/2023 | 750.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 12/12/2023 | 2959.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 12/12/2023 | 7532.16 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 12/12/2023 | 200.00 | 00015017790446 | LUCAS GABRIEL DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. ELÉTRICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 12/12/2023 | 200.00 | 00010063906422 | LUCAS LIMA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 12/12/2023 | 200.00 | 00013064461478 | Luduvina Euzébio Rodrigues de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MÚSICA - LICENCIATURA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 12/12/2023 | 200.00 | 00011740099427 | LUIS ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 12/12/2023 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGRONÔMIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 12/12/2023 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 12/12/2023 | 200.00 | 00071368954480 | MARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 12/12/2023 | 200.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 12/12/2023 | 200.00 | 00071366043464 | MATHEUS HONORIO QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 12/12/2023 | 200.00 | 00013664320450 | NELSON GONÇALVES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 12/12/2023 | 200.00 | 00016919069482 | PAULO ROBERTO SOARES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MATEMÁTICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 12/12/2023 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. MECANICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 12/12/2023 | 200.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 12/12/2023 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS POLITICAS, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 12/12/2023 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 12/12/2023 | 200.00 | 00070301448485 | Sara Albuquerque Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 12/12/2023 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 12/12/2023 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 12/12/2023 | 200.00 | 00070878261400 | YAN CARLOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Lugar de criança é na escola | MANUTENÇÃO ODA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 12/12/2023 | 8063.94 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 12/12/2023 | 27024.85 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 12/12/2023 | 14683.55 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 12/12/2023 | 74964.01 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 12/12/2023 | 1300.00 | 47918549000123 | EVOLUCAO CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços técnicos de apoio administrativos no SIME/PAR (e seus módulos inclusive prestações de contas e reformulação de convênios) e orientações técnicas para planejamento estratégico dos programas e ações da educação básica municipal para o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 12/12/2023 | 6244.76 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RRELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 12/12/2023 | 1610.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006180 | 12/12/2023 | 10240.49 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº9491 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006183 | 12/12/2023 | 13998.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº9490 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006185 | 12/12/2023 | 2451.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº9489 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006187 | 12/12/2023 | 8441.71 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº9488 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006213 | 12/12/2023 | 72.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº432850 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006216 | 12/12/2023 | 911.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº432851 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 12/12/2023 | 1255.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de pães e queijos para atender ao CAPS do município, conforme NF-e Nº900168554 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 12/12/2023 | 1540.65 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 12/12/2023 | 15063.53 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 12/12/2023 | 14578.72 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% - TECNICOS DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 12/12/2023 | 1553.51 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 12/12/2023 | 13551.76 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 12/12/2023 | 10152.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 12/12/2023 | 4210.67 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATURARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - PISO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 12/12/2023 | 2252.40 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de exames e consultas especializados em paciente Severino Tavares Neto do município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº8842 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 12/12/2023 | 6593.98 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - ENFERMEIROS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 12/12/2023 | 4557.84 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 12/12/2023 | 3797.59 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - PSF - TECNICOS DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 12/12/2023 | 863.11 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 12/12/2023 | 830.50 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006198 | 12/12/2023 | 3223.16 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel B S10) para o veículo Toro de placa QFX-1A62(locado), conforme NF-e Nº7070 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 12/12/2023 | 700.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de apresentação e divulgação em rádio dos programas e ações institucionais do Governo Municipal, conforme NFS Nº4081 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 12/12/2023 | 1962.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 12/12/2023 | 11792.07 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 12/12/2023 | 923.25 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 12/12/2023 | 1962.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 12/12/2023 | 558.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de catéteres urinários masculino. para paciente carente deste município, conforme NF-e em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 12/12/2023 | 1100.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado(22 diárias) como ajudante em manutenção na rede elétrica da zona rural e urbana do município de Prata/PB, conforme NFS Nº4082 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 12/12/2023 | 600.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço(12 dias trabalhados) de roço em estradas vicinais do município de Prata/PB, conforme NFS Nº4055 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 12/12/2023 | 1100.00 | 00007088759470 | JOSE ADEILSON SILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado(22 dias) de limpeza de esgoto, tubulações e sistema de drenagem em diversas ruas do município, conforme NFS Nº4058 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 12/12/2023 | 527.00 | 00008581815413 | SEVERINO DELMIRO MENDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de vassouras recicladas com garrafas pet destinadas a Secretaria de Infraestrutura, conforme NFS Nº4076 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006190 | 12/12/2023 | 13548.97 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor global que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel B S10) para o veículo caçamba de placa QFA-0277, conforme NF-e Nº7066 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006192 | 12/12/2023 | 4424.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para a pa carregadeira XCMG, conforme NF-e Nº7063 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006194 | 12/12/2023 | 9064.39 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para o pipa de placa NQI-5452, durante o mês de novembro de 2023, conforme NF-e Nº7065 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006196 | 12/12/2023 | 825.72 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina Comum) para motor do pipa, conforme NF-e Nº7062 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006197 | 12/12/2023 | 4473.36 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para a pa carregadeira hyundai, conforme NF-e Nº7064 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006199 | 12/12/2023 | 4597.04 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para a retroescavadeira randon, no mês de novembro de 2023, conforme NF-e Nº7067 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006200 | 12/12/2023 | 8038.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para a niveladora XCMG, conforme NF-e Nº7068 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006204 | 12/12/2023 | 137.01 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(Gasolina Comum) para uso no veículo Fiat da EMPAER, no mês de Novembro, conforme NF-e Nº7069 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006206 | 12/12/2023 | 2671.17 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o Trator Mahindra 6065, conforme NF-e Nº7074 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006207 | 12/12/2023 | 3174.21 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o trator New Holland TL85E(2), conforme NF-e Nº7073 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006209 | 12/12/2023 | 2911.56 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o trator New Holland TL85E, conforme NF-e Nº7072 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 12/12/2023 | 1060.00 | 00011200999436 | MARCELO MEDEIROS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na recuperação e conserto de navalha da forrageira, soldas em caminhão pipa e no veículo tipo caçamba, conforme NFS Nº4085 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 12/12/2023 | 17845.45 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 12/12/2023 | 11.60 | 00010166204463 | Zirlaine Ferreira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos mêses OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 12/12/2023 | 471.00 | 00017720768485 | Gabriel da Silva Leopoldino | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos mêses OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 12/12/2023 | 687.33 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00016649562475 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio em carro pipa para abastecimendo em comunidades da zona rural deste município, conforme NFS Nº4086 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 13/12/2023 | 120.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de artes gráficas para as ações do governo municipal, referente ao mês de Novembro de 2023, conforme NFS Nº4084 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006275 | 13/12/2023 | 11557.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº22064 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006276 | 13/12/2023 | 10010.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº22062 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006277 | 13/12/2023 | 5120.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº22061 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006278 | 13/12/2023 | 5880.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº22063 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006279 | 13/12/2023 | 6249.56 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos para a farmácia deste município, conforme NF-e Nº22059 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006280 | 13/12/2023 | 7867.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº22060 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 13/12/2023 | 440.00 | 00008920585440 | LEANDRO ANTÔNIO GOMES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de revelação de fotos para os estudantes do 9º ano da escola municipal maria de lourdes rede municipal, conforme NFS Nº7 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006288 | 14/12/2023 | 2032.14 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus placa RLZ3F94, conforme NF-e Nº7038 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006291 | 14/12/2023 | 2641.40 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível (Diesel B S10) para ônibus placa QSE3A82, conforme NF-e Nº7040 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006297 | 14/12/2023 | 2094.48 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para ônibus de placa SKU0H65, conforme NF-e Nº7039 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006298 | 14/12/2023 | 2464.66 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para ônibus chassi 93PB90S19PC068926, conforme NF-e Nº7046 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006299 | 14/12/2023 | 4328.83 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para o onibus escolar de placa OFB6338, conforme NF-e Nº7044 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 14/12/2023 | 1365.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de pães diversos para encerramento do ano letivo do município, conforme NF-e Nº900168562 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 14/12/2023 | 700.00 | 37485187000170 | TAYSOM MAYTCHAEL VERISSIMO SANTOS 07215767450 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servivo prestado como fotógrafo no evento do ABC da Creche Municipal Tia Mocinha, conforme NFS-e de nº6 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0006311 | 14/12/2023 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) fotocopiadoras destinadas as Escolas Irene Ramos e Maria de Lourdes de Menezes, no período de 01/12/2023 à 31/12/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 14/12/2023 | 1325.00 | 34827134000100 | IANKA MAYSE TORRES TARGINO 10850523460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de porta retratos ABC, personalizados em acrílico, conforme NFS-e de nº5 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006326 | 14/12/2023 | 8140.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de pneus para uso no ônibus escolar de placa OFB-6338, conforme NF-e Nº4935 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006283 | 14/12/2023 | 5505.20 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº545160 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006286 | 14/12/2023 | 4770.62 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender as necessidades do CAPS, conforme NF-e de nº2767 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006287 | 14/12/2023 | 3459.42 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender a UBS Laura Cecília, no mês de Novembro de 2023, conforme NF-e de nº2768 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006289 | 14/12/2023 | 4201.34 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do PSF II, no mê de novembro de 2023, conforme NF-e de nº2769 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006292 | 14/12/2023 | 4873.04 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do PSF I, no mê de novembro de 2023, conforme NF-e de nº2752 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006293 | 14/12/2023 | 2357.75 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza para atender as necessidades do PSF I, no mês de novembro de 2023, conforme NF-e de nº2754 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006294 | 14/12/2023 | 1900.32 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza para atender as necessidades do PSFII, no mês de novembro de 2023, conforme NF-e de nº2755 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006295 | 14/12/2023 | 2268.14 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza destinado a atender as necessidades do CAPS, conforme NF-e de nº2756 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006296 | 14/12/2023 | 2303.45 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza destinado a atender as necessidades da UBS Laura Cecília, conforme NF-e de nº2758 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 14/12/2023 | 2500.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços mecânicos em geral, em veículos leves, conforme NFE S Nº3 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006303 | 14/12/2023 | 4164.80 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender o CAPS do município de Prata-PB, conforme NF-e nº1165 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006305 | 14/12/2023 | 1214.70 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender o PSF I do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº1163 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006307 | 14/12/2023 | 1464.10 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender o PSF II do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº1164 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 14/12/2023 | 2160.00 | 00010681259426 | Leonardo Ventura Neto | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de funilária em capô do veículo de placa RLX8B27, conforme NFS de nº 4073 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0006313 | 14/12/2023 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras, 1 na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, 1 na UBS Sônia Maria Clemente e 1 na UBS Laura Cecília de Souza, no período de 01/12/2023 à 31/12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 14/12/2023 | 800.00 | 10548752000145 | CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA OBSTETRICIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços medicos prestados em pacientes deste municipio, conforme NFS-e Nº 1001286 e 1001287 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UNIDADE MOVEL DE SAUDE SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 14/12/2023 | 450.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de 01(um) ventilador para atender o CAPS deste município, conforme NF-e Nº2771 em anexo. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 14/12/2023 | 2472.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de exames e consultas especializados em pacientes do município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº8966 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006325 | 14/12/2023 | 583.78 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de SERINGA, LUVA DE PROCEDIMENTO E BOBINA PARA ESTERELIZAÇÃO, para aternder as necessidades das unidades básicas de saúde, conforme NF-e Nº94654 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006328 | 14/12/2023 | 2720.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de pneus para os veículos Gol de placas: RLX8C47 e RLX8B27, vinculados ao Fundo Municipal de Saúde de Prata/PB, conforme NF-e Nº4933 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006329 | 14/12/2023 | 5157.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames Laboratoriais em Pacientes carentes deste Município (no período de 01/11/2023 a 30/11/2023), conforme NFS-e Nº3300 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006330 | 14/12/2023 | 4921.41 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames Laboratoriais em Pacientes carentes deste Município (no período de 01/10/2023 a 31/10/2023), conforme NFS-e Nº3299 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006331 | 14/12/2023 | 7255.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames Laboratoriais em Pacientes carentes deste Município (no período de 01/08/2023 a 31/08/2023), conforme NFS-e Nº3297 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006332 | 14/12/2023 | 2179.81 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames Laboratoriais em Pacientes carentes deste Município (no período de 01/05/2023 a 31/05/2023), conforme NFS-e Nº3293 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006333 | 14/12/2023 | 7153.37 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames Laboratoriais em Pacientes carentes deste Município (no período de 01/09/2023 a 30/09/2023), conforme NFS-e Nº3298 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006334 | 14/12/2023 | 5621.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames Laboratoriais em Pacientes carentes deste Município (no período de 01/06/2023 a 30/06/2023), conforme NFS-e Nº3295 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006335 | 14/12/2023 | 5899.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames Laboratoriais em Pacientes carentes deste Município (no período de 01/07/2023 a 31/07/2023), conforme NFS-e Nº3296 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0006284 | 14/12/2023 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação do sistema de licitação pública, referente ao mês de Dezembro de 2023, conforme NFS-e em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0006312 | 14/12/2023 | 1020.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras destinadas aos setores, Recursos Humanos, Tributos e Secretaria de Agricultura e 01(um) scanner para a Licitação, no período de 01/12/2023 à 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 14/12/2023 | 250.00 | 00014367453499 | CLAUDIA RAISSA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para auxiliar na compra de produtos alimenticios que não estão disponiveis na cesta básica doada pelo municipio, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 14/12/2023 | 300.00 | 00008658188434 | MARLUCE DE FÁTIMA ALVES CLEMENTE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para cobrir despesas da casa, uma vez que um membro da família encontra-se doente impossibilitado de trabalhar, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 14/12/2023 | 100.00 | 00002025695438 | JANIO ROBERTO NUNES PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária ao Sr. Jânio Roberto Nunes Paulino, Coordenador do SCFV, servidor vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, quando em viagem a Santa Cruz do Capibaribe-PE, para realizar compra de material destinado as oficinas do SCFV/CRAS, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0006304 | 14/12/2023 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) multifuncionais destinadas a Sede do Programa Criança Feliz, no período de 01/12/2023 à 31/12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 14/12/2023 | 5500.00 | 34395494000172 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de capacitaçãp para os usários da Proteção Social Básica do município de Prata/PB, conforme NFS-e de nº104 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 14/12/2023 | 200.00 | 00097709255434 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 14/12/2023 | 250.00 | 00010135466440 | NATALIA MIRIAM DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 14/12/2023 | 200.00 | 00007416273455 | CRISTINA PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para auxiliar na compra de produtos alimenticios que não estão disponiveis na cesta básica doada pelo municipio, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006290 | 14/12/2023 | 2640.04 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de lixeiras com pedal e tampa para coleta de lixo, conforme NF-e de nº2770 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 14/12/2023 | 1450.00 | 00070878230432 | MAYKE QUIRINO CLEMENTE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de poda de árvores em ruas e logradouros, no município de Prata/PB, conforme NFS Nº4072 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 14/12/2023 | 8492.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de água para diversas secretarias deste municipio, debitado dia 14/11/2023 na conta 11.734-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0006316 | 14/12/2023 | 27908.19 | 35171576000104 | NF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor global que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Recuperação de Prédios Públicos-Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Modalidade Tomada de Preço de nº 0009/2022 e Boletim de Medição de nº07 em anexo. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006327 | 14/12/2023 | 7920.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de pneus para o veículo caminhão pipa de placa NQI-5452, conforme NF-e Nº4934 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 14/12/2023 | 516.00 | 00008691646438 | CARLOS HENRIQUE XAVIER | o valor que se empenha para pagamento de despesas referente ao serviço de asssesoria em plano de ação da lei aldir blanc 2, conforme NFS e 4068, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 14/12/2023 | 300.00 | 00012044840405 | JOSÉ ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente patrocínio para custear as despesas com material para a equipe de voleibol do município de Prata/PB, conforme requerimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 15/12/2023 | 100.00 | 34685277000117 | ISABELE PADILHA DA CRUZ MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de eletroduto corrug eletrolux,para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme NF e 119 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 15/12/2023 | 35.00 | 34685277000117 | ISABELE PADILHA DA CRUZ MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de tesoura de posa tramontina,para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme NF e 118 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 15/12/2023 | 784.00 | 34685277000117 | ISABELE PADILHA DA CRUZ MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de inseticídas,para atender as necessidades das diversas Secretarias deste município, conforme NF e 117 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 15/12/2023 | 570.00 | 34685277000117 | ISABELE PADILHA DA CRUZ MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de cordas,para evenro da IX Expoprata neste município, conforme NF e 116 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 15/12/2023 | 722.00 | 00011372560440 | Daísa Lopes da Silva | Valor que se empenha para pagmento da despesa referente serviço de limpeza prestado na Praça Cícero Nunes e ruas adjacentes, conforme NFS de nº 4079 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 15/12/2023 | 880.00 | 00007593281450 | PAULO ROBERTO ALVES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de horas de trator de pneus em comunidades rurais do município, totalizando 11 diárias no valor de R$80,00, conforme NFS Nº4083 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 15/12/2023 | 240.00 | 00010365762482 | RENAN JOSE FIRMINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de roço em terrenos baldios deste município, conforme NFS nº3989 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 15/12/2023 | 1860.00 | 35350184000102 | LUCAS RAFAEL BARROS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para o veículo caminhão caçamba de placa QFA-0277 e para placas de sinalização para o portal de entrada da cidade, conforme NF-e Nº115 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0006367 | 15/12/2023 | 6300.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de cobertura de pneus, conforme descrito em NFS-e de nº356 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 15/12/2023 | 850.00 | 50279605000131 | 50.279.605 VITOR SAMUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestadode manutenção e mão de obra do motor de partida da Máquina Motoniveladora 120K, modelo Caterpilar, conforme NFS-e Nº3 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 15/12/2023 | 200.00 | 00013879016488 | GISELLY GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Estudantil (Bolsa Universitária) concedida a aluna do Curso de lETRAS, oferecido pela Universidade UNIFIP, localizado na cidade de Patos-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 15/12/2023 | 800.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de divulgação de fotos e vídeos para a Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 15/12/2023 | 500.00 | 00002373933446 | LUCIANO DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no aluguel de garagem para freezer´s do Programa Leite da Paraíba, no município de Prata-PB, conforme NFS Nº4080 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 15/12/2023 | 1825.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento coffe breack ofertado na palestra de orientação/informação aos beneficiários do programa bolsa família em dezembro de 2023, conforme NFS Nº4088 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 15/12/2023 | 1345.00 | 28177250000110 | THAIS RODRIGUES ANASTACIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de meias-calça e sapatilhas de ponta para os alunos carentes que participam da oficina de balet do SCFV, conforme NF-e Nº67 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 15/12/2023 | 3000.00 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de Assistência Funerária prestado a Sr. Elaine Santana Ferreira, conforme NFS-e Nº99 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 15/12/2023 | 1090.00 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de Assistência Funerária prestado a Sr. Maria do Carmo Alves dos Santos, em 06/12/2023, conforme NFS-e Nº100 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 15/12/2023 | 11644.39 | 30314561000630 | Ciferal Indústria de Ônibus Ltda | Valor que se empenha referente complemento da neop de nº3543, referente a aquisição de um Ônibus Escolar Urbano Acessível Piso Baixo - ONUREA, de acordo com a adesão 0001/2022 e contrato 90101/2022 e Nota Fiscal Nº2498 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 15/12/2023 | 18.74 | 03732359000141 | SICOOB -COOP. CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 15/12/2023 | 266.90 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de armazenamento de nuvem para o setor de licitação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006337 | 15/12/2023 | 4164.80 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender o CAPS do município de Prata-PB, conforme NF-e nº1165 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 15/12/2023 | 300.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fotos e videos para a secretaria municipal de saúde durante o evento novembro azul e campanha de vacinação, conforme NFS e nº 9 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 15/12/2023 | 300.00 | 15364515000148 | CARDIOMAIS EXAMES DE IMAGEM LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de diagnóstico por registro gráfico-ECG, EEG e outros exames análogos e consulta com médica cardiologista, para paciente do município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 15/12/2023 | 700.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente serviço prestado de reparação hidráulica no prédio da UBS Boa ventura priscila de farias e no prédio do CAPS, conforme NFS Nº4091 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 15/12/2023 | 164.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária a Secretária Municipal de Saúde de Prata-PB, a Sra. Isadora de Sousa Araújo, quando em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para participar da 9ª Assembléia Ordinária do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba - COSEMS/PB, conforme requerimento de diária e declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 15/12/2023 | 16.26 | 03732359000141 | SICOOB -COOP. CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 15/12/2023 | 363.28 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Multa e Juros relativos ao atraso do pagamento de empréstimos consignados por parte do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006340 | 15/12/2023 | 3006.88 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de produtos hortifrutigranjeiros para a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do município de Prata/PB, no mês de Novembro de 2023, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 15/12/2023 | 1220.00 | 18652161000125 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de mão de obra para fazer arquiação nos feixes de mola do veículo de placa OGA844, conforme NFS-e Nº40 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 15/12/2023 | 400.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de toten para a Formatura dos alunos do ABC da Creche Tia Mocinha, conforme NFS-e de nº981 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 15/12/2023 | 168.00 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de água mineral para fornecer aos alunos durante prova do SAEB na escola Maria de Lourdes , conforme NFS-e Nº3755 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 15/12/2023 | 14.70 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de esponja para limpeza na escola Maria de Lourdes , conforme NFS-e Nº3756 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 15/12/2023 | 511.70 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de higiene pessoal para creche tia mocinha , conforme NFS-e Nº3754 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 15/12/2023 | 1009.33 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de produtos alimentícios para encerramento do ano letivo da rede municipal de ensino, conforme NFS-e Nº3753 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 15/12/2023 | 197.10 | 03732359000141 | SICOOB -COOP. CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 15/12/2023 | 244.92 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material para uso da Escola Municipal Maria de Lourdes, conforme NF-e Nº42846 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 18/12/2023 | 1032.00 | 00070878271465 | ARNALDO BEZERRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de locação de som e iluminação para evento do ABC da Creche Municipal Tia Mocinha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 18/12/2023 | 648.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de toalhas de mesa para a rede municipal de ensino de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006410 | 18/12/2023 | 1435.38 | 04592262000143 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE P | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(leite e iogurte) provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I e II, município de Prata/PB, conforme NF-e de nº 2826 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006413 | 18/12/2023 | 368.00 | 04592262000143 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE P | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(leite) provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos da Creche Tia Mocinha, município de Prata/PB, conforme NF-e de nº 2826 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 18/12/2023 | 1000.00 | 49324863000103 | 49.324.863 YURE SILVA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de transporte de pacientes do município de Prata/PB para o Cisco em Sumé/PB, conforme NFS de nº2 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 18/12/2023 | 800.00 | 11509388000177 | MIRANDA & LEAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de exames oftalmológicos em paciente do município a Sra. Sônia Solange de Araújo, conforme NFS-e de nº 338 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 18/12/2023 | 1900.00 | 27283146000148 | PAULO HUMBERTO MARTINS LEITE SILVA 07697036401 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço elétrico automotivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 18/12/2023 | 1500.00 | 45947351000142 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA 11338883488 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de instalação e manutenção em geral de ar-condicionados na Saúde, no mês de novembro de 2023, conforme NFS-e Nº5 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UNIDADE MOVEL DE SAUDE SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006428 | 18/12/2023 | 9324.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material e equipamento hospitalar para atender as unidades básicas de saúde deste munnicípio. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006429 | 18/12/2023 | 4646.76 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 18/12/2023 | 3850.00 | 18657198000146 | LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado aos Cursos de Formação: de Emerg^ncia, para Transporte Coletivo de Passageiros e para Condutores de Veículos de Transporte Escolar, conforme NFS-e de nº 12999 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 18/12/2023 | 2750.00 | 33677449000148 | SEBASTIÃO CESAR DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de Cadastramento do plano de ação, editais, fichas de inscrição, execução e prestação de contas da Lei Paulo Gustavo, no Município de Prata-PB, referente a 2ª Parcela, conforme NFS-e Nº23 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0006426 | 18/12/2023 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de softwares para administração pública: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO e SISALMOXARIFADO, referente ao mês de Dezembro de 2023, conforme NFS-e nº1021034 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 18/12/2023 | 200.00 | 00011247714411 | RAYANNE FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNOPAR EM PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 18/12/2023 | 200.00 | 00070878219463 | RAQUEL SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP E PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 18/12/2023 | 200.00 | 00015000188489 | SARA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR EM PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 18/12/2023 | 200.00 | 00015813384731 | Raphael Fernandes Lessa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS, OFERECIDO PELA UFCG-CAMPUS SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 18/12/2023 | 200.00 | 00070399192492 | PETRA IANNE SILVA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS - PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 18/12/2023 | 200.00 | 00070878179496 | Nathalie Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 18/12/2023 | 200.00 | 00013809036455 | Matheus Gonçalves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FISIOTERAPIA,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 18/12/2023 | 200.00 | 00012230288440 | Maria Isabel Prata Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS-PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UEPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 18/12/2023 | 200.00 | 00012304407471 | Maria Eduarda dos Santos de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE LETRAS PORTUGUÊS - LICENCIATURA PLENA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 18/12/2023 | 200.00 | 00009999828426 | Maria Eduarda Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 18/12/2023 | 200.00 | 00070878299475 | LUIZ VINICIUS DE ARAÚJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 18/12/2023 | 200.00 | 00071369041454 | Lídia Coelho Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB EM JOÃO PESSOA/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 18/12/2023 | 200.00 | 00013290960455 | LETICIA GABRIELE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 18/12/2023 | 200.00 | 00071369036450 | LEONARDO COELHO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Letras, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 18/12/2023 | 200.00 | 00012188112423 | LEIA GABRIELE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 18/12/2023 | 200.00 | 00012143593457 | Joyce Raquel Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CARURARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 18/12/2023 | 200.00 | 00071368938442 | JOSÉ SIDNEY FERREIRA VIEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE HISTÓRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 18/12/2023 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 18/12/2023 | 200.00 | 00070398298432 | JÉSSICA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 18/12/2023 | 200.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARTES VISUAIS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 18/12/2023 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE Educação Física, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 18/12/2023 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410/MEI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à execução de serviços de assessoria e aperfeiçoamento técnico para os sistemas, programas e serviços na área de assistência social para atender as necessidades desta secretaria. Programas, sistemas e Serviços: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, Prontuário Eletrônico, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, EPCF, PAIF, SCFV, PBF e Prestação de Contas, referente o mês de Dezembro de 2023, conforme NFS-e Nº601 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 18/12/2023 | 200.00 | 00012593970413 | IACHA ISABEL ALBINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TCE(T. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS), OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 18/12/2023 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Medicina, oferecido pela UPAP localizada no Paraguai, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 18/12/2023 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 18/12/2023 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 18/12/2023 | 200.00 | 00013879016488 | GISELLY GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Estudantil (Bolsa Universitária) concedida a aluna do Curso de lETRAS, oferecido pela Universidade UNIFIP, localizado na cidade de Patos-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 18/12/2023 | 200.00 | 00014026477436 | Gisele Santana Barros | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Estudantil (Bolsa Universitária) concedida a aluna do Curso de Educação Física-Licenciatura, oferecido pela Universidade Unopar, localizado na cidade de Patos-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 18/12/2023 | 200.00 | 00008659439406 | GENNYFER RAFAELA GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 18/12/2023 | 200.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE Ciencias Biologicas, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 18/12/2023 | 200.00 | 00071366096401 | FABRICIA ROBERTA ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE Terapia Ocupacional, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 18/12/2023 | 200.00 | 00015429365432 | FERNANDA DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 18/12/2023 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 18/12/2023 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de T. Processos Gerenciais, oferecido pela FAEL na cidade de Brusque-SC,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 18/12/2023 | 200.00 | 00012567719458 | Djeymison Flávio Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 18/12/2023 | 200.00 | 00070083041451 | BRUNA MIKAELLY DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Arquitetura e Urbanismo, oferecido pela UNIFACISA na cidade de Campina Grande-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 18/12/2023 | 200.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP NA CIDADDE DE CABEDELO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 18/12/2023 | 200.00 | 00014816820400 | ANIELLY NUNES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 314/2023 de 12 de Junho de 2023, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 18/12/2023 | 200.00 | 00015487874425 | ANDREY RIAN SOUSA ANGELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de TCE, oferecido pelo IFPB na cidade de Monteiro-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 18/12/2023 | 200.00 | 00070878272437 | ANNA LÚCIA FAGUNDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 18/12/2023 | 200.00 | 00015517754414 | ANDRE MATEUS PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00004573046429 | ANTÔNIA MARIA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de substituição da servidora: ROZIMAR BATISTA DE SAOUZA(GARI LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA), conforme NFS de nº4092 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 18/12/2023 | 11.60 | 00010166204463 | Zirlaine Ferreira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês NOVEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 18/12/2023 | 471.00 | 00017720768485 | Gabriel da Silva Leopoldino | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo aos mêses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº003/2021 de 10 de Fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 18/12/2023 | 1032.00 | 00070878271465 | ARNALDO BEZERRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de locação de som para Cruzada Evangélica da Igreja Assembléia de Deus, município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 18/12/2023 | 6500.00 | 07752521000144 | ZITO SOM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de sonorização e narração da IX ExpoPrata realizada no período de 23 a 27 de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 19/12/2023 | 964.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA 01968208470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de refeição para a equipe do caminhão pipa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006455 | 19/12/2023 | 11464.15 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme NF-e Nº852 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006457 | 19/12/2023 | 2442.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme NF-e Nº839 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006458 | 19/12/2023 | 1294.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme NF-e Nº851 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006459 | 19/12/2023 | 2730.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme NF-e Nº850 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006460 | 19/12/2023 | 300.30 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme NF-e Nº849 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006461 | 19/12/2023 | 8300.80 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme NF-e Nº847 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006462 | 19/12/2023 | 4299.95 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme NF-e Nº846 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006463 | 19/12/2023 | 549.95 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme NF-e Nº845 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006464 | 19/12/2023 | 1294.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme NF-e Nº844 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006465 | 19/12/2023 | 1490.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme NF-e Nº842 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006466 | 19/12/2023 | 2479.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme NF-e Nº841 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006467 | 19/12/2023 | 3953.60 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme NF-e Nº840 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 19/12/2023 | 200.00 | 00070878248480 | ANA PAULA RIBEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 19/12/2023 | 200.00 | 00015487887403 | ANA LUIZA LEITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 19/12/2023 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 19/12/2023 | 200.00 | 00070878247408 | AMANDA RAYANNE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 19/12/2023 | 200.00 | 00013406008461 | ALINNE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO, LOCALIZADO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 19/12/2023 | 200.00 | 00012339896428 | Alícia Silva Alves Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 19/12/2023 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 19/12/2023 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 19/12/2023 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 19/12/2023 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR E SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 19/12/2023 | 200.00 | 00015482268403 | LAISE FARIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 19/12/2023 | 200.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 19/12/2023 | 200.00 | 00070878177442 | THOMAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINABUCO, LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 19/12/2023 | 200.00 | 00012102876411 | Thiago Renan Gonçalves de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Sociais, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 19/12/2023 | 200.00 | 00010717049400 | THIAGO DANTAS LAURITZEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LETRAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 19/12/2023 | 200.00 | 00011487646402 | THALITA CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 19/12/2023 | 720.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no aluguel de mesas e cadeiras para utilizar durante a Palestra de Orientação/Informação com os beneficiários do Programa Bolsa Família, no mês de dezembro de 2023, pago com recurso da conta 42.277-0. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 19/12/2023 | 2100.00 | 00097719463404 | CARLOS ALBERTO CORDEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de ministração de minicurso profissionalizante para os usuários do CadÚnico/Program Bolsa Família, no mês de dezembro de 2023, pago com recurso da conta 42.277-0. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 19/12/2023 | 1550.00 | 00003351782438 | JUCIANE CASTRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de ministração de minicurso profissionalizante com usuários do Proteção Social Básica, pago com recuro da conta nº43.855-3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 19/12/2023 | 1575.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(pães), destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistencia Social deste município, conforme NF-e Nº900172673 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 19/12/2023 | 160.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de encadernação e plastificação prestado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS-e de nº 6 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 19/12/2023 | 853.00 | 00058338594415 | LAURA SUZANA NERI NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de coffee break para evento do ABC da Creche Tia Mocinha, conforme NFS de nº 4090 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006453 | 19/12/2023 | 2654.30 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de descartável para atender as necessidades da rede municipal de educação, conforme NF-e Nº173 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 19/12/2023 | 365.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de encadernação e plastificação prestado ao Fundo Municipal de Educação, conforme NFs-e Nº5 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 20/12/2023 | 54582.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 20/12/2023 | 15652.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 20/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente primeiro emplacamento, veículo de placa SLB6C07, vinculado a Secretaria de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 20/12/2023 | 45256.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 20/12/2023 | 8521.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006477 | 20/12/2023 | 3150.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Licença de Uso e Suporte Técnico Mensal de Sistema de Gestão de Saúde, no mês de dezembro de 2023, conforme NFS-e Nº177 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 20/12/2023 | 840.00 | 34827134000100 | IANKA MAYSE TORRES TARGINO 10850523460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de garrafas térmicas personalizadas de 1L, conforme NFS-e de nº 10 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 20/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço presatdo de primeiro emplacamento, veículo de placa SLB6A87, vinculado a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 20/12/2023 | 1600.00 | 00069709351400 | JURANDIR GONCALVES MENDONCA (*) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de motorista para transporte de pacientes do município de Prata para tratamento de hemodiálise na cidade de Monteiro/PB, conforme NFS de nº4101 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 20/12/2023 | 28471.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DE DIVERSAS SECRETARIAS (RECURSOS ORDINARIOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 20/12/2023 | 9523.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DE DIVERSAS SECRETARIAS (RECURSOS ORDINARIOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 20/12/2023 | 850.00 | 34827134000100 | IANKA MAYSE TORRES TARGINO 10850523460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de garrafas térmicas personalizadas de 1L, conforme NFS-e de nº 11 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 20/12/2023 | 2930.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material que será utilizado na oficina de balé com os grupos de crianças e adolescentes do SCFV/PSB, no mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 20/12/2023 | 2500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de aluguel(forros de mesa, forros de cadeiras e tampões de mesa) e ornamentação do espaço no encerramento das atividades 2023, com os ussários da Proteção Social Básica, no mês de dezembro de 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 20/12/2023 | 800.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de aluguel de máquinas de produção de alimentos para uso no encerramento das atividades 2023 com os grupos do SCFV/PSB, no mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 20/12/2023 | 5580.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de mobiliário para a Sala do Bolsa, conforme NF-e de nº2400 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 20/12/2023 | 502.78 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente aquisição de cestas básicas destinadas a distribuição gratuita com pessoas carentes do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº3762 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006485 | 20/12/2023 | 1173.03 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme NF-e de nº165 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 20/12/2023 | 516.00 | 00010050716409 | ANA PAULA TORRES SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de apoio as equipes nas atividades com usuários da Proteção Social Básica e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, conforme NFS de nº4103 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 20/12/2023 | 750.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de aluguel de espaço para realização de atividades com o grupo de idosos, usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitadora na oficina de balé com os grupos de crianças e adolescentes usuários da proteção básica, no mês de Dezembro de 2023, conforme NFS Nº4107 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 20/12/2023 | 300.00 | 00004872479491 | ISAC FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de moto para utilização nas atividades em campo, com as visitadoras do Programa Criança Feliz, durante o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 20/12/2023 | 300.00 | 00004593976480 | Maria Auxiliadora Guimarães | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de moto para utilização em campo, com as visitadoras do Programa Criança Feliz, no mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 20/12/2023 | 100.00 | 00006671072400 | DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para emissão de segunda via de certidão de nascimento, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 20/12/2023 | 7599.00 | 31630058000142 | ANDREZA KARLA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de brinquedos para o evento de Natal. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 20/12/2023 | 272.79 | 00011835297404 | MARINA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso pagamento de conta de energia, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 20/12/2023 | 1566.80 | 41039363000118 | A F SANTOS ARMARINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de brinquedos e material para o evento de Natal. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 20/12/2023 | 164.00 | 00026251817453 | GILVANEIDE GONÇALVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária a Sra. Gilvaneide Gonçalves Bezerra, Secretária Executiva, vinculada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, quando em viagem a Campina Grande/PB, para realizar compras para a sede do Bolsa Família, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 20/12/2023 | 1850.00 | 00070720034442 | LUCIVANIA GOMES FERREIRA | Valor que se mepnha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de saias utilizadas na oficina de balé pelo grupo/usuárias do SCFV, no mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 20/12/2023 | 1547.00 | 00001852907444 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGÃO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecçlão de borys para serem utilizados na oficina de balé pelo grupo/usuárias do SCFV/PSB, no mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 26/12/2023 | 600.00 | 00013132503410 | KEVIN DAVID DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de coffee break, ofertado durante o minicurso em comunicação não violenta aos usuarios do CAD Único no mês de Dezembro de 2023, pago com recurso da conta 42.277-0, conforme NFS Nº4117 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 26/12/2023 | 1880.00 | 00013132503410 | KEVIN DAVID DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de buffet, ofertado aos grupos de crianças e adolescentes usuarios da proteção social basica durante o encerramento das oficinas no mês de Dezembro de 2023, conforme NFS Nº4118 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 26/12/2023 | 600.00 | 00013132503410 | KEVIN DAVID DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de coffee break, ofertado durante o minicurso em comunicação não violenta aos usuarios da Proteção Social Basica no mês de Dezembro de 2023, conforme NFS Nº4116 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 26/12/2023 | 1450.00 | 43364759000166 | Jane Anikele Gonçalves Barnabé | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitadora na oficina de artes manuais com os grupos de usuários de adolescentes do SCFV/CRAS, no mês de Dezembro de 2023, conforme NFS Nº10 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006549 | 26/12/2023 | 270.26 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para uso na moto de placaQSB 1807, locada pelo Programa Criança Feliz, referente ao mês de dezembro de 2023, conforme NF-e Nº7103 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006550 | 26/12/2023 | 1498.59 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível (gasolina comum) para o veículo jeep de placa RLZ-1F53, conforme NF-e Nº7102 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006551 | 26/12/2023 | 580.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gas GLP destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme NF-e Nº7101 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 26/12/2023 | 10705.99 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 26/12/2023 | 16600.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 26/12/2023 | 14640.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 26/12/2023 | 4440.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 26/12/2023 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 26/12/2023 | 3960.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 26/12/2023 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a veiculação de matérias institucionais da Secretaria de Ação Social do Município de Prata, durante o mês de dezembro de 2023, no site Cariri Ligado, conforme NFS-e Nº593 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006640 | 26/12/2023 | 3142.26 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para o caminhão Iveco Daily de placa RLX-5J66, conforme NF-e Nº7094 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006662 | 26/12/2023 | 212.04 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para uso na moto de placa MNM-0285, locada pelo Programa Criança Feliz, referente ao mês de Dezembro de 2023, conforme NF-e Nº7104 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 26/12/2023 | 840.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS05872760450 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de material gráfico para uso em ação do CADUNICO/PBF de Prata/PB, conforme NFS-e de nº20 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 26/12/2023 | 1475.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de criação de artes gráficas, divulgação online e apoio no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Prata/PB, no mês de Dezembro de 2023, conforme NFS Nº6 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006689 | 26/12/2023 | 2462.58 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados durante as atividades com os usuários da Proteção Social Básica, no mês de Dezembro de 2023, conforme NF-e nº1198 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 26/12/2023 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de veiculação de mensagem de Natal e Ano Novo desta prefeitura na Radio Cidade Sumé - 95FM, no período de 11 a 31 de Dezembro de 2023, conforme NFS-e de nº 2460 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00011688787488 | ROSANA CIBELE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado em substituição a servidora Leane da Silva Maciel (mat. 51020245 que está de Férias), conforme NFS de nº4111 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 26/12/2023 | 264.00 | 04647887002702 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de ventilador destinado a prefeitura municipal, conforme NF-e Nº1853 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMUP /CNM/AMCAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 26/12/2023 | 996.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | Valor ordinário que se empenha para pagamento da despesa referente a contribuição mensal a União Brasileira de Apoio aos Municípios - UBAM, no dia 08/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMUP /CNM/AMCAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 26/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contribuição mensal a Federação de Associações de Municípios da Paraíba - FAMUP, no dia 12/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0006538 | 26/12/2023 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de Contabilidade Pública, referente ao mês de Dezembro de 2023, conforme NF-e de nº272 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0006547 | 26/12/2023 | 1320.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica durante o mês de dezembro de 2023, conforme NFS-e n°220 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 26/12/2023 | 3960.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 26/12/2023 | 23481.10 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 26/12/2023 | 23364.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 26/12/2023 | 3960.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 26/12/2023 | 7650.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS04607781452 | O valor que se empenha para pagamento de despesas referente a decoração e organização da festa de confraternização 2023 dos funcionários da prefeitura municipal de Prata-PB, conforme NFSe 18, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0006677 | 26/12/2023 | 860.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB E SÃO JOSÉ DO EGITO-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº08 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 26/12/2023 | 200.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de propaganda e publicidade, noS mêses de novembro e dezembro de 2023, conforme NFS-e Nº31 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 26/12/2023 | 200.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, conforme NFS-e Nº20 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 26/12/2023 | 2061.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exames laboratoriais em pacientes deste município, conforme nfs-e Nº35253 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 26/12/2023 | 660.00 | 00003585231411 | Daniela Tiaga de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de apoio na secretaria de saúde, conforme NFS de nº 4110 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 26/12/2023 | 312.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços médicos prestados em paciente do município, conforme NFS-e Nº3825 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0006544 | 26/12/2023 | 776.53 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a aquisição de peças automotivas para o veículo gol de placa RLX8B27. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 26/12/2023 | 43662.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 26/12/2023 | 29801.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 26/12/2023 | 22631.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 26/12/2023 | 9148.78 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 26/12/2023 | 44181.08 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 26/12/2023 | 31584.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 26/12/2023 | 20830.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 26/12/2023 | 7500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATADO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 26/12/2023 | 14345.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 26/12/2023 | 24395.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 26/12/2023 | 8952.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 26/12/2023 | 34620.85 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% - PISO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 26/12/2023 | 19495.72 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% - PISO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 26/12/2023 | 27414.63 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% - PISO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 26/12/2023 | 7618.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - PSF - PISO ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 26/12/2023 | 12907.22 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - PSF - ENFERMEIROS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 26/12/2023 | 7840.91 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 26/12/2023 | 145.00 | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de licença de software iponto e multiponto para gestão de ponto eletrônico, conforme NFS-e de nº1000482 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006611 | 26/12/2023 | 3632.27 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras diversas), destinados a atender as necessidades dos PSF's I deste município no mês de Dezembro de 2023, conforme NF-e Nº88 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006612 | 26/12/2023 | 3118.57 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras diversas), destinados a atender as necessidades dos PSF's II deste município no mês de Dezembro de 2023, conforme NF-e Nº89 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006613 | 26/12/2023 | 3630.22 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina Comum) para a ambulância de placa QSE-9A39, conforme NF-e Nº7115 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006614 | 26/12/2023 | 6634.54 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Gol de placa RLX8C37, conforme NF-e Nº7114 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006615 | 26/12/2023 | 6532.12 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Gol de placa RLX8B27, conforme NF-e Nº7113 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006616 | 26/12/2023 | 7311.65 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Spin de placa SLF-8F90, conforme NF-e Nº7112 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006617 | 26/12/2023 | 4278.88 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo KWID de placa RLU8C76, conforme NF-e Nº7111 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006619 | 26/12/2023 | 6822.31 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina comum) para o veículo Spin de placa OGA-0332, conforme NF-e Nº77110 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006620 | 26/12/2023 | 5422.57 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina Comum) para o veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, conforme NF-e Nº7109 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006622 | 26/12/2023 | 6253.31 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo MOBI de placa RLY-5A34, conforme NF-e Nº7108 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006624 | 26/12/2023 | 2271.50 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Combustível(diesel B S10) para o veículo Ambulância Renault Master de placa QFF-6837, conforme NFS-e Nº7107 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006625 | 26/12/2023 | 3790.16 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Combustível(diesel B S10) para o veículo de placa SLB2F98, conforme NFS-e Nº7106 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006626 | 26/12/2023 | 8633.40 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINRIO GRFICA E EDITORA LTDA- ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres referente ao mês de setembro, conforme especificaçãoes citadas em NFS-e de nº261 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006628 | 26/12/2023 | 348.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e Nº7105 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006629 | 26/12/2023 | 9866.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINRIO GRFICA E EDITORA LTDA- ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres referente ao mês de Outubro, conforme especificaçãoes citadas em NFS-e de nº262 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006633 | 26/12/2023 | 7313.40 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINRIO GRFICA E EDITORA LTDA- ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres referente ao mês de Novembro, conforme especificaçãoes citadas em NFS-e de nº263 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006636 | 26/12/2023 | 7490.90 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINRIO GRFICA E EDITORA LTDA- ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres referente ao mês de Dezembro, conforme especificaçãoes citadas em NFS-e de nº264 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 26/12/2023 | 16150.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado referente a consultas medicas na especialidade em Urologia durante a Campanha do Novembro Azul, conforme NFS de nº 374 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006663 | 26/12/2023 | 2055.95 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender o PSF I do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº1214 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006664 | 26/12/2023 | 2252.25 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender o PSF II do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº1215 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006666 | 26/12/2023 | 1793.04 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender o CAPS do município de Prata-PB, conforme NF-e nº1216 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 26/12/2023 | 5000.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINRIO GRFICA E EDITORA LTDA- ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de impressão de adesivo vinilico 10 micra, e adesivação da van e ambulancia da saúde, conforme especificaçãoes citadas em NFS-e de nº260 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 26/12/2023 | 250.00 | 28385568000197 | AMORIM E OLIVEIRA S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de consulta urológica de Guilherme Saldanha dos Santos Júnior do município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº353 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0006676 | 26/12/2023 | 2450.00 | 40953329000191 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio técnico aos profissionais da atenção primária da saúde voltado aos indicadores de desempenho do programa Previne Brasil, bem como, outros programas ligados a atenção primária da saúde: bolsa família, micronutrientes, SISAB, na saúde escola, programa de testagem rápida entre outros, referente a Dezembro, conforme NFS-e em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0006678 | 26/12/2023 | 520.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB E SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 26/12/2023 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 26/12/2023 | 2700.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Locação de Veícuo Automotor, HATCH Motorização 1.0, zero km potencia minima 100cv bicombustivel, quatro portas, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2023, conforme documento(fatura) Nº11 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006686 | 26/12/2023 | 10900.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aos seguintes procedimentos médicos realizados: exérese de tumor de pele, cauterização de nervos, cisto pilonidal e consulta médica eletiva em pacientes do município, conforme NFS-e Nº218 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0006539 | 26/12/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste município, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 26/12/2023 | 16449.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 26/12/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. J | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente sewrviço prestado de pesquisas e desenvolvimento, conforme NFS-e Nº1248 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 26/12/2023 | 9033.45 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006548 | 26/12/2023 | 6700.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITÁRIO, ANO/MODELO 2022, MOTOR 2.0, TRAÇÃO 4X4, COMBUSTIVÉL DIESEL, AUTOMATICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, FREIOS ABS, AIR BAGS FRONTAIS, SEGURO TOTAL , ZERO KM, COR BASICA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, conforme documento(fatura) Nº927 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 26/12/2023 | 18000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 26/12/2023 | 5048.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006643 | 26/12/2023 | 2054.57 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel B S10) para o veículo Toro de placa QFX-1A62(locado), conforme NF-e Nº7092 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 26/12/2023 | 840.00 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de cama elástica, máquina de algodão doce e balão para festividades de encerramento do ano letivo das escolas Irene Ramos e Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº4112 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006512 | 26/12/2023 | 806.00 | 00004262982416 | JOSELMA MARIA ALBINO QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos da Creche Tia Mocinha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006513 | 26/12/2023 | 1804.50 | 00004262982416 | JOSELMA MARIA ALBINO QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I e II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006514 | 26/12/2023 | 380.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos da Creche Tia Mocinha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006515 | 26/12/2023 | 900.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I e II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006516 | 26/12/2023 | 113.60 | 00006002689427 | MARIA GILVANIA DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos da Creche Tia Mocinha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006517 | 26/12/2023 | 370.00 | 00006002689427 | MARIA GILVANIA DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I e II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006518 | 26/12/2023 | 207.30 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos da Creche Municipal Tia Mocinha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006519 | 26/12/2023 | 400.00 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I e II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 26/12/2023 | 900.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS04607781452 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de organização e locação de itens de decoração para o evento de formatura do ABC, conforme NFS-e de nº11 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006522 | 26/12/2023 | 386.70 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos da Creche Tia Mocinha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006523 | 26/12/2023 | 441.42 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I e II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006524 | 26/12/2023 | 652.40 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I e II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006525 | 26/12/2023 | 372.80 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE), para incrementar a Merenda Escolar dos alunos da Creche Municipal Tia Mocinha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0006543 | 26/12/2023 | 2768.30 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de peças para o veículo ônibus escolar de placa QFG-0263. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 26/12/2023 | 9148.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de energia elétrica para atender ao fundo municipal de educação deste municipio, durante o mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 26/12/2023 | 1500.00 | 45947351000142 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA 11338883488 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de instalação e manutenção geral nos ar condicionados da rede municipal de ensino, município de Prata/PB, durante o mês de dezembro de 2023, conforme nota fiscal nº6 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 26/12/2023 | 28620.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 26/12/2023 | 12669.80 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 26/12/2023 | 20320.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Lugar de criança é na escola | MANUTENÇÃO ODA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 26/12/2023 | 16127.89 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 26/12/2023 | 54381.82 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 26/12/2023 | 36697.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 26/12/2023 | 152143.44 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0006604 | 26/12/2023 | 2085.00 | 36387687000107 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA 02575037492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de consultoria em implantação e acompanhamento de programas educacionais federais, estaduais e municipais, com foco em educação infantil, ensino integral e educação inclusiva, conforme nfs-e de nº03 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006649 | 26/12/2023 | 348.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado a Rede Municipal de Educação, conforme NF-e Nº7087 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006651 | 26/12/2023 | 2626.43 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para ônibus chassi 93PB90S19PC068926, conforme NF-e Nº7086 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006658 | 26/12/2023 | 1297.38 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa OGC-6529, conforme NF-e Nº7088 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006659 | 26/12/2023 | 911.81 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para ônibus de placa SKU0H65, conforme NF-e Nº7084 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006660 | 26/12/2023 | 1655.02 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para o ônibus escolar de placa OFB6338, conforme NF-e Nº7083 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006665 | 26/12/2023 | 2176.93 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa SKZ-5J93, conforme NF-e Nº7079 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006667 | 26/12/2023 | 1515.07 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa QSE-3A82, conforme NF-e Nº7082 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006668 | 26/12/2023 | 1076.57 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa SKZ6A03, conforme NF-e Nº7081 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006670 | 26/12/2023 | 928.76 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa RLZ-3F94, conforme NF-e Nº7080 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006671 | 26/12/2023 | 1276.43 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa RLX-0D39, conforme NF-e Nº7078 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006672 | 26/12/2023 | 1493.13 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa QFA-5I11, conforme NF-e Nº7077 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0006680 | 26/12/2023 | 1462.50 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços continuados de instalação, treinamento, sustentação, suporte técnico e hospedagem do Sistema Integrado de Gestão de Educação - SIGEduc, no âmbito da secretaria municipal de educação do município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº1005203 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 26/12/2023 | 450.00 | 00006712077419 | DILMA REGINA DE FREITAS GONÇALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de locação de espaço para confraternização dos concluintes do 9ºAno da Rede Municipal de Educação, conforme NFS de nº 4123 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006509 | 26/12/2023 | 68927.71 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao 2º (Segundo) Boletim de Medição do serviço de pavimentação de ruas/vias no município de Prata-PB, conforme contrato Nº1076174-43, convenio Nº911781/2021, Boletim de Medição 02 e NFS-e Nº239 em anexo. | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 26/12/2023 | 7870.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de água para diversas secretarias deste municipio, debitado dia 12/12/2023 na conta 11.734-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 26/12/2023 | 1350.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de bomba submersa para poço comunitário na Comunidade Rural do Sítio Laginha, município de Prata-PB, conforme NF-e Nº172 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | AQUISIÇAÕ DE IMOVEL DESTINADO AO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 26/12/2023 | 14000.00 | 00003699779807 | SEBASTIÃO MARCELINO | o valor que se empenha para pagamento de despesas referente a pagamento de terreno desapropriado localizado na rua projetada, vila quiteria maria de oliveira, neste município, conforme documentos em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0006540 | 26/12/2023 | 3496.81 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparo da máquina Motoniveladora PATROL 120K, conforme NF-e Nº37643 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0006541 | 26/12/2023 | 3503.76 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparo da máquina Motoniveladora XCMG, conforme NF-e Nº37642 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0006542 | 26/12/2023 | 11108.31 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de discos para Grade Aradora, conforme NF-e Nº37641 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 26/12/2023 | 35083.38 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 26/12/2023 | 9810.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 26/12/2023 | 10560.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006631 | 26/12/2023 | 580.01 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina Comum) para motor do pipa, conforme NF-e Nº7100 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006632 | 26/12/2023 | 3025.81 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para a pa carregadeira XCMG, conforme NF-e Nº7099 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006634 | 26/12/2023 | 4163.32 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para a pa carregadeira hyundai, conforme NF-e Nº7098 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006635 | 26/12/2023 | 2215.47 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o Trator Mahindra 6065, conforme NF-e Nº7097 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006637 | 26/12/2023 | 2143.63 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o trator New Holland 2, conforme NF-e Nº7096 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006639 | 26/12/2023 | 2132.19 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o trator New Holland, conforme NF-e Nº7095 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006642 | 26/12/2023 | 1243.37 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para a retroescavadeira randon, no mês de dezembro de 2023, conforme NF-e Nº7093 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006644 | 26/12/2023 | 9216.57 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor global que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel B S10) para o veículo caçamba de placa QFA-0277, conforme NF-e Nº7091 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006646 | 26/12/2023 | 5648.94 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para o pipa de placa NQI-5452, durante o mês de dezembro de 2023, conforme NF-e Nº7090 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006647 | 26/12/2023 | 9287.19 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para a pa carregadeira XCMG, no mês de agosto de 2023, conforme NF-e Nº7089 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0006674 | 26/12/2023 | 2500.00 | 32905868000127 | J M S ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços técnicos especializados em engenharia civil, referente a Dezembro de 2023, conforme NFS-e Nº19 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 26/12/2023 | 3060.00 | 05494566000130 | RAIMUNDO ALCANTARA FEITOSA | o valor que se empenha para pagamento de despesas referente aquisição de Jardineiras, vasos, jardineiras G, pinhão português e Jardineiras projetadas para Centro Administrativo do Município de Prata-PB, conforme NFE nº1632, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006688 | 26/12/2023 | 6735.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material elétrico para manutenção da iluminação pública do município, conforme NF-e Nº854 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006691 | 26/12/2023 | 6325.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material elétrico para manutenção da iluminação pública do município, conforme NF-e Nº853 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 26/12/2023 | 1320.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 26/12/2023 | 15057.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Educação para a Cidadania | Aquisição de Instrumentos Musicais para Filarmônicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0006498 | 26/12/2023 | 55178.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a aquisição de instrumentos musicais destinados à BAnda Filarmonica deste municipio, conforme NF-e 7307 em anexo. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 26/12/2023 | 2009.00 | 00009972694488 | WESLLEY DE FREITAS GALVÃO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de fornecimento de sorvetes durante a inauguração do parque da criança, conforme NFS-e de nº 4120 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 26/12/2023 | 2009.00 | 00091679818449 | JOANA DARC DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de aluguel de maquina de sorvetes durante a inauguração do parque da criança, conforme NFS-e de nº 4121 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 26/12/2023 | 310.00 | 00010453600409 | LEILANE NICILINA MENEZES SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de pintura de rosto em crianças durante as festividades de inauguração do parque da criança, conforme NFS-e de nº 4115 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 26/12/2023 | 568.00 | 00004205696426 | JOSE VANDERLEI DA SILVA PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de brinquedos durante a inauguração do parque da criança, conforme NFS-e de nº 4113 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 26/12/2023 | 400.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS04607781452 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de decoração para chegada do Papai Noel, incluindo locação de cadeira, para as festividades de inauguração do parque da criança, conforme NFS-e de nº16 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 26/12/2023 | 750.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA 04207251480 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado em cobertura completa das festividades de inauguração do parque da criança no município de Prata-PB, com fotos, videos e imagens aereas com drone, conforme NFS-e de nº14 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 26/12/2023 | 414.00 | 06079064000106 | WILLIME ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de refrigerantes para a inauguração do parque da criança neste município, conforme NF-e Nº10 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006534 | 26/12/2023 | 380.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de materiais para a inauguração do parque da criança neste município, conforme NF-e Nº176 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006535 | 26/12/2023 | 432.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de materiais para a inauguração do parque da criança neste município, conforme NF-e Nº175 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 26/12/2023 | 5140.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administração Governamental | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 26/12/2023 | 1238.42 | 00008794318492 | MILCA GONÇALVES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a transferencias destinadas ao setor cultural pela Lei Paulo Gustavo e de acordo com a Lei Complementar Nº031 do dia 13 de Setembro de 2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administração Governamental | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 26/12/2023 | 1238.42 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a transferencias destinadas ao setor cultural pela Lei Paulo Gustavo e de acordo com a Lei Complementar Nº031 do dia 13 de Setembro de 2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administração Governamental | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 26/12/2023 | 1238.43 | 00070878308482 | ANDRE LUIZ NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a transferencias destinadas ao setor cultural pela Lei Paulo Gustavo e de acordo com a Lei Complementar Nº031 do dia 13 de Setembro de 2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administração Governamental | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 26/12/2023 | 7399.99 | 00006185163446 | VINICÍUS DIONELLY DE ARAÚJO SIMÕES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a transferencias destinadas ao setor cultural pela Lei Paulo Gustavo e de acordo com a Lei Complementar Nº031 do dia 13 de Setembro de 2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administração Governamental | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 26/12/2023 | 7000.00 | 00070124273459 | MIGUEL DE MOURA SALVADOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a transferencias destinadas ao setor cultural pela Lei Paulo Gustavo e de acordo com a Lei Complementar Nº031 do dia 13 de Setembro de 2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administração Governamental | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 26/12/2023 | 7000.00 | 00008920585440 | LEANDRO ANTÔNIO GOMES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a transferencias destinadas ao setor cultural pela Lei Paulo Gustavo e de acordo com a Lei Complementar Nº031 do dia 13 de Setembro de 2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administração Governamental | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 26/12/2023 | 7000.00 | 00011892225409 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a transferencias destinadas ao setor cultural pela Lei Paulo Gustavo e de acordo com a Lei Complementar Nº031 do dia 13 de Setembro de 2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administração Governamental | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 26/12/2023 | 5687.09 | 00010203701496 | HENRIQUE FIRMINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a transferencias destinadas ao setor cultural pela Lei Paulo Gustavo e de acordo com a Lei Complementar Nº031 do dia 13 de Setembro de 2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administração Governamental | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 26/12/2023 | 5687.08 | 00013064461478 | Luduvina Euzébio Rodrigues de Farias | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a transferencias destinadas ao setor cultural pela Lei Paulo Gustavo e de acordo com a Lei Complementar Nº031 do dia 13 de Setembro de 2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00012303988489 | Ester Guimarães Cardoso | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fornecimento alimentação para equipe que trabalhou no evento de inauguração do parque da criança, conforme NFS-e de nº 4130 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administração Governamental | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 26/12/2023 | 629.17 | 00004052144481 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a transferencias destinadas ao setor cultural pela Lei Paulo Gustavo e de acordo com a Lei Complementar Nº031 do dia 13 de Setembro de 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administração Governamental | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 26/12/2023 | 629.17 | 00006093029492 | GECIELMA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a transferencias destinadas ao setor cultural pela Lei Paulo Gustavo e de acordo com a Lei Complementar Nº031 do dia 13 de Setembro de 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administração Governamental | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 26/12/2023 | 629.17 | 00007035958495 | MARIA VALDENICE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a transferencias destinadas ao setor cultural pela Lei Paulo Gustavo e de acordo com a Lei Complementar Nº031 do dia 13 de Setembro de 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administração Governamental | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 26/12/2023 | 629.17 | 00006401093498 | MARIA ISABEL VERAS BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a transferencias destinadas ao setor cultural pela Lei Paulo Gustavo e de acordo com a Lei Complementar Nº031 do dia 13 de Setembro de 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administração Governamental | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 26/12/2023 | 629.17 | 00007404151406 | MANOELE CALINE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a transferencias destinadas ao setor cultural pela Lei Paulo Gustavo e de acordo com a Lei Complementar Nº031 do dia 13 de Setembro de 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administração Governamental | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 26/12/2023 | 629.17 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a transferencias destinadas ao setor cultural pela Lei Paulo Gustavo e de acordo com a Lei Complementar Nº031 do dia 13 de Setembro de 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administração Governamental | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 26/12/2023 | 629.17 | 00070878271465 | ARNALDO BEZERRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a transferencias destinadas ao setor cultural pela Lei Paulo Gustavo e de acordo com a Lei Complementar Nº031 do dia 13 de Setembro de 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administração Governamental | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 26/12/2023 | 629.17 | 00012044840405 | JOSÉ ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a transferencias destinadas ao setor cultural pela Lei Paulo Gustavo e de acordo com a Lei Complementar Nº031 do dia 13 de Setembro de 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 26/12/2023 | 1020.00 | 00011555007414 | MARIA EDUARDA NUNES ISIDRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de aluguel de máquina de algodão doce para inauguração do parque da criança, conforme NFS-e de nº 4127 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administração Governamental | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 26/12/2023 | 629.17 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a transferencias destinadas ao setor cultural pela Lei Paulo Gustavo e de acordo com a Lei Complementar Nº031 do dia 13 de Setembro de 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administração Governamental | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 26/12/2023 | 629.17 | 00012198454424 | ERIK RAONY RAMALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a transferencias destinadas ao setor cultural pela Lei Paulo Gustavo e de acordo com a Lei Complementar Nº031 do dia 13 de Setembro de 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administração Governamental | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 26/12/2023 | 629.17 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a transferencias destinadas ao setor cultural pela Lei Paulo Gustavo e de acordo com a Lei Complementar Nº031 do dia 13 de Setembro de 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administração Governamental | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 26/12/2023 | 629.17 | 00010191236489 | JEFFERSON RAYFF DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a transferencias destinadas ao setor cultural pela Lei Paulo Gustavo e de acordo com a Lei Complementar Nº031 do dia 13 de Setembro de 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administração Governamental | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 26/12/2023 | 629.39 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a transferencias destinadas ao setor cultural pela Lei Paulo Gustavo e de acordo com a Lei Complementar Nº031 do dia 13 de Setembro de 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administração Governamental | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 26/12/2023 | 629.17 | 00040716660482 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a transferencias destinadas ao setor cultural pela Lei Paulo Gustavo e de acordo com a Lei Complementar Nº031 do dia 13 de Setembro de 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 26/12/2023 | 1500.00 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de aluguel de brinquedos (cama elástica e pula pula) para inauguração do parque da criança, conforme NFS-e de nº 4128 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 26/12/2023 | 4998.00 | 11950458000128 | COMERCIAL DE PRODUTOS QUÍMICOS E RESÍDUOS TÉXTEIS | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente a aquisição de fogos de artificio para shor pirotécnico do reveillon do município, conforme NFE 4450 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 26/12/2023 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, conforme NFS-e Nº29 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administração Governamental | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 28/12/2023 | 629.17 | 00025081071404 | MARIA DO SOCORRO GUEDES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a transferencias destinadas ao setor cultural pela Lei Paulo Gustavo e de acordo com a Lei Complementar Nº031 do dia 13 de Setembro de 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administração Governamental | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 28/12/2023 | 629.17 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a transferencias destinadas ao setor cultural pela Lei Paulo Gustavo e de acordo com a Lei Complementar Nº031 do dia 13 de Setembro de 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administração Governamental | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 28/12/2023 | 629.17 | 00010493708480 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a transferencias destinadas ao setor cultural pela Lei Paulo Gustavo e de acordo com a Lei Complementar Nº031 do dia 13 de Setembro de 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administração Governamental | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 28/12/2023 | 629.17 | 00003209441405 | JOSE VALMY VERAS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a transferencias destinadas ao setor cultural pela Lei Paulo Gustavo e de acordo com a Lei Complementar Nº031 do dia 13 de Setembro de 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administração Governamental | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/12/2023 | 629.17 | 00002071120450 | CRISTIANO BRITO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a transferencias destinadas ao setor cultural pela Lei Paulo Gustavo e de acordo com a Lei Complementar Nº031 do dia 13 de Setembro de 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administração Governamental | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 28/12/2023 | 629.17 | 00037651358449 | CÍCERO CLEMENTE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a transferencias destinadas ao setor cultural pela Lei Paulo Gustavo e de acordo com a Lei Complementar Nº031 do dia 13 de Setembro de 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administração Governamental | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 28/12/2023 | 629.17 | 00007206577415 | ANTÔNIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a transferencias destinadas ao setor cultural pela Lei Paulo Gustavo e de acordo com a Lei Complementar Nº031 do dia 13 de Setembro de 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administração Governamental | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 28/12/2023 | 629.17 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a transferencias destinadas ao setor cultural pela Lei Paulo Gustavo e de acordo com a Lei Complementar Nº031 do dia 13 de Setembro de 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administração Governamental | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 28/12/2023 | 629.17 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a transferencias destinadas ao setor cultural pela Lei Paulo Gustavo e de acordo com a Lei Complementar Nº031 do dia 13 de Setembro de 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administração Governamental | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 28/12/2023 | 629.17 | 00009000286700 | JOSEFINA CLEMENTE FIRMINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a transferencias destinadas ao setor cultural pela Lei Paulo Gustavo e de acordo com a Lei Complementar Nº031 do dia 13 de Setembro de 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administração Governamental | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 28/12/2023 | 629.17 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a transferencias destinadas ao setor cultural pela Lei Paulo Gustavo e de acordo com a Lei Complementar Nº031 do dia 13 de Setembro de 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administração Governamental | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 28/12/2023 | 629.17 | 00010388463406 | RAPHAEL CESAR BARROS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a transferencias destinadas ao setor cultural pela Lei Paulo Gustavo e de acordo com a Lei Complementar Nº031 do dia 13 de Setembro de 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administração Governamental | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 28/12/2023 | 629.17 | 00008964763408 | MARIA JOSÉ CLEMENTE FIRMINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a transferencias destinadas ao setor cultural pela Lei Paulo Gustavo e de acordo com a Lei Complementar Nº031 do dia 13 de Setembro de 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administração Governamental | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 28/12/2023 | 629.17 | 00008186071490 | FRANKLIN WANDSON CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a transferencias destinadas ao setor cultural pela Lei Paulo Gustavo e de acordo com a Lei Complementar Nº031 do dia 13 de Setembro de 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006698 | 28/12/2023 | 3105.18 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de produtos hortifrutigranjeiros para a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do município de Prata/PB, no mês de Dezembro de 2023, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0006701 | 28/12/2023 | 10336.29 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de peças para ônibus placa OFB6338, conforme NF-e Nº4831 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0006702 | 28/12/2023 | 1466.86 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de peças para ônibus placa QFA5R11, conforme NF-e Nº4764 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006696 | 28/12/2023 | 6570.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos que estão distribuídos nas Unidades de Saúde do município, no mês de dezembro de 2023, conforme NFS-e nº128 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006710 | 28/12/2023 | 3130.55 | 47556172000100 | CARLOS JAIR RAMOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Prata-PB, conforme NF-e Nº019 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0006692 | 28/12/2023 | 8000.00 | 23192934000178 | ELOI AMARO DE OLIVEIRA NETO 77545664434 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de show artístico para confraternização dos funcionários publicos do município, conforme NFS-e de nº17 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 28/12/2023 | 3900.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de serviços de assessoria administrativa para apoio técnico junto ao setor de licitações e contratos, comforme NFS-e Nº1083 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 28/12/2023 | 250.00 | 00003482919496 | JOSÉ ERALDO GOMES BENEDITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais, neste caso para auxiliar na compra de produtos alimenticios que não estão disponiveis na cesta básica doada pelo municipio, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006716 | 29/12/2023 | 2009.88 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme NF-e de nº174 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006719 | 29/12/2023 | 3805.53 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras diversas), destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social deste município no mês de Dezembro de 2023, conforme NF-e de nº 86 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 29/12/2023 | 1106.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS DO FNAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006717 | 29/12/2023 | 1014.45 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente para atender as necessidades de diversas secretarias, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 29/12/2023 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCÂNTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de Serviço de Publicação de Matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Prata-PB, no Site Cariri em Ação (www.caririemacao.com), durante o mês de Dezembro de 2023, conforme NFS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 29/12/2023 | 2227.28 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15%, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 29/12/2023 | 354.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de exame em paciente do município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº9093 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006728 | 29/12/2023 | 6425.75 | 42890879000134 | K C L Costa Comércio Atacadista de Material Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de Material Odontológico destinado ao CEO deste município, conforme NF-e Nº765 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006729 | 29/12/2023 | 5343.22 | 42890879000134 | K C L Costa Comércio Atacadista de Material Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de Material Odontológico destinado ao CEO deste município, conforme NF-e Nº763 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006730 | 29/12/2023 | 9234.77 | 42890879000134 | K C L Costa Comércio Atacadista de Material Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de Material Odontológico destinado aos PSFs I e II deste município, conforme NF-e Nº764 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 29/12/2023 | 639.15 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia do município para distribuição sob determinação judicial de PROCESSO Nº 0800015-80.2023.4.05.8203 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA, conforme NF-e nº22513 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 29/12/2023 | 639.15 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia do município para distribuição sob determinação judicial de PROCESSO Nº 0800015-80.2023.4.05.8203 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA, conforme NF-e nº22512 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0006739 | 29/12/2023 | 2700.00 | 05445711000193 | JOS WILSON SANTOS ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Locação de 01 (um) veículo automotor, hatch motorização 1.0, 0km, potência mínima 100 cv, bicombustível(álcool/gasolina), 04 portas, capacidade p/05 pessoas, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de Dezembro de 2023, conforme documento(fatura) N11 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 29/12/2023 | 1931.70 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 29/12/2023 | 660.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no aluguel de tampos para a formatura do ABC, 5º e 9º Ano, conforme NFS-e de nº 130 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006722 | 29/12/2023 | 1204.70 | 47556172000100 | CARLOS JAIR RAMOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino da Prata-PB, conforme NF-e Nº18 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 29/12/2023 | 840.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de aluguel de mesas e cadeiras para o evento de formatura do ABC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 29/12/2023 | 107.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 29/12/2023 | 107.20 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 29/12/2023 | 46.60 | 00004689189498 | ADEILDO FEITOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 29/12/2023 | 42.60 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 29/12/2023 | 231.20 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 29/12/2023 | 78.00 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 29/12/2023 | 159.60 | 00004722058466 | JOSE AILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 29/12/2023 | 230.40 | 00004284492470 | JOSÉ ALEX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 29/12/2023 | 99.00 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 29/12/2023 | 178.40 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 29/12/2023 | 153.60 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 29/12/2023 | 123.40 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 29/12/2023 | 150.80 | 00003863403401 | JOSÉ LUCIMAR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 29/12/2023 | 144.80 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 29/12/2023 | 29.60 | 00006671776474 | José Ranielson Batista Gonçalves | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 29/12/2023 | 360.00 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 29/12/2023 | 176.80 | 00011935565460 | LUANE FARIAS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 29/12/2023 | 138.00 | 00005079046481 | LUIS RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 29/12/2023 | 114.20 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 29/12/2023 | 45.80 | 00087317982415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 29/12/2023 | 27.60 | 00065781970444 | MARIA HELENA NOGUEIRA DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 29/12/2023 | 92.20 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 29/12/2023 | 114.40 | 00014500537422 | MARIA PAULA PEREIRA DA S. GALDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 29/12/2023 | 104.40 | 00011132800420 | MARIA RAQUELINE PAULINO MOTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 29/12/2023 | 191.60 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 29/12/2023 | 387.40 | 00048677817468 | MARLENE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 29/12/2023 | 61.60 | 00070878289402 | MATEUS SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 29/12/2023 | 187.20 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 29/12/2023 | 131.20 | 00006999443416 | MERCIA CRISTIANE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 29/12/2023 | 150.40 | 00091055873449 | MIGUEL SERAFIM GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 29/12/2023 | 130.60 | 00008939213432 | MILENA DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 29/12/2023 | 81.40 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 29/12/2023 | 42.20 | 00010838263445 | OLGA MARIA DO MONTE GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 29/12/2023 | 71.60 | 00096409240406 | OSVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 29/12/2023 | 164.00 | 00003873248441 | PAULO FERNANDO SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 29/12/2023 | 213.00 | 00004033785400 | PAULO JOSÉ BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 29/12/2023 | 98.20 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 29/12/2023 | 88.60 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 29/12/2023 | 108.40 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 29/12/2023 | 82.00 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 29/12/2023 | 83.80 | 00070878134476 | Rodolfo da Silva Pereira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 29/12/2023 | 51.00 | 00005909459473 | ROSETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 29/12/2023 | 104.80 | 00092966497491 | RUSERVALDO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 29/12/2023 | 164.60 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 29/12/2023 | 190.80 | 00008983161469 | SEVERINO TAVARES NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 29/12/2023 | 86.80 | 00010684787482 | SILMARA CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 29/12/2023 | 60.80 | 00008827029478 | TALITA APARECIDA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 29/12/2023 | 219.20 | 00006150141438 | WADSON GONÇALVES PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 29/12/2023 | 359.60 | 00071366271416 | WESLEY TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 29/12/2023 | 51.40 | 00010166204463 | Zirlaine Ferreira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 29/12/2023 | 185.80 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 29/12/2023 | 166.00 | 00011558406409 | Antônio Nunes de Farias | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 29/12/2023 | 116.40 | 00008970246568 | BELIZÁRIO GONÇALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 29/12/2023 | 68.00 | 00006578997474 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 29/12/2023 | 331.00 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 29/12/2023 | 232.80 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 29/12/2023 | 16.00 | 00008045217430 | CICERO RODRIGO DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 29/12/2023 | 32.40 | 00099138646404 | EDITE DO NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 29/12/2023 | 45.40 | 00040716465434 | EUNICE FERNANDES DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 29/12/2023 | 179.40 | 00007668176870 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 29/12/2023 | 39.80 | 00007795021409 | FLAVIA SIMONE GUIMARÃES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 29/12/2023 | 218.20 | 00018009138851 | FRANCISCO ELEDIVALDO VASCONCELOS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 29/12/2023 | 170.40 | 00017720768485 | Gabriel da Silva Leopoldino | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 29/12/2023 | 171.20 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 29/12/2023 | 19.60 | 00000772807841 | GILVAN AMORIM DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 29/12/2023 | 190.40 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 29/12/2023 | 146.00 | 00004689397414 | HERASMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 29/12/2023 | 23.20 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 29/12/2023 | 206.00 | 00010664075410 | ISRAEL NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 29/12/2023 | 145.00 | 00013469251789 | ITALO CESAR FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 29/12/2023 | 58.60 | 00005027234406 | JACINTA CIANE SALVADOR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0006731 | 29/12/2023 | 2250.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de cobertura de pneus, conforme descrito em NFS-e de nº360 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006735 | 29/12/2023 | 4810.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de caçamba cap. 6m³ incluindo motorista devidamente habilitado e abastecido para transporte de restos de resíduos volumosos, entulhos, restos de construção e animais de pequeno e restos de podas de árvores porte na zona urbana do município, referente ao mês de Dezembro de 2023, conforme NFS-e em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006715 | 29/12/2023 | 15800.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente locação de palco, fechamento, iluminação, painnel de led, grid e som para festa do reveillon do município de PRATA-PB, conforme NFs E 195 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006724 | 29/12/2023 | 7870.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente locação de fechamento, iluminação, painnel de led e grid para inauguração do parque da criança, no dia 23 de dezembro de 2023, no município de PRATA-PB, conforme NFS-e de nº191 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 29/12/2023 | 500.00 | 36334127000194 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES 05697912439 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente serviço prestado na locução durante a inauguração do parque da criança, no dia 23 de dezembro de 2023, no município de PRATA-PB, conforme NFS-e de nº1 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 29/12/2023 | 2400.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio em segurança com bombeiro civil na festa de reveillon do município, no dia 31 de Dezembro de 2023, conforme NFS-e Nº14 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132023 | 0006736 | 29/12/2023 | 15000.00 | 26759147000153 | José Bedeu de Farias Quirino - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Show Artístico com Bedeu Quirino e Forró na Onda para apresentação nas Festividades de Reveillon do município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0006726 | 29/12/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestação de Serviços Jurídicos e Consultoria, referente ao mês de Dezembro, conforme NFS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00001561739480 | REBECA GONÇALVES SILVA FIGUEREDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de cerimonial para confraternização dos funcionários publicos do município, conforme NFS-e de nº4133 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 29/12/2023 | 643.80 | 06079064000106 | WILLIME ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de refrigerantes para a confraternização dos funcionários da Prefeitura do município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 29/12/2023 | 1140.08 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 29/12/2023 | 250.00 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de locação de brinquedo (cama elástica) em evento da confraternização dos funcionários publicos do município, conforme NFS-e de nº4144 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 29/12/2023 | 300.00 | 00003529852406 | MARIA VANDERLEIA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de limpeza do espaço onde ocorreu a confraternização dos funcionários publicos do município, conforme NFS-e de nº4146 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de aluguel de mesas e cadeiras para o evento de confraternização do servidores públicos municipais e para as festividades de emancipação política do município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 29/12/2023 | 9395.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS CORRENTES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 31/12/2023 | 29251.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DE DIVERSAS SECRETARIAS (RECURSOS ORDINARIOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 31/12/2023 | 19800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de Precatórios Judiciais do Tribunal de Justiça da Paraíba, Processo 2777274 - ID 081230000009796990. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 31/12/2023 | 1865.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de Precatórios Judiciais do Tribunal de Justiça da Paraíba, Processo 2777274 - ID 081230000009796990. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 31/12/2023 | 30258.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 31/12/2023 | 34369.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 31/12/2023 | 26896.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 31/12/2023 | 58258.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 31/12/2023 | 26462.27 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Valor correspondente a devolucao de saldo de recursos de contas de convenios , para encerramento do referido e regular prestacao de contas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 31/12/2023 | 23740.23 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Valor correspondente a devolucao de saldo de recursos de contas de convenios , para encerramento do referido e regular prestacao de contas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 31/12/2023 | 20998.52 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Valor correspondente a devolucao de saldo de recursos de contas de convenios , para encerramento do referido e regular prestacao de contas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024